Implementering af Contract Management

Transkript

1 Banekonferencen 15. maj 2017 Implementering af Contract Management Projektdirektør Johnny Restrup-Sørensen A/S Femern Landanlæg Sund & Bælt i tal og billeder 1

2 Regionale fordele ved Femern Landanlæg Det vil i fremtiden være muligt at rejse med toget fra Nykøbing F. til København på 1 time. I dag er rejsetiden 1 time og 34 min. Hurtigste forbindelse I dag Efter forbindelsens åbning Næstved København / Retur 0:55 / 0:52 0:34 Vordingborg København / Retur 1:13 / 1:08 0:48 Nykøbing F. København / Retur 1:34 / 1:33 0:57 Regionale fordele: Bedre forhold for pendlerne Nemmere adgang til jobs Øget bosætning Bedre forhold for virksomheder Seneste analyse: Samfundsøkonomiske gevinster ved opgradering af jernbane er fra 2021 og frem til den forventede åbning af kyst-kyst-forbindelsen 2 mia. kr. Nemmere adgang til uddannelse Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund & Bælt Holding A/S 2

3 Femern Landanlæg Jernbanelandanlæg Ringsted til Holeby Elektrificering, Ringsted-Holeby Nyt ekstra spor, Vordingborg-Holeby Nye broer over Masnedsund og Guldborgsund Opgradering til 200 km/t, Ringsted- Holeby Ny passagerstation på Lolland, Holeby Vejlandanlæg Miljøforbedringer Sakskøbing-Rødby Budget: 9,5 mia. kr. (PL2015) Bro ved Holeby Station Sund & Bælt i tal og billeder 3

4 Tofaset udrulningsplan Banen Ringsted-Nykøbing Falster udbygges som beskrevet i anlægsloven med dobbeltspor, 200 km/t og ERTMS i perioden Hermed skæres mere end 20 minutter af rejsetiden mellem Kbh og Nykøbing F får dagligt glæde af dette. Samme strækning elektrificeres frem til 2024, hvormed rejsetiden kan reduceres med yderligere op til et kvarter. Banen Nykøbing F-Holeby udbygges, så den åbner samtidig med kyst til kyst- forbindelsen. Strækningen skal levetidsforlænges indtil banen opgraderes. Budgettet er uændret 9,5 mia. kr. Finansieres af kyst kyst-forbindelsen og EU.

5 Anlægsarbejder 17 Ringsted - Næstved Broarbejder, E3003 bropakke 3 Opstart anlægsarbejder, E2001 anlægspakke 1 Næstved - Orehoved Broarbejder, E3004 bropakke 4 Dæmnings- og broarbejder, E3005 Masnedsund Falster Broarbejder, E3001 bropakke 1 Broarbejder, E3002 bropakke 2 Opstart anlægsarbejder, E2002 anlægspakke 2 Opstart stationsarbejder, E8001 stationer (Eskilstrup) Lolland Broarbejder, E3001 bropakke 1 Broarbejder, E3001 bropakke Sund & Bælt i tal og billeder 5

6 Forventet afløb priser - mio. kr Sund & Bælt i tal og billeder 6

7 Kontraktoversigt Kontrakt Budget Entreprenør Periode E Anlægspakke mio. MJ Eriksson E2004 Ny sejlrende 15 mio. Rohde-Nielsen 2016 E3001 Bropakke mio. Arkil E Bropakke mio. MT Højgaard E3005 Masnedsundbro 201 mio. Aarsleff E8001 Stationsentreprise 134 mio. Barslund I1601 Signalsystem - Alstom (option) , Lolland senere I1701 Elektrificering 880 mio. Aarsleff-Siemens Sund & Bælt i tal og billeder 7

8 Om A/S Femern Landanlæg A/S Femern Landanlæg er stiftet den 16. november Selskabet er etableret med henblik på at varetage ejerskabet og finansieringen af de danske landanlæg i forbindelse med den faste forbindelse over Femern Bælt. I medfør af anlægsloven har Banedanmark fået bygherrerollen på jernbaneanlæggene og Vejdirektoratet på vejanlæggene Selskabet har fået til opgave at koordinere det samlede Femern-projekt Sund & Bælt i tal og billeder 8

9 Selskabs- og projektorganisation Den danske stat 100% Styregruppe Sund og Bælt S&B, Holding BDK, VD A/S & Femern A/S 100% 100% 100% 100% 100% A/S Storebælt A/S Femern Landanlæg A/S Femern Landanlæg Projektledelsesgruppe BroBizz A/S S&B, BDK, VD & Femern A/S Sund og Bælt Partner A/S A/S Øresund 100% 50% Femern Femern A/S A/S Banedanmark (BDK) Vejdirektoratet (VD) Øresundsbro Konsortiet 09. september 2015 Johnny Restrup-Sørensen 9

10 Samarbejdsaftalen Fastsætter A/S Femern Landanlægs ret til kontrol og tilsyn i anlægsfasen, samt præciserer ansvarsfordeling og pligter Hvornår vi skal inddrages i beslutninger, og hvornår skal vi orienteres Økonomisk kontrol og krav til budgetføring Rapporteringskrav A/S Femern Landanlæg pådrager sig ikke bygherreansvar Håndtering af uoverensstemmelser Underskrevet af parterne maj 2016

11 Afvigelser fra tid og økonomi 1. De er væsentlige A/S Femern Landanlæg skal informeres med det samme og skal inddrages i beslutningsprocessen. 2.De er store A/S Femern Landanlæg skal informeres med det samme 3.De er begrænsede Den almindelige månedsrapportering er tilstrækkelig information mio. 1-3 mnd. < 10 mio. < 1 mnd. > 50 mio kr > 3 mdr Sund & Bælt i tal og billeder 11

12 Hvad er Contract Management? Contract Management dækker over alle de elementer, processer og tiltag, der indgår i en kontrakts forberedelse, udarbejdelse, implementering, håndtering og afslutning Contract Management beskrives blandt andet som en disciplin, hvorefter aktørerne proaktivt forsøger at optimere håndteringen af virksomhedens kontrakter med henblik på at minimere risici og sikre de økonomiske fordele, som er forhandlet

13 Hvorfor Contract Management? Proaktivt optimere håndteringen af Sund & Bælts kontrakter, herunder sikre at kontrakten er et effektivt og værdioptimerende styringsredskab Værdiskabende kontrakter, bedre risikostyring, forøget effektivitet, bedre konfliktløsning og på sigt reducerede omkostninger God kontraktstyring kan gøre en verden til forskel for en virksomheds succes

14 Contract Management Livscyklus for kontrakter Forberedelse Udbudsstrategi og valg af udbudsform Kontraktstrategi, herunder kontraktens løbetid samt modeller for pris, incitament, ændringsordrer, monitorering og konfliktløsning Kontraktudkast Udbud Business case Strategisk el. driftsrelateret behov Kontraktens overordnede formål Kritiske succesfaktorer Risici Tidsplan Øvrige behov Ledelsens godkendelse Evt. forhandling Evaluering Kontraktoptimering Projektrapport Kontrakt Indgåelse Registrering Kontraktafslutning/ Ophør af kontrakt Udløb, aflevering eller slutopgør Opsigelse eller ophævelse Frigivelse af sikkerhedsstillelse Kontraktstyring/admini stration/compliance Månedlige møder om store kontrakter Compliance med kontrakt (ydelse, pris, tid) Ændringshåndtering Sikkerhedsstillelser Evt. tvistløsning Evt. kontraktforlængelse

15 Mulig anvendelse af TCO Før udbuddet: Ordregiver kan undersøge mulighederne og indgå dialog med mulige leverandører vedrørende Om det er relevant og muligt at inddrage TCO i udbuddet Hvad de væsentligste omkostninger i driftsperioden er, og Hvordan disse omkostninger kan opgøres Under udbuddet: Ordregiver kan inddrage TCO ved at Fastsætte mindstekrav Foretage indkøb af en samlet ydelse Fastsætte kvalitative tildelingskriterier hvor TCO-relevante parametre indgår, eller Fastsætte et totaløkonomisk tildelingskriterium. Efter udbuddet: kontraktstyring Sund & Bælt i tal og billeder 15

16 Asset management og TCO-model Udkast til formål og anvendelse af en TCO-model for Femern landanlæg Omfang af TCO-model: Det forventes at modellen skal kunne operere med en levetid på års Krav til TCO-model: Der skal igennem de kommende år træffe en række beslutninger om selve anlægsfasen der vil have betydning for de langsigtede vedligeholdelses omkostninger og reinvesteringer. TCO-modellen skal levere beslutningsstøtte som et konsekvensvurderingsværktøj, der skal gøre det muligt for S&B, at vurdere forskellige mulige scenarier ved beslutninger i anlægsfasen. Modellen skal kunne arbejde scenariebaseret, og skal kunne give et svar på: Årlige drifts og vedligeholdsbudgetter Årlige reinvestering/fornyelses behov Investeringer i anlægsfasen Risici

17 Målstyring i forhold til Sund & Bælts anlæg Optimal kvalitet og forbedring af produktivitet asset og contract management Defineret tilstrækkelighed og best practice KPI er benchmark med bl.a Banedanmark Best-practice implementeres i asset-management system (vedligeholdelses og reinvesteringsprocedurer), så vi stiller de rette krav Skal implementeres via nye udbud Skal følges op via contract management i CM-system Løbende lean og digitalisering af procedurer og krav til vedligehold Forventninger i forhold til Femern Landanlæg Anlæggene skal afleveres med den nødvendige dokumentation med henblik på at indgå i Sund & Bælts asset management system Anlæggene skal kvalitetsmæssigt leveres i en stand, så der kan opnås en optimal balance mellem anlægsinvesteringer og drift- og vedligeholdelsesomkostninger Sund & Bælt i tal og billeder 17

18 KPI er for Femern Landanlæg Kvalitet: Afleveringskvalitet Kvalitet: Overholdelse af tidsplan Økonomi: Overholdelse af budget for anlæg og drift Økonomi: Claims Tilstrækkelig afleveringskvalitet (ingen mangler der påvirker driften) Væsentlige milestones er enkeltvis nået inden for tidsfristen. TCO skal optimeres Minimere de økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af claims Bestyrelsesmøde i Holding 18

19 Sund & Bælt i tal og billeder 19