Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug

Transkript

1 Budget

2 Budget Bilag 2 - Resultatopgørelse 2015 og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budgetrammer på drift kr. Budget Budget Budgetoverslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud mv Indtægt i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Beredskab Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Skattefinansieret drift i alt P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Vedtaget budget

3 Budget Bilag 2 - Resultatopgørelse 2015 og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budgetrammer på anlæg kr. Budget Budget Budgetoverslag Anlægsudgifter Økonomiudvalget Administration Tværgående områder og initiativer Køb og salg af ejendomme m.m Havne Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Erhvervsservice Plan og byggesager Miljø og natur Handicap- og Psykiatriudvalget Handicap, psykiatri og misbrug Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Kultur, fritid og turisme Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling Drift og teknik Kommunale ejendomme Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Sundhedsforebyggelse Medfinansiering Uddannelsesudvalget Skoler og SFO Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud Produktionsskoler Børn, unge og familie Anlæg i alt Resultat af det skattefinansierede område BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget 3.03 Miljø og natur Resultat af det brugerfinansierede område Resultat før renter Renteindtægter og -udgifter netto Resultat efter renter Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 2 Vedtaget budget

4 Budget 2015 Bilag 2 - Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Finansieringsoversigt kr. Budget Budget Budgetoverslag Resultat efter renter Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger Optagne lån Afdrag på lån Finansforskydninger Forbrug/forøgelse kassebeholdning afventer politisk beslutning Balance Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter 3 Vedtaget budget

5 Budget 2015 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Budget Overslagsår DRIFT (Bevilling netto) Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Sundheds- og Seniorudvalget Uddannelsesudvalget P/L vedr. drift - netto ANLÆG (Rådighedsbeløb) Økonomiudvalget Administration IT-teknologi PCB-sanering Nørrevangsskolen Tværgående områder og initiativer Udvikling af Korsør/Strandparken Campus Udisponerede anlæg Køb og salg af ejendomme m.m Indtægt grund vedr. opførelse af autismeboliger Havne Uddybning af havneanlæg Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miljø og Natur Tude Å projekt Genslyngning af Tude Å Renergy Handicap- og Socialpsykiatriudvalget boliger Kastanievej Almene boliger Autismecentret boliger Kastanievej Almene boliger Autismecentret Kultur- og fritidsudvalget Kunststofbane Vemmelev Sports College Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning Projekt Teater Det Røde Pakhus Dansk Kulturarv Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Landdistriktsudvikling IT i landdistrikter/mobil Vedtaget budget

6 Bevillingsoversigt Budget Overslagsår Drift og teknik Renov. af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur Vintermateriel Hovedistandsættelse af broer Støjvold langs motorvejen i Slagelse Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg østvendte ramper Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Tilgængelighedsfremmende tiltag Anlæg af nye cykelstier Vestlig omfartsvej Afløserfærge Infrastruktur ifm. Sygehusændring Rundkørsel ved Grønningen Kommunale ejendomme Energibesparende foranstaltninger Projekt ELENA Broskolen - ventilation (AT-påbud) Vandrehjemmet Slagelse - tage, isolering mv Sundheds- og Seniorudvalget Pleje og omsorg Velfærdsteknologi Ombygning af Skælskør Plejecenter Uddannelsesudvalget Skoler & SFO Skoleudbygning BRUGERFINANSIERET OMRÅDE Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Miljø og Natur RENTER OG FINANSIERING (Bevilling) Økonomiudvalg Finansiering - Renter - indtægter Renter - Udgifter Forskydninger i likvide aktiver - udgifter Øvrige balanceforskydninger - netto Afdrag på lån og leasingforpligtelser - udgifter Lånoptagelse - indtægter Tilskud og udligning - netto Skatter - netto RENTER OG FINANSIERING I ALT TOTAL Vedtaget budget

7 Nye tider, nye veje Vækst og effektivisering Venstre, Dansk folkeparti og Liberal Alliance viste med konstitueringsaftalen, at der var udstukket en ny retning. Med en ambitiøs 100-dages plan og markante krav om handling inden for de første 6 måneder blev det gjort klart, at den politiske kurs er ændret. Ved indledningen til budgetlægningen for konstaterer forligspartierne, at Slagelse kommune er stærkt udfordret på faldende indtægter fra skatter og tilskud og stigende udgifter til sundhedsområdet og overførselsudgifter. Forligsparterne har nu indgået et budgetforlig, der lever op til den økonomiske politik, Byrådet har vedtaget. Desværre lykkedes det ikke at få alle partier med i en ny, handlingsorienteret retning. Det har været helt afgørende for forligspartierne i den kommende 4-års periode at have fokus på vækst og effektivisering og borgernær service. Vækst Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst og at give bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser. På den måde øger vi virksomheders og borgeres indtægter, så efterspørgslen stiger og der skabes endnu flere arbejdspladser. For at forøge indtægtssiden sætter vi også et større fokus på markedsføring af Slagelse kommune. Dette skal bl.a. ske ved bosætningskampagner, primært rettet mod 3 grupper. De kommende medarbejdere på sygehus og psykiatri, det københavnske område og så medarbejdere der i dag arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner. Direktionen udarbejder oplæg herom til politisk forelæggelse i andet kvartal Som en del af indtægtsfremmende forslag i budgetperioden fjernes gebyrer for erhvervsbyggeri i 2015 og grundskylden sænkes i 2015 med 0,6 promille og igen i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 med samme sats. Herved sænkes erhvervslivets omkostninger, der skabes flere arbejdspladser og skatteindtægterne forøges. Forligspartierne er enige om at investere i indsatser på Arbejdsmarkedsområdet, der kan medvirke til at flere sygemeldte og ledige borgere kommer i job. Borgernær service Det er et mål for forligsparterne for budgetperioden, at den borgernære service bevares og udvikles. Vi ønsker at skabe flere arbejdspladser og at få flere borgere til at blive og bosætte sig i Slagelse kommune. Det starter med, at borgerne i kommunen er glade og tilfredse med at være her. Og vil fortælle det til andre. Derfor vil vi bevare den borgernære service, skabe gode oplevelser og spørge borgerne, om de er tilfredse. Partierne indarbejder udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner til gavn for de forældre, der pendler. Erhvervscenter Slagelse Erhvervscenter er nu etableret og rammerne er skabt for en øget indsats for vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv. Forligspartierne ønsker at opgradere indsatserne indenfor de nye rammer og afsætter midler til indkøb af ydelser i Slagelse Erhvervscenter i Midlerne skal anvendes til vækstinitiativer indenfor offentlig-privat innovation, internationalisering samt øget samspil og synergi mellem kommunens virksomheder og uddannelser. Energy Universe Europe Forligspartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tage initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale og internationale aktører bidrager med viden, ressourcer og kapital til udvikling af vedvarende energiløsninger. Partnerskabet kaldes Energy Universe Europe og det er intentionen at etablere partnerskabet inden udgangen af Partnerskabets opgave bliver at igangsætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, energiforsyning og uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredygtige energiløsninger. 1

8 Bygningsfond Forligsparterne har en skærpet politisk opmærksomhed på vedligeholdelsen af vores bygninger. Partierne vil arbejde for en to-strenget bygningsstrategi. På den ene side at nedbringe antallet af kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedligeholdelsen af bygningerne og derved værdien af bygningerne. Herudover skaber en forbedret vedligeholdelse løbende flere arbejdspladser på lokale hænder. Der etableres en bygningsfond, hvor sparede driftsudgifter på bygninger og provenu fra køb/salg geninvesteres i forbedret vedligehold. Direktionen intensiverer arbejdet med ejendomsstrategien og forelægger status i første kvartal Effektiviseringer Samtidig med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadigt mere effektivt. Vi har derfor indbygget effektiviseringer i overslagsårene. Som en første del af de løbende effektiviseringer igangsættes projekterne Tværgående administrative opgaver, Rengøring samt Bygningsdrift. Herudover skal direktionen fremlægge forslag til yderligere effektiviseringer 1,5% af driftsbudgettet svarende til 50 mio. kr. og på 1% i hvert af de følgende år. Direktionen udarbejder forslag til disse effektiviseringer til forelæggelse i andet kvartal Vi ønsker at tage det politiske ansvar for disse effektiviseringer. Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opgaverne, at vi løbende involveres i arbejdet og at vi beslutter, hvordan oplæggene skal gennemføres. Ingen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviseringerne. 360-graders analyser Forligspartierne ønsker udarbejdet 360 graders analyse af de 5 store velfærdsområder. I 2015 Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarked og Integration I 2016 Kultur og fritid og Social og Sundhedsområdet I 2017 Uddannelsesområdet. Analyserne skal vise os, om vi har organiseret os hensigtsmæssigt og om vi har tilstrækkeligt effektive arbejdsgange udvalg om Korsør/Halskov Forligsparterne ønsker at sætte øget gang i udviklingen af Korsør og nærmeste omegn. Korsør har været gennem en hård periode med faldende befolkning og beskæftigelse. Udviklingen skal gerne vendes, og heldigvis er der mange styrker at bygge på. Derudover har byen mange ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by. Forskellige ideer og tiltag omkring områdets udvikling er således allerede i gang. Forligspartierne ønsker at understøtte og forstærke denne udvikling ved at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, der skal skabe rammerne for en positiv udvikling af Korsør. Med afsæt i nuværende og kommende udviklingsprojekter, er målet at skabe og bevare arbejdspladser, fastholde og tiltrække borgere til lokalområdet, inddrage de mange ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer og processer, hvor alle tager medansvar for proces og løsninger, samt skabe oplevelser for kommunens egne borgere og turister. Udviklingsaftaler mål og effekt tydeliggøres Forligsparterne ønsker at få et tydeligere fokus på kvalitet, mål og effekten af det, vi gør. Det skal bl.a. ske ved at vi ændrer udviklingsaftalerne, så de bliver til et skarpere styringsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndighed. Forligsparterne vil ligeledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl.a. betyder, at investeringerne som følge af spildevandsplanen skal reduceres, og at kommunen ikke pålægger fordyrende krav om spildevandsrensning til borgerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurening ved måling i recipienten (søer og vandløb). Partierne ønsker mere fokus på faglig kvalitet, at få tydeliggjort hvad borgerne får for pengene og hvor tilfredse borgerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borgerpanel genaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæg til forelæggelse i første kvartal

9 Skoletandpleje Forligspartierne er enige om i andet kvartal 2015 at afklare fremtidigt serviceniveau, organisering og investeringsbehov. Landdistrikter Forligsparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der tages i lokalområderne. Med udgangspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd igangsat de første forsøg om lokale udviklingsplaner. Vi forventer i resten af budgetperioden at udvide den kommunale indsats med yderligere initiativer der kan samle og styrke lokalrådenes rolle i udviklingen af landdistrikterne. Vi vil i 2015 introducere og udvikle en model for borgerstyrede budgetter i Slagelse kommune. Dette skal styrke den lokale kreativitet og oplevelsen af indflydelse på eget liv og udvikling af det nære. Forsøgsordning med afløserfartøj Forligspartierne lånefinansierer et fartøj, der dels kan fungere som afløserpassagerbåd til øerne dels som understøttelse af kystturismen. Ungdommens Ungdomsvejledning Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budgetmæssige reduktioner for UU som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Reduktionerne afspejler en forventning om at 80 procent af eleverne i grundskolen selv kan klare uddannelses- og erhvervsvalget. Der ønskes en vurdering af denne forudsætning op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen. Bredbånd og mobiltelefoni i landdistrikter Forligsparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere og borgere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl.a. via aftaler om opsættelse af mobilmaster. Som en del heraf undersøges muligheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder og borgere kan leje sig ind på arbejdspladser med sikker og hurtig IT-adgang. Direktionen skal forelægge oplæg senest første kvartal CSR Forligspartnerne ønsker at Slagelse kommune vil gå foran i Danmark på CSR arbejdet. Med henblik på at give flere borgere uden for arbejdsmarkedet en mulighed for at genvinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forligsparterne at indgå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift. de kommunale, men også private virksomheder. Erfaringer fra Slagelse kommunes hidtidige arbejde med dette område skal inddrages i projektet. Projektet igangsættes i Selvejende institutioner Forligsparterne ønsker igangsat en debat om at styrke selvejende institutioners muligheder for i højere grad at synliggøre deres særpræg, således at borgerne i Slagelse kommune får endnu mere varierede tilbud. Direktionen udarbejder oplæg, der forelægges til politisk behandling første kvartal Borreby Teater som egnsteater Forligsparterne ønsker at Borreby får status som egnsteater. Vi ser Borreby som en unik ramme til at huse Slagelse kommunes egnsteater. Autismeboliger Slagelse kommune er med sin store kompetence på handicap- og psykiatriområdet en stor udbyder af gode bo- og opholdstilbud til borgere, der har brug herfor. Forligsparterne ønsker at fortsætte dette spor ved at fremrykke bygningen af 25 boliger til borgere med autisme. Fremrykningen vil dels styrke Slagelse kommunens allerede kendte kvalitet med dette arbejde, det vil også medføre 20 nye og fastholde 50 arbejdspladser når boligerne står klar. 3

10 Hjernens Hus Borgere med en erhvervet hjerneskade har en lang række udfordringer, der gør at det er vanskeligt for dem at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det betyder, at skal det lykkes, kræver det en faglig indsigt og viden om den særlige komplekse problemstilling. Det kræver desuden, som også forskningen peger på, at der samarbejdes tværfagligt. Hjernens hus har fungeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statslig satspuljebevilling, der nu ophører. Hjernes hus har været en ubetinget succes, hvor et stort antal borgere er hjulpet til en bedre hverdag. Slagelse vil som kommune med Hjernens hus leve op til forventningerne på området og fortsat stå med et unikt tilbud til borgere med en erhvervet hjerneskade. Elever Forligsparterne ønsker at signalere en forpligtelse til at give unge en mulighed for at få en uddannelse. Derfor indarbejdes i budgettet midler til ansættelse af yderligere 5 elever fra Røde pakhus Det røde pakhus har vist sig at have den forventede efterspørgsel som et af borgernes huse i Skælskør. Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forligsparterne enige om at afsætte midler til isolering af det røde pakhus. Bestyrelsen involveres i tilrettelæggelsen. Talentudvikling Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulighed for at udnytte og udvikle deres potentialer og talenter. Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlige potentialer og talenter. Aktiviteterne kan tilrettelægges på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler og i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeninger og uddannelsesinstitutioner. Elever der får mulighed for at udvikle deres talenter vil være synlige rollemodeller, der kan inspirere andre elever i hverdagen. Campingpladser og vandrerhjem Forligspartierne er enige om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campingpladser, vandrerhjem og pladser til autocampere. Denne drøftelse skal danne grundlag for beslutning om iværksættelse af renovering og bygningsvedligehold på området. Forligspartierne er enige om, at med denne aftale forpligter partierne sig til kun at stemme for udgiftsdrivende forslag, når der mellem partierne er enighed herom. Klarskovgaard, 29. august 2014 Knud Vincents, V Michael Gram, O Villum Christensen, I Stén Knuth, Borgmester 4

11 Resultatopgørelse Budget Budgetprioritering Skattefinansieret område Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Handicap- og Psykiatriudvalget Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget Sundheds- og Seniorudvalget Uddannelsesudvalget Skattefinansieret drift P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Anlæg fra Investeringsoversigten Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område Resultat før renter Renter Resultat efter renter Finansiering Optagne lån Optagne lån ældreboliger og handicapboliger Afdrag på lån Finansforskydninger Budgetbalance Lov & Cirkulæreprogram (ark 1) Medfinansiering (ark 2) Overførelsesudgifter (ark 3) Økonomiaftalen (ark 4) Merudgifter afledt af reformer (ark 5) Brugerfinansierede område (ark 6) Tværgående eff.- og besparelsesforslag (ark 7) Fagudvalgenes eff.- og besparelsesforslag (ark 8) Drifts ønsker (ark 9) Nye Anlægsønsker (ark 10) Afledt drift af nye anlægsønsker (ark 11) Øvrige muligheder (ark 13) Finansiering (ark 14) Ny budgetbalance

12 Lov & Cirkulære program (1) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Forhøjelse af fastvederlag til byrådsmedlemmer JA ØU Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark JA ØU Indsats mod asocial adfærd JA BI Midlertidig huslejehjælp JA EPM Tilladelser om udvinding af råstoffer overgår til regionerne JA EPM Grundvandsbeskyttelse JA SSU Styrket rehabilitering af kræftpatienter JA SSU Screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan 3) JA UU VISO - Socialstyrelsen får ansvaret for specialrådgiverydelser JA UU Besparelser på vejledningsområdet JA UU Karakterkrav i erhvervsuddannelserne JA UU Ny særlig ungdomsuddannelse - finansieres af staten JA UU Frie Grundskoler - forhøjelse af tilskud - ny folkeskolereform

13 Medfinansiering (2) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA SSU Merudgifter til medfinansiering af sygehusudgifter

14 Overførelsesudgifter (3) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA BI Kontanthjælp til udlændinge JA BI Førtidspension (gammel lov med 50% refusion) JA BI Førtidspension ( gammel lov med 35% refusion) JA BI Førtidspension (ny lov med 35% refusion) JA BI Sygedagpenge JA BI Boligstøtte (boligydelse og boligsikring) JA BI Kontanthjælpsmodtagere JA BI a Dagpenge til Forsikrede ledige (medfinansering) JA BI b Dagpenge til Forsikrede ledige (arbejdsmarkedsydelse) JA BI Uddannelsesordning til ledige som har opbrugt deres dagpengeret JA BI Udgifter til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse JA BI Udgifter til ressourceforløb JA BI Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats JA BI Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige JA BI Seniorjob til personer over 55 år JA BI Beskæftigelsesordninger

15 Økonomiaftalen (4) Prioriterin g (JA/NEJ) Bilag 1. Budgetaftale Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Beredskabet - Sammenlægning af enheder JA ØU Beredskabsområdet - generel effektivisering JA ØU Befordring - yderligere effektiviseringer JA SSU Løft af sundhedsområdet i JA SSU Afledt effekt på aktivitetsbestemt medfinansiering JA SSU Løft af ældreplejen JA SSU Statstilskud til løft af ældreplejen

16 Merudgifter afledt af reformer (5) Prioritering (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Rehabiliteringsteam, Førtidspensionsreform JA UU Merudgifter økonomiske fripladser - kontanthjælpsreformen JA UU Socialtilsyn - objektiv finansiering af plejefamilieområdet

17 Brugerfinansieret område (6) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA EPM Tilbagebetaling af opsparet overskud på det brugerfin. område

18 Tværgående effektiviserings- og handlemuligheder (7) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Bortfald af 2 arbejdsgiverbetalte halve fridage JA ØU Bortfald af trivselsmidler JA ØU Indkøb, mobiltelefoner JA ØU Indkøb, nye aftaler JA ØU Optimering af tværgående administrative opgaver JA ØU Reducere mængden af tryksager JA ØU Optimering af rengøringsområdet JA ØU Optimering af bygningsdrift JA ØU Nye effektiviseringstiltag JA ØU Opsige lokal senioraftale

19 Fagudvalgenes Effektiviserings- og Besparelseskatalog (8) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Beredskabet - Reduktion af driftsudgifter JA ØU Administrationen - Reduktion af servicerammen på 0,5% JA BI Besparelse på botilbud til personer med særlige problemer JA EPM Reduktion af puljen til projektarbejder JA EPM Besparelse på bæredygtighed og klima JA HP Besparelse hos Socialpsykiatrisk Center Slagelse JA HP Reduktion via køb hos private tilbud og andre kommuner JA KFT Kultur, Fritid og Turisme - eff.- og besparelsesmuligheder JA LTE Reduktion af budget på byfornyelse JA LTE Reduktion på drift af Fodsporet JA LTE Nedlæggelse af Renholdelsesdag JA LTE Reduktion af renholdelse på mindre veje og stier JA LTE Reduktion vedr. afsatte midler til sandflugt JA LTE Udmøntning af besparelse på Rengøringsservice JA SSU Etablering af loftslifte i private hjem, samt rammebesparelse JA UU Besparelse vedr. Særlige Undervisningsmidler JA UU Besparelse på skoleområdets virksomheder JA UU Besparelse på specialområdet - skoleområdet JA UU Dagtilbudområdet - Organisering og struktur JA UU Økonomisk effektivisering af dagplejen JA UU Aflastning - reduktion i serviceniveau JA KFT Grønne områder

20 Drifts ønsker (9) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA BI Business case for afklaring af langvarige kontanthjælpsforlø JA HP Fortsat finansiering af Hjernens Hus JA SSU Demensindsats JA UU Udvidelse af udvidet åbningstid JA EPM Styrkelse af Erhverscenter JA ØU Byggesagsgebyrer JA UU Talentudvikling i folkeskolen JA ØU Ansættelse af 5 nye elever JA LTE 17.4 Strandparken 200 JA KFT Tilskud til egnsteater (Borreby) JA KFT Borreby Teater

21 Nr. Bilag 1. Budgetaftale Anlægsønsker (10) Priori terin g (JA/ NEJ) Udvalg Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversigt Tekst I alt Nye anlægsønsker JA HP NEJ JA Fremrykning af etablering af 25 almene boliger til autister JA LTE NEJ NEJ Borgerstyrede budgetter JA LTE NEJ NEJ Isolering af bro - Bildsøvej over jernbanen JA LTE NEJ NEJ Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper JA LTE NEJ NEJ Vintermateriel JA LTE NEJ NEJ Renovering af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur JA LTE NEJ NEJ Oprensning af gadekær JA LTE JA NEJ Broskolen - ventilation (AT-påbud) JA LTE NEJ NEJ Vandrehjemmet Slagelse - nye tage, efterisolering mv JA LTE NEJ NEJ Pulje til udmøntning af ejendomsstrategien JA SSU JA NEJ Ombygning af Skælskør Plejecenter JA KFT Det Røde Pakhus JA LTE Strandparken 500 JA LTE IT i landdistrikter/mobil JA KFT Kunststofbane Vemmelev JA LTE Afløserfærge

22 Afledt drift af anlæg (11) Prioritering (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA LTE Broskolen - ventilation (AT-påbud)

23 Nr. Bilag 1. Budgetaftale Investeringsoversigt (12) Priori terin g (JA/ NEJ) Udvalg Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversig Tekst t 2014 I alt Anlæg fra investeringsoversigten JA ØU NEJ JA Ej fordelte rådighedsbeløb JA ØU NEJ JA IT-teknologi JA ØU NEJ JA PCB-sanering Nørrevangsskolen JA ØU NEJ JA Campus JA ØU NEJ JA Udvikling Korsør/Strandparken JA ØU NEJ JA Katodiske beskyttelsesanlæg JA ØU NEJ JA Uddybning af havneanlæg JA EPM NEJ JA Implementering af Klimaplan JA EPM NEJ JA Natura JA EPM NEJ JA Tude Å projekt JA EPM NEJ JA Genslyngning af Tude Å JA EPM NEJ JA Vandrammedirektiver JA EPM NEJ JA Renergy JA HP NEJ JA 18 boliger Kastanievej JA KFT NEJ JA Ny Trelleborg, udvikling/udbygning JA KFT NEJ JA Projekt Teater JA KFT NEJ JA Dansk Kulturarv JA KFT NEJ JA Sports College JA LTE NEJ JA Energibesparende foranstaltninger JA LTE NEJ JA Projekt ELENA JA LTE NEJ JA Læskure JA LTE NEJ JA Hovedistandsættelse af broer JA LTE NEJ JA Støjvold langs motorvejen i Slagelse JA LTE NEJ JA Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger JA LTE NEJ JA Tilgængelighedsfremmende tiltag JA LTE NEJ JA Anlæg af nye cykelstier JA LTE NEJ JA Vestlig omfartsvej JA LTE NEJ JA Infrastruktur ifm. sygehusændring JA LTE NEJ JA Rundkørsel ved Grønningen JA SSU JA JA Velfærdsteknologi JA UU JA JA IT-udstyr til skolerne JA UU JA JA Skoleudbygning

24 Øvrige muligheder (13) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Særtilskud JA ØU Reduktion af ejendomskat på 0,6 promille

25 Finansiering (14) Prioriterin g (JA/NEJ) Udvalg Nr. Tekst I alt JA ØU Lånefinansiering af Afløserfærge