Budgetseminar den 26. april 2016

Transkript

1 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Udfordringer i 2016 og rammereduktioner i 2017 v/direktionen

2 Socialudvalget v/direktør Charlotte Scheppan

3 Udfordringer i 2016 Børnehandicapområdet under Socialudvalget Intern budgetkontrol pr. 31. marts 2016 Forventet resultat 2016 Resultat 2015 Voksenområdet 3,9 mio. kr. 2,1 mio. kr. Børneområdet -3,1 mio. kr. -1,0 mio. kr. Socialudvalget samlet 0,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. + angiver mindreforbrug, - angiver merforbrug Socialudvalget har den 5. april 2016 bedt forvaltningen udarbejde en redegørelse for det forventede merforbrug på børneområdet. Forventes behandlet af Socialudvalget den 10. maj. Budgetseminar

4 Udfordringer i 2016 Børnehandicapområdet under Socialudvalget Udviklingen skyldes ikke at der er kommet flere sager til, men at gennemsnits udgiften pr. sag er steget i perioden. Budgetseminar

5 Udfordringer i 2016 I forbindelse med redegørelsen for merforbruget vil Socialudvalget få anvist handlemuligheder til at bringe området i balance. Handlemulighederne kan eksempelvis være: 1. Sagsgennemgang 2. Tilpasning af serviceniveau Budgetseminar

6 Rammereduktion i 2017 Socialudvalgets budgetramme er 4,3 mio. kr. mindre i 2017 og frem. Engangsbevillingen på Et rart sted at være center bortfalder 1,3 mio. kr. Tillægsbevillingen på børnehandicapområdet nedtrappes med 3 mio. kr. I mio. kr. KB 2016 KB 2017 Forventet forbrug 2016 Voksenområdet 227,2 224,0 223,3 Børneområdet 46,4 44,2 49,5 Socialudvalget samlet 273,6 268,1 272,8 Budgetseminar

7 Udfordringerne i 2017 Handlemuligheder Et rart sted at være center investering i et tilbud der vil kunne erstatte eller reducere nuværende indsatser/foranstaltninger. Børnehandicapområdet her kan det blive nødvendigt at pege på serviceniveautilpasning eller overførsel fra voksenhandicapområdet for at bringe området i balance. Budgetseminar

8 Voksenudvalget v/direktør Charlotte Scheppan

9 Udfordringer 2016 Intern budgetkontrol pr. 31. marts 2016 Overførselssag fra 2015 (BY den 3. maj) Aktivitet på hjemmeplejeområdet Køb af pladser i andre kommuner Køb af pladser på kvindekrisecentre Udfordring ,5 mio. kr. -2,0 til -3,0 mio. kr. -1,7 mio. kr. -1,0 mio. kr. Overstående udfordringer bliver delvist opvejet af forventede mindreforbrug på decentrale enheder på Voksenudvalgets øvrige områder. Den samlede udfordring udgør 6,3 mio. kr. ved budgetkontrollen pr. 31. marts Værdighedsmilliarden udmøntes 1. juni Haderslev Kommunes andel udgør 11,05 mio. kr. og er ikke medtaget i opgørelsen. Budgetseminar

10 Udfordringer 2016 Timeudviklingen på hjemmehjælpsområdet Budgetseminar

11 Udfordringer 2016 Udviklingen på hjemmehjælpsområdet siden 2012 Budgetseminar

12 Udfordringer 2016 Visiterede borgere hjemmehjælpsområdet Budgetseminar

13 Udfordring 2016 Udvikling i køb og salg af pladser Budgetseminar

14 Udfordringer 2016 Køb og salg af pladser andre kommuner Nettoforbruget på området er i perioden fra steget med 3,5 4 mio. kr. hvert år. Udviklingen ser ud til at være bremset i Budgetseminar

15 Rammeudfordringer 2017 Bortfald af trepartsmidler på elevområdet udgør i 2017 en udfordring på 2,5 mio. kr. Afventer ny uddannelsesaftale der skal fastsætte finansiering og normering på området. Budgetseminar

16 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget v/direktør Rune Larsson

17 Økonomisk opstilling Beløb i mio.kr Driftslofter - aktiveringsbudgettet -10 mio. kr. Integrationsopgaven (BIU)?? Budgetseminar

18 Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Driftslofter aktiveringsbudgettet: -10 mio. kr. Nedlæggelse / omlægning af aktiveringsindsatsen Nedlæggelse af CAU (Center for Afklaring og Udvikling) Endelig nedlukket pr jf. BIU den 13. april Omlægning af mentorindsatsten Ansættelsesstop indført jf. BIU den 13. april Konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser for medarbejderne på CAU og mentorkorpset. Budgetseminar

19 Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Handleplaner: Forslag til ændring af indsatsplan, bl.a. Højere anvendelse af samtale som et aktivt beskæftigelsestilbud Lovmæssig mulighed for at foretage screening med henblik på en tidlig og målrettet indsats Præsenteres for BIU den 28. april Budgetseminar

20 Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Integrationsopgaven: Der henvises til særskilt gennemgang af integrationsopgaven senere på eftermiddagen. Budgetseminar

21 Udvalget for Plan og Miljø v/direktør Rune Larsson

22 Økonomisk opstilling Økonomiske udfordringer og rammereduktioner Beløb i mio.kr Byggesagsgebyrer -1,500-1,500 Natura ,118 Helhedsorienteret drift -0,783-1,565 LED-gadebelysning -0,500-1,000 Budgetseminar

23 Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Byggesagsgebyrer Byggesagsgebyrer 1,5 mio. kr. Kortlægning af området er begyndt primo april Den økonomiske udfordring løses via særskilt enkeltsag i UPM.

24 Rammereduktioner i 2017 Natura 2000 Aktivitetsniveau: Natura ,118 mio. kr. Iværksatte initiativer: Rammen har afventet afklaring af Natura 2000-handleplanerne for Disse er nu afklaret og fastholdes på samme niveau, som Natura 2000-handleplanerne for Konsekvenser: Ingen. UPM s rammen skal tilføres 1,118 i årene Handleplaner: UPM s ramme tilføres 1,118 mio. kr. i forbindelse med rammeudmeldingen for budget Budgetseminar

25 Rammereduktioner i 2017 Helhedsorienteret drift Aktivitetsniveau: Helhedsorienteret drift -0,782 mio. kr. Iværksatte initiativer: Reorganisering af driftsopgaverne i Haderslev Kommune. Konsekvenser: Ingen opgave- eller kvalitetsmæssige konsenkvenser. Lettere og mere smidig samarbejde mellem Driftsafdelingen og den øvrige Teknik og Miljø-organisation. Driftsbesparelser på -0,783 mio. kr. i 2016 og -1,565 mio. kr. i 2017 og fremefter. Handleplaner: Tilpasning af organisationen og medarbejdersiden er startet op i efteråret 2015 og afsluttes Budgetseminar

26 Rammereduktioner i 2017 LED-gadebelysning Aktivitetsniveau: LED-gadebelysning -0,500 mio. kr. Iværksatte initiativer: Rammereduktionen skal ses i sammenhæng med en bevilliget anlægsinvestering til udskiftning af gadebelysning til LED-teknologi på 36 mio. kr. i Konsekvenser: Samlede driftsbesparelser på gadebelysningen på - 0,5 mio. kr. i 2016, -1,0 mio. kr. i 2017, -2,0 mio. kr. i 2018 og -3,0 mio. kr. i 2019 og fremefter. Handleplaner: Anlægsinvesteringen har været i udbud i foråret Standstil-perioden ophører 21. april med forventet kontaktunderskrivelse den 24. april. Herefter påbegyndes udskiftningen af gadebelysningen i således, at driftsbesparelsen kan hentes. Budgetseminar

27 Den videre proces Særskilt enkeltsag til UPM. Budgetseminar

28 Udvalget for Børn- og Familier v/kommunaldirektør Willy Feddersen

29 Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Det specialiserede børneområde 3,5 mio. kr. Året startede med et overført merforbrug på ca. 9. mio. kr. I forhold til 2015 er udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt 9 mio. kr. mindre end på samme tidspunkt sidste år. Der arbejdes løbende på at tilpasse foranstaltninger i henhold til det vedtagne serviceniveau. Der forventes merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. i Budgetseminar

30 Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Modtageklasser/modtagegr. 0,73 mio. kr. (aktuelt 1,985 mio. kr.) Ved budgetlægning for 2016 blev der beregnet ekstra årlig udgift på 4,4 mio. kr. (niveau sommeren 2015) Beløbet blev tilført til UBFs budget, dog max. tilskud svarende til modtagelse og integration af flygtninge = tilbageførsel af 0,73 mio. kr. til kassen. Yderligere to modtageklasser for de ældste elever i løbet af Det betyder, at forventet merudgift i 2016 aktuelt udgør 1,985 mio. kr. UBF behandler sagen inden sommerferien med henblik på at håndtere udgiften indenfor rammen. Budgetseminar

31 Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer Det specialiserede børneområde rammereduktion 5 mio. kr. Konsekvenser: Opnåelse af reduktion på 5 mio. kr. i udgifter. Handleplaner: Fortsættelse af implementering af indsatstrappe og den svenske model som er igangsat i 2015 Fokus på forebyggelse frem for anbringelse Forslag til ny vederlagsstruktur Skærpelse af kontrakter med opholdssteder og plejefamilier Fokus på at overholde politisk godkendte serviceniveauer Tidligere og flere opfølgninger i familierne. Budgetseminar

32 Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer Folkeskolen: Udfasning af midlertidigt tilskud 10,47 mio. kr. Konsekvenser: Gennemførelse af undervisning med færre udgifter. Udfordring for skolerne at gennemføre ændringerne i samme tempo som omstillingsbidraget udfases Handleplaner eksempler: Skolerne arbejder med nyt undervisningsdesign f.eks.: Omlægning af skoledagens struktur Tematiseret undervisning Mindre klasseundervisning mere holdundervisning herunder samlæsning og mindre hold Mere Åben Skole Flere pædagoger og undervisningsassistenter i skolen Budgets eminar

33 Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer Demografi i skoler og dagtilbud reduktion 7 mio. kr. (ændret beregning ØK maj 16 = ny reduktion 4,15 mio. kr.) Konsekvenser: Budgetreduktion i dagtilbud udlignes ved, at der kommer færre børn pr. institution. Derfor samme serviceniveau pr. barn. På sigt skoler og institutioner med kapacitetsoverskud. Handleplaner eksempler: Færre elever i skoler kan betyde behov for optimering af driften, da færre elever ikke nødvendigvis betyder færre klasser på bestemte skoler. Budgetseminar

34 Rammereduktioner i 2017 Endnu ikke håndterede reduktioner Modtagegrupper/modtageklasser 4,4 mio. kr. (aktuelt forventet 6,3 mio. kr.) Konsekvenser: Såfremt der ikke tilføres yderligere midler, må finansiering findes indenfor andre områder af budgetrammen for Udvalget for Børn- og Familier. Handleplaner: Udvalget for Børn- og Familie behandler sagen inden sommerferien med henblik på at afklare finansiering m.v. Budgetseminar

35 Rammereduktioner i 2017 Endnu ikke håndterede reduktioner Erhvervsuddannelse - EUD10 (udfordring 0,8 mio. kr.) Konsekvenser: Fastholdelse af niveauet for pris og omfang forudsætter omprioritering. Handleplaner: Der forhandles med eksterne parter med henblik på at opnå en prisreduktion. Budgetseminar

36 Erhvervsuddannelse - EUD10 Oplysninger indhentet telefonisk efteråret 2015: Kommune Årstakst Elever 15/16 Elever pr indbyggere Esbjerg *) 18 1,6 Vejle ,6 Fred./Vejle ,6 Vejen ,2 Odense ,2 Haderslev ,4 *) afhængig af modul

37 Udvalget for Kultur og Fritid v/kommunaldirektør Willy Feddersen

38 Udvalget for Kultur og Fritid Udfordringer i 2016 Ved udmøntning af overførslen fra 2015 til 2016 blev det besluttet, at der udarbejdes handleplan, med en maksimal løbetid på 3 år, for følgende uudmøntede overførsler fra 2015 under Kultur og Fritid. Beløb i mio. kr Faste ejendomme til aktivitetsformål 0,108 Idrætsanlæg 0,691 Foreningssystemet Aktiv Haderslev 0,408 I alt 1,207 Budgetseminar

39 Udvalget for Kultur og Fritid Iværksatte initiativer Serviceområdet ser følgende handlemuligheder i forhold til i mødegående af udfordringen på 1,2 mio. kr. i Beløb i mio. kr I alt Justering af serviceniveauet på grønne områder 0,175 0,175 0,150 0,500 Ubrugte midler fra 1,0 mio. kr.-puljen 0,700 0,700 I alt 0,175 0,875 0,150 1,200 Budgetseminar

40 Generelle udfordringer vedr. kapacitet Ændringer i efterspørgsel Demografiske forskydninger er en realitet Eksempler på kapacitetsudfordringer Ældreboliger med placering som ikke efterspørges = Tomgangsudgifter Plejecenterpladser efterspørgsel til pladser tæt på pårørende i andre kommuner Tandpleje mange decentrale enheder Boldbaner Dagtilbud overkapacitet i den vestlige del af kommunen Kommunal bygningsmasse i overskud Budgetseminar

41 Økonomiudvalget v/økonomichef Søren Lorenzen

42 Økonomisk opstilling Beløb i mio.kr Omprioriteringsbidraget og Effektiviseringsprojektet 25,600 Befordring 1,500 2,300 Stamdataprojektet 0,510 0,400 Tjenestekørsel 0,800 2,000 Digitalisering 0,779 1,010 Fundraiser 0,970 0,530 Total for Økonomiudvalget 4,559 31,840 Budgetseminar

43 Udfordringer i 2016 Iværksatte initiativer Befordring: Besparelse på 1,5 mio. kr. Belyses selvstændigt på Budgetseminaret. Stamdataprojektet: 0,510 mio. kr. Oprindeligt projekt ikke realiserbart. Reduktionen indfries ved nedlæggelse af licenser. Tjenestekørsel: 0,800 mio. kr. Som udgangspunkt nedsættes befordringsgodtgørelsen til lav takst og besparelsen udmøntes i 2. bevillingskontrol Fundraiser: Hvile i sig selv ordning Direktionen afventer flere erfaringer med funktionen inden finansiering afklares endeligt. Budgetseminar

44 Udfordringer i 2016 Endnu ikke håndterede udfordringer Digitalisering: 0,779 mio. kr. som ikke på nuværende tidspunkt forventes at blive indfriet. Puljen er ikke decideret møntet på projekter i IT og Digitalisering men på projekter i hele organisationen. Det vil sige, at vi er afhængige af, at der kommer projekter ind fra hele organisationen, som der vil kunne opnås effektiviseringer på, og som kan lægges over i den pulje. Budgetseminar

45 Rammereduktioner i 2017 Iværksatte initiativer: Omprioriteringsbidraget og Effektiviseringsprojektet: 24,0 mio. kr. + 1,6 mio. kr. i alt 25,6 mio. kr. Forslag til besparelser påbegyndt marts Befordring: 2,300 mio. kr. belyses selvstændigt senere på Budgetseminaret. Stamdataprojektet, Fundraiser og Tjenestekørsel: Samme som 2016 Budgetseminar

46 Rammereduktioner i 2017 Endnu ikke håndterede reduktioner: Digitaliseringspuljen: 1,010 mio. kr. Puljen er ikke decideret møntet på projekter i IT og Digitalisering, men projekter i hele organisationen. Det forudsætter, at der kommer projekter ind fra hele organisationen, som der vil kunne opnås effektiviseringer på, og som kan lægges over i denne pulje. Budgetseminar