Endelig afrapportering

Transkript

1 UDVIKLING OG STYRING AF BOSTØTTEOMRÅDET Endelig afrapportering August 2013

2 Indholdsfortegnelse: Udvikling og styring af bostøtteområdet 1. Indledning 2. Udvikling af serviceniveau og ydelsespakker 3. Udvikling af ny budgetmodel 4. Konsekvens af ny budgetmodel 5. Handicapafdelingens bostøtteteams

3 1. Indledning Baggrund og formål har siden oktober 2011 arbejdet med udvikling og styring af handicapområdet. Det overordnede formål med udviklingsarbejdet er, at: Udarbejde oplæg til politisk fastsat serviceniveau for Voksen-Handicapområdet Sikre en mere systematisk sagsbehandling gennem implementering af Voksenudredningsmetoden Styrke borgernes retssikkerhed Udvikle en ny budgetmodel for Handicapafdelingens tilbud Styrke det dialogbaserede samarbejde mellem myndighed og udfører på handicapområdet Udviklingsarbejdet falder i tre dele: En botilbudsdel, en bostøttedel og en dagtilbudsdel. Botilbudsdelen blev afsluttet i december Arbejdet mundede ud i, at Ældre- og Handicapudvalget med virkning fra 1. januar 2013 har godkendt følgende: Principper for serviceniveauet på Voksen-Handicap området Serviceniveaubeskrivelser for Botilbud til midlertidigt ophold efter Serviceloven 107, Længerevarende botilbud efter Serviceloven 108 og Længerevarende botilbud i bolig efter Almenboligloven 105 Ny budgetmodel for botilbudsområdet med tilhørende pakkestruktur og tildelingskriterier Arbejdet med udvikling og styring af bostøtteområdet blev igangsat i efteråret 2012, og nu ligger oplæg til serviceniveaubeskrivelse for Socialpædagogisk støtte efter Serviceloven 85 og ny budgetmodel for bostøtteområdet klar til politisk behandling. Bostøtteområdet adskiller sig fra botilbudsområdet, idet der på socialpsykiatriområdet allerede findes et politisk vedtaget serviceniveau for bostøtte efter Serviceloven 85. Dette er godkendt i oktober 2010 af både Ældre- og Handicapudvalget og Familie- og Socialudvalget. I arbejdet med at udvikle et nyt serviceniveau, som omfatter alle bostøttetilbud på Voksen-Handicapområdet har det derfor været vigtigt, at begge forvaltninger blev inddraget i arbejdet. Der har således været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra begge forvaltninger. I nærværende rapport præsenteres resultaterne af udviklingsarbejdet på bostøtteområdet.

4 2. Udvikling af serviceniveau og ydelsespakker på bostøtteområdet Serviceniveau Formålet med udvikling af en fælles servicebeskrivelse for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 er at skabe et ensartet serviceniveau for alle bostøttetilbud på Voksen- Handicapområdet i Aalborg Kommune. Arbejdet med serviceniveaubeskrivelsen har taget udgangspunkt i de overordnede principper for serviceniveauet på Voksen-Handicapområdet (se nedenstående boks). Overordnede principper for indsatsen på Voksen-Handicapområdet i Aalborg Kommune: Støtte til mestring af eget liv En sammenhængende indsats Rigtige og fleksible tilbud Individuel vurdering og visitation Faglig og økonomisk ansvarlighed Godkendt i Ældre- og Handicapudvalget den 5. september 2012 Med udgangspunkt i de overordnede principper er formålet med bostøtteindsatsen, at den enkelte gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde evnen til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed opnå størst mulig selvstændighed. I formuleringen af det nye serviceniveau er der således lagt stor vægt på den rehabiliterende indsats. I formuleringen af serviceniveaubeskrivelsen har arbejdsgruppen desuden lagt stor vægt på at anvende de samme begreber og tematiseringer, som anvendes i Voksenudredningsmetoden. Endelig er serviceniveaubeskrivelsen for bostøtteområdet ligesom serviceniveaubeskrivelserne for botilbudsområdet formuleret ud fra en række principper omkring samarbejdet mellem myndighed og udfører, hvor myndighed angiver målet for indsatsen og den økonomiske ramme, mens udfører har metodefrihed til at indfri de fastsatte mål. Serviceniveaubeskrivelsen for socialpædagogisk støtte efter Serviceloven 85 er vedlagt som bilag

5 2. Udvikling af serviceniveau og ydelsespakker på bostøtteområdet Ydelsespakker Med henblik på at sikre en fleksibel indsats overfor borgeren tildeles bostøtten i ydelsespakker. Ydelsespakkerne indeholder de samme ydelser, men varierer i forhold til omfanget af tid, der er afsat til ydelserne. Dette betyder, at myndighed skal anvende mindre tid til revisitationer. Samtidig giver det udførerne et fagligt råderum til at prioritere ydelserne i pakkerne med udgangspunkt i de mål, som myndighed har fastsat. Ydelsespakkerne er fastlagt ud fra følgende principper: Der skal være passende spring mellem pakkerne svarende til borgernes behov for støtte Timespændet i pakkerne skal kunne rumme borgernes hverdagsudsving Ydelsespakkerne skal være enkle at administrere og forstå for myndighed og udfører Der skal afregnes på det midterste timetal i timespændet Antallet af pakker er fastlagt ud fra en undersøgelse af variationen i borgernes støttebehov. Dette betyder, at der er lavet fire ydelsespakker med fastlagt timespænd samt to med individuelt udmålte timer: Et klippekort til borgere med meget begrænset støttebehov samt en individuelt udmålt pakke til borgere med behov for mere end 10 timers bostøtte om ugen. Klippekortet skal ses som en fleksibel måde at tildele bostøtte til borgere, som i en afgrænset periode har behov for minimal bostøtte. Dette kan eksempelvis være borgere, som er på vej til at afslutte deres bostøtteforløb, men som i overgangsperioden har behov for trygheden i at kunne modtage støtte. Omfanget af klippekortet vil afhænge af en individuel vurdering af borgerens behov for støtte. Oversigt over pakketyper Pakketype Timespænd Afregningspris Klippekort Under 0,5 timer/uge Timebaseret Støtteniveau 1 0,5 1,5 time/uge 1 Støtteniveau 2 1,5 3 timer/uge 2,25 Støtteniveau timer/uge 4,5 Støtteniveau timer/ugen 8 Individuelt Over 10 timer/ugen Timebaseret

6 3. Udvikling af ny budgetmodel for bostøtteområdet Ny budgetmodel Formålet med den nye budgetmodel er at sikre en ensartet og gennemsigtig afregning på tværs af handicapafdelingens bostøttetilbud baseret på borgernes behov for støtte. Følgende principper ligger til grund for den nye budgetmodel: Fælles brugertidsprocent (BTP) for hele bostøtteområdet Fælles timepris Fælles sygefravær Aktivitetsstyring af alle direkte udgifter, undtagen husleje Den nye budgetmodel er udviklet på baggrund af en måling af brugertidsprocenten i Handicapafdelingens bostøttetilbud foretaget af BDO i marts 2013 samt en analyse af økonomisk data baseret på budgetforudsætningerne for I målingen af brugertidsprocent er der taget udgangspunkt i Socialstyrelsens og KL s definition af brugertidsprocent. Ifølge denne definition skal brugertidsprocent forstås som et mål for den direkte brugertid i fremmødetiden. Brugertidsprocent dækker således over den del af fremmødetiden, som bostøttemedarbejderen anvender på arbejdsopgaver, hvor de har direkte kontakt med borgeren. Dette omfatter både fysisk kontakt og kommunikation med borgeren. Tidsmålingen viste, at der grundlæggende ikke var forskel hverken mellem bostøttetilbudene i de enkelte fagcentre eller mellem de kommunedækkende og de ikke-kommunedækkende. Dette betyder at de nuværende timepriser på bostøtteområdet, som i dag spænder fra 407 til 472 kr. i timen erstattes af en fælles timepris. Forudsætninger bag den fælles timepris I den nye budgetmodel er bostøtten aktivitetsstyret med en timepris på 442 kr. Dertil kommer den budgetstyrede husleje. Den fælles timepris er baseret på en brugertid på 62% og et samlet fravær på 21%. Beregningen forudsætter at 94% af de direkte driftsudgifter er løn. Beregning af fælles timepris (i hele kr.) Brugertidsprocent 0,62 Fravær 0,21 Timepris 442 Den omkostningsbaserede takst beregnes med udgangspunkt i timeprisen tillagt udgifter vedr. husleje, administration, øvrige indirekte udgifter og omkostningselementer.

7 4. Konsekvenser af ny budgetmodel på bostøtteområdet Beregning af konsekvenserne Der er foretaget en beregning af, hvilke konsekvenser den nye budgetmodel vil have for de enkelte bostøtteområder. Beregningen viser, at der sker en mindre omfordeling mellem fagcentrene. Disse forskydninger fremgår af tabellen nedenfor. Beregningen er foretaget på baggrund af en ensartet timepris på 442 kr. samt det aktivitetsniveau, der er forudsat i budget Konsekvensberegningen indeholder den budgetstyrede husleje. Den nye budgetmodel vil få virkning fra 1. januar Fagcenter/Bostøtteområde Nuværende timetakst Konsekvens af ny budgetmodel Difference i % Fagcenter for Autisme og ADHD kr. -4 % Team A kr. -4 % Fagcenter for Erhvervet hjerneskade og Fysisk handicap kr. 1 % Erhvervet hjerneskade kr. -3 % Vikingevej satellit kr. 10 % Fagcenter for Socialpsykiatri kr. -2 % Socialpsykiatri kr. -2 % Fagcenter for Særlige tilbud kr. 1 % Behandlingscentret kr. 1 % Fagcenter for Udviklingshæmmede, døve og AK-Dagtilbud kr. 7 % Udviklingshæmmede kr. 10 % Støttecenter for døve kr. 3 %

8 5. Handicapafdelingens bostøtteteams