Renter 29,2 29,6 29,2 28,1 Resultat af ordinær drift -120,8 62,0 8,8-3,9. Skattefinansieret anlæg i alt 121,9 125,3 99,9 84,6
|
|
- Andreas Petersen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Resultatopgørelse, budget Radikale Venstre Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter , , , ,9 Tilskud og udligning , , , ,2 Ændringer skatter og tilskud 1,3 6,5 6,5 2,2 Drift 5.655, , , ,8 Serviceudgifter 3.811, , , ,7 Serviceudgifter, ekskl. Rammereduktioner 3.811, , , ,4 Indarbejde besparelser/effektiviseringer -0,4 40,0 26,8 28,3 Indkomstoverførsler 1.844, , , ,1 Renter 29,2 29,6 29,2 28,1 Resultat af ordinær drift -120,8 62,0 8,8-3,9 Skattefinansieret anlæg i alt 121,9 125,3 99,9 84,6 Ændringer, anlæg 8,3 4,1 0,0 0,0 Resultat af ordinær drift og anlæg 9,4 191,3 108,7 80,7 Jordforsyning i alt 13,4 3,0 1,5-17,6 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt 5,8 4,0 3,2 3,3 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 0,0-0,7-0,9-1,0 Ændringer, brugerfinansieret område 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 28,6 197,7 112,6 65,3 Finansopgørelse Optagne lån -88,7-63,4-30,9-19,5 Afdrag på lån 57,6 61,4 63,8 65,5 Ændringer, finansiering -11,5 0,3 0,4 0,4 Finansforskydninger -55,8-57,5-57,7-58,9 Finansposter i alt -98,4-59,2-24,4-12,5 Kassebevægelse -69,8 138,5 88,2 52,8 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr Basisbudget (udgangspunkt) 234,0 248,0 205,0 208,0 Effekt af ændringer -13,4-73,9-160,6-239,5 Kassebeholdning i alt 220,6 174,1 44,4-31, :51
2 TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 1 Manglende prisregulering i , , , ,0 Der foretages ingen prisregulering fra Der er tale om en generel besparelse på alle områder. Større kontraktområder mm er dog undtaget. 2 Effektivisering af it-systemer (tættekam 2) , , , ,0 Der er gennemført en analyse af muligheder for at optimere anvendelsen og driften af kommunens itsystemer. Besparelserne opnås såvel decentralt som centralt på it-budgettet.i tættekamsanalysen indgår de forventede konsekvenser af Kombit og KMD's forlig vedrørende udgifter til de såkaldte monopolområder. Økonomiudvalget 3 Administration og ledelse Reduktion af lønsummen på det administrative område. Besparelsen fordeler sig med 1 mio. kr. på stabene, 0,7 mio. kr. på Børn og skole (PPR), 1,1 mio. kr. på Social og arbejdsmarked og 0,9 mio. kr. på Miljø og teknik. Forslagene udmøntes i samarbejde med personalet. -9,3 Administrative stilling i alt -9,3 Arbejdsmarkedudvalget Arbejdsmarkedsforanstaltninger 4 produktionsskoler, ny aftale En ny aftale med produktionsskolen indebærer, at der nu afregnes for antallet af elever i stedet for efter en ramme. Antallet af elever har desuden været faldende og disse forhold giver mulighed for besparelser.
3 Socialudvalget Tilbud til voksne med særlige behov 5 Takstbesparelser på tilbuddene indenfor psykiatriog udsatteområdet Med vedtagelse af rammeaftalen mellem kommunerne i Region Midt samt Regionen er det vedtaget, at alle takster, der er omfattet af aftalen, nedskrives fra 2014 med 2,5 %, som udmøntes i en generel servicereduktion. For Randers kommunes økonomi på psykiatri og udsatte området betyder det en mindreudgift på kr Der vil være en lignende besparelse på handicapområdet, men denne er allerede indregnet i de besparelser som Byrådet vedtog med genopretningsplanen for handicapområdet. Konsekvenserne af besparelserne er, at den hjælp som ydes til udsatte og psykisk sårbare nedsættes 6 Bostøtte vedr. Socialt udsatte som paragraf Bostøtten gives de første 2 år, hvor det er muligt, som 110 støtte, herefter som 85. Konsekvensen er at bostøtten blive mindre fleksibel. 7 Bosteder som 110 tilbud Blommevej er et bosted for socialt udsatte. Stedet kunne defineres som et 110 tilbud, hvilket betyder at der er 50 % refusion. Konsekvenser er at brugen af stedet bliver mindre fleksibelt og skal være forbeholdt målgruppen 8 Aftale mellem Randers Kommune og Region Nord Randers Kommune og Region Nord er ved at etablere anden fase af samarbejdet vedr. Sødisbakke. I den forbindelse vil der, i sammenhæng med ombygninger på Sødisbakke, blive lavet et botilbud for Randers borgere. Besparelsen er på helårsplan og vil blive suppleret med engangsbesparelser hvis hele provenuet ikke opnås i 2014
4 9 Bosted Nørre Sundbyvej Bostedet Nørresundbyvej er et bosted for borgere med autisme spektrum forstyrelser. Måden at arbejde med borgernes problemer på har været meget succesfuld og borgerne har i dag behov for betydelig mindre indgribende hjælp. Tilbuddet tilpasses derfor til det aktuelle støttebehov 10 Nedjustering af støttecenter Støttecentrene har haft fast normering, hvis denne laves om til fleksibel normering vil ressourcerne blive udnyttet bedre. 11 Engangsbesparelser -600 De lovpligtige udviklingsprojekter laves alle indenfor egne projetter og udviklingstiltag som ellers var finansieret af anden vej -1,0-1,3 Stillinger socialområdet i alt -2,3
5 Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret 12 Nedlæggelse af offentligt toilet på rasteplads samt omlægning af service på øvrige toiletter Der er tale om 1 toilet langs tidligere amtsvej (Hammelvej), som bliver anvendt i meget begrænset omfang. Toilettet er gammelt og utidssvarende og er vanskeligt at holde rent. Ved øvrige toiletter omlægges drift og service fra privat leverandør til Driftsafdelingen, Ved at samordne affaldstømning (udføres i dag af Driftsafdeling) og servicering af toiletterne med forbrugsprodukter som sæbe mv. (udføres i dag af privat leverandør) opnås der en effektiviseringsgevinst ved at affaldstømning og servicering kan ske i én arbejdsgang. Samtidig reduceres der i antal sæbeenheder mv. 13 Ændring af tilskudsregler for flextur Vi har som kommune tilsluttet os ordningen og tilkendegivet, at vi vil fastsætte kundetaksten til benyttelse af Flextur til 7 kr. pr. kilometer. Man kan også være tilsluttet Flextur og fastsætte taksten til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud). Men som kommune kan man alligevel godt få regninger for udført kørsel, hvis de ture der bliver kørt koster mere end de 14 kr. kunden betaler pr. kilometer. Flexturordningen er primært henvendt til kunder i landområder. Mange kørsler med flextur starter og ender i Randers by, hvor der i forvejen er et kollektivt trafiktilbud med bybusser. Det foreslås at taksten til flextur indenfor bybusnettet ændres til 14 kr. pr. kilometer (dvs. i princippet intet tilskud). 0,0 0,0
6 14 Rammebesparelse på budgettet for veje Budgetforringelse på serviceområder. -1,0 Renhold: Mindre maskinelfejning af offentlige veje. Antal fejninger reduceres fra 4 gange årligt til 3 gange årligt. Forslaget berører ikke Randers midtby, men øvrige byområder vil blive berørt. Reduktionen i antal fejninger kan medføre ekstra udgifter ved tømning af vejbrønde. Vejrabatter: Reduktion af udgifter ved færre udbedringer og opretninger af vejrabatter i landområder. 15 Service forringelser på det grønne område Plejekrævende beplantninger ( f.eks. Rosenbede og bøgepur ) i bl.a. Spentrup og Langå omlægges. Mindre pasning af beplantningsbælter. Delvis omlægning af græsslåning fra manuel til maskiner i forbindelse med klargøring af kreaturhegn. 16 Manglende indtægter på parkeringsbilletordning Indtægter på parkeringsbillet ordninger har de senere år været vigende. Det skyldes bl.a. nedlæggelse af pladser ved museumspladsen (nu Jens Otto Kraghs Plads) samt et større udbud af private gratispladser i midtbyen. 17 Administration af rejsekort Midttrafik har oplyst, at de årlige omkostninger til drift af Rejsekortet for Randers Kommunes vedkommende udgør ca. 1,7 mio. kr. I 2014 forventes yderligere en engangsudgift på 2,7 mio. kr., således at udgiften i 2014 er 4,4 mio. kr. -1,0 0,0 0,0
7 18 Reduktion på drift af rutebilstation Reduktion af billetsalget på Randers Busterminal, som drives af Midttrafik og hvor udgifterne deles mellem Regionen og Randers Kommune. Der skal i givet fald etableres et alternativt salgssted for mindre servicering af kunder herunder administration af pensionistkort, ligesom der stadig vil være omkostninger til drift af busterminalen. Det vurderes, at der maksimalt kan spares ca kr./år på nedlæggelse eller reduktion af billetsalget på Randers Busterminal. 0,0 19 Rammebesparelse på Driftsafdelingen I tæt samarbejde med medarbejderne arbejdes med innovation ift. at finde nye og smartere måder at udfører arbejdet på. 0,0 Stillinger miljø og teknik i alt -2,0
8 Sundhed og Ældreudvalget Sundhedsområdet 20 Virtuel genoptræning Det foreslås at genoptræningen på Sundhedscentret og på ældrecentrene omlægges for en række borgere, således at genoptræningen i højere grad foregår i hjemmet med instruktion fra en dvd og andet kommunikationsudstyr, der kan registrere træningen. Denne form for træning tilbydes som udgangspunkt som en alternativ mulighed for borgeren. Der har i andre kommuner været forsøg hermed med blandede erfaringer - men typisk får borgeren trænet mindre, når det ikke foregår i et træningslokale. Det skal bemærkes at en del af træningen allerede i dag foregår som selvtræning, hvorfor besparelsen vil være relativ begrænset. Ældreområdet 21 Ændret demografiregulering Levealderen har i de senere år været stigende og dermed også de ældres generelle helbred. Der er uenighed om helbredsvurderingen er vedvarende eller om der blot er tale om en forskydning i disse år, hvor levealderen stiger. Det foreslås at demografireguleringen nedsættes i 2014 og 2015 med 25%, og at der i foråret 2015 laves en analyse om konsekvenserne heraf. -1,0-12,0
9 22 Omklassificering af visse pleje-/ældreboliger Det foreslås, at en række plejeboliger/ældreboliger med kald midlertidigt omklassificeres, så borgere, der ikke aktuelt har det nødvendige plejebehov, får mulighed for indflytning. Hjælpen til borgeren ydes efter kommunens kvalitetsstandarder og hjælpen ydes af centrets personale. Besparelsen opnås ved, at bevillingen reduceres med forskellen mellem den oprindelige faste tildeling pr. bolig og den beregnede pris for den aktuelle hjælp. -14,0 Stillinger ældreområdet i alt -27,0 Kultur og fritidsudvalget 23 Rammebesparelse Besparelsen gennemføres som en besparelse på kr ved henholdsvis Værket og Museum Østjylland samt en besparelse på på biblioteket 24 Harmonisering af betingelserne for at benytte private og kommunale klublokaler 25 Reduktion af personale på Kærsminde-badet, Musikskolen og Fritidscentret Foreninger betaler i dag 25 % af driftsudgiften til private lokaler, mens kommunale lokaler er gratis. Der betales gebyr for benyttelse af idræts- og svømmehaller, men s udendørs idrætsfaciliteter stilles gratis til rådighed. Forslaget indebærer en harmonisering af vilkårene. Gennemføres forslaget, betyder det en besparelse på 1,050 mio. kr. Det er dog forudsat, at 0,4 mio. kr. af besparelsen bruges til at finansiere Randers Kommunes deltagelse i kulturaftalen med Viborg, Horsens og Silkeborg kommuner, som byrådets tidligere har besluttet, uden at udgiften blev indarbejdet. Reduktion af personale
10 26 Nedlæggelse af de 2 biblioteksfilialer i Randers, Randers Bibliotek Syd og Randers Bibliotek Øst I budget 2014 er der indregnet en besparelse på ½ stilling ifm. etablering af et fjernlager. Biblioteksfililal Syd ligger på Kristrup Skole og foreslås omdannet til fjernlager, mens biblioteksfilial Øst er en fritliggende bygning i Dronningborg, som kan sælges. Stillinger Kulturområdet i alt 0,0 Erhvervsudvalget Nye forslag 27 Event pujlen til øgede arrangementer Der afsættes 0,5 mio. kr. i I 2016 afsættes 0,8 mio. kr og 1,0 mio. kr. i 2017 til en forøgelse af eventpuljen. Formålet med eventpuljen er at tiltrække større arrangementer, hvilket kan bidrage til en fortsat positiv markering af Randers Kommune. 28 Landsbypulje Randers Kommune har i 2013 arbejdet med forskellige tiltag i forhold til landsbyerne bl.a. via udarbejdelse af udviklingsplaner. Byrådet har også besluttet, at man vil udarbejde en ny landdistriktspolitik i Forligspartierne har besluttet at afsætte 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til at støtte gode projekter med det formål at udvikle landsbylivet i Randers. Puljen udmøntes af forligspartierne.
11 29 LAG pulje Lige nu er hele LAG systemet uafklaret, men bestyrelsen vil gerne fortsætte sit virke, indtil der kan oprettes en ny LAG. Forligspartierne er enige om, at støtte LAG Randers med 1 mio. kr. i Herudover er det aftalt, at LAG Randers kan disponere over det i puljen tilbageværende beløb på kr. Indstillinger for anvendelse af puljen vil fortsat ske i samarbejde med Erhvervsudvalget. 30 Kommunikationsindsats i Randers Kunstmuseum Randers Kunstmuseum er den eneste kulturinstitution i byen, der ikke har en fastansat PR og kommunikationsmedarbejder. Museet har derfor ansøgt om kr. hertil. Forligspartierne er enige om, at bevilge kr., idet det forudsættes, at museet gennem besparelser selv kan finansiere det resterende beløb. 31 Forskerskat Nye oplysninger fra KL vedr. forskerskatten i 2013 indikerer, at der kan forventes en merindtægt i 2014 og frem på 0,5 mio. kr. 32 LBR videreførelse af indsatsen 200 LBR har en udfordring med økonomien for 2014, idet den statslige bevilling til LBR falder bort i Der er således ikke nye statslige midler til at iværksætte initiativer i I 2015 forventes der igen at blive indført midler til de lokale beskæftigelsesråd, men dog på et lavere niveau. Forligspartierne er enige om at støtte LBR med kr. i De tildelte midler er underlagt samme retningslinjer som midler udløst af staten. 33 Afskaffelse af betaling for brug af off. Vej og fortovsareal Betaling for restaurationers og forretningers brug af vej- og fortovsarealer til servering og vareudstilling afskaffes, bortset fra Randers-ugen
12 34 Pulje til realisering af folkeskolereformen Randers Kommune har foretaget en foreløbig beregning af de økonomiske konsekvenser af reformen. Disse beregninger viser, at reformen stort set balancerer økonomisk i Randers dog under en række forudsætninger, herunder at overgangstilskuddet fra Ministeriet bliver større end de foreløbige udmeldinger tilsiger. Som følge af de usikre forudsætninger afsætter forligspartierne en pulje på 10 mio. kr. i Puljen skal betragtes som en reservepulje, der kommer i anvendelse, hvis en eller flere af forudsætningerne i det foreløbige regnestykke ikke holder. Forligspartierne ønsker på den baggrund at skabe et økonomiske sikkerhedsnet under skolereformen, således at det i højere grad bliver muligt at fokusere på en succesfuld implementering af det faglige indhold i reformen. 35 Budgetreserve fra budget ophæves Da tilskudsmidlerne til nedsættelse af tog- og bustakster for unge under uddannelse ikke lovligt har kunnet anvendes i overensstem-melse med intentionerne ophæves puljen. 36 Besparelsen ved Tættekam 2 forøges I det oprindelig forslag til Tættekam2 er indregnet, at der kan opnås besparelser på 1,3 mio. kr. som følge af at der pr. 1. januar 2014 indgås en ny aftale med KMD. De 1,3 mio. kr. opnås ved, at monopolsystemerne bliver billigere. Nye beregningsforudsætninger fra den fælles kommunale enhed, der har forhandlet aftalerne (Kombit) og KMD har vist, at der kan spares yderligere 1,0 mio. kr. fra 2014 ved at Randers Kommunes nuværende betaling til udviklingsaktiviteter på KMD konkurrencesystemer, bortfalder.
13 37 Lakseprojektet 200 Randers Kommune har i en årrække bevilget tilskud til Dansk Center for Vildlaks som medfinansiering til udsættelse af laksesmolt. Beløbet medfinansierer de ca. 1,3 mio kr. det koster at udsætte laksesmolt i Gudenåen i Af den årlige udgift på 1,3 mio. kr. finansieres ca. halvdelen af lystfiskerforeninger. Viborg og Favrskov kommuner har i 2013 hver bevilget kr. til projektet. Begge kommuner har tilkendegivet, at de også agter at bevilge samme beløb i Medlemskab af Business Region Aarhus (BRA) 300 Randers Kommune har indgået et 2-årigt prøvemedlemsskab af BRA i Prisen for medlemsskabet er 3 kr. pr. indbygger. Det er vurderingen, at BRA understøtter en lang række muligeder for vækst og udvikling. På den baggrund prioriterer forligspartierne, at medlemsskabet forsættes i 2014, finansieret af erhvervspuljen. Det fortsatte medlemskab drøftes primo 2014 på baggrund af en evaluering af medlemsskabet i Erhvervspulje -300 Erhvervspuljen nedsættes med 0,3 mio. kr. i 2014 til finansiering af Business Region Aarhus (se ovenfor)
14 40 Parkering 400 Forligspartierne ønsker at styrke forretningslivet i midtbyen ved at gøre det nemmere og mere attraktivt at parkere. Derfor vil det som et etarigt forsøg være gratis at parkere på parkeringspladserne på Østervold. På den måde etableres fri parkering i hele Sløjfen og på Østervold. For at sikre udskiftning på pladserne indføres tidsbegrænsning (fx max 1 time) efter dialog med cityforeningen. I dag er det af hensyn til varelevering til butikkerne ikke tilladt at parkere på pladserne i Sløjfen om formiddagen. Forligspartierne ønsker, at ophæve eller reducere denne begrænsning i dialog med Cityforeningen. Der afsættes kr. om året til kompensation for det mistede provenu fra parkeringsindtægterne på Østervold. 41 Ekstraordinært balance tilskud udgår fra Beløb indgår ikke i KL s tilskudsmodel og er behæftet med betydelig usikkerhed. KL anbefaler ikke at medtage beløb på denne post. 42 Innovation Der budgetlægges for innovationsprojekter på et meget løst grundlag, som ikke er et budgetudspil værdigt. Innovationsbeløb udtages af budgettet.
15 43 Folkeskolereform I oprindelige budgetudspil var der indlagt et ekstraordinært bloktilskud på 5,2 millioner kroner i 2014, og 10,3 millioner kroner i overslagtårene. Til trods for at denne forudsætning ikke længere holder,antages basisbudgettet at gå i 0. Altså må der på udgiftssiden været skruet på knapper i det skjulte i forligspartiernes budget, nu når indtægtsidens oprindelige beløb er nedsat i overslagsårene. 44 Vestas I øjeblikket kører der en retssag, og udfaldet af denne retssag kendes ikke for nuværende. Randers Kommune kan risikere at skulle tilbage betale hele beløbet har forvaltningen oplyst Radikale Venstre. Der reguleres herfor, så beløbet går i nul. 45 Salg af erhvervsgrunde realistisk I 2013 er der medio september solgt erhvervsgrunde for under 1 mllion kroner. Derfor er forvaltningens udspil på 12,1 millioner kroner årligt i de kommende 4 år urealistik, også set i sammenhæng med at Nationalbanken for nylig har nedtonet deres vækst skøn for kommende år. Salg af erhvervsgrunde nedjusteres til et realistisk niveau.
16 46 Salg af boliggrunde realistisk I år er der medio september 2013 solgt boliggrunde for 5,8 million kroner.derfor er forvaltningens udspil om salg af boliggrunde for 10 millioner kroner i 2014, og mere end 18 millioner kroner i overslagsår urealistisk, også set i sammenhæng med at Nationalbanken for nylig har nedtonet deres vækst skøn for kommende år. Salg af boliggrunde nedjusteres til et realistisk niveau. 47 Reduktionbyggemodning Salg af erhvervsejendomme Der er pt. ikke noget konkret bud, hvilken/hvilke ejendomme, der forventes solgt i 2014, oplyser forvaltningen Radikale Venstre. Salgssum udtages af budget. Tekniske korrektioner Drift besparelser i alt Rammereduktioner bruttoliste Tilbagekøb
17 Ændringsforslag, anlæg 49 Infrastruktur Pulje til realisering af vejprojektet til sydhavnen 50 Cykelstier Udbygning af cykelstier som opfølgning på projekt Randers Cykelby. 51 Extraordinært støttet byggeri Grundkapitalindskud til støttede boliger på Falbegrunden 52 Romalt hal 250 Tilskud ifm. udvidelse af hallen. Tilskuddet udgør halvdelen af udgifterne Anlæg I ALT Netto (inkl. ejendomssalg) Ældreboliger/Almene boliger Ældreboliger i alt Jordforsyning Jordforsyning i alt
18 Ændringsforslag, finansiering Tekniske korrektioner SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering Tekniske korrektioner Ekstra indtægt i 2014 skyldes hovedsageligt endnu et lån - en lånedispensation på kvalitetsfond
19 FINANSIERING I ALT
Resultatopgørelse, budget 2014-17 (budgetforlig)
Resultatopgørelse, budget 2014-17 (budgetforlig) Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter
Læs mereResultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9
Læs mereResultatopgørelse, budget Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Ændringsforslag fra Kasper Fuhr Christensen udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9
Læs mereResultatopgørelse, budget 2014-17
Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereBudgetforligstekst Den 17. september 2014
Budgetforligstekst 2014-17 Den 17. september 2014 ANSVARLIGT OG LANGSIGTET BUDGET INDLEDNING Randers Kommunes økonomi er fortsat under pres. Tallene for 2014 ser fornuftige ud, idet kommunerne har modtaget
Læs mereErhvervs- og landdistriktsudvalget
161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereErhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal
161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereÆndringsforslag, drift
Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereSyddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.
Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereNotat. Baggrund. Side 1 af 5
Notat Vedrørende: Ændrede regler for modregning af parkeringsindtægter provenutab for Randers Kommune og konsekvenser ved indførelse af gratis parkering Sagsnavn: Nedsættelse af statstilskud med indtægter
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mere135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5
Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereResultatet af den indgåede aftale om justering af udligningssystemet
GLADSAXE KOMMUNE Budget- og Analyseafdelingen Aftale om justering af udligningssystemet NOTAT Dato: 22. maj 2012 Af: Inge Lene Møller Resultatet af den indgåede aftale om justering af udligningssystemet
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereØkonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18
Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereKommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand
Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereFavrskov Kommune 29. september Aftale om budget
Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereVejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV
BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mere1. Overordnede økonomiske mål
Vedrørende: Budgetprocedure 2015-18 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 10-03-2014 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereRevideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015
Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereØkonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %
Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereTekniske ændringer til Budgetforslag
Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereDette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.
Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen
7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mere