Energinet.dk ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i DataHub Februar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinet.dk ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i DataHub Februar 2017"

Transkript

1 Energinet.dk ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i DataHub Februar 2017

2 Indhold 1. Ledelsens udtalelse 3 2. Energinet.dk s beskrivelse af applikationskontroller i relation til DataHub 4 3. Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelse af kontroller, deres udformning og funktionalitet Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf 14 PwC 2

3 1. Ledelsens udtalelse Medfølgende beskrivelse er udarbejdet til brug for Energinet.dk og revisorer for el-markedets aktører, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information. Energinet.dk bekræfter, at: (a) den medfølgende beskrivelse, afsnit 2, giver en retvisende beskrivelse af applikationskontroller vedrørende DataHub i perioden 1. juli 2016 til 31. december Kriterierne for denne udtalelse er, at den medfølgende beskrivelse: redegør for, hvordan systemet er udformet og implementeret, herunder redegøre for: de typer af data, der er indlæst, behandlet, aggregeret og videregivet. de processer i både applikationen- og manuelle systemer, der er anvendt til at registrere, behandle og om nødvendigt korrigere transaktioner samt overføre disse til rapporter, der er udarbejdet til el-markedets aktører relevante kontrolmål og kontroller, udformet til at nå disse mål kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat vil være implementeret af el-markedets aktører andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for behandlingen og rapporteringen af transaktioner for el-markedets aktører. ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af det beskrevne system. (b) (c) (d) (e) (f) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og implementeret i perioden 1. juli 2016 til 31. december 2016 Kriterierne for denne udtalelse er, at: (i) (ii) (iii) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrede opnåelsen af de anførte kontrolmål kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder blev manuelle kontroller udført af personer med passende kompetence og beføjelse. den samlede system-, data-, og driftssikkerhed, i relation til Energinet.dk s ansvar for DataHub og støttesystemer, efter vores opfattelse er etableret på betryggende vis. de interne kontroller i DataHub, sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner for så vidt angår Energinet.dk s ansvar i relation hertil, forretningsgange og interne kontrolprocedurer hos Energinet.dk er tilrettelagt på betryggende vis, og vi ikke er blevet bekendt med forhold, der er i strid med lovkrav og/eller bekendtgørelser i tilknytning hertil. Erritsø, den 10. februar 2017 Energinet.dk Marianne Hansen, Økonomidirektør 3

4 2. Energinet.dk s beskrivelse af applikationskontroller i relation til DataHub Indledning og omfang Engrosmodellen blev indført den 1.april 2016 med en efterfølgende hypercare periode, som løb frem til og med den 30. juni Dermed var DataHub II implementeret Implementering af DataHub II betyder, at DataHub går fra at håndtere produktionsdata til at danne faktureringsgrundlag for markedets aktører. Data bliver derfor en væsentlig del af grundlaget for selskabernes årsregnskabsaflæggelse, hvilket medfører et krav om, at DataHub overholder bogføringsloven. Ud over faktureringsgrundlag, indeholder DataHub II persondata. Denne erklæring omhandler ikke kontroller i relation til overholdelse af lovgivning i relation til persondata. Opjusteringen af systemets kritikalitet betød blandt andet, at Energinet.dk s ledelse i foråret 2016 besluttede, at der skulle indhentes revisorerklæringer for systemets IT-sikkerhed samt overholdelse af bogføringsloven. Beskrivelse af formålet med erklæringen på DataHub Formålet med indhentelse af revisorerklæringer er, at Energinet.dk kan dokumentere, at DataHub lever op til bogføringslovens krav til bogføring mv. i relation til faktureringsgrundlaget, ligesom det kan dokumenteres, at system og processer lever op til en række generelle krav til Registrering og behandling af afregningstransaktioner. Slutteligt kan revisorerklæringer sikre, at vores leverandører lever op til de aftalespecifikke krav og ydelser. Formålene med at indhente revisorerklæringer kan i overskriftsform dokumentere følgende: 1. Overholdelse af bogføringsloven i relation til faktureringsgrundlaget 2. Overholdelse af gældende standarder for IT-sikkerhed i relation til driften af DataHub 3. Overholdelse af aftalespecifikke krav over for CGI i relation til udvikling og vedligeholdelse af DataHub. Nærværende erklæring indeholder kun punkt 1 ovenfor. Revisionserklæringer på de øvrige punkter indgår som integreret i Energinet.dk s tilsyn med sikkerheden i og omkring DataHub. 4

5 Beskrivelse af DataHub overordnede system Funktionalitet Funktionerne i DataHub er organiseret i fire lag med hvert deres unikke formål 1. Sikkerhedslaget i DataHub beskytter data gennem et sikkert miljø og en sikker og sporbar proces for login. 2. Præsentationslaget indeholder DataHub-serviceydelser som fx markedssupport, rapportering, monitorering og statistik. Generelle DataHub-funktioner og administration håndteres også i dette lag. 3. Logiklaget i DataHub orkestrerer markeds- og forretningsprocesser som fx skift af kundeadresse, leverandørskift eller indsendelse af kundestamdata. Beregninger, processer og automatiserede arbejdsgange sker også i dette lag. 4. Datalaget behandler data såsom tidsserier, måleraflæsninger og stamdata. Aggregeringer og saldoafregninger er også en del af den store mængde data. 5

6 Løbende dataflow i DataHub Markedsaktørerne indsender og henter dagligt data fra DataHub jf. følgende oversigt: 1. Netvirksomheden indsamler måledata fra forbrugeren og indsender det til DataHub 2. Elleverandøren modtager data fra DataHub til at afregne kunden 3. Kunden ser sine måledata i DataHub via sin elleverandørs hjemmeside eller på Eloverblik.dk 4. Tredjeparter indhenter forbrugsdata i DataHub gennem en sikker adgang og efter tilladelse fra kunden 6

7 Afregningsflow Afregningsprocessen følger af nedenstående oversigt: Kundeafregningen bliver skabt på baggrund af dataflowet i DataHub mellem aktørerne: 1. Netvirksomheden indsender måledata, tariffer og andre priselementer til DataHub. 2. Energinet.dk indsender TSO-tarifferne samt satser for elafgift til DataHub. 3. DataHub sender løbende måledata samt tariffer og afgifter for hvert målepunkt til elleverandøren. Elleverandøren modtager kun data for egne målepunkter. 4. Elleverandøren laver én samlet regning til kunden. Engrosafregningen mellem netvirksomheden, Energinet.dk og elleverandøren bliver skabt på baggrund af aggregerede forbrugsdata udsendt fra DataHub. Aggregeringerne er baseret på måledata og tariffer og viser det samlede forbrug for alle elleverandørens målepunkter. Netvirksomheden og Energinet.dk genererer hver især en regning til elleverandøren på baggrund af aggregeringerne. Netvirksomheden er ansvarlig for at overføre al kundens elafgiftsbetaling, som er opkrævet via elleverandøren, til Skat. 7

8 Beskrivelse af aktørernes ansvar Alle aktører, som kommunikerer med DataHub, har ansvar for, at de data, de sender til DataHub, er korrekte og opdaterede. Elleverandørerne har ansvar for de kunderelaterede stamdata, som fx kundernes adresse og branchekode Energinet.dk og netvirkomhederne har delt ansvar for de engrosrelaterede stamdata, som fx tariffer og gebyrer Netvirksomheden har desuden ansvar for de målepunktsrelaterede stamdata, som fx målepunkts id og netområdesummer, og for at den samlede indsendelse af måledata er komplet Stamdata i DataHub For at sikre at opdateringen af stamdata er korrekt, har Energinet.dk en række procedurer, som kontrollerer stamdata: Indtastningen af afgifter foregår via DataHub GUI med efterkontrol af, om data er korrekt opdateret. Dette er Energinet.dk s ansvar. Denne kontrol bliver foretaget af en anden person, end personen som indtaster data. Herefter tilknytter systemet automatisk de rette afgifter til alle nye målepunkter. Det er elleverandørens ansvar at kontrollere, om de rette afgifter er tilknyttet det enkelte målepunkt og rette op på eventuelle uoverensstemmelser. Alle målepunkter bliver månedligt kontrolleret af Energinet.dk for, om de har korrekte afgifter tilknyttet. Dette sker igennem rapporter, hvor der bliver søgt på målepunkter af en bestemt type, som mangler afgifter. Elleverandøren og netvirksomheden skal mindst én gang månedligt gennemføre en kontrol af, om de aktuelle stamdata for målepunkter, der ligger i DataHub, er identiske med dem, der ligger i henholdsvis elleverandørens og netvirksomhedens egne systemer. På anmodning fra Energinet.dk skal både elleverandører og netvirksomheder desuden redegøre for egenkontrollen, og overensstemmelse mellem stamdata i DataHub 8

9 og data i aktørens egne systemer. Energinet.dk udsender månedligt en påmindelse til aktørerne om deres ansvar for månedlig egenkontrol af stamdata. Beskrivelse af væsentlige processer Adgang til DataHub For at styrke sikkerheden omkring adgang til DataHub stiller Energinet.dk en række krav til aktører, som indsender data til DataHub. Dels bliver alle aktører valideret ift. juridiske og økonomiske krav, dels skal alle aktører have godkendt deres systemer og integration mod DataHub, inden de indsender forbrugs-, produktions- eller balancedata. Herudover sikrer Energinet.dk adgangen til DataHub gennem følgende processer: Bruger- og adgangsstyring i DataHub sikrer, at love, regler og krav til IT-sikkerhed bliver overholdt Funktion- og formålsbestemt tildeling af rettigheder sikrer, at adgang til data, samt mulighed for ændringer i system og data, er begrænset til et acceptabelt lavt niveau Systemmæssig adskillelse af funktionerne mellem rollerne i DataHub sikrer, at det kun er godkendte interne og eksterne aktører, som har adgang til DataHub Overvågende kontroller sikrer, at uregelmæssigheder bliver identificeret Regelmæssige revurderinger af risici sikrer rettidig håndtering af eventuelle ændringer Oprettelse af aktører i DataHub Alle aktører, der sender data via API eller B2B løsning, skal have godkendt deres systemer og integration mod DataHub forud for indsendelse af forbrugs-, produktions- eller balancedata. Alle aktører bliver valideret inden oprettelse og det sikres, at valide aktører bliver oprettet korrekt. Standardiseret kommunikation Kommunikationen til og fra DataHub sker via standardiserede forretningsprocesser og kommunikationsstandarder. Alle forretningsprocesser er beskrevet i BRS-guiden: Forretningsprocesser for det danske elmarked. Disse forretningsprocesser beskriver forretningsprocesserne i sin helhed. I RSM-guiden: EDI-transaktioner for det danske elmarked er de enkelte transaktioner (meddelelser), der indgår i forretningsprocesserne, specificeret. Specifikationerne skal benyttes af alle aktører, der anvender EDI-kommunikation. Aktørerne bliver testet i forretningsprocesserne, inden de bliver godkendt som aktør. Specifikationen bygger på den europæiske standard - specificeret af ebix - med tilpasninger til den danske markedsmodel og DataHub. Alle aktører udvikler deres IT-systemer med udgangspunkt i denne dokumentation. Det sikrer, at der sker en standardiseret kommunikation mellem aktørerne og DataHub. Data sendt til DataHub Netvirksomhederne har ansvaret for måledata, og for at disse bliver indsendt til DataHub. Måledata skal sendes til DataHub hurtigst muligt, dog senest 5. arbejdsdag efter driftdøgnet for timeaflæste målepunkter og senest 35 dage efter aflæsningstidspunktet for skabelonafregnede målepunkter. Hvis DataHub ikke har modtaget og gemt måledata inden for tidsfristen, modtager netvirksomheden en rykkermeddelelse fra DataHub. Der bliver dagligt sendt rykkere til netvirksomheden, indtil måledata er modtaget i DataHub. Som beskrevet ovenfor er det netvirksomhedernes ansvar at indsende korrekte måledata til DataHub. Derudover har netvirksomhederne ansvaret for at opdatere prislister (tariffer, abonnementer og gebyrer) i DataHub, samt ansvaret for at de korrekte prislister er tilknyttet det enkelte målepunkt. Elleverandøren har ansvaret for kundestamdata og for, at elafgift og Energinet.dk s tariffer er tilknyttet korrekt til målepunktet. 9

10 I DataHub bliver alle måledata og transaktioner gemt på et målepunkt. Senest modtagne måledata for et givent tidsrum, indgår som grundlag for opgørelsen mellem markedsaktørerne. Tidligere indsendte måledata og transaktioner bliver gemt i DataHub, så historikken er bevaret. Validering af data indsendt til DataHub Valideringsreglerne i DataHub sikrer, at det kun er den netvirksomhed, der er ansvarlig for målepunktet, der kan indsende måledata på målepunktet samt opdatere tilknytninger af prislister. Valideringsreglerne sikrer desuden, at det kun er den elleverandør, som har kontrakten med kunden på målepunktet, der kan opdatere kundestamdata og tilknytninger af prislister for elafgift og Energinet.dk s tariffer. Beregninger i DataHub På baggrund af de indsendte måledata fra netvirksomhederne danner DataHub i forbindelse med refikseringen afregningsgrundlaget for energimængderne (aggregeringer af måledata). Afregningsgrundlaget består af summer pr. netområder, pr. elleverandør, pr. priselement, pr. tarif, gebyr og abonnement. Dette sker opdelt på målepunktstype og evt. afregningsform. Data sendt af DataHub I forbindelse med refikseringen modtager elleverandørerne og netvirksomhederne afregningsgrundlag i summer pr. elleverandør, pr. netområde og pr. priselement. Dette sker, når datagrundlaget for driftmåneden er fuldstændigt 5. arbejdsdag efter driftmåneden. I de efterfølgende to måneder udsender DataHub et opdateret afregningsrundlag, som medtager eventuelle korrektioner. I forbindelse med udsendelsen af afregningsgrundlaget til aktørerne gennemgår Energinet.dk udsendte data. Ved at se på kurver over de aggregerede summer gennemfører Energinet.dk en kontrol af, om der er uoverensstemmelser mellem indsendelsen af data fra netvirksomheden og beregningen af afregningsgrundlaget. Ovenstående gælder for timeafregnede målepunkter. For skabelonafregnede kunder gælder det, at det endelige afregningsgrundlag først foreligger ved årsaflæsning op til 13 måneder efter driftsdøgnet. 15 måneder efter driftsdøgnet gennemføres saldoafregningen og korrektionsafregningen. Korrektionsafregningen tager også højde for målepunkter, der ikke er skabelonafregnede. Netvirksomheden bruger dette afregningsgrundlag i sin fakturering af elleverandøren. Netvirksomheden afregner elleverandøren for alle samlede målepunkter pr. elleverandør og ikke pr. målepunkt. Elleverandøren bruger samtidig dette grundlag til at kontrollere sin faktura fra netvirksomheden. Udbedring af registrerede fejl Fejl i DataHub produktion bliver enten opdaget internt i Energinet.dk eller konstateres af markedsaktørerne. Sager relateret til fejl bliver sendt til DataHub Support på mail eller via telefonsupporten. Sager kan desuden indrapporteres via Supportportal Elmarked. Alle henvendelser registreres i Energinet.dk s sagshåndteringssystem. Fejlrettelser prioriteres internt i Energinet.dk, der publicerer prioriteringen på supportportalen. Fejl bliver løbende rettet oftest som indhold i planlagte releases eller under såkaldte hotfixes, der bliver foretaget efter behov. Brug af underleverandører (CGI) Energinet.dk har outsourcet udvikling og vedligehold af DataHub applikationen til CGI. Der foreligger kontrakter og operationelt framework, som er grundlaget for samarbejdet mellem Energinet.dk og CGI. Aftalegrundlaget for applikationsudvikling og -vedligehold er Funktionelle Designs som, med baggrund i BRS- og RSMguiderne, beskriver funktionaliteten i DataHub. Der er formelle udvalg/arbejdsgrupper, som regulerer og styrer samarbejder, bl.a. styregruppe, planning board og operationel meeting. 10

11 Hosting af DataHub er ligeledes outsourcet via CGI til TDC Hosting som derved har ansvaret for rapportering og driftsvedligehold. Der er udarbejdet særskilte revisionserklæringer i relation til ovenstående underleverandører. 11

12 3. Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelse af kontroller, deres udformning og funktionalitet Til ledelsen i Energinet.dk, el-markedets aktører og disses revisorer Omfang Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Energinet.dk s beskrivelse, afsnit 2, om applikationskontroller i DataHub og om udformningen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen for perioden fra 1. juli 2016 til 31. december Energinet.dk s ansvar Energinet.dk er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udsagn, herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udsagnet er præsenteret, for leveringen af de ydelser, beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for udformningen, implementeringen og effektivt fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål. Vores uafhængighed og kvalitetsstyring Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. PricewaterhouseCoopers er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender og opretholder således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og krav ifølge lov og øvrig regulering. Vores ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores handlinger at udtrykke en konklusion om Energinet.dk s beskrivelse samt om udformningen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør. Vi har gennemført opgaven således, at vi planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, at beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og at kontrollerne i alle væsentlige henseender er hensigtsmæssigt udformet. En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelsen, udformningen og funktionaliteten af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden af de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som serviceleverandøren har specificeret og beskrevet. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør Energinet.dk s beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos el-markedets revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved applikationskontroller vedrørende DataHub, som elmarkedets aktører måtte anse for vigtige efter dennes særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos en serviceleverandør, som følge af deres art, muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionalite- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

13 ten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos en serviceleverandør kan blive utilstrækkelige eller svigte. Konklusion Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er de kriterier, der er beskrevet i ledelsens udtalelse. Det er vores opfattelse, (a) (b) (c) at beskrivelsen af applikation- og manuelle kontroller, således som de var udformet og implementeret for perioden 1. juli til 31. december 2016, i alle væsentlige henseender er retvisende. at kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet for perioden 1. juli til 31. december at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, var implementeret i perioden 1. juli til 31. december I tilknytning til ovenstående konklusion skal vi oplyse, at den samlede system-, data-, og driftssikkerhed, i relation til Energinet.dk s ansvar for DataHub og støttesystemer efter vores opfattelse er og fungerer betryggende for perioden, de interne kontroller i DataHub efter vores opfattelse sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner for så vidt angår Energinet.dk s ansvar i relation hertil, forretningsgange og interne kontrolprocedurer hos Energinet.dk er efter vores opfattelse tilrettelagt og fungerer på betryggende, og vi ikke under vores gennemgang er blevet bekendt med forhold, der er i strid med eksisterende love og bekendtgørelser i tilknytning hertil. Beskrivelse af test af kontroller De specifikke kontroller, der blev testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse test fremgår af afsnit 4. Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt Energinet og revisorer for aktørerne på el-markedet, som har en tilstrækkelig forståelse til at vurdere den sammen med anden information, ved vurdering af risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber. Aarhus, den 13. februar 2017 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Parsberg Madsen statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr

14 4. Kontrolmål, kontrolaktivitet, test og resultat heraf Adgang til DataHub Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Adgang til DataHub beror på et arbejdsmæssigt behov. 1 Kun godkendt Energinet.dk personale med arbejdsbetinget behov har adgang til privilegerede roller i DataHub. Der følges løbende op på, at Energinet.dk brugere med adgang til DataHub, har et arbejdsmæssigt behov for adgangen. procedurer vedrørende håndtering af brugere. Vi testet at der eksisterer kontroller til sikring af, at det udelukkende er brugere med arbejdsmæssigt behov herfor der får adgang til DataHub. Vi har i vores test ikke konstateret væsentlige 2 Der er etableret funktionsadskillelse mellem rollerne defineret i DataHub. 3 Oprettelse og ændringer af adgang til DataHub godkendes forud for oprettelse. procedurer vedrørende håndtering af brugere. Vi har i DataHub påset, at det kun er muligt at besidde en enkelt markedsaktørs rolle. procedurer vedrørende håndtering af brugere. Vi har kontrolleret, at der er etableret kontroller til sikring af, at alle oprettelser af brugere i DataHub sker på et godkendt grundlag. Vi har i vores test ikke konstateret væsentlige Vi har i vores test ikke konstateret væsentlige DataHub har indbyggede sikkerhedsparametre der sikrer tilstrækkelige kontrol af adgang 4 DataHub sikrer, at password af tilstrækkelig kompleksitet benyttes ved logon. procedurer vedrørende adgangskontroller. Vi har i vores test ikke konstateret væsentlige Vi har påset at den implementerede passwordkompleksitet benyttet af DataHub er tilstrækkelig. PwC 14

15 Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test 5 DataHub sikrer, at der løbende sker automatisk skift af password. Data sendt til DataHub procedurer vedrørende adgangskontroller. Vi har forespurgt ledelsen om der er implementeret en kontrol der sikrer, at der sker automatisk skift af password. Det er oplyst, at DataHub på nuværende tidspunkt ikke sikrer, at brugeren automatisk anmodes om skift af password. Energinet.dk har implementeret en manual proces for skift af password. Vi har testet, at password skift er håndteret efter denne procedure. Det er oplyst, at der arbejdes med implementering af brug af NemID til login. Vi har i vores test ikke konstateret yderligere væsentlige Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Data der sendes til DataHub fra el-markedets aktører modtages fuldstændigt og nøjagtigt. 6 Der er i DataHub etableret sikring af, at afsender automatisk modtager en kvittering for afsendte data til DataHub. procedurer vedrørende fuldstændig datamodtagelse i DataHub Vi har i vores test ikke konstateret væsentlige 7 Der er etableret verifikation af, at elafgifter er oprettet korrekt i DataHub. Vi har påset, at DataHub kvitterer afsender for de beskeder der er modtaget i DataHub. procedurer vedrørende nøjagtig datamodtagelse i DataHub Vi har gennemgået verifikationsprocessen og konstateret, at processen er etableret, og relevante aktører informeres såfremt der ikke er overensstemmelse mellem aktørens registreringer på målepunktet og SKAT s opgørelse over målepunkter, der er godkendt til egen indberetning af elafgifter. Vi har i vores test ikke konstateret væsentlige PwC 15

16 Validering af data indsendt til DataHub Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Data modtaget valideres inden endelig indlæsning i DataHub, og indlæste data kan spores igennem DataHub. 8 Der etableres sikring af, at uautoriserede brugere ikke kan sende data til indlæsning i DataHub. Der er kun adgang for aktive aktører, der er tildelt adgang via DataHub s IT infrastruktur. procedurer vedrørende valideringen af data modtaget i DataHub. Vi har forespurgt ledelsen, om der er implementeret automatiske kontroller til sikring af, at uautoriserede data ikke kan indsendes til DataHub. 9 Der er etableret kontroller der sikrer, at data ikke kan sendes til Datahub uden korrekt tilkendegivelse af afsender. 10 Der er etableret kontroller til sikring af, at data indsendes i korrekt format til DataHub. ebix formatet kontrollers for semantik forud for indlæsning. Vi har påset, at det ikke er muligt at opnå adgang uden tildeling af rettigheder i DataHub. procedurer vedrørende validering af dataafsender. Vi har forespurgt ledelsen, om der er implementeret automatiske kontroller til sikring af, at uautoriserede dataafsendere ikke kan få adgang til at aflevere data i DataHub. Vi har påset, at det ikke er muligt at opnå adgang hvis afsender ikke benytter et godkendt certifikat. procedurer vedrørende fuldstændighed af indsendte data. Vi har forespurgt, om der er etableret kontroller til sikring af, at inddata til DataHub indsendes i korrekt format. Vi har påset, at der er etableret automatiske kontroller til sikring, af at semantik krav overholdes. PwC 16

17 Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test 11 Der er etableret kontroller til sikring af, at beskeder der ikke indledningsvist kan indlæses identificeres og genindlæses, således data indlæses fuldstændigt og nøjagtigt. 12 Der er etableret sporbarhed gennem DataHub, således at alle beskeder tildeles et unikt besked- og transaktions-id. Beregninger i DataHub procedurer vedrørende fuldstændig lagring af data i DataHub. Vi har forespurgt ledelsen om, der er etableret kontroller til sikring af, at der sker opfølgning på beskeder der er modtaget i korrekt format, men ikke kan indlæses. Vi har påset, at der sker løbende opfølgning på beskeder der ikke er indlæst korrekt. procedurer vedrørende entydig identifikation af transaktioner i DataHub. Vi har påset, at det er muligt at følge beskeder der er modtaget af DataHub, eller som sendes fra DataHub, tilbage til grundlaget for beskeden. Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Der er etablerede kontroller der sikrer, at de beregninger der foretages i DataHub er korrekte. 13 Der er etableret automatiske kontroller der sikrer, at beregninger sker efter foreskrevne regneregler. DataHub er opbygget med valideringsregler til sikring af nøjagtigheden i beregningerne der laves i DataHub. procedurer til sikring af, af beregninger foretaget i DataHub er korrekte. Vi har gennemgået proceduren for den løbende overvågning af ændringer til DataHubs funktionalitet. Vi har påset, at der er sket kontrol af beregningerne. 14 Der er etableret kontroller til sikring af, at der sker aggrege- Vi har påset, at der, på daglig basis, automatisk sendes rapporter vedrørende fiksering og aggrege- Vi har ikke ved vores test konstateret væsentli- PwC 17

18 Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test ring, fiksering og refiksering på alle relevante målepunkter. ring til DataHub drift. Vi har påset, at der attesteres for gennemgangen af rapporterne. ge Beregningerne i DataHub sker på et fuldstændigt grundlag. 15 Der er etableret kontroller til sikring af, at der dagligt kontrolleres om forbruget, produktionen og nettabet følger forventningerne for de enkelte netområder. 16 Der er etableret processer der sikrer, at alle indsendte data er indlæst korrekt i DataHub forud for generering af afregningsrapporter. Stamdata i DataHub procedurer vedrørende opfølgning på modtaget forbrug, produktion samt nettab i DataHub. Vi har påset kontrollens udførelse og dokumentationen for, at der løbende attesteres for at kontrollen udføres. procedurer til sikring af, af beregninger foretaget i DataHub er korrekte. Vi har gennemgået processen for opfølgningen, og har påset, at der følges op på, om mængden af ubehandlede beskeder er på et acceptabelt niveau forud for fremsendelse af afregningsrapport. Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Stamdata der benyttes i afregningsprocesserne i DataHub, oprettes korrekt 17 Der er etableret kontrol til sikring af, at der sker løbende opfølgning på, at de af Energinet.dk indlagte tariffer er korrekte. procedurer til sikring af, af tariffer i DataHub er oprettet korrekt. 18 Der er etableret automatiske applikationskontroller til sikring af, at målepunkter oprettes med de nødvendige Vi har påset, at der sker løbende kontrol af nøjagtigheden af tarifferne. procedurer til sikring af, at målepunkter oprettes Vi har ikke ved vores test konstateret væsentli- PwC 18

19 Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test data. 19 Der er etableret automatisk logning af ændringer til stamdata, således det er muligt at identificere ændringer foretaget. 20 Der er etableret løbende opfølgning på nettoafregnede målepunkter, til sikring af, at afregningsgrundlaget er nøjagtigt. 21 Der er etableret kontroller til sikring af, at de registrerede målepunkter med PSO-fritagelse er korrekt registreret. med de nødvendige felter i DataHub. Vi har påset, at der er etableret en automatisk kontrol, der sikrer at målepunkter skal oprettes med de felter der er behov for, for at sikre en korrekt afregning. procedurer der understøtter sporbarhed i ændringer i stamdata. Vi har påset, at der sker logning af ændringer foretaget til stamdata i DataHub. procedurer der sikrer nøjagtig registrering af nettoafregnede målepunkter. Vi har påset, at der er etableret en kontrol til løbende afstemning af, at DataHub har registreret de nettoafregnede målepunkter korrekt. procedurer der sikrer at målepunkter med PSO fritagelse er oprettet korrekt. Vi påset, at der sker løbende opfølgning på, om PSO-fritagelsen er korrekt registreret. ge Oprettelse af aktører i DataHub Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Alle aktører valideres inden oprettelse og det sikres at valide aktører oprettes korrekt. 22 Der er etableret kontroller til sikring af, at nye aktører identificeres og oprettes med de krævede stamdata oplysninger. procedurer der sikrer korrekt oprettelse af nye aktører. Vi har fået oplyst, at aktører ikke kan oprettes PwC 19

20 Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test uden de er registeret og godkendt som aktører af Energinet.dk, og aktøren har modtaget et GLNnummer. Vi har påset, at der er etableret automatiske kontroller der sikrer, at alle relevante stamdata er tilgængelig før end aktøren kan oprettes. 23 Der er etableret kontrol af, at aktører er oprettet med korrekte stamdata i DataHub. procedurer der sikrer korrekt oprettelse af nye aktører. Der er etableret kontrol af stamdata ved oprettelse af nye aktører. Alle nye aktører godkendes af en anden medarbejder end den der har oprettet aktøren. Alle aktører der sender data via API eller B2B løsning, skal have godkendt deres systemer og integration mod DataHub forud for indsendelse af forbrugs, produktions eller balance data. 24 Der er etableret en proces der sikrer, at nye aktører ikke får adgang til produktions miljøet før end, at de kan sende data korrekt ind til DataHub. procedurer der sikrer korrekt indsendelse af data fra nye aktører. Det er påset at der er etableret End-to-end test af nye aktører forud for, at de kan indsende data til DataHub. Data sendt af DataHub Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Afregningsrapporter genereret i DataHub til brug af aktørerne på el-markedet er fuldstændige og nøjagtige. 25 Der er etableret kontroller til sikring af, at afregningsbeskederne i (RSM019) og kontrolrapporten (WP016) bliver dannet korrekt. procedurer der sikrer korrekt udarbejdelse af afregnings data. Vi har gennemgået processen og kontrollen af PwC 20

21 Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test afregningsgrundlaget på stikprøvebasis, og har påset, at der attesteres for kontrollens udførelse. 26 Der er etableret en proces til sikring af, at månedlige andels tal udregnes og udsendes til el-leverandør. Ved fiksering af data, sker det for den rigtige periode 27 Der er i DataHub etableret en automatisk applikations kontrol der sikrer, at det ikke er muligt at undlade at fiksere data for en dag eller en periode, forud for den periode der ønskes at fiksere for. Udbedring af registrerede fejl procedurer der sikrer korrekt udregning af månedlige andelstal. Vi har påset, at der er etableret en proces for validering af korrekt beregning af månedlige andelstal. procedurer der er med til at sikre, at data fikseres for den rigtige periode i DataHub. Vi har påset, at der er automatiske applikationskontroller, der sikrer at det ikke er muligt at undlade en dag eller en periode i forbindelse med at fiksering af data. Nr. Energinet.dk s kontrolaktivitet PwC s udførte test Resultat af PwC s test Fejl der identificeres i DataHub, bliver registreres, prioriteret og rettes løbende. 28 Energinet har etableret en proces til at registrere, prioritere og udbedre fejl der identificeres og rapporteres til Energinet.dk processer til at opsamle informationer fra Data- Hub s brugere vedrørende fejl i DataHub. Vi har påset, at der registreres informationer om applikationsfejl, og at disse løbende indgår i en pulje af opgaver, der løbende vurderes og prioriteres. PwC 21

Energinet. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller relateret til regnskabsaflæggelsen i DataHub.

Energinet. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller relateret til regnskabsaflæggelsen i DataHub. www.pwc.dk Energinet ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller relateret til regnskabsaflæggelsen i DataHub Februar 2018 Indhold 1. Ledelsens udtalelse 3 2. Energinets

Læs mere

IMS A/S ISAE 3402 TYPE 1 ERKLÆRING. CVR-nummer

IMS A/S ISAE 3402 TYPE 1 ERKLÆRING. CVR-nummer MARTS 2019 IMS A/S CVR-nummer 25862015 ISAE 3402 TYPE 1 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende overholdelse af sikkerhedsprocedurer omkring dataudveksling. Rammen for sikkerhedsprocedurer er angivet i

Læs mere

INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN. Det danske detailmarked for el

INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN. Det danske detailmarked for el INTRODUKTION TIL DATAHUB OG ENGROSMODELLEN Det danske detailmarked for el 2 DET DANSKE DETAILMARKED FOR EL Det danske detailmarked for el gennemgår i disse år en række større ændringer. Det overordnede

Læs mere

Introduktion til DataHub og Engrosmodellen

Introduktion til DataHub og Engrosmodellen MEMO Det danske detailmarked for el Introduktion til DataHub og Engrosmodellen 15/08243-10 December 2016 1. Det danske detailmarked for el Indhold Introduktion Det danske detailmarked for el gennemgår

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk Sonlinc A/S ISAE 3000-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende udvalgte generelle it-kontroller i Sonlinc A/S og udvalgte applikationskontroller i tilknytning til SonWin Billing for perioden

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Lector ApS CVR-nr.:

Lector ApS CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesloven (GDPR) pr. 06-07-2018 ISAE 3000-I Lector ApS CVR-nr.: 10 02 16 18 Juli 2018 REVI-IT A/S statsautoriseret

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Året Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

Plan og Handling CVR-nr.:

Plan og Handling CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov pr. 29-01-2019 ISAE 3000 CVR-nr.: 18 13 74 37

Læs mere

Netic A/S. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Netic A/S serviceydelser.

Netic A/S. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Netic A/S serviceydelser. www.pwc.dk Netic A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Netic A/S serviceydelser Juni 2018 Indhold 1. Ledelsens udtalelse 2 2. Uafhængig revisors

Læs mere

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C

MedCom. Marts Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MedCom Revisorerklæring vedrørende

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

EG Cloud & Hosting

EG Cloud & Hosting www.pwc.dk EG Cloud & Hosting ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S afdeling Cloud & Hosting s serviceydelser Januar 2017

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.:

Komiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) pr. 20-12-2018 ISAE 3000 Komiteen for Sundhedsoplysning CVR-nr.: 14 03 53 38 December

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

GML-HR A/S CVR-nr.:

GML-HR A/S CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataforordningen (GDPR) pr. 25-05-2018 ISAE 3000-I CVR-nr.: 33 07 66 49 Maj 2018 REVI-IT A/S statsautoriseret

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 11. April 2018

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 11. April 2018 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 11 April 2018 Teknik- og implementeringsgruppen, møde 16. april 2018 16. april 2018 1 VELKOMMEN Teknik- og implementeringsgruppen, møde 16. april 2018 16. april 2018 2 AKTION

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk EG A/S ISAE 3000-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG A/S it-drift og hosting-aktiviteter Januar 2018 Indhold 1. Ledelsens

Læs mere

SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED

SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE Energinet, 13. december 2018 Teknik- og implementeringsgruppemøde 13. december 2018 INDLEDNING DataHub er en del

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Fonden Center for Autisme CVR-nr.:

Fonden Center for Autisme CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af persondataloven og tilhørende bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger med senere ændringer

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Athena Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Athenas serviceydelser April 2018

Athena Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Athenas serviceydelser April 2018 www.pwc.dk Athena Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til Athenas serviceydelser April 2018 Indhold 1. Ledelsens udtalelse... 3 2. Uafhængig revisors

Læs mere

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser

EG Cloud & Hosting. Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser www.pwc.dk EG Cloud & Hosting Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende behandlingssikkerhed for persondata i relation til EG Cloud & Hostings serviceydelser Januar 2016 Indhold 1. Ledelsens udtalelse...

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DFF EDB a.m.b.a. CVR-nr.:

DFF EDB a.m.b.a. CVR-nr.: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med deres hostingydelse hos Zitcom A/S pr. 23. juni 2017 ISAE 3402-I DFF EDB a.m.b.a.

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 (bilag 2) 1/17 NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring

Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring Eksempel på KOMBITs instruks til ISAE 3000 revisionserklæring KOMBIT har som indkøbscentral på vegne af landets kommuner indgået aftale med [leverandørnavn] (herefter Leverandøren ) om udvikling, drift,

Læs mere

Kapitel 2. Udførelse af revisionen Kapitel 3. Tjekliste ved revision Indhente beskrivelse mv. fra selskabet... 3

Kapitel 2. Udførelse af revisionen Kapitel 3. Tjekliste ved revision Indhente beskrivelse mv. fra selskabet... 3 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Indhold Kapitel 1. Formål med instruksen... 1 Kapitel 2. Udførelse af revisionen... 2 Kapitel 3. Tjekliste ved revision...

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 23. marts 2016 16/02558-4 23-03-2016 1 Indhold 1. Opfølgning parathedsvurdering

Læs mere

SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED

SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED SIKKERHEDSGUIDE NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSGRUPPEMØDE Energinet, INDLEDNING DataHub er en del af Energinetkoncernen. Som knudepunkt i elmarkedet er DataHub sikrer DataHub

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen

Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Datamigreringsstrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 2.0 Maj 2014 DOK NR 13/100808-1 1 Migreringsstrategi Sikre at nuværende funktionalitet i Datahub forbliver uændret frem til

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Timengo DPG A/S CVR-nr

Timengo DPG A/S CVR-nr Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller og deres udformning i forbindelse med drift og vedligeholdelse af DPG-løsningen pr. 16. januar 2019 ISAE 3402, type I Timengo DPG

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven)

Holstebro Kommune. Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune CVR-nr. 29 18 99 27 Bilag 4 Revisionsberetning vedrørende Ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Vilkår for revisionsopgaven) Holstebro Kommune Revisionsberetning vedrørende

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere

Teknik & implementeringsmøde 2 7. November november 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 2 1

Teknik & implementeringsmøde 2 7. November november 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 2 1 Teknik & implementeringsmøde 2 7. November 2016 7. november 2016 Teknik- og implementeringsgruppemøde 2 1 Agenda 1 Referat fra sidste møde 2 2 Actionliste 3 3 Releaseplan og kendte fejl 4 4 Orientering:

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15-08076-2 1/20 Indholdsfortegnelse Kapitel 4. Daglig dataudveksling af

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil

Tredjepartsadgang. Til Datahub i Engrosmodellen. André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil Tredjepartsadgang Til Datahub i Engrosmodellen André Bryde Christensen & Ulrik Stougaard Kiil 1 Agenda 1. Velkomst og baggrund 2. Status på igangværende projekter 3. Hvem kan blive tredjepart 4. Proces

Læs mere

IDQ A/S CVR-nr.:

IDQ A/S CVR-nr.: Uafhængig revisors ISAE 3000 - erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller rettet mod databeskyttelse og behandling af personoplysninger pr. 28. marts 2019 ISAE 3000 IDQ A/S CVR-nr.: 34 04 62

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde April Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 33 19. April 2016 14-15488-80 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status engrosmodellen 3. Elvarmemotor forslag til håndtering af skæve aflæsninger

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 12. maj 2016 Klik her for at angive tekst. Version 4.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/11 1. WP16-engrosafregning

Læs mere

GML-HR A/S CVR-nr.:

GML-HR A/S CVR-nr.: Erklæring fra uafhængig revisor Erklæringsafgivelse i forbindelse med overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og tilhørende databeskyttelseslov for leverancen af rekrutteringsydelser i perioden

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Hostingcenter. December 2010 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

Teknik- og implementeringsgruppen

Teknik- og implementeringsgruppen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 15 19. november 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status E2E-test 3. Status datamigrering 4. Status datakonsistens 5. Nyt lovforslag konsekvens

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Vejledning til WP16-engrosafregning

Vejledning til WP16-engrosafregning Til Netvirksomheder og elleverandører Vejledning til WP16-engrosafregning 9. december 2015 xvje/ach Version 1.0 Dok. 13/81118-100 Klassificering: Offentlig/Public 1/9 1. WP16-engrosafregning Formålet med

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014

BILAG 8. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. Antal. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 2. april 2014 Antal BILAG 8 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 2. april 214 Der fremsendes forud for hvert møde i direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes

Læs mere

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1

DataHub. Systemet bag Engrosmodellen. Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling Energinet.dk 1 DataHub Systemet bag Engrosmodellen Signe Horn Rosted, Afdelingsleder, Detailmarkedsudvikling 31-03-2016 Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk 2 Om Energinet.dk 31-03-2016 Energinet.dk

Læs mere

Forbrugervalg 2018 Eniig Varme Dokumentation af afstemningsresultat Udskrevet den 25. september 2018 kl. 08:00 Behandlet af: Kasper Pilman Kristensen

Forbrugervalg 2018 Eniig Varme Dokumentation af afstemningsresultat Udskrevet den 25. september 2018 kl. 08:00 Behandlet af: Kasper Pilman Kristensen Forbrugervalg 2018 Eniig Varme Dokumentation af afstemningsresultat Udskrevet den 25. september 2018 kl. 08:00 Behandlet af: Kasper Pilman Kristensen Afstemningsperiode: 10-09-2018 09:00:00 24-09-2018

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Teknik & Implementeringsmøde

Teknik & Implementeringsmøde Teknik & Implementeringsmøde 1 23. august 2016 Klassificering: 1 Dagsorden 1. Referat fra sidste møde 2. Actionlisten 3. Afrunding af idriftsættelsen af Engrosmodellen - herunder releaseplan for udeståender

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017

E/F Lindebakken. Revisionsprotokollat af 23. marts (side ) vedrørende årsregnskabet for 2017 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk E/F Lindebakken Revisionsprotokollat af 23. marts 2018

Læs mere

Procedure for tilsyn af databehandleraftale

Procedure for tilsyn af databehandleraftale IT Projekt og Udviklingsafdeling Dato:7.2.2017 Procedure for tilsyn af databehandleraftale Reference til Retningslinjer for Informationssikkerhed: Afsnit 14.5 (Databehandleraftaler). Ved ibrugtagning af

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 9. December 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 9. December 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 9 December 2017 1 1. Velkomst 2. Valideringer 3. Seneste Dialogforum 4. Ønske om kalenderfunktion 5. Persondataforordningens betydning for testsystemet 6. Datavask 7. Ændringer

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK

FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK FORBEREDELSESUDVALGET FOR REGION SYDDANMARK Beretning nr. 1 Årsregnskab for 2006 Afsluttende beretning 108.300 Til Regionsrådet for Region Syddanmark Kommunernes Revision (KR) har afsluttet revisionen

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG

E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG E2E DATAHUB ENGROSMODEL, TESTDREJEBOG - BALANCEANSVARLIG 07. januar 2014 Version 0.2 Dok. xxxxx/yy, Sag yy/zzz 1/22 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Versionsoversigt... 4 1.2 Reference

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Sotea ApS CVR-nr. 10 08 52 25

Sotea ApS CVR-nr. 10 08 52 25 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 1. juni 2014 til 31. maj

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV. OG FORSKRIFT H3: AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHODL

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING MV. OG FORSKRIFT H3: AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHODL Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift H1 og H3 1/6 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGER TIL FORSKRIFT H1: SKIFT AF ELLEVERANDØR, FLYTNING

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

AB Strandparken 1. Revisionsprotokollat af 10. januar (side 11-14)

AB Strandparken 1. Revisionsprotokollat af 10. januar (side 11-14) AB Strandparken 1 Revisionsprotokollat af 10. januar 2019 (side 11-14) vedrørende årsregnskabet for 2018 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2018 11 2. Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DataHub hvad er projektets formål?

DataHub hvad er projektets formål? DataHub hvad er projektets formål? Morten Braae Nielsen Afregningschef - El, Elmarked Telefon: +45 7622 4304 Mobil: +45 2333 8509 E-mail: mbn@energinet.dk 1 Problematikker i det danske detailmarked - der

Læs mere