Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM

Transkript

1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: osj@adm.aau.dk Dato: Sagsnr.: Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM Dekanatet fastlægger for hvert budgetår et vejledende antal timer pr. STÅ og takster for kronebevillingen til skoler og studienævn. Rammerne for budget 2016 er godkendt på dekanatmøde af 22/ samt på fakultetsledelsesmøde af 26/ Antal STÅ udgøres af det enkelte instituts samlede STÅ prognose for heltidsstuderende for 2015/ omfattende rekvirentgruppe UI, aktiverede og USB. Endvidere er STÅ optjent ved Erasmus Mundus studerende og studerende på fripladser inkluderet. Timetildeling til skoler og studienævn Der tildeles et antal timer pr. STÅ for det kommende studieår til skolen på baggrund af budgetårets STÅ prognose inkl. aktiverede, Erasmus Mundus studerende, udenlandske selvbetalere (USB) og fripladser timetildelingen er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Dekanatet har for 2016 fastlagt følgende timebevilling; Takst 1 uddannelser tildeles 47,5 timer pr. STÅ Takst 2 uddannelser tildeles 60 timer pr. STÅ Takst 3 uddannelser tildeles 80 timer pr. STÅ Der er for følgende uddannelser aftalt forøgede timebevillinger (Tysk almen 80 timer, Tysk SIV 70 timer og Musikterapi 90 timer pr. STÅ). De ekstra timer dette udløser, finansieres af dekanens strategiske midler. Der overføres et beløb på 500 kr. pr. ekstra tildelt time til det institut, uddannelsen hører under. Timerne kan herefter rekvireres på normal vis). De tildelte timer pr. STÅ til undervisningsaktiviteter omfatter; Undervisning (kursusundervisning) Udvikling af nye og eksisterende uddannelser Koordination Projektvejledning Seminarer Valgfag Eksamen 1

2 Opgaverettelse Øvelser Intern censur Rejsetid til og fra Kbh., Sydhavnen Institut for Læring og Filosofi driver Learning Lab og der tildeles timer og midler hertil. Der vil blive udarbejdet særskilt notat herom. Mulighed for omfordeling af timer Timerne tildeles skolen, men er vejledende opdelt på studienævnsniveau. Studielederen og studienævnsformændene fordeler antal timer til de enkelte studienævn i samråd med Studierådet. Det er ikke bare muligt, men også med al sandsynlighed nødvendigt at omfordele timerne mellem forårs- og efterårssemestrene samt indenfor de enkelte studienævn tilhørende skolen - de må blot ikke samlet set overstige det samlede antal timer, der er tildelt fra fakultetet. Timer kan allokeres fra et studienævn til et andet, såfremt det vurderes nødvendigt at øge undervisningen (konfrontationen) på visse uddannelser. Timer til forberedelse og lign. skal følge fakultetets normkatalog og det af studielederen godkendte normkatalog for det enkelte studienævn. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Udmøntning af timer Timetildelingen kan kun udmøntes, såfremt instituttet samlet set har økonomi hertil. Det er institutlederen, der i sidste ende skal godkende dispositionen af de tildelte timer inden for de af dekanatet fastsatte rammer. Det vil sige, at såfremt økonomien ikke tillader det på det enkelte institut, kan der ikke anvendes det udmeldte antal timer pr. STÅ. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, mens timetildelingen til deltidsuddannelser aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). Tildeling af kronebevilling til skoler og studienævn Til skoler Kronebevillingen til skoler består af et fast beløb på kr pr. skole. Der henvises til delegationsinstruksen økonomi, HUM for en nærmere beskrivelse af, hvilke omkostningstyper der skal dækkes af kronebevillingen til skoler og studienævn. Til studienævn Kronebevillingen er uafhængig af hvilken takstgruppe uddannelsen hører under; Uddannelserne tildeles en kronebevilling på kr pr. STÅ i Der henvises til delegationsinstruksen økonomi, HUM for en nærmere beskrivelse af, hvilke omkostningstyper der skal dækkes af kronebevillingen til skoler og studienævn. Ovenstående omfatter kun heltidsuddannelserne, da der ikke tildeles kronebevilling til deltidsuddannelserne. Delbudgettet til deltidsuddannelserne aftales internt på instituttet mellem uddannelseslederen og institutlederen under hensyn til instituttets økonomiske ramme og den fastlagte deltagerbetaling (på baggrund af full cost beregningen for den enkelte uddannelse). 2

3 Mulighed for omfordeling af kronebevilling Den samlede kronebevilling for skoler og tilhørende studienævn tildeles som udgangspunkt til skolen der henvises også her til delegationsinstruksen økonomi, HUM. Fakultetet har dog valgt at angive bevillingen i en vejledende kronebevilling til dels skolen og dels det enkelte tilhørende studienævn. Studielederen og studienævnsformændene udarbejder i samråd med Studierådet konkrete forslag til delbudgetter for hvert omkostningssted til godkendelse hos institutlederen (godkendelseskompetencen er af dekanatet uddelegeret til institutlederen). Delbudgetterne for skolen og tilhørende studienævn må ikke overstige den samlede kronebevilling hertil. Såfremt skole og studienævn samlet set tildeles et mindre budget end tildelt fra fakultetet, betragtes differencen som et institutbidrag og tilfalder instituttet. For al omfordeling af timer gør det sig gældende, at det kun kan ske inden for fakultetets og instituttets rammer. Budgettering, kontering, opfølgning mv. Dekanatet tager i samråd med institutlederne stilling til, om kronebevilling og antal timer skal reguleres i forbindelse med de to årlige STÅ tællinger. Dette afhænger dels af det enkelte instituts forventede overholdelse af budgettet og dels af fakultetets samlede økonomiske situation. Dekanatet kan genåbne kronebevillingen ved behov. Det er studielederen, der er ansvarlig for at holde både time- og kronebudgettet for skole og studienævn. Et eventuelt merforbrug på studienævnsniveau skal i første omgang dækkes på skoleniveau og hvis dette ikke er muligt, skal det dækkes på institutniveau. Det er institutlederens afgørelse i samråd med studielederen, hvor et evt. over- eller underskud i forhold til reguleringer på STÅ skal placeres det være sig på institut-, skole eller studienævnsniveau. Der vil blive evalueret løbende på forbruget via de månedlige økonomiopfølgninger og efterfølgende dialogmøder med de for omkostningsstedet ansvarlige. Oversigt pr. skole og studienævn I vedhæftede bilag er der en oversigt over fordelingen af timer og kronebevilling pr. skole og studienævn. Til de af dekanatet tildelte bevillinger er jf. aftale mellem institutleder og studieleder tilført evt. mobilitetsmidler (midler for ind- og udgående studerende samt studerende på udlandsstipendieordning) og IT-Vest uddannelsesmidler. Disse midler er i 2016 inden fordelingen til skoler og/eller studienævn blevet afløftet med 17,9 % i bidrag til AAU Fælles Service. Såfremt det mellem institutleder og studieleder endvidere er aftalt, at midlerne også skal afløftes bidrag til Hum Fælles, skal der afløftes yderligere 7,4 % ØHS har opdateret dataene i fakultets budgetark, der viser ankerbudgettet pr. institut. Institutterne har efterfølgende tilrettet omkostningsstederne i RES og Prophix for afstemning til den endelige bevilling. 3

4 Bilag: Oversigt over time- og kronebevilling til skoler og studienævn 2016 Kronebevilling til skolerne 2016 Kronebevilling LÆRING (SEF) CGS (CGS) KOMUNIKATION (CAT) Kronebevilling til studienævn (3.500 kr. pr. STÅ) 2016 SEF CGS CAT HUM Beløb ift. STÅ Øvrige tildelte indtægter Filosofi IT og læring Uddannelse læring og forandring Musikterapi Psykologi Dansk Engelsk, Tysk og Kulturforståelse International virksomhedskommunikation Sprog og internationale studier Tværkulturelle studier Art & Technology Kommunikation og digitale medier Kommunikation og digitale medier, Cand.IT Musik

5 STÅ i alt 2016 Aalborg Timetildeling til skoler København Heraf finansieret af strategiske midler BA KA BA KA STÅ Timenorm Timer SEF Filosofi , IT og læring , Uddannelse læring og forandring , Musikterapi * , Psykologi , CGS Dansk , Engelsk, Tysk og Kulturforståelse ** , International virksomhedskommunikation *** , Sprog og internationale studier , Tværkulturelle studier , CAT Art & Technology , Kommunikation og digitale medier , Kommunikation og digitale medier, Cand.IT , Musik , HUM Forhøjede timenormer, der finansieres af dekanens strategiske midler * Musikterapi, norm 90 ** Tysk almen, norm 80 *** SIV Tysk, norm 70 5