Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender hermed aktuel status for 2017 samt budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.

Transkript

1 #BREVFLE Borgmesterens forvaltning Økonomikontoret 2. august 2017 Budgetoplæg Sundheds- og Kulturudvalget Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender hermed aktuel status for 2017 samt budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser. Aktuel status 2017 Sundheds- og Kulturudvalget forventer, Økonomi og IT Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade Aalborg Init.: KEN EAN nr.: Har du fået dette brev digitalt kan du svare ved at bruge besvar - knappen i Digital Post/eBoks. Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller via Digital Post på borger.dk. Har du brug for hjælp til Digital Post kan du ringe til Den Digitale Hotline på At driftsbudgettet for 2017 overholdes for både serviceudgifter og ikke rammebelagte udgifter. At anlægsbudgettet for 2017 overholdes. Driftsbudgettet På sundhedsområdet viser prognosen for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, at forbruget er meget tæt på det budgetterede, når der korrigeres for periodeforskydninger i afregningen med regionen. På de øvrige driftsområder (serviceudgifter) er udgifterne på forventet niveau og det samlede driftsbudget for 2017 forventes overholdt, herunder en forudsat overførsel på 9,5 mio. kr. fra 2017 til Anlægsbudgettet Det samlede anlægsbudget for 2017 forventes overholdt. Budgetforslag for Det fremsendte budgetforslag tager udgangspunkt i de eksisterende budgetrammer for 2017 korrigeret for tekniske justeringer som følge af byrådsbeslutninger, sats- og takststigninger, demografiregulering, lønfremskrivninger, DUT og KL-skøn for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet m.v.

2 Udvalgets oplæg til ændringer i driftsrammen (1.000 kr.) Oprindelig budgetramme* tekniske justeringer - Sats og takstreguleringer Demografi Lønfremskrivning SUN, regulering vedr Lønfremskrivning selvejende institutioner Lov- og cirkulæreprogram (DUT) - regulering vedr Lov- og cirkulæreprogram (DUT) - serviceudgifter - FO Lov- og cirkulæreprogram (DUT) - serviceudgifter - kræft IV Lov- og cirkulæreprogram (DUT) kommunal medfinansiering Kommunal medfinansiering (KL-skøn mio. kr.) *) "ikke rammebelagte driftsudgifter" udgør mio. kr. af udvalgets driftsramme (aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen). Tekniske justeringer Sundheds- og Kulturforvaltningen har ingen tekniske justeringer til budget 2018 med rammemæssige konsekvenser. Sats- og takstreguleringer / demografi Der forudsættes i lighed med tidligere år regulering for sats- og takststigninger samt demografi på henholdsvis 0,9 og 0,6 mio. kr. årligt. Beløbene vedrører primært vedlerlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning. Lønfremskrivning I budget 2018 indarbejdes på nuværende tidspunkt ingen lønfremskrivning for 2018, hvilket skyldes udløb af eksisterende overenskomster ved udgangen af marts Der vil blive indregnet et rammebeløb i resultatopgørelsen for budget til dækning af de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen Umiddelbart efter at overenskomstresultatet foreligger, vil der blive udarbejdet en samlet indstilling (tillægsbevilling) til behandling i Magistraten/Byrådet. Lønfremskrivningen har vist sig at være lavere end forventet i 2017, og det betyder, at der i Budget 2018 på nuværende tidspunkt indarbejdes en negativ regulering af 2017 i budget Lønregulering for 2018 foretages således først i regnskabsår 2018 via en tillægsbevillingssag. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev Sundheds- og Kulturforvaltningens personaleoversigt ajourført for 2018 og frem, idet der ikke var overensstemmelse mellem det faktiske og det budgetterede antal normeringer. Sundheds- og Kulturforvaltningen forudsætter, at lønfremskrivningen for 2018 og frem tager udgangspunkt i det ajourførte antal normeringer. Dette forudsætter konvertering af driftsmidler til lønsum inden for udvalgets nuværende budgetramme. 2/6

3 Lov- og cirkulæreprogram De rammemæssige konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammets punkter tillægges budgettet på de berørte områder. 1. Lungesatsning Med lov- og cirkulæreprogrammet foretages regulering af indsatsområdet, idet indsatsen ophører i 2019, og tilførte midler i 2020 og 2021 tilbageføres. 2. Ændring af Folkeoplysningslov og Ligningslov På Fritidsområdet tilføres 0,153 mio. kr. vedrørende ændring af Folkeoplysningsloven og Ligningsloven, som omhandler indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 3. Udmøntning af Kræftplan IV På Sundhedsområdet er der med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV tilført midler, herunder til kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. I 2018 er Sundheds- og Kulturforvaltningens andel 1,405 mio. kr. faldende til 1,378 mio. kr. i Kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet Budgettet for kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet påvirkes i 2018 af de ændringer af den kommunale medfinansiering, som er gennemført med virkning fra 2017 og 2018 samt af et øget aktivitetsniveau i 2018 i regionerne. Samlet tilføres Aalborg Kommune 49,540 mio. kr. i øget bloktilskud til Kommunal medfinansiering i Aktivitetsniveauet i regionerne vedrørende områder med kommunal medfinansiering øges i 2018 med 1,376 mia. kr. til 22,1 mia. kr., og Aalborg Kommune er ved DUT-regulering tilført 48,862 mio. kr. i Herudover er kommunal medfinansiering forhøjet med 0,604 mio. kr. i 2018 stigende til 2,716 mio. kr. i 2021, som omfatter den del af kræftplan IV, der vedrører kommunal medfinansiering af regional meraktivitet. Ligeledes er der foretaget en forhøjelse på 0,075 mio. kr. i 2018 faldende til 0,014 mio. kr. i 2021 vedrørende økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene. Andre ændringer i den kommunale medfinansiering (KMF) med økonomiske konsekvenser er sket på følgende områder: Aldersdifferentiering af medfinansiering (virkning fra 2018) Én opkrævning af KMF pr. indlæggelse (virkning fra 2017) Et reduceret regionalt incitament til aktivitet (virkning fra 2017) En mere målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne (virkning fra 2017) Konsekvenserne af det øgede aktivitetsniveau samt ændringerne i den kommunale medfinansiering er indarbejdet i KL s prognose for den kommunale medfinansiering, som for Aalborg Kommune udgør 684,768 mio. kr. Ud over aktivitetsforøgelsen er det ikke specificeret, hvordan de enkelte ændringer påvirker medfinansieringen, ligesom der ikke på nuværende tidspunkt er konkrete regnskabstal eller erfaringer at tage udgangspunkt i. Det skal bemærkes, at Aalborg kommune fortsat har lave udgifter til KMF, og at disse ligger betragtelig under kommunens bloktilskudsandel. Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler derfor, at kommunens budget 2018 for kommunal medfinansiering af sundhedsområdet fastsættes i overensstemmelse med KL s prognose og udgør 684,768 mio. kr. 3/6

4 Ønsker til driftsbudgettet: Sundheds- og Kulturudvalget fremsender en række driftsønsker som beskrevet i de vedhæftede skabeloner. Nedenstående emner er særligt fremhævet, da de har en principiel karakter og/eller udgør en særlig budgetmæssig udfordring. Kollektiv Trafik Aalborg Kommune ønsker en løbende udbygning af den kollektive trafik, og Sundheds- og Kulturudvalget foreslår, at den løbende udbygning også videreføres i Med NTs regnskab for 2016 og NTs budgetforslag for 2018 er der desuden væsentlige ændringer i forhold til de forudsætninger, der blev anvendt for kommunens budgetlægning De ændrede forudsætninger for 2018 og frem medfører en væsentlig budgetmæssig udfordring for Aalborg Kommune. Den samlede økonomiske udfordring kan ses i nedenstående tabel: Kollektiv Trafik BF 2018 BF 2019 BF 2020 BF 2021 AaK budgetbehov til betaling af NT Udvidelse af strategiplan AaK budgetbehov i alt Tabellen viser, at kommunen har et øget budgetbehov i 2018 på knap 19,9 mio. kr. som følge af de ændrede økonomiske forudsætninger og fortsat udbygning af den kollektive trafik. De ændrede økonomiske forudsætninger i 2018 er for det første øgede driftsudgifter for NT på godt 7,5 mio. kr. primært forårsaget af stigende brændstofpriser og ændret fordelingsnøgle af NT s ikke-kørselsrelaterede udgifter (fx busterminaler og kundecenter) samt kapacitetsudgifter (administration). For det andet forventer NT faldende indtægter for Aalborg Kommune på godt 10,5 mio. kr., hvoraf knap 8 mio. kr. skyldes ændringerne af NT s indtægtsfordelingsmodel, mens godt 2,5 mio. kr. skyldes passagerernes overgang fra dyre kontantbilletter til billigere rejsekort samt faldende indtægter fra ungdomskort. Der er altså ikke tale om et fald i antallet af passagerer, idet NTs budgetforudsætning for passagerindtægterne er en årlig vækst i passagertallet på 0,5 %. Det ekstraordinære budgetbehov i 2019 skyldes NT s reviderede skøn for 2017, hvor man forventer en negativ efterregulering i 2019 på knap 11,1 mio. kr., mens Aalborg Kommune har budgetteret med et nulresultat. Specialiseret genoptræning I 2016 steg antallet af borgere som modtog specialiseret genoptræning med knap 14% i forhold til tidligere år, og flere borgere modtager ydelser efter højeste sats. Samlet har dette forøget de årlige udgifter til specialiseret genoptræning med ca. 1 mio. kr. Under forudsætning af uændret aktivitetsniveau fra 2016 til 2017 og fortsat demografiregulering samt fremskrivning af satser og takster skønnes et merforbrug på specialiseret genoptræning i 2018 i forhold til nuværende budget på 0,6 mio. kr. Center for Mental Sundhed Center for Mental Sundhed kan konstatere en øget henvisning af borgere til deres tilbud Åben og Rolig og med henblik på at kunne imødekomme dette øgede behov og undgå ventelister er der behov for yderligere ressourcer til centret. Dette medfører en årlig udgift på 0,6 mio. kr. 4/6

5 Tilbuddet mental sundhed på ungdomsuddannelserne har et forebyggende formål, og med henblik på styrkelse af dette formål anbefales, at lærere, studievejledere og andre fagpersoner, som har deres dagligdag med eleverne, opkvalificeres til at spotte elever som mistrives. Indsatsen vil medføre en udgift i 2018 på 0,275 mio. kr. og en varig årlig udgift på 0,25 mio. kr. Styrkelse af det rytmiske musikmiljø Udvalget ønsker at styrke det rytmiske musikmiljø og skabe et nyt miljø for lokale musikere. Der udarbejdes en strategiplan for rytmisk musik, som samlet set understøtter og løfter kunstnere, bands, spillesteder, arrangører og virksomheder. Det skal sikre, at lokale musikere og bands kan udvikle sig kunstnerisk, således at de lokale spillesteder fortsat kan præsentere lokal rytmisk musik på højt niveau, og sådan at lokale bands og kunstnere kan få succes nationalt og internationalt. I den sammenhæng er det væsentligt, at Aalborg Festivals har ansat en sekretariatsleder, som kan understøtte og styrke det rytmiske musikmiljø. Ligeledes er der behov for at understøtte produktion og eksport af musik samt det øvrige kommercielle miljø omkring musik: booking, lyd, lys osv. Udvalget foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. til gennemførelse af en række initiativer som kan understøtte denne udvikling. Udvalgets oplæg til ændringer i anlægsrammen: Udvalget foreslår som udgangspunkt, at de nuværende rammebeløb fortsætter i 2021, dog med en enkelt ændring vedrørende pulje til vedligeholdelse af idrætsfaciliteter, hvilket fremgår af nedenstående budgetønske. Udvalget fremsender en række anlægsønsker som beskrevet nedenfor og i de konkrete anlægsbrikker: Vedligeholdelse af idrætsfaciliteter Ved budgetvedtagelsen for 2016 skete justeringer i samlede anlægsramme for kommunen, og herved blev den afsatte pulje på anlægsbudgettet til indvendig og udvendig vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller for de tre overslagsår fordelt ud over 4 år. Reduktionen af den afsatte pulje med 1 mio. kr. årligt har afgørende betydning for vedligeholdelsesstandarden af kommunens fritidsejendomme, idet det har været nødvendigt at prioritere mellem gennemførelsen af påtrængende projekter. Dette øger risikoen for, at udskydelse af påtrængende vedligeholdelsesopgaver kan øge udgifterne på sigt, Energilån Energiforbedringer i fritidsbygningerne er i en årrække finansieret gennem intern lånepulje i Aalborg Kommune. Puljen eksisterer imidlertid ikke mere, og i stedet søges om energilån til at fortsætte arbejdet med at energioptimere fritidsbygningerne. Projekterne gennemføres med henblik på reduktion af energiforbruget og investeringen finansieres ved reduktionen i driftsudgifterne til energi. En bevilling på 14 mio. kr. i 2018 vil bringe arbejdet med energioptimering et pænt stykke, men forventningen er et yderligere behov i de kommende år. Erhvervelse af fleksibel bogbus For at fastholde en langsigtet løsning med et moderne kvalitets-bibliotekstilbud i hele kommunen og dermed også i landdistrikterne, ønsker udvalget at investere 1,3 mio. kr. i en fleksibel bogbus. Den fleksible bogbus er mindre end eksisterende bogbusser og kan køres med almindeligt kørekort og er enmandsbetjent, enten af en chauffør eller en bibliotekar alt efter hvilken faglighed, der passer til den aktuelle opgave. Det giver den samtidig en stor fleksibilitet i forhold til øvrig benyttelse. 5/6

6 En lille bogbus kan komme ind flere steder, hvor der ikke er plads til de store busser og kan være et supplement til de aktiviteter i hele kommunen, hvor bibliotekerne i forvejen deltager med personale. Der er således stor fokus på det driftsmæssige samt levering af bedst mulige service og kvalitet også set i et ressourcemæssigt perspektiv. Venlig hilsen Mads Duedahl Rådmand Bente Graversen Direktør 6/6