Ledelsens evaluering 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsens evaluering 2011"

Transkript

1 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Ledelsens evaluering 2011 KONKLUSION LOVGRUNDLAG OG STANDARD OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE LEDELSESEVALUERINGER EKSTERN AUDIT INTERN AUDIT, ANALYSE OG RESULTATER STATUS PÅ AFVIGELSER OG FORBEDRINGER OPGØRELSE AF REKLAMATIONER/KLAGER KVALITETSMÅL ORIENTERING OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2011 OG TEKNIK- OG MILJØCENTER FORSLAG TIL FORBEDRINGER AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET TEKNIK- OG MILJØCENTER NATUR & MILJØ PLAN & BYG SEKRETARIATET BILAGSOVERSIGT BILAG 1 LOVGRUNDLAG OG STANDARD Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Orlajo 12695/12 11/29203

2 Konklusion Kvalitetsstyringssystemet Kvalitetsstyringssystemet blev implementeret i Teknik- og Miljøcenteret i 2009, og Teknik- og Miljøcenteret fik den endelige certificering i december Systemet bliver anvendt som en videndelingshåndbog, der er med til at øge kvaliteten af sagsbehandlingen i centeret. Kvalitetsstyringssytemet sikrer, at der løbende foretages en registrering af afvigelser, forbedringer, klager og indkøb af kompetencer Kvalitetsstyringsgruppen, der omfatter ledelsen og de systemansvarlige, har ved møde i efteråret 2011 besluttet at skifte til et nyt kvalitetsstyringssystem. Det nye system er en del af lovinformationssystemet NIS (NetInfoSerien). Dette system indeholder omkring 100 kvalitetsguider på natur- og miljøområdet. Kvalitetsguiderne kan anvendes som fagprocedurer. Der er endnu ikke udarbejdet kvalitetsguider på plan- og byggeområdet, men det vil sandsynligvis ske i løbet af De tværgående procedurer og andre dokumenter fra det eksisterende kvalitetsstyringssystem kan lægges ind i NIS som egne dokumenter. Konverteringen til det nye system forventes afsluttet ultimo Opfølgning på ledelsens tidligere evalueringer Opfølgningen på ledelsens evalueringer har vist sig vanskeligt. Der er stadig beslutninger fra 2009, der ikke er gennemført. I det hele taget er opfølgning et af de væsentlige problemer, både hos ledelsen, de systemansvarlige og sagsbehandlerne. Dermed opnås ikke den fulde effekt af arbejdet med kvalitetsstyringen i forhold til navnlig forbedringsforlag, der bl.a. kan lette sagsbehandlingen og forøge kvaliteten. Den interne audit i 2011 Ved den interne audit af Teknik- og Miljøcenteret i 2011 har der været forkus på kompetencer og snitflader mellem eksterne og interne interessenter. Emnet er relevant for alle sagsbehandlerne. Mange af opgaverne i Teknik- og Miljøcenteret er tværfaglige og kræver koordination mellem Plan & Byg og Natur & Miljø. Endvidere er der et nært samarbejde med Udviklingsafdelingen samt HTK Forsyning A/S. Gennem en række initiativer i foråret er der hos ledelserne nærmere aftalt, hvorledes samarbejdet fremadrettet bør foregå. Dette har medført mærkbare forbedringer. Arbejdet er dog ikke afsluttet. Kvalitetsmål Kvalitetsmålet for 2011 var formuleret til: Sagsbehandlingstider fastlagt for en række opgaveområder af Plan- og Miljøudvalget i december 2009 skal opnås indenfor intervallet 90-95% af sagerne. Målet er betinget af, at sagerne er fuldt oplyst. For de opgjorte sagstyper i Plan & Byg er målet på 90 % opnået, bortset fra byggesager vedrørende erhverv- og etageboliger, hvor målopfyldelsen er på 84,6 %. For tilsyn på virksomheder overholder 67 % af alle tilsyn den fastsatte sagsbehandlingstid. Alle landbrugstilsyn overholder gældende sagsbehandlingstid. Kvalitetsmålet for 2011 var at opnå at % af sagerne lå inden for den fastsatte sagsbehandlingstid. Målet for afrapportering af virksomhedstilsyn inden for 14 dage er således ikke nået for alle tilsyn. Opgørelse af sagsbehandlingstider volder stadig tekniske vanskeligheder. Brugertilfredshedsundersøgelse I januar 2011 gennemførte Megafon to brugertilfredshedsundersøgelser, hvor byggesagsbehandlingen og miljøtilsynet var fokusområder. En række af kommunens virksomheder og borgere er blevet interviewet af Megafon. Undersøgelsen viste, at virksomheder og borgere generelt er tilfredse med byggesagsbehandlingen og de udførte miljøtilsyn. 2

3 Status på afvigelser I 2011 er der ved den interne audit registeret 33 afvigelser, hvor 15 er lukkede og 67 forbedringer, hvoraf 36 er lukkede. I 2011 er der løbende registeret 47 afvigelser, hvor 42 er lukkede og 51 forbedringer, hvoraf 27 er lukkede. I Natur & Miljø optræder en del afvigelser, hvor det ikke har været muligt at opfylde kvalitetsmålet om sagsbehandlingstider. Flere afvigelser vedrører også opdatering af kompetenceskemaet, som først udføres i forbindelse med MUS. Lovgivning En revideret bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006 om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet er sendt i høring. Det er lagt op til en forenkling af det eksisterende kvalitetsstyringssystem. Ændringerne vil dog kun have begrænset betydning for Teknik- og Miljøcenteret, som skal følge retningslinjerne i kvalitetsstandarden DS/EN ISO Denne kvalitetsstandard dækker også Plan & Bygs opgaveområde. De endelige vandplaner og Natura-2000 planer forventes udsendt til kommunerne i slutningen af Det betyder, at der skal udarbejdes handleplaner i første halvdel af 2012, som skal være endeligt godkendt i slutningen af Ressourcer I Plan & Byg er der sket en personalereduktion i 2011 grundet besparelser. Dette har især hen over efteråret kunnet mærkes ved ophobning af en del sager og efterslæb på opfølgning og afslutning af sager. I 2011 har der været behov for at anvende ekstra ressourcer til behandling af sager om erhvervsaffald, hvilket har påvirket opgaveløsningen hos Natur & Miljø. Samtidig er to medarbejdere på barsel, hvilket har krævet omrokering af arbejdsopgaver. 3

4 1. Lovgrundlag og standard Kvalitetsstyringssystemet er omfattet af følgende lovgrundlag og standard jf. bilag 1: 1. Kvalitetsledelsessystemer Krav. DS/EN ISO Lov om kvalitetsstyringssytstem for den kommunale sagsbehandlng på natur- og mljøområdet (Lov nr. 506 af ). 3. Bekendtgørelse om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (Bekendtgørelse nr. 661 af ). 2. Opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer Ved evalueringen i 2010 besluttede ledelsen en række forbedringer, der skulle arbejdes med i 2011: At gennemføre de beslutninger og handlinger, som blev fastlagt i evalueringen fra 2009 afsnit 8, og som pt. ikke er blevet påbegyndt eller afsluttet i At fortsætte arbejdet med måling af sagsbehandlingstid samt kvalificering af metode og registrering. At følge op på forbedringer og afvigelser mindst 1 gang månedligt i Ledelses Forum og Fagligt Forum. Tabel 1 Status på tidligere forbedringer Besluttede forbedringer Overført fra 2009 Instruks for inddata i miljødatabasen skal udarbejdes. Procedurer omfattende myndighedsopgaver efter vejlovgivningen skal udarbejdes. Instruks for brug af byggesagsstyringssystem skal udarbejdes. Procedurer omfattende myndighedsopgaver efter varmeforsyningslovgivningen skal udarbejdes. Procedure for arkivanvendelse skal udarbejdes i forhold til bl.a. overholdelse af sikkerhedsregler, udlevering af materiale, systematik ved aktindsigt m.m. Gennemgribende gennemsyn og opdatering af Teknik- og Miljøcenterets artikler på kommunens hjemmeside: Fortsættelse af arbejde med digitalisering af sektorplaner jf. digital klimaplan med henblik på offentliggørelse via kommunens hjemmeside. Følgende sektorplaner forventes digitaliseret i 2010: Beredskabsplan, indsatsplan for grundvand, affaldsplan og støjkortlægning. Status Er ikke udarbejdet. Det er beskrevet i de enkelte fagprocedurer, så spørgsmålet er om det stadig er relevant. Der er udarbejdet en procedure for tilladelse til overkørsler. Ligeledes foreligger en ikke opdateret procedure for vejnavne. Er under udarbejdelse. Planlagt afsluttet inden 1. marts Er ikke udarbejdet, og der er ikke aftalt en tidsplan. Procedure for aktindsigt og vejledning Teknik- og Miljøcenterets arkiv er udarbejdet. Sikkerhedsskab for ikke offentlige sager etableret. Det gennemgribende gennemsyn og opdatering af artikler på er påbegyndt. Artikler på Plan & Bygs opgaveområde er revideret. Natur & Miljø er påbegyndt en revision. Arbejdet er planlagt afsluttet i Beredskabsplanen blev digitaliseret i Trafikstøjhandlingsplanen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. (PDF) Digitalisering af øvrige planer er på grund af tekniske problemer blevet forsinket. Opgaven afsluttes i

5 Vedtaget 2010 Fortsat måling af sagsbehandlingstid samt kvalificering af metode og registrering. Opfølgning på forbedringer og afvigelser mindst 1 gang månedligt i Ledelses Forum og Fagligt Forum. Der er i 2011 målt på sagsbehandlingstider i Plan & Byg ved udtræk fra KMD-Structura Byggesag, som vurderes at have en god datakvalitet og dermed også pålidelige resultater. Hos Natur & Miljø mangler at udvikle nemme og pålidelige registreringsmetoder. Opfølgningen er ikke gennemført i samme omfang og med den fornødne systematik som besluttet. 3. Ekstern Audit 2010 Ekstern audit 2010 blev udført af Dansk Standard ad 2 omgange, den oktober 2010 og den 25. januar Årsagen var et ønske om, at den fremadrettede certificering af Teknik- og Miljøcenteret flyttes fra oktober til januar. Grundet flytning af den afsluttende certificering til januar blev også ledelsens evaluering flyttet til januar. Ved audit i oktober blev der udfærdiget en afvigelsesrapport vedrørende den flyttede ledelsesevaluering. Afvigelsen blev endelig lukket ved efteraudit i januar Der blev noteret 3 observationer: Mangelfuld udfyldelse af tjekliste ved intern audit i Plan & Byg. Manglende stillingtagen til kravet om løbende gennemgang og evt. ajourføring af systemdokumentation. Mangelfuld dokumentation af stillingtagen til kvalifikationer og kontrol ved tilkøb af kompetencer. Alle observationer blev lukket ved efteraudit i januar Der var 2 forslag til forbedringer: Forslag om, at et dokument, hvor de systemansvarlige fordeler arbejdsopgaver bør være en procedure. De systemansvarlige har efterfølgende besluttet, at dokumentet ikke skal ændre status. Markering i auditplanen, så det fremgår, hvilke procedurer, der er auditeret. Dette er nu tilføjet til auditplanen. Dansk Standards hovedkonklusion på den eksterne audit er: At systemet overholder auditgrundlagene. At systemdokumentation er implementeret i tilfredsstillende omfang. At systemet generelt virker egnet og effektivt i forhold til kommunens forhold og anvendte processer. 4. Intern audit, analyse og resultater De systemansvarlige har i 2011 gennemført intern audit af udvalgte procedurer indenfor Plan & Byg, Natur & Miljø samt Sekretariatet. Natur & Miljø blev auditeret i juni 2011, Plan & Byg samt Sekretariatet blev auditeret i september Ledelsen og de systemansvarlige blev auditeret af firmaet MQT i oktober

6 Ledelsen og de systemansvarlige valgte at sætte fokus på følgende områder: 1. Kompetencestyring 2. Styring af afvigelser og forbedringsforslag. 3. Problemstillinger omkring kvalitetsmål, herunder definering af mål, målstyring, mål og økonomi. Ledelsen Der blev konstateret 2 mindre væsentlige afvigelser: Manglende indhentning af flere tilbud vedr. brugertilfredshedsundersøgelse. Manglende registrering af medarbejdernes kompetencer i form af kursusbeviser. Ledelsen har taget stilling til afvigelserne: For brugertilfredshedsundersøgelserne mener ledelsen ikke, at der kunne indhentes flere tilbud, idet undersøgelsen skulle tilrettelægges således, at undersøgelsen kunne sammenlignes med en tidligere undersøgelse fra For registrering af kompetencer har ledelsen besluttet, at medarbejdernes kursusbeviser fremover fra den 1. januar 2012 lægges på medarbejderens CV som pdf-fil. Der var 7 forbedringsforslag. (Se bilag - Auditrapport fra MQT). Forslagene er registreret og lukket i forbedrings- og afvigelsesskemaet. Systemansvarlige Der er konstateret 1 afvigelse vedrørende manglende stillingstagen til afvigelser i foregående år. Dertil er stillet 1 forbedringsforslag vedrørende angivelse af status på afvigelseshåndtering i input til ledelsens evaluering. (Se bilag Auditrapport fra MQT). Sekretariat Høje-Taastrup Kommune har i maj 2011 fået nyt ESDH-system. Derfor valgte de systemansvarlige at auditere hele journaliseringsområdet særskilt. Ved auditten blev der konstateret 1 stor afvigelse og 14 forbedringsforslag. De er registreret i skemaet for forbedringsforslag og afvigelser. Afvigelsen blev givet på grund af manglende godkendelse af procedurer for journalisering af dokumenter. Årsagen hertil var, at ESDH-systemet på daværende tidspunkt stadig var i indkøringsfasen, hvor centeret var i gang med at afsøge systemets tekniske muligheder, centeret overvejede omstrukturering af journaliseringsopgaven ved at lægge dele af journaliseringen ud til de enkelte sagsbehandlere. Plan & Byg Plan & Byg har i 2011 auditeret procedurer vedrørende landzoneadministration, håndhævelse og procedurer vedrørende byggesagsbehandling, der ikke blev auditeret i Ved audit blev der sat fokus på kompetencer og snitflader internt og eksternt. I alt er 8 procedurer auditeret. Audit viste, at alle de auditerede sagsbehandlere havde den nødvendige kompetence til at løse deres opgaver samt at samarbejdet med andre myndigheder og internt i centret generelt fungerer godt. Der kunne dog konstateres, at der mangler procedurer/instrukser for sikring af, at alle relevante oplysninger og afgørelser kommunikeres videre til en sagsbehandler i anden enhed. Alle afvigelser siden sidste audit var lukkede. Enkelte forbedringsforslag var stadig åbne. Der blev ved audit konstateret 15 afvigelser og 25 forbedringsforslag. En enkelt afvigelse var væsentlig i forvaltningsretlig forstand. De øvrige var ikke af en karakter, der ville have afgørende betydning for kvaliteten. 6

7 Natur & Miljø Der blev valgt at sætte fokus på kompetencer og snitflader mellem eksterne og interne interessenter ved den interne audit, der blev gennemført den 14. og 17. juni Her blev kompetenceplanen og medarbejdernes kompetencer gennemgået. Det fremgik af auditrapporten, at medarbejderne er kompetente til at løse deres opgaver, men flere fremførte, at ressourcerne var knappe. Alle arbejdsopgaver fremgår af kompetenceplanen, som dog ikke er opdateret i 2011, men det forventes at ske i forbindelse med MUS i slutningen af året. En gennemgang af snitfladerne mellem de eksterne og interne interessenter viste, at samarbejdet fungerer godt både med overordnede myndigheder og internt i Teknik- og Miljøcenteret. Der mangler dog nogle procedurer/instrukser, som sikrer, at alle relevante oplysninger kommer videre til de rette sagsbehandlere i centeret, og at der foretages de nødvendige registreringer. Der blev ved audit konstateret 9 større afvigelser og 8 mindre afvigelser samt 23 forbedringsforslag. Registreringer er foretaget i forbedrings- og afvigelsesark 2011 (se bilag). I 2010 tog den årlige audit afsæt i Det hele sagsforløb, hvilket satte fokus på dokumentstyringen og vigtigheden af at enhver sag er fuldt oplyst fra start til slut. Dette er stadig vigtigt og fremgår nu generelt som en naturlig del af sagsbehandlingen. 5. Status på afvigelser og forbedringer I Teknik- og Miljøcenteret er der for hver enhed et forbedrings- og afvigelsesark, som anvendes hele året til generel opfølgning på sagsbehandlingsprocedurer og til opfølgning på intern audit. Arket findes som lynsøgning hos den enkelte sagsbehandler og gælder for hele perioden til næste recertificering og indeholder således afvigelser og forbedringer fra , jf. bilag. Den enkelte sagsbehandler registerer afvigelser og forbedringsforslag for 2011 i arket Afvigelser og forbedringer 2011 og den systemansvarlige registrerer afvigelser og forbedringer i arket Intern audit Den ansvarlige for lukning af afvigelserne eller forbedringerne registerer selv, når der er fulgt op på handlingen, hvorefter den systemansvarlige eller ledelsen godkender den med navn og dato. I tabel 2 er vist en oversigt over afvigelser og forbedringer i 2011 fordelt på de enkelte enheder. Enkelte afvigelser og forbedringer ikke lukkede i Natur & Miljø. Dette skyldes, at: Nogle procedurer afventer, at der kommer en sag, før der kan udarbejdes en procedure. Nogle afvigelser og forbedringer kræver koordination med andre afdelinger og tager derfor længere tid at få lukket. Der er ikke afholdt MUS med ny leder og derfor er kompetenceskema endnu ikke opdateret. Hjemmesiden er ikke opdateret, men der er iværksat en plan for dette i Der er ny lovgivning undervejs på affaldsområdet, og først når dette er afklaret revideres proceduren. 7

8 Tabel 2 Oversigt over afvigelser og forbedringer i 2011 Intern audit Afvigelser Forbedringer Afsnit/Enhed I alt Åbne Lukkede I alt Åbne Lukkede Natur & Miljø Plan & Byg Systemansvarlige Sekretariatet Ledelsen I alt Løbende afvigelser og forbedringer Afvigelser Forbedringer Afsnit/Enhed I alt Åbne Lukkede I alt Åbne Lukkede Natur & Miljø Plan & Byg 1) Systemansvarlige Sekretariatet Ledelsen I alt I alt i TMC i ) Tallene er incl. 4 afvigelser og 30 forbedringsforslag overført fra tidligere år. 6. Opgørelse af reklamationer/klager Ifølge proceduren om brugertilfredshedsundersøgelse skal der årligt udarbejdes opgørelser over: Reklamationer/klager over sagsbehandling stilet til borgmester og/eller Teknik- og Miljøcenter. Reklamationer/klager over sagsbehandling behandlet af kommunens borgerrådgiver. Rykkere fra borgere/virksomheder i forhold til konkrete sager. Klager over afgørelser jf. de almindelige klageregler til overordnet myndighed (f.eks. Natur- og Miljøklagenævn, Statsforvaltning, Ombudsmand). Klageafgørelser fra overordnet myndighed. Øvrige registreringer af ris og ros. Før maj 2011 blev de pågældende data registreret i det gamle ESDH-system ved hjælp af nøgleord. Udskiftning af ESDH-system i maj 2011 betød nogle ændringer i registreringsmåden. Selvom data ikke gik tabt, blev registreringen lidt mere vanskelig og krævede nydannelse af ændrede registreringsmåder. I stedet for nøgleord anvendes nu dokumentkategorier, men de er i nogle tilfælde ikke specifikke nok for at registrere f. eks. klageafgørelser eller borgmesterhenvendelser. Derfor anvendes der ved siden af dokumentkategorier facetter, autoprofiler m.m. 8

9 Tabel 3 Oversigt over dokumentkategorier Dokumentkategorier Reklamationer Klager Afgørelse Rykker Dokumenttype Alle klager over Teknik- og Miljøcenterets sagsbehandling eller afgørelser stilet til TMC, Borgmesteren, Borgerrådgiver Alle klager over TMC s sagsbehandling elle afgørelse stilet til overordnet myndighed (Natur- og Miljøklagenævn, Vejdirektoratet, Statsforvaltningen Hovedstad o. l.). Alle afgørelser fra overordnet myndighed vedr. klager over TMC s sagsbehandling eller afgørelse (Natur- og Miljøklagenævn, Vejdirektoratet, Statsforvaltningen Hovedstad o. l.). Alle rykkere vedr. TMC s sagsbehandling Siden juli 2011 er Teknik- og Miljøcenteret begyndt at registrere borgmesterhenvendelser særskilt. Tabel 4 Opgørelse over reklamationer, klager, klageafgørelser og rykkere i henhold til procedure for brugertilfredshed (periode 1. januar 30. november 2011) Plan & Byg Afsnit Natur & Miljø Plan Byg Ialt Antal indkomne sager i alt 2012 Reklamationer (Klager stillet til TMC, Borgerrådgiver, Borgmester) Klager til overordnede myndighed Klageafgørelser 6 (alle medhold) 10 (1 afslag) 2 (alle medhold) 18 (1 afslag) Rykkere Der påtænkes en række forbedringer for registrering af disse data: Mere systematisk registrering af henvendelser til borgmester. Særskilt registrering af klageafgørelser ved hjælp af autoprofil. 7. Kvalitetsmål For at sikre, at kvalitetspolitikken udmøntes i sagsbehandlingen, forelægges hvert år i marts forslag til kvalitetsmål for Plan- og Miljøudvalget/Byrådet. Dette sker i tilknytning til Teknikog Miljøcenterets forelæggelse af beretning for det tidligere år og årsplan for det kommende år. Kvalitetsmålene skal være målbare og tilpasset kommunens opgaver ud fra lokale forhold. De skal endvidere være kendt af medarbejderne og skal årligt gennemgås med henblik på eventuel revision. For 2011 blev der fastlagt følgende kvalitetsmål: 1. Udførelse af brugertilfredshedsmåling på udvalgte, certificerede opgaveområder. 2. Sagsbehandlingstider fastlagt for en række opgaveområder af Plan- og Miljøudvalget i december 2009 skal opnås indenfor intervallet % af sagerne. Målet er betinget af, at sagerne er fuldt oplyst. 9

10 Kvalitetspolitik og kvalitetsmål samt en beskrivelse af kvalitetsstyringssystemets opbygning og ledelsens årlige evaluering af indsats og resultat bliver årligt offentliggjort på Høje- Taastrup Kommunes hjemmeside. Brugertilfredshed Som en del af kvalitetscertificeringen skal Teknik- og Miljøcenteret med jævne mellemrum udføre en brugertilfredshedsundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at overvåge brugerens opfattelse af, om Teknik- og Miljøcenteret lever op til den fastlagte kvalitetspolitik og kvalitetsmål. I januar 2011 gennemførte Megafon to brugertilfredshedsundersøgelser, hvor miljøtilsynet og byggesagsbehandlingen var fokusområder. Der deltog en række af kommunens virksomheder og borgere i et interview udført af Megafon. Deltagerantallet har en størrelse, der gør undersøgelsen repræsentativ. Resultaterne fra kommunens brugertilfredshedsundersøgelse blev sammenlignet med landsgennemsnittet fra tilsvarende undersøgelser i andre kommuner. Megafon anbefaler ud fra firmaets erfaringer med lignende undersøgelser følgende målsætning for tilfredsheden: 80 % tilfredse/meget tilfredse respondenter, hvoraf 20 % som delmål er meget tilfredse. 10 % max utilfredse/meget utilfredse. Undersøgelsen viste, at virksomheder og borgere generelt er tilfredse med byggesagsbehandlingen og de udførte miljøtilsyn. Hele undersøgelsen og resultaterne af undersøgelsen kan ses på kommunens hjemmeside. Byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelsen for byggesagsbehandling viser generelt et tilfredsstillende resultat, idet de generelle målsætninger fastsat af Megafon opnås i de fleste spørgsmål. Undersøgelsen viser også en signifikant forbedring i forhold til en tilsvarende undersøgelse i Undersøglesen peger dog på tre områder hvor resultatet ikke er tilfredsstillende: Sagsbehandlingstid, byggesagsarkiv og hjemmeside. Sagsbehandlingstid Ved forelæggelse af brugertilfredshedsundersøgelsen for Plan- og Miljøudvalget oplyste ledelsen, at en del af problemet var forventningsafstemning, og at der derfor skulle arbejdes med bedre afstemning i forhold til de fastlagte sagsbehandlingstider. Dette er der arbejdet med ved tydeliggørelse på hjemmesiden af sagsbehandlingstid og forudsætningerne for en hurtig sagsbehandling. Ligeledes påbegyndes et kommunikationsprojekt i 2012, som skal hjælpe med at håndtere forventningsafstemningen. Det skal dog bemærkes, at sagsbehandlingstiden også er påvirket af opgaveområdets bemanding. Ved fastsættelse af kvalitetsmål for 2011 er fastlagt, at den udmeldte sagsbehandlingstid skal overholdes i % af sagerne. Byggesagsarkiv Siden brugerundersøgelsen er bestillingen af sager for aktindsigt i byggesager ændret, så sagerne bestilles dagen i forvejen gennem hjemmesiden. Systemet fungerer og giver mindre tidsspilde for kunderne, da sagerne er fundet frem, når de møder op. Dette forventes at give en forbedring af svarene næste gang. Det helt store kvalitetsløft vil formodentlig først ske ved digitalisering af papirarkivet. Mange kommuner har i dag et digitalt arkiv, som kan tilgås fra en hjemmeside. Navnlig hos professionelle brugere kan kommunens papirarkiv ikke leve op til forventningerne, hvorfor tilfredsheden vil afspejle sig heri. Hjemmesiden Der er i 2011 arbejdet med hjemmesiden, så det skulle være lettere at finde de ønskede oplysninger. Artikler er opdateret, og der er ryddet op. Der er dog stadig plads til forbedringer 10

11 og udvidelse af indholdet på hjemmesiden. I 2012 vil der målrettet blive arbejdet med opdatering og forbedring af Teknik- og Miljøcenterets artikler. Miljøtilsyn Megafon har fra den 17. til den 19. januar 2011 udført en brugertilfredshedsundersøgelse af miljøtilsyn i Høje-Taastrup Kommune. Undersøgelsen skulle afdække tilfredsheden med en række tilsynsrelaterede forhold blandt virksomhederne, hvor der er udført miljøtilsyn. Undersøgelsen forgik ved telefoninterview og der blev i alt udført 53 brugbare interview. Undersøgelsen viste, at der generelt er tilfredshed med de udførte tilsyn. På stort set alle spørgsmål blev der opnået en tilfredshed på 80 % tilfredse/meget tilfredse. Andelen af meget tilfredse var på 38 %, hvorved delmålet om 20 % meget tilfredse også var opfyldt. Andelen af utilfredse/meget utilfredse var under 10 % og opfyldte derfor ligeledes målsætningen. For tilsynsbesøget viste undersøgelsen en samlet tilfredshed på 81 %. 13 % var hverken tilfredse eller utilfredse (neutrale). Denne andel var i forhold til landsgennemsnittet på 6 % en del højere, hvilket gav en tilsvarende lavere tilfredshed end landsgennemsnit. Tilfredsheden lå dog stadig oppe i den øvre del af skalaen. Betjeningen via telefonen blev målt på to spørgsmål, hvor Kontakt og forståelighed viste at 91 % var tilfredse/meget tilfredse med den oplevede telefoniske kontakt. 100 % var tilfredse/meget tilfredse med forståeligheden. 9 % tilkendegav utilfredshed med den telefoniske kontakt. Tilsynsbrevet blev vurderet ud fra fire spørgsmål. Det vægtede gennemsnit viste, at 88 % var tilfredse/meget tilfredse og 3 % var utilfredse. Kvaliteten af tilsynet blev bedømt på grundlag af to spørgsmål. Det vægtede gennemsnit viser, at 88 % var tilfredse/meget tilfredse og kun 2 % var utilfredse. Der var kun 8 af respondenterne, som havde besøgt kommunens hjemmeside i forbindelse med miljøtilsynet. Disse 8 respondenter tilkendegav at 75 % var tilfredshed/meget tilfredshed og 25 % var neutrale. Administrationen vurderede, at den gennemførte undersøgelse viste et tilfredsstillende resultat, idet målsætningerne generelt blev opfyldt. Undersøgelsen viste ikke punkter, hvor der skulle gøres en særlig indsats. Opgaven er derimod at sikre en fastholdelse af det gode resultat og søge forbedringer på de få punkter, hvor andelen af utilfredse nærmer sig 10 %. Det eneste sted, hvor dette kom til udtryk var den telefoniske kontakt, hvor 9 % tilkendegiver utilfredshed. Megafon anbefalede endvidere en udvikling af hjemmesiden. Sagsbehandlingstider Plan- og Miljøudvalget har fastsat følgende mål for sagsbehandlingstider på plan- og byggeområdet: 5 dage Svarudkast til borgmesterklager vedrørende sager i Teknik- og Miljøcenteret. 2 uger Lovbestemt Anmeldelse af byggeri (carporte, udhuse, nedrivninger m.v.) 4-6 uger Tilbygninger, udestuer, parcel- og rækkehuse o.lign. byggeri. Større byggeri, omfattende byggesag aftales med tidsplan. Dispensationer fra lokalplaner (kræver politisk stillingtagen og høring) Landzonesager (kræver politisk stillingtagen og høring). uger Udstykningssager og matrikulære sager. 7-8 mdr. Lokalplaner 11

12 Måling af sagsbehandlingstiden er udført på baggrund af registreringer i KMD Structura Byggesag. Der er registreret på følgende sagstyper: Anmeldelsessager i henhold til bygningsreglementet. Byggetilladelse begrænset kompleksitet (parcel-og rækkehuse, landbrug og simple haller). Byggetilladelse etageboliger og erhvervsbyggeri. Landzonesager.(ikke alle sager har været registreret i systemet) Matrikulære sager. Sagsbehandlingstiden er opgjort fra den dato, hvor Teknik- og Miljøcenteret har modtaget fyldestgørende materiale til dato for afgørelse. Tabel 5 Status på Plan & Bygs kvalitetsmål i perioden til Sager I alt Krav opfyldt umiddelbart Ikke opfyldt men med årsag- /lovliggørelse I alt at ansé som opfyldt Krav ikke opfyldt Sagstyper antal antal antal antal % antal % Anmeldelser ,3 9 8,7 Byggesager ,7 3 3,3 begrænset kompleksitet Byggesager erhvervs , ,4 og etageboliger Landzonesager Udstykninger I alt ,7 30 9,3 Kvalitetsmålet for 2011 er, at de fastlagte sagsbehandlingstider skal opnås indenfor intervallet % af sagerne. Målet er betinget af, at sagerne er fuldt oplyst. For de opgjorte sagstyper er målet på 90 % opnået, bortset fra byggesager for erhverv- og etageboliger, hvor målopfyldelsen er på 84,6 %. I 2011 er der ikke målt på lokalplaner og dispensationer. Det har været vurderet, at med de muligheder for måling centeret har, vil arbejdsindsatsen være stor i forhold til antal sager, der er på disse områder. For natur- og miljøområdet har Plan- og Miljøudvalget fastlagt nedenstående sagsbehandlingstider: Straks Håndhævelse af overtrædelser, hvor straks-indgriben er nødvendig for ikke at forspilde muligheden for håndhævelse (affaldsafbrændinger, ulovlig jordhåndtering, ulovlig indgreb i natrybeskyttede/fredede områder, overskridelser af drikkevandskrav, farligt byggeri m.fl.) 1-3 arbejdsdage Klager over støj og gener i øvrigt skal behandles inden for 3 dage, hvor klageren skal have svar på sin henvendelse. Sagen skal dog ikke være færdigbehandlet indenfor 1-3 arbejdsdage. 5 dage Svarudkast til borgmesterklager vedrørende sager i Teknik- og Miljøcenteret. 14 dage Afrapportering af miljøtilsyn skal være udsendt senest 14 dage efter at tilsynet er afholdt. Miljøtilsyn omfatter tilsyn med virksomheder, vandværker, vandløb, 3- naturområder m.fl. 12

13 Der er oprettet et skema til klagesager, der ligger som lynfinding hos alle sagsbehandlere. Sagsbehandleren skal registrere klagen i skemaet og sikre, at der bliver foretaget tilbagemelding til klager med det samme eller indenfor 1-3 dage. Der oprettets en afvigelse i forbedrings - og afvigelsesskemaet, når tidsfristen på 14 dage for afrapportering af tilsyn ikke kan overholdes. Desuden registreres alle tilsyn i miljødatabasen, hvorfra det totale antal tilsyn løbende kan følges, men der er ikke angivet den reelle sagsbehandlingstid med dato for udsendelse af tilsynsrapport. Det fremgår af tabel 6, hvorledes Natur & Miljø har opfyldt kvalitetsmålene i perioden 1. januar 2011 til 6. december 2011: Tabel 6 Oversigt over sagesbehandlingstider i Natur & Miljø Sagsbehandling Sagstype/Tilsyn Opgørelse på sagstyper Målopfyldelse på sagsbehandlingstid Straks Håndhævelser m.m. Sagsbehandlingstid ikke overholdt Antal Antal % Antal % i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 1-3 arbejdsdage Klager dage Borgmesterklager i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 14 dage Virksomheder Landbrug Vandværker tilsyn i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. Vandløbstilsyn i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. Andre tilsyn i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. *i.r.: Ikke registreret Der er udelukkende registreret sagsbehandlingstider for tilsyn på virksomheder og landbrug i løbet af Det skyldes, at der tidligere kun har været fokus på tilsyn i forhold til Miljøstyrelsens tilsynsfrekvens på virksomhedsområdet. Disse er registreret i miljødatabasen og afvigelser fra sagsbehandlingstiden er indføjet i afvigelses- og forbedringsarket. For tilsyn på virksomheder overholder 67 % af alle tilsyn den fastsatte sagsbehandlingstid. Alle landbrugstilsyn overholder gældende sagsbehandlingstid. Kvalitetsmålet for 2011 var at opnå, at 90-95% af sagerne lå inden for den fastsatte sagsbehandlingstid. Som det fremgår af kvalitetsmålet er dette betinget af, at sagerne er fuldt oplyst. Målet for afrapportering af virksomhedstilsyn inden for 14 dage er således ikke nået for alle 46 tilsyn, men stort set alle virksomheder har modtaget tilsynsrapporten inden for 3-4 uger. I de fleste tilfælde skyldes forsinkelsen, at der mangler oplysninger til den enkelte sag, som gør, at vurderinger og eventuelle håndhævelser ikke umiddelbart kan skrives i tilsynsrapporten. Der er gennemført 5 tilsyn på landbrugsvirksomheder, som alle er afrapporteret inden for den angivne sagsbehandlingstid. Der er ikke løbende registreret sagsbehandlingstid for håndhævelser, 3 tilsyn, vandløbstilsyn eller tilsyn på vandværker. Ved en gennemgang af sagsbehandlingstiden på vandværkerne viste det sig, at alle tilsyn var afrapporteret efter 14 dage. Alle klagesager hos Natur & Miljø er registreret i klageskemaet, og i 2011 er der modtaget 48 klager over forskellige miljøforhold som støj, røg fra brændeovne, afbrændinger m.m. Af disse klager er 92 % besvaret indenfor 1 3 dage fra modtagelsen. I de få tilfælde, hvor klagen ikke er besvaret inden for den fastsatte frist skyldes det bl.a., at klagen er indgået umiddelbart før en ferie. 13

14 8. Orientering om væsentlige ændringer i 2011 og 2012 Teknik- og Miljøcenter Der har i 2011 været stor fokus på udskiftningen af det kommunale ESDH-system. Implementering af det nye ESDH-system har krævet en del ressourcer: Oprydning i det gamle ESDH-system (DocAjour/DocsOpen) og forberedelse til konvertering af data. Uddannelse af ny superbruger, som samtidig er systemansvarlig for Sekretariatet. Deltagelse i implementeringsarbejde. Oplæring og vejledning af medarbejdere. Tilpasning af arbejdsgange og revision af procedurer. På grundlag af nye muligheder i det nye ESDH afprøvede Teknik- og Miljøcenteret i september en ny journaliseringspraksis, hvor journaliseringen af indgående dokumenter i større omfang end hidtil blev uddelegeret til sagsbehandlerne. Formålet var: At finde den mest hensigtsmæssige opgavefordeling og kompetenceudnyttelse. At udforske ACADREs tekniske potentiale. Sekretariatet fandt i samarbejde med sagsbehandlere den rigtige opgavefordeling, hvor journaliseringen stadig er centraliseret og sekretariatet fortsat varetager væsentlige dele af journaliseringsopgaven. Imidlertid gav afprøvningen anledning til en række ændringer og forbedringer: Kvitteringsskrivelser fremsendes fremover af sagsbehandlerne. Nogle rutiner (f.eks. PDF) er bortfaldet. Effektiviseringer via autoprofiler, der muliggør at Sekretariatet kan varetage en række opgaver indenfor kvalitetsstyring, registreringer og støtte til sagsbehandlingen indenfor områder med gentagne arbejdsprocesser. Til støtte for arbejdet med digitalisering har Teknik- og Miljøcenteret etableret et Digitalt forum med deltagelse af nøglemedarbejdere fra de enkelte fagområder og ledelsen. Der arbejdes pt. med følgende emner: Registrering af sagsbehandlingstider. WebGis. Digitalt ejendomsoplysningsskema (Diadem). Min digitale byggeansøgning. Selvbetjeningsløsninger. Den snilde digitale arbejdsplads. Teknik- og Miljøcenteret har længe vurderet det digitale kvalitetsstyringsværktøj, der trænger til en opdatering. Det er derfor besluttet at arbejde videre med en løsning, hvor kvalitetshåndbogen for de faglige opgaver integreres med kommunens lovsystem (NIS). I lovsystemet er pt. oprettet kvalitetsguider på alle miljø- og naturopgaver. Kvalitetsguiderne vil kunne erstatte egne fagprocedurer. Dette vil lette kvalitetsstyringsarbejdet for den enkelte sagsbehandler, da der automatisk vil ske en opdatering af lovgivning og de ændringer, det vil medføre i sagsbehandlingen. Plan & Byg I 2011 er Plan & Byg reduceret med ca 1,5 årsværk. Da arbejdsmængden ikke er reduceret, må der i et vist omfang forventes længere sagsbehandlingstider og/eller udarbejdelse af færre lokalplaner. Ledelsen følger nøje udviklingen. Der forventes ikke yderligere reduktioner i Hos Plan & Byg arbejdes på at opnå en større opgavefleksibilitet blandt medarbejderne. En planmedarbejder er blevet oplært i byggesagsbehandling. På samme måde arbejder to byggesagsbehandlere også med planopgaver. Dette muliggør en større tilpasning af opgaveløsningen i forhold til, hvor opgavevolumenet aktuelt optræder. 14

15 På større sagsområder er aftalt at der fra start deltager en supplerende sagsbehandler for at mindske sårbarheden i forhold til sagsafviklingen ved ferier og sygdom. Lovgivning Der er sket en ændring i Bygningsreglement BR10, så flere bygninger kan bygges uden tilladelse eller anmeldelse. Foreløbig har det betydet flere forespørgsler, samt en del, der har søgt alligevel. Ansøgningerne skal besvares og registreres i BBR, men der kan ikke opkræves gebyr. Ændringen forventes med tiden at give flere lovliggørelsessager, da bestemmelserne er svære at fortolke for borgerne. Teknisk Ved udskiftning til nyt ESDH-system forsvandt sammenkoblingen til byggesagsstyringssystemet. Det har betydet, at det tager længere tid at journalisere og oprette byggesager, og det er mere besværligt at skifte mellem systemerne. Det forventes at der udføres en integration i Natur og Miljø Den tidligere chef i Natur & Miljø fratrådte sin stilling den 31. december Ny chef er ansat den 1. marts Den systemansvarlige for Natur & Miljø gik på barsel og opgaverne blev videregivet til ny medarbejder, som forventes at fortsætte med opgaven fremover. De faglige opgaver varetages af medarbejderne i Natur & Miljø og kun ganske få opgaver er lagt ud til rådgivere. 15 medarbejdere varetager opgaveområdet, hvoraf to er barselsvikarer samt en projektansat. Der er ikke sket større omrokeringer af opgaver blandt medarbejderne. Ressourcemæssigt er der anvendt uforholdsmæssigt mange ressourcer på varetagelsen af erhvervsaffaldsordningen med opkrævning af gebyr. Gebyret har således givet anledning til mange henvendelser og klager, hvilket har belastet området voldsomt. Bl.a. har dette medført, at der samlet set ikke er udført så mange virksomhedstilsyn som påkrævet. I 2012 skal der udarbejdelse af digitale planer. Der skal laves en ny spildevandsplan og en vandforsyningsplan. Endvidere skal indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse for Nybølleområdet gøres færdig. Derudover skal der udarbejdes kommunale handleplaner for Vand- og Natura-2000 planerne. Kvalitetsstyringsloven Der er sendt et udkast til ny kvalitetsstyringsbekendtgørelse i høring den 17. november Bekendtgørelsen er en revision af bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006 om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Det er lagt op til en forenkling af det eksisterende kvalitetsstyringssystem, hvor antallet af procedurer der skal udarbejdes, vedligeholdes og auditeres skal reduceres. Kommunerne får endvidere større metodefrihed med hensyn til opbygningen af kvalitetsstyringssystemet. Høringsfristen var den 7. december 2011, så kommunen afventer den endelige godkendelse af bekendtgørelsen. Vand- og Natura-2000 planerne Vand- og Natura-2000 planerne skal udmøndes i kommunale handleplaner. Planerne har været længe undervejs, men kommunen har først i februar 2011 indgivet høringssvar på vandog natura 2000-planerne. Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2000-områderne. Der er lagt naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. I høje-taastrup kommune er der et Natura-2000 område - Sengeløse- og Vadsby Mose. Den 8. december 2011 blev Natura-2000 planen annonceret. Det betyder, at der skal udarbejdes forslag til handleplaner, som skal sendes i offentlig høring senest den 8. juni 2012 (et halvt år efter, at Natura 2000-planen er annonceret). Den offentlige høring varer i mindst 8 uger. De endelige handleplaner skal foreligge senest 8. december 2012 (1 år efter annonceringen af Natura 2000-planen). 15

16 De kommende vandplaner omfatter en samlet indsats for et bedre vandmiljø i hele vandkredsløbet søer, vandløb, kyster, fjorde og grundvand. Målet er, at alt vand i Danmark inden 2015 lever op til standarderne i EU's vandrammedirektiv. Vandplanerne forventes at blive annonceret den 22. december I Høje-Taastrup Kommune er der to vandplanoplande Isefjord og Roskildefjord samt Køge Bugt. Der skal udarbejdes et forslag til en kommunal handleplan, der ligesom Natura-2000 planerne skal sendes i offentlig høring senest et halvt år efter annonceringen. Den skal også være godkendt seneset et år efter annonceringen. 9. Forslag til forbedringer af kvalitetsstyringssystemet Teknik- og Miljøcenter Det foreslås, at der før igangsætning af nye projekter og nedsættelse af arbejdsgrupper (ikke sagsbehandling) udarbejdes en tidsplan med en vurdering af ressurseforbruget for deltagerne. Vi har med den nuværende definition af afvigelser, for mange små og ligegyldige afvigelser. Der foreslås derfor en skarpere afgrænsning af definitionen for sagsbehandlingsprocedurerne, f. eks. Fejl og mangler i sagsbehandlingen, samt manglende sagsdokumentation. Fejl og mangler i sagsbehandlingsprocedurer, der medfører risiko for fejl i sagsbehandlingen. Natur & Miljø I Natur og Mljø er der følgende forslag til forbedringer af kvaltietsstyringssystemet: Indførelse af NIS kvalitetsguider Forenklet registrering af afvigelser og klager Plan & Byg For plan- og byg foreslås der ingen særlige nye forbedringer, men at der afsættes ressurser til at udføre de tidligere vedtagne forslag, se kapitel 2, opfølgning på tidligere ledelsesevalueringer Sekretariatet Der påtænkes følgende forbedringer i 2012: Forbedret registrering af data vedr. klager, reklamationer og rykker Særskilt registrering af henvendelser til borgmesteren skal gøres mere systematisk Særskilt registrering af klageafgørelser i Acadre ved hjælp af autoprofil Journalisering af mail med vedhæftede filer skal gøres bedre således af sagsbehandlerne får bedre overblik over sagsdokumenter. 16

17 Bilagsoversigt Teknik- og Miljøcenter Bilag 1 Lovgrundlag og DS-standard Side 18 i dette dokument Natur- og Miljø Auditrapport fra 14. juni og 17. juni 2011 Dok. nr /11 Plan og Byg Forbedrings og afvigelsesskema for Natur og Miljø 2009, 2010 og 2011 Dok. nr /11 Auditrapport fra 11. juni 2010 Dok. nr /11 Forbedrings og afvigelsesskema for plan og byg 2009, Dok. nr / og 2011 Sekretariatet Rykkere Dok. nr / /11 Reklamationer Dok. nr / /11 Klager over kommunens afgørelse til overordnende myndighed 2011 Dok. nr / /11 Klageafgørelser Dok. nr / /11 Forbedrings- og afvigelsesskema for Sekretariatet Dok. nr /11 Ledelsen og de systemansvarlige Intern audit Auditrapport fra MQT. Dok. nr /11 Forbedrings og afvigelsesskema for ledelse/systemansvalige. 2009, 2010 og 2011 Dok. nr /11 17

18 Bilag 1 Lovgrundlag og standard Ledelsens evaluering er omfattet af følgende lovgrundlag og standard: 1. Kvalitetsledelsessystemer Krav. DS/EN ISO Lov om kvalitetsstyringssytstem for den kommunale sagsbehandlng på natur- og mljøområdet (Lov nr. 506 af ). 3. Bekendtgørelse om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet (Bekendtgørelse nr. 661 af ). Herunder er opridset de krav der ifølge lovgivningen og standarden gælder for ledelsens evaluering. Standard: DS/EN ISO 9001, Kvalitetsledelsessystemer - Krav, kap. 5.6: Generelt Topledelsen skal med planlagte mellemrum evaluere virksomhedens kvalitetsledelsessystem for at sikre, at det fortsat er egnet, fyldestgørende og effektivt. Denne evaluering skal omfatte en vurdering af muligheder for forbedring og af behovet for ændringer af kvalitetsledelsessystemet, herunder kvalitetspolitekken og kvalitetsmålene. Der skal opretholdes registreringer fra ledelsens evalueringer Input til ledelsens evaluering skal omfatte information om: a. resultater af audit b. tilbagemeldinger fra kunder c. procespræstationer og produktoverensstemmelse d. status for forebyggende og korrigerende handlinger e. opfølging på tidligere ledelsesevalueringer f. ændringer, der vil kunne påvirke kvalitetsledelsessystemet g. anbefalinger om forbedringer Output fra ledelsens evaluering skal omfatte beslutninger og handlinger i relation til: a. forbedring af kvalitetssystemets og processernes effektivitet b. produktforbedringer i relation til kundekrav c. resourcebehov BEK nr. 661 af 14/06/2006 Bekendtgørelse om krav til kvalitetsstyringssystemet for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet, 12: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal indføre og anvende procedurer, der indeholder krav om, at ledelsen årligt evaluerer kvalitetsstyringssystemet. Evalueringen skal omfatte en drøftelse af kommunens resultater og præsterede kvalitetsniveau og en vurdering af muligheden for forbedring og behovet for ændring af kvalitetsstyringssystemet. Stk. 2. Proceduren skal indeholde krav om, at ledelsen i sin evaluering inddrager de oplysninger samt undersøgelses- og analyseresultater, som den eller de systemansvarlige har rapporteret, jf. 4, stk. 2. Stk. 3. Proceduren skal tillige indeholde krav om, at der skal udarbejdes et mødereferat fra evalueringen, der blandt andet skal indeholde ledelsens konklusion vedrørende kvalitetsstyringssystemets effektivitet samt eventuelle beslutninger som følge af den i stk. 1, nævnte drøftelse. 18

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011

Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 RAPPORT Teknik- og Miljøcenter 21. januar 2011 Ledelsens evaluering Konklusion Indarbejdningen af et kvalitetsstyringssystem tager tid. Kvalitetsstyringssystemet blev iværksat i efteråret 2009 og endeligt

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Analyserapport for Kvalitetsstyringssystem for Natur- og Miljøadministrationen

Analyserapport for Kvalitetsstyringssystem for Natur- og Miljøadministrationen Analyserapport for 2013 Kvalitetsstyringssystem for Natur- og Miljøadministrationen 2 Indhold Indledning... 4 Brugertilfredshedsundersøgelse... 4 Kvalitetspolitik... 4 Opfølgning på kvalitetsmål for 2013...

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2011 Notat Dato: Marts 2012 Kopi til: Chefgruppen Teknik & Miljø Emne: Ledelsens Evaluering 2012 Teknik & Miljø Ledelsessekretariat Dato: 7. marts 2012 Sagsnr.: 2007/27755 Sagsbehandler: hdh Ledelsens evaluering

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

Analyserapport, kvalitetsstyringssystemet 2009

Analyserapport, kvalitetsstyringssystemet 2009 Analyserapport 2009. Denne analyserapport udarbejdes efter procedure 99.50 Ledelsens evaluering for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport.

Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. Kvalitetsstyringssystemet for natur og miljøområdet Ledelsesevaluering 2009 Analyserapport. 1. Baggrunden for ledelsesevalueringen: Vordingborg Kommune er omfattet af lov om et kvalitetssystem for den

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2009

Ledelsens Evaluering 2009 Greve Kommune har fra 1. januar 2007 indført et kvalitetsikringssystem i den kommunale natur- og miljøadministration. Det lovmæssige grundlag for systemet er lov nr. 506 af 7. juni 2006, Lov om et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Ledelsens evaluering 2012

Ledelsens evaluering 2012 Opfølgning på sidste års ledelsesevalueringsrapport og fremtidige fokuspunkter I 2012 har fokus drejet sig om forenkling af kvalitetsstyringssystemet både antallet af procedurer som skal vedligeholdes,

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato Svendborg Kommunes overordnede kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet.

Titel Nr. Udgave dato Svendborg Kommunes overordnede kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet. Generelt Kvalitetsstyringssystemet beskriver kvalitetspolitik og - mål, ansvarsfordeling samt de procedurer, som dokumenterer, at Svendborg Kommune lever op til kravene i kvalitetsstyringsloven. Udover

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel

Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. af sagerne. skal opnå en tilfredshedsandel Målsætninger for Teknisk udvalgs område 2013 Forslag til overordnede målsætninger for 2013 på teknisk udvalgs område er nedenstående. Betegnelse/overskrift Tema/overordnet målsætning Mål Veje til målet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2011 Sags id 2011-743 Analyserapport nr. 4 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2010 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2010

Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2010 Ledelsens evaluering af kvalitetsledelsessystemet på Natur- og Miljøområdet 2010 Udarbejdet af: Kvalitetsgruppen 2011 Hanne, Søren og Edna Godkendt af chefgruppen den 15. marts 2011 Forelagt Klima- og

Læs mere

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011

Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2011 Sag: Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, Februar 2011 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Ledelsesevaluering af kvalitetssikringssystem

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011

LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 LEDELSENS EVALUERING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 2011 Evalueringen er godkendt af ledelsen i Center for By, Miljø og Erhverv. Side 1 af 10 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og

Læs mere

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggesagsgebyr... 4 3. Tidspunkt for betaling af gebyr... 4 4. Retsgrundlag... 4 5. Fastsættelse af timeprisen... 5 6. Sager

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017 Lovsekretariatet Dato: Maj 2017 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 17-0141863 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017 Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Auditrapport. Auditrapport. Auditdato: DS/EN ISO 9001:2008. Holbæk Kommune. Holbæk Kommune. Virksomhedsnavn: Projektnr.

Auditrapport. Auditrapport. Auditdato: DS/EN ISO 9001:2008. Holbæk Kommune. Holbæk Kommune. Virksomhedsnavn: Projektnr. Auditrapport DS/EN ISO 9001:2008 Almen Auditrapport udg. 22-11-2012 Side 1 af 8 Hovedkonklusion Resultaterne af audit er blevet gennemgået med følgende overordnede konklusioner: Ja Ja Ja Ja Nej Systemet

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration

Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009. Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet 2009 Frederikshavn Kommunes natur- og miljøadministration 1 Indhold Baggrund for analyserapporten... 2 Resultater fra interne og eksterne audit... 2 Certificering...

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lovsekretariatet. Dato: December 2018 Kontor: Registerforvaltning (BBR og OIS) Sagsnr.:

Indholdsfortegnelse. Lovsekretariatet. Dato: December 2018 Kontor: Registerforvaltning (BBR og OIS) Sagsnr.: Lovsekretariatet Dato: December 2018 Kontor: Registerforvaltning (BBR og OIS) Sagsnr.: 18-1322463 BBR-tilsynsrapport for Viborg Kommune 2018 Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Viborg Kommune 2018...

Læs mere

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3

Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Ledelses evaluering 2010 Ledelsesevaluering nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for Natur og Miljøadministrationen Indeholder analyserapport nr. 3 Udarbejdet af: Christina Petersen maj 2011 07/2452 1/12 Ledelsesevaluering

Læs mere

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune

Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune Analyserapport 2012 De systemansvarliges årsrapport over kvalitetsstyring på natur- og miljøområdet Frederikssund Kommune ANALYSERAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Formål/Indledning...3

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Sønderborg Kommune 2018

BBR-tilsynsrapport for Sønderborg Kommune 2018 Lovsekretariatet Dato: December 2018 Kontor: Registerforvaltning (BBR og OIS) Sagsnr.: 18-0971979 BBR-tilsynsrapport for Sønderborg Kommune 2018 Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Sønderborg Kommune

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012

2012 udgaven Miljø og Teknik 21. maj 2012 Generelle Respons på skriftlige henvendelser til administrationen Sagsbehandlingstid Autosvar på mails, der sendes til fælles postkasse i Miljø og Teknik (mt@svendborg.dk) Kvitteringsbrev inden 3 dage,

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Hillerød Kommune 2018

BBR-tilsynsrapport for Hillerød Kommune 2018 Lovsekretariatet Dato: Oktober 218 Kontor: Registerforvaltning (BBR og OIS) Sagsnr.: 18-155295 BBR-tilsynsrapport for Hillerød Kommune 218 Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Hillerød Kommune 218...

Læs mere

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011

Ledelsens evaluering af CMT kvalitetssystem 2011 1. Indledning Center for Miljø & Teknik er etableret 1. september 2011. En ny ledelse er netop tiltrådt, og der står effektivisering, innovation og digitalisering på dagsordenen nu og i årene fremover.

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Natur og Miljø Ledelsens Evaluering Sep. 2010 Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.15.12-P35-4-09 Ref.: Rikke Stilling

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

LOV nr. 506 af 07/06/2006 Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

LOV nr. 506 af 07/06/2006 Lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet. Rapport 12. november 2009 Ledelsens evaluering Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og standard... 1 2. Analyse af resultater af den interne audit... 1 2.1. Natur og Miljø - Analyse af resultaterne af intern

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området Byggeri

Udkast til udviklingsaftale. for området Byggeri November 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Byggeri 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Teknik og Miljø Målet med aftalen er at præcisere de

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet.

Referat Der henvises til analyserapporten,dateret den 6. september 2007, som er udgangspunkt for ledelsesevalueringsmødet. Mødereferat Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx 2. maj 2012 Ledelsesevaluering den 10. september 2007 - referat Deltagere: Kjeld Bussborg Johansen (KBJ)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Velkommen. til. Solrød Kommune

Velkommen. til. Solrød Kommune Velkommen til Solrød Kommune Velkommen til Solrød Kommune Byrådets vision: Vi skal være en dynamisk kommune det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. En velfungerende kommune: - Med orden i økonomien

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt.

Hvorvidt ansvarsfordelingen for systemet er entydig. Fokus på hvor kvalitetsstyringssystemet opleves som godt eller besværligt. Analyserapport nr. 3 Ledelsens evaluering 2011+ bilag af natur- og miljøadministrationens kvalitetsstyringssystem Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse af myndighedsbehandling på erhvervsområdet

Brugerundersøgelse af myndighedsbehandling på erhvervsområdet Brugerundersøgelse af myndighedsbehandling på erhvervsområdet Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2017 www.ballerup.dk Baggrund I budget 2017 er det aftalt, at der skal foretages en brugerundersøgelse

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 7. maj 2013, Kl. 10:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 10:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Jan Jessen Louise Rasmussen Fraværende Side 270

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012

Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapport om kvalitetsstyringssystemet på natur- og miljøområdet 2012 Rapporten omfatter: 1. Opfølgning på 2011: 1.1 Intern audit for 2011 1.2 Ledelsens evaluering for 2011 1.3 2. opfølgningsaudit på certificering

Læs mere

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten.

NOTAT. Kommunen kan vælge at undlade at opkræve byggesagsbegyr, og lade omkostningerne finansieres via skatten. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Notat om opkrævning af byggesagsgebyr efter medgået tid Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Baggrund Folketinget har besluttet, at kommunerne fra 1. januar 2015

Læs mere

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011

Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Analyse- rapport 2010-11 Kvalitetsstyring i Natur- og Miljøadministrationen Thisted Kommune 7. november 2011 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Recertificering Kvalitetsstyringsloven. Odsherred Kommune

Recertificering Kvalitetsstyringsloven. Odsherred Kommune Recertificering Kvalitetsstyringsloven 01 og 02-10-2012 Odsherred Kommune Auditteam: Bo Tune Jensen (BTJ), Ledende auditor Mette Kappel Christensen (MKC), auditor under oplæring Auditformål: Vurdering

Læs mere

LIRK Måling af sagsbehandlingskvalitet

LIRK Måling af sagsbehandlingskvalitet LIRK Måling af sagsbehandlingskvalitet LIRK står for Lovgivning, Informations- og dokumenthåndtering, Registrering og Kommunikation og er Guldborgsund Kommunes metode til måling af sagsbehandlingskvaliteten

Læs mere

Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen

Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen HCO/24. august 2015 Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen Kort status for de fem udviklingsområder pr. juni 2015 Rødovre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling

Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Brugertilfredshedsundersøgelse for byggesagsbehandling Indhold Forord...3 Indledning...3 Resultater og diskussion...3 Overordnet tilfredshed...3 Private ansøgere...6 Rådigvende ingeniør/arkitekt...13 Entreprenør/håndværksmester...13

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Byggeri og Miljø Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater

Læs mere

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet

Acadre 12/1551. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet Acadre 12/1551 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringsstyringssystemet for miljø- og naturområdet 2012 Omfatter perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1

Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Evalueringsrapport 2011 Af TDU Udarbejdet den 22.11.2011 Side 1 af 1 Indhold 1 Kvalitetsstyringssystemets tilstand og status...1 2 Ændringer...2

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Rapport Ledelsesevaluering 2009 af Plan, Byg og Miljøs kvalitetsstyringssystem

Rapport Ledelsesevaluering 2009 af Plan, Byg og Miljøs kvalitetsstyringssystem Rapport Ledelsesevaluering 2009 af Plan, Byg og Miljøs kvalitetsstyringssystem Dato: 24-03-2010 Nærværende analyse dækker alle dele af det pr. dags dato gældende kvalitetsstyringssystem for Plan, Byg og

Læs mere

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8

Gebyrvedtægt. for. byggesagsgebyr. Gældende fra 1. januar 2015. Side 1 af 8 Gebyrvedtægt for byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Side 1 af 8 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere