Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Transkript

1 Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016

2 Indhold Kort om finansloven og budgetloven Bevillingstyper under 15. Social- og Indenrigsministeriet Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter Lovbundne bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler Bevillinger uden for udgiftsloft

3 Finansloven og budgetloven Finansloven angiver statsbudgettet. I dette tilfælde forslag til budget for 15. Social- og Indenrigsministeriet i Finansloven udarbejdes i henhold til budgetloven, der blev indført i 2012 for at sikre balance på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring. Bevillingerne på finansloven er i overensstemmelse med budgetloven opdelt i følgende kategorier: Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler Bevillinger uden for udgiftsloft Budgetloven pålægger ministeren en forpligtelse i forhold til at imødegå forudsete overskridelser af finansårets bevilling.

4 Bevillinger på 15. Social- og Indenrigsministeriet forhold til FL16* Bevillinger under det statslige delloft for driftsudgifter i alt 3.194,1 1,5-23,8 - heraf ministeriets institutioner (Driftsramme 1) 1.311,0 41,0-27,5 - heraf driftstilskud (Driftsramme 2) 210,3 6,6-5,6 - heraf lovbundne udgifter (Budgetteringsramme 1) 703,3 22,0 23,2 - heraf tilskudsmidler mv. (Budgetteringsramme 2) 969,5 30,4-13,9 Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler 2.198,9 1,1 523,2 Bevillinger uden for udgiftslofter ,1 97,4-769,8 15. Social- og Indenrigsministeriet i alt ,1 100,0-270,4 *Sum af ændringsforslag 2016 og finanslovsforslaget for 2016

5 Ministeriets institutioner (DR1) forhold til FL Departementet 201,4 15,4-4, Danmarks Statistik 250,7 19,1-6, Ankestyrelsen 239,7 18,3-9, Socialstyrelsen 198,8 15,2 9, Statsforvaltningen 292,9 22,3-3, SFI 33 2,5-8, KORA 34,9 2,7-0, Kofoeds Skole 36,5 2,8-0,3 Øvrige bevillinger* 23,1 1,8-3,7 Bevillinger til driften af ministeriets institutioner i alt 1.311,0 100,0-27,5 *Øvrige bevillinger dækker over mindre driftsbevillinger samt en teknisk nulstilling af reserve og budgetregulering og budgetkorrektioner.

6 Driftstilskud mv. (DR2) forhold til FL Driftstilskud til brugerorganisationer mv. 88,6 42,1-6,0 Øvrige driftstilskud * 121,7 57,9 0,4 Driftstilskud til brugerorganisationer i alt 210,3 100,0-5,6 *Øvrige driftstilskud dækker bl.a. over tilskud til centre samt til Livslinien, Møltrup Optagelseshjem og særtilskud til København Kommune.

7 Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler (BR1) forhold til FL Partistøtte 110,1 15,7 0, Udgifter til advokatbistand 23,5 3,3 2, Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem 559,8 79,6 19,8 Øvrige bevillinger* 9,9 1,4 0,0 Lovbundne bevillinger, som ikke er indkomstoverførsler i alt 703,3 100,0 23,2 *Øvrige bevillinger dækker bl.a. over Børneloven, værgevederlag samt gebyrordninger.

8 Tilskudsmidler (BR2) forhold til FL Rådgivning og udredning 238,3 24,6-8, Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner 56,4 5,8 56,4 Øvrige tilskudsmidler, herunder primært satspuljebevillinger 674,8 69,6-61,8 Tilskudsmidler i alt 969, ,9 *Øvrige tilskudsmidler: dækker over en række satspuljeprojekter- og puljer, som f.eks. Den Fælles Tolkeløsning, Barnets Reform, indsatser, initiativer og frivilligt arbejde.

9 Væsentlige ændringer Tilskudsmidler (BR2) Der er tilført bevilling til nedsættelse af færgetakster, jf. Aftale om Vækst og Udvikling i hele Danmark mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 9. februar 2016, som skal gøre det nemmere at bosætte sig og arbejde på og uden for øerne. Udmøntningen af satspuljen for 2017 er ikke indeholdt i, da denne først forhandles i efteråret Der er derfor kun tale om en teknisk videreførsel af FL16.

10 Bevillinger under det statslige delloft for indkomstoverførsler (BR3) forhold til FL Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde 1.229,5 55,9 478, Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 847,1 38,5 42, Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 115,9 5,3 2,5 Øvrige bevillinger* 6,4 0,3 0,1 Lovbundne indkomstoverførsler i alt 2.198,9 100,0 523,2 *Øvrige bevillinger: dækker over udgifter til Christiansø.

11 Bevillinger uden for udgiftsloft forhold til FL Den Centrale Refusionsordning 1.734,0 0,9 77, Kommunerne ,5 31, , Særtilskud til kommunerne 7.040,2 3,5-888, Beskæftigelsestilskud til kommunerne ,8 5,6-540,7 Øvrige bevillinger* ,6 58, ,2 Tilskud til kommuner mv. i alt ,1 100,0-769,8 *Øvrige bevillinger: dækker over bl.a. refusioner til kommuner og regioner samt statstilskud til kommunerne.

12