Business cases - Idékatalog 2018

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. august 2017 Tlf. dir.: Kontakt: Christina Prüsse Jensen Business cases - Idékatalog 2018 Af budgettet for 2017 fremgår det, at Ballerup Kommune står overfor en økonomisk udfordring på i alt 20,6 mio. kr. i stigende til 61,4 mio. kr. fra 2019 og frem. Center for og Styring har sammen med centre og sekretariater arbejdet på at afdække effektiviseringstiltag til budget 2018, ligesom der er indhentet forslag til effektiviseringer og besparelser fra de høringsberettigede parter via borgmesterens brev til samme fra januar Effektiviseringsforslagene fremgår af bilaget "Idékatalog Spareplan til budget 2018" mens de tilhørende business cases fremgår af nedenstående. Målet om at generere 20,6 mio. kr. er på nuværende tidspunkt nået. Samtidig afleder spareplanen for budget 2018, 37 mio. i Nærværende bilag indeholder resultatet af organisationens arbejde med spareforslag til budget Side 1 af 31

2 1.1 Flytning af Agernhuset Ejendomsoptimering Med henblik på dels at optimere den samlede ejendoms-portefølje og dels sikre optimale rammer for varetagelse af skole og institutionsområdet foreslås det at gennemføre den næste etape i rokadesporet første etape er udvidelsen af Valhalla i Skoven og flytning af Valhalla i Byen. Forud for gennemførelsen skal der sikres den nødvendige inddragelse af medarbejdere og forældre. Etapen består i at flytte BFO Agernhuset ind på den del af Skovvejens skole Øst, som Valhalla i Byen forlader. Ved denne rokade kan Lejemålet i Agernhaven 2K, hvor BFO en er, opsiges (med et års varsel). Investeringen omfatter udover flytning og reetablering af Agernhuset en istandsættelse af lokalerne på skolen inkl. toiletter, værksteder, køkken, personalerum m.m. Endvidere skal der ske mindre afledte tilpasninger på skolen og hele legepladsområdet skal ombygges. Investeringen kræver særskilt anlægsfinansiering som finansieres ved lånoptagelse eller ved brug af kommunens likviditet. Udgifter I alt Der er tilknyttet et investeringsbehov på 2 mio.kr. til forslaget Side 2 af 31

3 1.2 Ekstra satsning på Klima- og Energiinvesteringer Det vurderes, at der via en engangsinvestering til energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr. kan opnås en driftsbesparelse på 0,75 mio. kr. årligt. Virkemidlerne kan være udskiftning af utidssvarende vinduer, omdannelse til LEDbelysning, bedre isolering, optimerede styringssystemer til ventilation, brug af varmepumper mv. Investeringen tilbagebetales på ca. 13 år svarende til en besparelse på 7,5 % årligt. Ligeledes vil investeringen bidrage til en CO2-reduktion for kommunen som virksomhed. Investeringen kræver særskilt anlægsfinansiering som finansieres ved lånoptagelse eller ved brug af kommunens likviditet. Udgifter I alt Der er tilknyttet et investeringsbehov på 10 mio. kr. til forslaget Nummer & Indsats 1.3 Aktivering af lejemålet på Dyregårdsvej 5 Administrationen foreslår at pålægge en driftsreduktion på lidt over halvdelen af udgiften frem mod kontraktophør i Det vil betyde, at der skal sikres en lejeaftale i løbet af 2017, der kan reducere driftsudgiften med 1,0 mio. kr. pr. år fra 1. januar 2018 frem til 2021, hvorefter den fulde reduktion på kr. 1,8 mio. kr. pr. år. gælder. Udgifter I alt Side 3 af 31

4 1.4 Salg af Bøtø Med henblik på at optimere anvendelsen af kommunens ejendomme og nedbringe udgifterne til bygningsdrift foreslås Bøtø frasolgt. Det er vurderingen, at bygningsmassen i Bøtø udgør en kontantværdi på 2,9 mio.kr under forudsætning af at bygningerne er lovligt opført og der ikke forefindes væsentlig bygningsmæssige fejl. Det skønnes endvidere, at den vestlige del af grunden kan udstykkes til i alt 10 sommerhusgrunde til en nettoværdi, efter byggemodning, på i alt 3,0 mio.kr. Dette under forudsætning af at der ikke findes forurening m.v. på grunden. Byggemodningen omfatter dræn, kloakering m.v. Det vurderes løseligt, at byggemodningen vil kræve en engangsinvestering på ca. 1.mio. kr. til afholdelse af udstykningsomkostninger, byggemodning og ejendomsmæglerhonorarer. Investeringen i byggemodning af grundene til frasalg er modregnet i de forventede salgspriser. Det samlede provenu for bygninger og frasalg af grunde forventes således at udgøre engangsindtægter på netto i alt 5,9 mio.kr. Den forventede årlige fremadrettede nettodriftsbesparelse ved frasalg af Bøtø kan være op til 0,8 mio.kr. årligt, idet beløbet dog er usikkert, idet omkostningerne hertil løbende nedbringes.. Udgifter I alt Side 4 af 31

5 1.5 Ejendomsdrift: Birkegården Dagplejens gæstedagpleje/legestue bor i dag i en pavillon, som evt. kan opsiges, såfremt gæstedagplejen/legestue flyttes til andre lokaler. Besparelsen forudsætter derfor at denne flytter til Maglegården. De lokaler er i dag en del af Hedegårdsskolens BFO, som herefter flytter ind på selve skolen. Leje og drift udgør ca kr. årligt, som fremadrettet kan spares. Nedtagelse og reetablering efter pavillon koster ca. 0,4 mio. kr. Herudover kommer bl.a. etablering af nye lokaler, legeplads, puslerum m.v. i forhold til de lokaler, som er involveret i rokaden, på ca. 1,5 mio.kr. Samlet vil der være engangsudgifter (ca. 1,9 mio.) til flytning og etablering forbundet med opsigelsen af pavillonen Ingen brugere, hverken ledere eller bestyrelser har på nuværende tidspunkt været inddraget. Investeringen kræver særskilt anlægsfinansiering som finansieres ved lånoptagelse eller ved brug af kommunens likviditet. Udgifter I alt Side 5 af 31

6 1.6 Indsats autister Investering i ekstra indsats for autister i jobcenteret i med henblik på overgang til job/uddannelse og permanent besparelse på forsørgelse på kr. fra Besparelsen opnås som følge af fald i udgifterne til forsørgelsesydelser og indsatsen på beskæftigelsesområdet, når borgere overgår fra offentlig forsørgelse til job/uddannelse. I perioden er den samlede budgetkonsekvens en merudgift på 0,2 mio. kr. Merudgift til autismeindsats Besparelse på ydelse og indsats I alt Udgifter I alt Side 6 af 31

7 1.7 Central fleksjoblønpulje til Ballerup borgere Oprettelse af en central lønpulje til medfinansiering af kommunale arbejdspladsers ansættelse af i alt 20 ekstra fleksjobbere fra Ballerup Kommune primo Dette finansieres af eksisterende lønsummer. Forslaget indebærer, at puljen finansierer følgende andel af arbejdspladsens løn- og pensionsudgifter: 100 % i 2018, 66 % i 2019 og 33 % fra Der forudsættes følgende udgifter fra central lønpulje: 2,8 mio. kr. i 2018 faldende til 0,7 mio. kr. i 2019, som herefter falder med 20 % per år som følge af naturlig afgang fra fleksjobs Der forudsættes følgende fald i udgifterne til forsørgelsesydelser og indsatsen på beskæftigelsesområdet: 2,0 mio. kr. i 2018 faldende med 20 % per år som følge af naturlig afgang fra fleksjobs Forslaget har ingen administrative omkostninger. Med disse forudsætninger indebærer forslaget en nettobesparelse fra 2020 og en samlet nettobesparelse i perioden på 0,2 mio. kr. Udgifter I alt Side 7 af 31

8 1.8 BFO: Konvertering af ledertimer til pædagogtimer Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2016, at der på daværende tidspunkt ikke skulle vedtages en budgetreduktion som følge af, at ledelsesspændet på BFO-området er lavt set i forhold til kommunens øvrige institutioner. Der blev vedtaget en protokolbemærkning om, at der skulle arbejdes videre med konkrete forslag. På baggrund heraf foreslås en reduktion i budgettet for Forslaget er beregnet ud fra at BFO-lederen også varetager den daglige pædagogiske ledelse af én BFO afdeling (svarende til 9 timer ugentligt), på samme vis som klublederne har det i dag. Forslaget indebærer, at BFO-lederne fremover har 28 ledelsestimer til ledelse af distriktet og 9 timer til ledelse af en afdeling. Den pædagogiske leder, der i dag varetager ledelsesopgaver i én afdeling vil blive tilbudt ansættelse som pædagog. Det vil på sigt medføre et færre antal pædagogtimer og dermed færre lønomkostninger for BFO erne under ét. Der kan dog blive tale om en vis indfasning af besparelsen, jf. opsigelsesvarslerne. Det bemærkes, at opsigelsesvarslerne kan være op til 6 måneder samt op mod 3 ugers høring, så reelt 7 måneder. Derfor kan besparelsen først fuldt ud træde i kraft pr. 1. august Der er beregnet med 4 måneder i En mindre del af besparelsen vedrører, at der for de ledere, der tilbydes ansættelse i pædagogstillinger, vil være en lønnedgang. Omkostningerne ved en eventuel indfasningsordning beror på konkrete forhandlinger med de berørte organisationer. Udgifter I alt Side 8 af 31

9 1.9 Ledelsesspænd - BFO I forbindelse med BDOs analyse af ledelsesspænd på tværs af kommunens sektorer, blev det bemærket, at BFO-området kan generere en besparelse. Ved Kommunalbestyrelsens behandling blev det besluttet, at budgettet til ledelse på BFO-området ikke umiddelbart skulle reduceres, men at der skulle fremlægges forslag hertil på et senere tidspunkt. På baggrund heraf foreslås det, at der træffes beslutning om, at administrationen i foråret 2018 fremlægger forslag til en strukturel besparelse på BFOledelse på 0,2 mio. fuldt indfaset. Besparelsen vil skulle konkretiseres i løbet af 2018, hvorfor den først kan træde i kraft fra Omkostningerne ved en eventuel indfasningsordning beror på konkrete forhandlinger med de berørte organisationer. Det bemærkes, at forslaget har økonomisk sammenhæng til ovenstående forslag (1.8) om konvertering af ledertimer, idet der er tale om samme besparelsesformål. Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.10 Ledelsesspænd Klub I forbindelse med BDOs analyse af ledelsesspænd på tværs af kommunens sektorer, blev det bemærket, at klub-området kan generere en besparelse. Ved Kommunalbestyrelsens behandling (juni 2016) blev det besluttet, at budgettet til ledelse på klub-området ikke umiddelbart skulle reduceres, men at der skulle fremlægges forslag hertil på et senere tidspunkt. På baggrund heraf foreslås det, at der træffes beslutning om, at administrationen i foråret 2018 fremlægger forslag til en strukturel besparelse på klubledelse på 0,2 mio. fuldt indfaset. Besparelsen vil skulle konkretiseres i løbet af 2018, hvorfor den først kan træde i kraft fra Omkostningerne ved en eventuel indfasningsordning beror på konkrete forhandlinger med de berørte organisationer. Side 9 af 31

10 Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.11 Færre udgifter til IT.Licenser Ballerup Kommune har årlige udgifter til IT-licenser på ca. 5,5 mio. kr. Der vurderes at være potentiale for en besparelse på køb af licenser. Det kræver dog en større analyse for at afdække, hvordan besparelsen helt konkret kan effektueres. Besparelsen er derfor sat til 2020 og tallet kan blive justeret enten som følge af en revurdering af besparelsespotentialet i positiv eller negativ retning eller som følge af en eventuel investering for at opnå besparelsen. Udgifter I alt Side 10 af 31

11 1.12 Administrative effektiviseringer; Digitale høringer Som en del af effektiviseringen af administrationen foretages en række besparelser gennem digitalisering. I dag foretages hovedparten af alle høringer som en manuel proces. En digital høringsportal skal understøtte de manuelle processer der er i udsendelse af materiale, indsamling af målgruppe for høring, evt. publicering, modtagelse og registrering af høringssvar, løbende publicering af høringssvar, mulig funktionalitet for afsendelse af rykkere for høringssvar, samling af høringssvar og evt. konklusion etc. Løsningen skal ligeledes sikre en ensartet kvalitet i høringer, så borgere og medarbejdere genkender processen omkring høringer. Udgifter: Udvikling af en digital høringsportal med de nødvendige automatiseringer, der kan håndtere både interne og eksterne høringer estimeres til kr. i etableringsomkostninger. Det skønnes, at der gennemføres ca. 50 høringer årligt både internt og eksternt (lokalplanshøringer undtaget). Ved automatisering af de manuelle rutiner i høringsprocessen kan der spares ca. 10 timer pr. høring afhængigt af antallet af høringssvar, metode for udvælgelse og udsendelse til målgruppe etc. Forventet timepris 250 kr. svarende til i alt kr./år Udgifter I alt Der er tilknyttet et investeringsbehov på kr. til forslaget 150 Side 11 af 31

12 1.13 Administrative effektiviseringer; Fra papirblanketter til digitale formularer Som en del af effektiviseringen af administrationen foretages en række besparelser gennem digitalisering. En række indberetninger fra medarbejdere i forhold til administrative opgaver som fx tilladelser, indmeldinger etc. sker via blanketter. Disse blanketter findes stadig i papirformat, eller digitaliseret ved at de er ændret til Word, PDF dokumenter eller mails og gjort tilgængelige via INTRA. Ved at indføre digitale formularer hvor medarbejderen eller borgeren kan logge på med NemID (hvis det er nødvendigt) kan der udstilles webformularer, fx fra INTRA som medarbejderen udfylder. Den primære gevinst er i forhold til skanning (hvis formularen er i papir) og automatisk journalisering af indkomne formularer i SBSYS, SD Løn eller andet system. Samtidig vil man med en digital formular i højere grad kunne sikre at de nødvendige bilag og informationer vedlægges formularen. Indtægter estimeres som et skøn svarende til 3 minutter pr. modtaget formular hos medarbejderen der modtager formularen til (evt. skanning) og foretager journalisering. Forventet timepris 250 kr. svarende til ca. 12,50 kr. pr. formular. Det skønnes, at der journaliseres ca formularer/pr. år svarende til kr. årligt. Der er allerede investeret i en løsning til opbygning af digitale formularer inkl. NemID og journalisering i SD Løn/SBSYS. Løsningen skal implementeres i organisationen. Udgifter I alt Side 12 af 31

13 1.14 Administrative effektiviseringer; Udbygning af digital indberetningsløsning med godkendelsesflow Som en del af effektiviseringen af administrationen foretages en række besparelser gennem digitalisering. Der foretages i dag en række indberetninger og registreringer i mere eller mindre digitale formularer som kræver godkendelse af ledere før de kan journaliseres eller data overføres automatisk til andre systemer. : Det foreslås, at den nuværende it-løsning (OS2Indberetning) udbygges så der på en let og generaliseret måde kan opbygges flere tilsvarende funktioner svarende til kørsel. Indtægterne estimeres som besparelser på administrative ressourcer i forhold til godkendelse og videre indtastninger i fagsystemer, samt lettere og mere tilgængelige indberetningsmuligheder for medarbejderne. Et skøn svarende til i alt 12 minutter pr. indberetning hos medarbejder og godkender. Forventet timepris 250 kr. svarende til ca. 50 kr. pr. formular. Det skønnes, at der foretages ca indberetninger/ pr. år svarende til kr. årligt. Samtidig kan en besparelse gøres op i mindre forbrug på indkøb af indberetningsløsninger til eksisterende it-systemer svarende til kr. da disse vil kunne opbygges i løsningen uden involvering fra leverandør. Udgifter I alt Der er tilknyttet et investeringsbehov på kr. til forslaget Side 13 af 31

14 1.15 Administrative effektiviseringer; Robotisering af arbejdsgange Som en del af effektiviseringen af administrationen foretages en række besparelser gennem digitalisering. I dag foretages mange manuelle handlinger i it-systemerne, i form af indtastninger af samme data i flere systemer, sammenligninger af data fra flere systemer, opfølgninger ved at tjekke data i forskellige systemer osv. Nogle af disse arbejdsgange kan digitaliseres, så uhensigtsmæssige arbejdsgange undgås. Indtil arbejdsgangene er digitaliseret kan flere af disse uhensigtsmæssige arbejdsgange i princippet blive udført af en maskine efter faste regler. Det kan fx være at tjekke i forskellige systemer om der er sket ændringer i en borgers sag og give advis til sagsbehandleren om dette. Dette kendes som brug af robotter/robotics Process Automation (RPA). Med RPA kan man optage og genspille de ønskede processer og på den måde spare en sagsbehandlers tid. Det er vigtigt at robotiserede arbejdsgange ændres til digitale løsninger, så uhensigtsmæssige arbejdsgange ikke bibeholdes. Derfor vil RPA bruges som en overgangsperiode og ved større ad-hoc opgaver. Udgifter: Der vil være udgifter til anskaffelse og drift af RPA software. Afhængigt af antallet af arbejdsgange varierer det fra kr. til årligt (sættes nedenfor til kr.). Jo flere arbejdsgange, jo dyrere it-understøttelse. Samtidig vil det være nødvendigt med en specialiseret ressource til opsætning af de robotiserede arbejdsgange og efterfølgende vedligehold. Erfaringer fra andre kommuner viser at opsætte arbejdsgange løbende skal justeres. Det vurderes at ½ årsværk ( kr./pr. år) vil kunne supportere løsningen og sætte arbejdsgange op. Indtægter: Det skønnes, at der kan robotiseres 20 arbejdsgange hvor hver arbejdsgang gentages 400 gange pr. år og tager 10 min pr. gang. Timeprisen udgør 250 kr. = kr. Samtidig vurderes det at der 2 gange årligt er store ad-hoc arbejdsgange typisk 500 timer - med indtastning af store mængder data der kan løses med RPA. Svarende til kr. Side 14 af 31

15 et svarer til behovet for uddannelse af systemadministrator/superbruger i brug af det valgte værktøj. Udgifter Indtægter I alt Side 15 af 31

16 1.16 Administrative effektiviseringer; Alternativ løsning til Doc2Mail Som en del af effektiviseringen af administrationen foretages en række besparelser gennem digitalisering. Ballerup kommune sender digital post på flere måder. Den primære løsning er via KMDs Doc2Mail løsning. Denne løsning har det formål at danne et print af dokumentet og undersøge om modtageren er tilmeldt digital post. Hvis borgeren er tilmeldt digital post sendes dokumentet videre til eboks, ellers sendes dokumentet videre til printoperatør for print og kuvertering. Udover betaling til KMD for Doc2Mail betales der til eboks for selve leveringen af digitalpost til borgeren eller til en printoperatør for fysisk print og kuvertering af breve til borgere der er fritaget fra digital post. I samarbejde med andre kommuner kan der udvikles et alternativ til Doc2Mail, som helt kan erstatte denne it-løsning. Ved at kommunerne selv udvikler løsningen undgås en betaling pr. brev for videresendelse til eboks. Indtægter: For videresendelse enten til digitalpost eller print betaler vi 0,375 kr. pr. brev. Vi videresender årligt (2016) breve via Doc2Mail svarende til kr. Udgifter: Udvikling af et alternativ til Doc2Mail estimeres til kr. Der er en forventning om at minimum seks andre kommuner vil indgå i samarbejdet om udvikling af løsningen, altså forudsættes det kr. for Ballerup Kommunes andel. Besparelse tages som reducering af it-budget. Udgifter I alt 0, Der er tilknyttet et investeringsbehov på kr. til forslaget 50 Side 16 af 31

17 1.17 Digitalisering af velfærd - Robotstøvsuger Visitering af støvsugning ophører til borgere, der selv kan betjene en robotstøvsuger. Borgere der er i stand til at betjene en robotstøvsuger, vil ikke visiteres til støvsugning. Borgere anbefales selv at købe robotstøvsuger. Det vil aktuelt dreje sig om 104 borgere i Ballerup kommune. Det vurderes, at der det første år skal investeres ekstra ressourcer til revisitering / revurdering. Det skønnes, at der er en besparelse på 20 min. pr. borger hver 14. dag. Timeprisen udgør 220 kr. = kr. Flere jyske kommuner har ladet støvsugning udgå af kvalitetsstandarden eks. Århus og Odense. Udgifter I alt Der er tilknyttet et investeringsbehov på kr. til forslaget 100 Nummer & Indsats 1.18 Budgetnedskrivning S-DIG Som en del af effektiviseringen af administrationen foretages en række besparelser gennem digitalisering og på digitaliseringsområdet. En gennemgang og bearbejdning af budget 2017 viser, at forskellige poster vil give udslag i besparelser på budget Budgettet hos S-DIG nedjusteres derfor og der er fundet en netto besparelse på kr Udgifter I alt Side 17 af 31

18 1.19 Sprogskole/sprogundervisning I forlængelse af ny lov om danskuddannelse skal der findes en ny konstruktion for Ballerup Sprogcenter, når den nuværende samarbejdsaftale udløber ved udgangen af EBU har på den baggrund truffet beslutning om at der arbejdes for indgåelse af et samarbejde med et andet kommunalt sprogcenter. I forbindelse med et samarbejde med et andet kommunalt sprogcenter er det administrationens vurdering at der kan forventes en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. fra Besparelsen forventes at kunne findes ved de stordriftsfordele, som en sammenlægning vil indebære. Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.20 Genbrugshjælpemidler, Udbud Gentofte kommune har udført et genudbud af genbrugshjælpemidler, hvor Ballerup kommune indgår. Besparelse er sammenlagt på kr. Udbuddet på toilet-badestole er endnu ikke gået igennem, hvorfor der kan være en eventuel besparelse på dette område. I forhold til trykaflastende helmadrasser samt madrasser er der forhandlet et kvalitetsløft til samme udbudspris som før. Udgifter I alt Side 18 af 31

19 Nummer & Indsats 1.21 Bedre leverandørstyring Ved oprettelse af en stilling vedrørende bedre leverandørstyring i Udbud og kontraktstyring, kan en bevidst og proaktiv kontraktstyring opnås i hele kontraktperioden. Besparelsespotentialet ligger i en realisering af lavere priser på fremtidige kontrakter, effektivisering af kontrakterne, samt fund af nye kontraktområder. Vurderingen er, at Ballerup Kommune kan indhente en besparelse i størrelsesordenen af 1,5 mio. kr. om året inkl. lønomkostninger, indenfor projektperiodens afslutning. Finansiering Projektet medfører udgifter til ansættelse af én leverandørstyrer svarende til en årlig lønudgift på 0,5 mio. kr. Projektets rentabilitet Det må forudses, at det første år efter opstart af leverandørstyren, vil gå med at lokalisere og foretage oprydning i kontraktporteføljen, systematisere denne og skabe sammenhæng og struktur, samt sideløbende hermed at forberede analysen af selve kontraktporteføljen. Det betyder, at der tidligst fra 3. kvartal 2018 vil kunne forventes identificeret konkrete besparelsespotentialer. Der vil alene være en udgiftspostering for primo 2018, mens der både vil være en udgifts- og indtægtspostering fra ultimo Til at finansiere ansættelsen af en leverandørstyrer vil der derfor i de første 12 måneder januar 2018 til ultimo 2018 være behov for en tillægsbevilling svarende til lønudgiften på leverandørstyreren, i alt 0,50 mio. kr. Fra årsskiftet 2018/19 forventes der at være opbygget en tilstrækkelig robust, strategisk kontraktstyringsenhed, som kan generere indtægter for kommunen. Gevinster Værdien af Ballerup Kommunes indkøb udgør årligt 877 mio. kr. (i 2016) fordelt på 837 mio. kr. til varer og tjenesteydelser og 40 mio. kr. til entreprenør- og håndværkerydelser. Det Side 19 af 31

20 forudsættes (ved et konservativt skøn), at halvdelen af disse indkøb kan forventes at være kontraktbelagte og dermed antages det i den udarbejdede Business case, at det potentielle, kontraktbelagte årlige indkøbsvolumen er på minimum 438 mio. kr. Selv ved realiserede besparelser på blot 0,5 pct. af det kontraktbelagte indkøbsvolumen, svarende til 2 mio. kr., vil det medføre en gevinst for Ballerup kommune at etablere en leverandørstyrer, idet bruttomerudgiften i form af løn udgør ca. 0,50 mio. kr. Udgifter I alt Der er tilknyttet et investeringsbehov på kr. til forslaget 500 Nummer & Indsats 1.22 Undgå madspild i Køkken Ballerup Der vurderes at være en besparelse ved at undgå madspild i Køkken Ballerup. Andre kommuner har oplevet store besparelser, ved at fokusere på madspild. Gug storkøkken i Aalborg kommune, der laver mad til ca.1650 borgere dagligt, har lykkedes med at reducere deres madspild fra 33 til 20 procent. Det kræver dog en større analyse i kommunen for at afdække, hvordan besparelsen konkret kan effektueres. Der arbejdes med en umiddelbar årlig besparelse på kr. Besparelsen er derfor sat til 2019 og besparelsen kan blive justeret enten som følge af en revurdering af besparelsespotentialet i positiv eller negativ retning eller som følge af en eventuel investering for at opnå besparelsen Udgifter I alt Side 20 af 31

21 1.23 Besparelse på tilbud til ældre Det samlede budget på rammen er 463 mio. kr. og dækker tilbud til ældre: Budget 2018 i kr. Hjemmepleje Pensionistklubber, aktivitets- og samværstilbud Myndighed, administration, nødkald Genoptræning Korttidspladser Køkken Ballerup Plejecentre Botilbud til borgere Personlige tillæg Sosu elever i alt En ramme besparelse på 2 mio. kr. svarer til ca. 0,43 % af budgettet i Hvert år præsenterer KL en benchmarkanalyse af landets kommuner på Kommunaløkonomisk Forum (KØF). I sammenligning med landets andre kommuner har Ballerup Kommune relativt høje udgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig, og hjemmeplejen ligger relativt højt på flere af nøgletallene: Landsgennemsnittets ældreudgift pr. 65+/67+-årig er kr. Gennemsnitsældreudgiften pr. 65+/67+-årig i Ballerup kommune er kr. Ballerups placerer sig som nr.84 ud af 98 kommuner. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede er 78,6 år og Ballerup kommune placerer sig som nr. 81 ud af 97 kommuner. Andelen af årige borgere der modtager hjemmehjælp i eget hjem er 6,8 procent og Ballerup kommune placerer sig som nr.82 ud af 91 kommuner. Det gennemsnitlige antal visiterede timer til hjemmehjælp i eget hjem pr. uge for årige er 4,6 og Ballerup kommune placerer sig som nr. 83 ud af 91 Side 21 af 31

22 kommuner. Med baggrund i at alle de nævnte KØF nøgletal (Regnskab 2015), ligger relativt højt, samtidig med at sammenlignelige kommuner ligger lavere, er det administrationens vurdering at det vil være muligt at finde besparelser på serviceniveauet. På den baggrund foreslås der igangsat analyser af service- og udgiftsniveau i hjemmehjælpen i forhold til øvrige kommuner. Der vil som følge heraf blive fortaget en revisitering af alle nuværende modtagere af hjemmehjælp, dels for at sikre borgernes ydelser er ajourført ift. gældende kvalitetsstandard, dels for at udarbejde forslag til ny kvalitetsstandard, som er på niveau med sammenlignelige kommuners standard. Forslag til ændret kvalitetsstandard, som angiver hvor, og hvordan de konkrete ændringer vil ske forelægges til politisk behandling.. Idet analyserne ikke kan gennemføres og implementeres med virkning i 2018 foreslås besparelsen på 2 mio. kr. i 2018 at ske som en rammebesparelse på tilbud til ældre. I 2019 og frem vil besparelserne blive indarbejdet på de specifikke områder, som en ny og godkendt kvalitetsstandard medfører. Udgifter I alt Side 22 af 31

23 1.24 Reberegning af budget på aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet nedskrives med 5,0 mio. kr. årligt for Nedskrivning af budgettet er sket på baggrund af regnskab for 2015, 2016 og forbruget primo 2017 som giver forventning om en fremadrettet nedgang i aktiviteten på området. Regnskab 2016 er afsluttet, og mindreforbruget for 2016 samt det forventede mindreforbrug i 2017 tilbageføres til kommunekassen ifm. anden budgetopfølgning Det skal nævnes, at der har været tvivl om grundlaget for regnskab 2016 på grund af indførelse af sundhedsplatformen. Dette betyder, at der kan komme ændringer i besparelsesprovenuet. Besparelsesprovenuet fra den ændrede aktivitet er derfor forsøgt anslået konservativt. Udviklingen i forbruget og vejledning til konsekvenser af ny afregningsform fra 2018 vil danne grundlag for justering af budgettet for Eventuelle fremadrettede justeringer af budgettet vil blive håndteret løbende ifm. kommende budgetopfølgninger. Udgifter I alt Side 23 af 31

24 1.25 Nedlæggelse af ældretandplejen Hvis en borger er over 67 år og har et helbredskort giver Ballerup Kommune 700 kr. i tilskud til tandlægeregningen årligt, uanset om borgeren modtager tandbehandling på privat eller kommunal klinik. Borgergruppen spænder aldersmæssigt fra 67 år til 99 år, og årgang 1926 (90-årige) har den største procentandel af deltagere (61 %). 72 % af de deltagende ældre er fra årgangene Tilgangen af nye pensionister er langsomt dalende, da nye pensionister har en anden tandsundhedsadfærd end de ældre generationer. Ved nedlæggelse af Ældretandplejen kan der spares 3,0 mio. kr. En given udgift til tandlægebehandling indeholder en sygesikringsdækning, en indtægts- og formueafhængig helbredskortdækning og endelig borgerens egenbetaling. Ca. 2/3 af borgerne i ældretandplejen er over 80 år, heraf vil en del være berettiget til tilskud via Helbredskortet, hvilket estimeres til 0,5 mio. kr. Udgifter I alt Side 24 af 31

25 1.26 Boligstøtte Den forventede udgift til boligstøtte er beregnet på baggrund af den aktuelle udvikling de seneste år. Der forventes lidt flere boligsikringsmodtagere, men færre boligydelsesmodtagere. 1. oktober 2016 blev indført kontanthjælpsloft, hvilket har betydet en lavere gennemsnitsudgift pr. boligsikringsmodtager. Det anslås at dette giver et mindre forbrug på ca kr. Udgiften til boligstøtte til den mellemkommunale betaling forventes at være ca kr. mindre som følge af den aktuelle udvikling i antallet af borgere som Ballerup Kommune har betalingsforpligtigelse eller refusionsret for. Udgifter til boligstøtte er undtaget servicerammen og besparelsen er derfor uden for servicerammen. Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.27 Gruppeliv afgang tjenestemænd Der er sket et fald i betalingen til gruppelivspræmie OK2015. Faldet er fra 170,43kr. til 30 kr. månedligt og har kun betydning for kommunale tjenestemænd Der var pr. 1. marts 2017 ansat 86 kommunale tjenestemænd. Den skønnede besparelse vil dermed være kr. Udgifter I alt Side 25 af 31

26 1.28 Folkeskolen De centrale fælles puljer på folkeskoleområdet skæres med en permanent besparelse på 0,5 mio.kr. Det omfatter bl.a. puljer til finansiering af fællesarrangementer, lederuddannelse, uforudsete hændelser mv. Det vil på sigt medføre, at mulighederne for at imødegå udgiftsdrivende hændelser i løbet af året nedsættes. Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.29 Ejendomsdrift Der har indenfor BFO-området været afsat en pulje til dækning af leasingaftaler. Da der fra 2018 ikke er indgået leasingaftaler kan der indlægges en permanent besparelse på 0,4 mio.kr. Udgifter I alt Side 26 af 31

27 1.30 BFO Ved sammenligning af Ballerup Kommune med landsgennemsnittet ses det, at Ballerup har høje udgifter pr. 6-9 årige på BFO området. Ballerup bruger kr. mere årligt pr. barn end landsgennemsnittet. Gennemsnittet blandt Region Hovedstadens udgifter til skolefritidsordninger og fritidshjem pr. 6-9 årige er kr. Gennemsnitsudgiften til skolefritidsordninger og fritidshjem pr. 6-9 årige i Ballerup kommune er kr. På baggrund heraf foreslås en generel rammereduktion (serviceniveau) på området. En reduktion på 1 mio.kr. vil nedbringe udgiften pr. barn med ca. 600 kr. Hertil kommer en markant reduktion i udgiften pr. barn i BFO såfremt PIIS (Pædagoger Ind I Skolen) flyttes til skolerammen i forbindelse med en justering af ressourcetildelingsmodellerne for BFO og skoler. PIIS-midlerne udgør i 2017 knap 10 mio. kr. Der er i den sammenhæng forskelle kommunerne imellem på, hvilke typer af udgifter der konteres på hhv. skoler, BFO m.v. Samlet set vil det betyde, at normeringen i Ballerup Kommune tilnærmes niveauet blandt de omkringliggende kommuner, dog afhængigt af andre kommuners økonomiske dispositioner. Udgifter I alt Side 27 af 31

28 1.31 Klubber Ved sammenligning af Ballerup Kommune med landsgennemsnittet ses det, at Ballerup har høje udgifter for de årige på klub området. Ballerup bruger således kr. mere årligt pr. medlem end landsgennemsnittet. Gennemsnittet blandt Region Hovedstadens udgifter til klubber og andre sociale fritidstilbud pr årige er kr. Gennemsnitsudgiften til klubber og andre sociale fritidstilbud pr årige i Ballerup kommune er kr. På baggrund heraf foreslås en generel rammereduktion (serviceniveau) på området. En reduktion med en mio.kr. på klubområdet vil nedbringe udgiften pr. medlem med ca. 700 kr. Samlet set vil det betyde, at normeringen i Ballerup Kommune tilnærmes niveauet blandt de omkringliggende kommuner, dog afhængigt af andre kommuners økonomiske dispositioner. Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.32 Ophør af tilskud til Klub Impulsen Klub Impulsen er et uforpligtigende gratis tilbud for alle interesserede voksne og ligger sammen med Klub Syd/Fritidscentret Hedegården Nord. Klubben kan driftes sammen med Fritidscentret Hedegården og Klub Impulsens brugere kan komme her i stedet. Der er ifølge lederen kun 10 brugere og klubben benyttes ikke nok. Derfor nedlægges klubben. Udgifter I alt Side 28 af 31

29 Nummer & Indsats 1.33 Stop udgivelsen af "De 4 årstider" Administrationen kan ikke efterkomme tidligere års budgetbesparelser vedr. reklameindtægter. Det er ikke muligt at få udgivelsen reklamefinansieret. I forbindelse med godkendelse af budget 2014 og 2015 blev der indregnet en forventet indtægt på henholdsvis og kr. I 2015 var der reklameindtægt på ca kr. I 2016 var der ingen. Det betyder, at det årlige budget, som er reduceret til kr. ikke dækker de faktiske omkostninger på kr. Trykning af bladet koster ca kr. og Ballerup idrætsforening får kr. om året for, at omdele bladet til kommunens pensionister. Udgifter I alt Side 29 af 31

30 1.34 Folkebiblioteker Ved sammenligning af Ballerup Kommunes udgifter til folkebiblioteker med landsgennemsnittet ses det, at Ballerup har relativt høje udgifter pr. indbygger. Ballerup anvender således 243 kr. mere end landsgennemsnittet. Landsgennemsnittets udgift til folkebiblioteker pr. indbygger er 442 kr. Gennemsnitsudgiften pr. indbygger i Ballerup kommune er 685 kr. Ballerup Kommune placerer sig derfor som nr. 93 ud af 98 kommuner ved en sammenligning af udgiftsniveauet. På baggrund heraf foreslås det at der nedlægges en stilling i 2018 og yderligere en stilling i Det bemærkes, at nedlæggelser af stillinger vil have direkte konsekvens for serviceniveauet, idet det højere udgiftsniveau skyldes et højt serviceniveau i Ballerup Kommune, herunder makers space, digitalt møderum og løbende flere arrangementer end landets øvrige biblioteker. Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.35 Grantoftegaard Center for Skoler, Institutioner og Kultur har givet et tilskud til kulturoplevelser på Grantoftegård. Aftalen med Grantoftegaard kan først indfries fra Den samlede kontrakt er på 1,2 mio. kroner. Forslaget her er at reducere kontrakten med 0,1 mio. kroner ved genforhandling. Udgifter I alt Side 30 af 31

31 1.36 Kunstbudgettet Budgettet til kunstfaglig bistand og køb af kunst m.m. nedskrives med kr. Besparelsen udmøntes ved at nedskrive budgettet til kunstfaglig bistand og køb af kunst m.m. Det vil medføre, at der generelt er færre midler til indkøb af kunst. Udgifter I alt Nummer & Indsats 1.37 Pris- og lønfremskrivning KL s oprindelige pris- og lønprognose for budgetåret 2017 (G 1-3;2016) er reduceret ifm. kommuneaftalen for 2018 med 0,3 pct. Da samtlige budgetår er budgetlagt baseret på 2017-pris og lønniveau vil dette have en likviditetseffekt også fremadrettet svarende til ca. 7,5 mio. kr. årligt for Ændringen har ikke indvirkning på serviceniveauet og er budgetneutralt. Udgifter I alt Side 31 af 31