Bilag A: Styringssituationer og databeskrivelser KL

Transkript

1 Bilag A: Styringssituationer og databeskrivelser KL 10. april 2014 Bilag til rapport

2 Agenda 1. Styringssituationer 2. Databeskrivelser

3 Opfølgningsdiagram 1 Styringssituation 1 For hver styringssituation er der en række specifikke hensyn, der skal tilgodeses for at sikre en balanceret styring. Planlægning af hvilke fremtidige indsatser der skal investeres i for at få mest effekt for pengene Under hvert styringshensyn er der et antal indikatorer der måler om styringshensynet er opfyldt. Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Prioritering af ressourcer Effekt af styringssituationen Budget og målopfyldelse K1 Andel borgere hvor aktiveringskrav er overholdt K4 Andel borgere der vurderer indsatsen er tilfredsstillende P1 Kr. pr. borger pr. indsatstype E1 Andel borgere der overgår til beskæftigelse B1 Overholdelse af budget K2 Antal klager der sendes til ankestyrelsen K5 Andel virksomheder der vurderer match og forløb er tilfredsstillende P2 Kr. pr. indsats E2 Andel borgere med målgruppeprogression (match 3 =>1) B2 Antal uger borgerne i målgruppen er på ydelserne K3 Andel klager i ankestyrelsen hvor borger får medhld E3 Antal sparede overførselsudgifter til borgere efter en indsats B3 Tilgang og afgang i målgrupperne E4 Benchmark af effekt med andre klynger B4 Totalomkostning pr. borger (konto 5 og 6) E5 Intern benchmark af effekter i forhold til boligområder Procesmål Input/investeringsmål Effektmål Resultatmål Numrene i boksene henviser til databeskrivelserne

4 Opfølgningsdiagram 2 Styringssituation 2 For hver styringssituation er der en række specifikke hensyn, der skal tilgodeses for at sikre en balanceret styring. Dimensionering og allokering af jobcentrets ressourcer i forhold til udviklingen i målgrupper, visitation samt kvalitet i sagsbehandlingen Under hvert styringshensyn er der et antal indikatorer der måler om styringshensynet er opfyldt. Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Prioritering af ressourcer Effekt af styringssituationen Budget og målopfyldelse K6 Andel rettidige samtaler K10 Andel tilbud iværksæt til tiden P3 Kr. pr. kontaktforløb E1 Andel borgere der overgår til beskæftigelse B3 Tilgang og afgang i målgrupperne K7 Andel borgere der vurderer samlet forløb er tilfredsstillende K11 Antal samtaler pr. borger P4 Kr. pr. målgruppe E2 Andel borgere med målgruppeprogression (match 3 =>1) B4 Totalomkostning pr. borger (konto 5 og 6) K8 Antal henvendelser (tlf. web, personlig) K12 Andel tunge sager i hver målgruppe E6 Andel i målgruppe der visiteres til korrekt indsats B5 Antal borgere pr. ydelsestype K9 Antal sagsbehandlingstimer pr. borger B6 Budgetoverholdelse vedrørende udgifter til lægeerklæringer Procesmål Input/investeringsmål Effektmål Resultatmål Numrene i boksene henviser til databeskrivelserne

5 Opfølgningsdiagram 3 Styringssituation 3 For hver styringssituation er der en række specifikke hensyn, der skal tilgodeses for at sikre en balanceret styring. Løbende tilpasninger af virksomhedssamarbejdet og dimensionering af beskæftigelsestilbud med udgangspunkt i målgruppeog markedsbehov Under hvert styringshensyn er der et antal indikatorer der måler om styringshensynet er opfyldt. Kvalitet og krav i sagsbehandlingen Prioritering af ressourcer Effekt af styringssituationen Budget og målopfyldelse K1 Andel borgere der overholder aktiveringskrav K13 Andel borgere der vurderer tilbud er tilfredsstillende P5 Kr. pr. borger pr. tilbud E1 Andel borgere der overgår til beskæftigelse B3 Tilgang og afgang i målgrupperne K5 Andel virksomheder der vurderer match og forløb er tilfredsstillende K14 Andel udfyldte pladser tilbuddene P6 Antal kontrakter med virksomheder E2 Andel borgere med målgruppeprogression (match 3 =>1) B5 Antal borgere pr. ydelsestype K7 Andel borgere vurderer samlet forløb tilfredsstillende P7 Antal kontakter med virksomheder i forhold til mulige kontakter E7 Andel borgere med progression inden for målgrupperne E8 Andel jobåbninger fordelt på brancher i forhold til ledige i kommunen Procesmål Input/investeringsmål Effektmål Resultatmål Numrene i boksene henviser til databeskrivelserne

6 Opfølgningsdiagram 4 Styringssituation 4 For hver styringssituation er der en række specifikke hensyn, der skal tilgodeses for at sikre en balanceret styring. Justering af samspil med ydelseskontoret om start- og stop af kontanthjælp, der understøtter jobfokus amt effektive sanktioner i beskæftigelsesindsatsen Under hvert styringshensyn er der et antal indikatorer der måler om styringshensynet er opfyldt. Kvalitet og krav i sagsbehandlingen Prioritering af ressourcer Effekt af styringssituationen Budget og målopfyldelse K1 Andel borgere der overholder aktiveringskrav K15 Antal henvendelser der ikke bliver til en sag E9 Andel borgere der stopper og genstarter på overførselsydelse B3 Tilgang og afgang i målgrupperne K6 Andel rettidige samtaler E10 Andel af ledigmeldte der ikke modtager overførselsydelse B5 Antal borgere pr. ydelsestype K7 Andel borgere vurderer samlet forløb tilfredsstillende E11 Andel sygedagpengesager der opstartes inden 4 uger fra sygemelding B7 Antal borgere der hopper mellem ydelser K9 Antal sagsbehandlingstimer pr. borger E12 Andel af negative hændelser der medfører sanktioner Procesmål Input/investeringsmål Effektmål Resultatmål Numrene i boksene henviser til databeskrivelserne

7 Opfølgningsdiagram 5 Styringssituation 5 For hver styringssituation er der en række specifikke hensyn, der skal tilgodeses for at sikre en balanceret styring. Koordinering og styring af samarbejdet md øvrige forvaltningsområder Under hvert styringshensyn er der et antal indikatorer der måler om styringshensynet er opfyldt. Kvalitet og krav i sagsbehandlingen Prioritering af ressourcer Effekt af styringssituationen Budget og målopfyldelse K1 Andel borgere der overholder aktiveringskrav K16 Andel borgere med sag i anden forvaltning med en koordinerende sagsbehandler E1 Andel borgere med målgruppeprogression (match 3=>1) B2 Antal uger borgerne i målgruppen er på ydelserne K6 Andel rettidige samtaler E7 Andel borgere med progression inden for målgrupperne B3 Tilgang og afgang i målgrupperne K7 Andel borgere der vurderer samlet forløb som tilfredsstillende B4 Totalomkostning pr. borger (konto 5 og 6) Procesmål Input/investeringsmål Effektmål Resultatmål Numrene i boksene henviser til databeskrivelserne

8 Agenda 1. Styringssituationer 2. Databeskrivelser

9 Oversigt over identificerede styringsindikatorer 42 styringsindikatorer fordelt på 4 styringshensyn I kortlægningen er der identificeret 42 styringsindikatorer der tilsammen fortæller om styringshensynene er opfyldt. I alt er der identificeret 16 indikatorer vedrørende kvalitet og krav til sagsbehandlingen, 7 indikatorer vedrørende prioritering af ressourcer, 12 indikatorer vedrørende effekt af styringssituationerne og 7 indikatorer vedrørende budget og målopfyldelse. Når styringshensynene og indikatorerne kobles korrekt sammen kan de bruges som konkret understøttelse af beslutninger i forhold til kommunens styringsudfordringer. I matricen til højre vises fordelingen af indikatorerne og det fremgår at der er flere indikatorer der er gennemgående i flere styringssituationer og derfor er der allerede nu en indbygget prioritering mellem indikatorerne i forhold til hvilke der bør fremskaffes først i processen henimod en endelig kravspecifikation. Procesmål Input/investeringsmål Effektmål Resultatmål Numrene i boksene henviser til databeskrivelserne Databeskrivelserne for de enkelte indikatorer er beskrevet i det følgende med udgangspunkt i de 4 styringshensyn. Tilgængeligheden af data er angivet via farverne grøn, gul og rød. Grøn betyder at data er tilgængelig, gul betyder at data er tilstede, men skal beriges eller modificeres og rød betyder at data ikke findes pt. Tilgængeligheden af data afhænger selvfølgelig af den enkelte kommune, hvorfor der skal ske en endelig lokal validering ved en konkret kravspecifikation. 9

10 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Andel borgere der overholder aktiveringskrav Andel borgere der overholder aktiveringskrav: = Antal borgere der overholder aktiveringskrav m Antal borgere med aktiv sag i jobcentret Målet opgøres pr. målgruppe og i alt. Der er en forventet sammenhæng mellem lediges deltagelse i aktivering og muligheden for at komme i fast beskæftigelse. Desuden er opfyldelse af aktiveringskravene vigtigt i henhold til at kommunen sikrer mest mulig statsrefusion og derfor budgetoverholdelse. K1 Team Hvilke konkrete borgere skal der tages fat i? Ugentligt Budget, Forecast Jobcenterchef Skal kunne følge op på teams og benchmarke på tværs af teams og målgrupper Månedligt Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på jobcenter og benchmarke på tværs af kommuner Månedligt Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på om lovkrav er overholdt evt. fremdrift hvis udfordringer hermed. Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Antal sager i valgte periode Antal cpr.nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal cpr.nr. i hver målgruppe Det fælles datagrundlag Kommunes fagsystem Er en integreret del af sagsbehandling i alle kommuner. (Hierarki for sagsejerskab skal kobles på data findes hos nogle kommuner) Antal sager i valgte periode hvor aktiveringskrav er overholdt Antal cpr.nr. pr. team /jobcenter/kommune Antal cpr.nr. i hver målgruppe Det fælles datagrundlag Kommunes fagsystem Er en integreret del af sagsbehandling i alle kommuner. (Hierarki for sagsejerskab skal kobles på data findes hos nogle kommunerr) 10

11 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Antal klager der oversendes til ankestyrelsen Antal klager der oversendes til ankestyrelsen: = Antal borgere der klager over sagsbehandling, hvor jobcentret fastholder oprindelig afgørelse, og hvor borger efterfølgende fastholder sin klage Målet opgøres pr. målgruppe og i alt. Antallet af klager hænger sammen med dels kommunens overordnede kvalitet i sagsbehandlingen (samarbejdet med borgeren), men er også en indikator for om kommunens beskæftigelsespolitik er mere eller mindre restriktiv. Ved benchmark mellem jobcentre/teams kan antallet af klager indikere om serviceniveau er ensrettet. Team Klagestatistik og benchmark med andre teams Månedligt Budget, Forecast Jobcenterchef Skal kunne følge op på teams og benchmarke på tværs af teams og målgrupper Månedligt Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på jobcenter og benchmarke på tværs af kommuner Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på kommunens samlede resultat og benchmarke på tværs af kommuner Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast K2 Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Antal klager i valgte periode oversendt til ankestyrelsen Antal klager oversendt til ankestyrelsen pr. team/jobcenter/kommune Opgørelsen skal matches med klagers målgruppe. Kommunes fagsystem Data fra ankestyrelsen Er en integreret del af sagsbehandling i alle kommuner. Klagestatistik er ikke altid integreret med fagsystem hvorfor kobling med målgruppe kræver ekstra dataintegration 11

12 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen K3 Status for procesmålet: Andel klager i ankestyrelsen, hvor borger får medhold Andel klager i ankestyrelsen, hvor borger får medhold = Antal sager hvor borger får medhold i klage Antal sager der oversendes til ankestyrelsen Målet opgøres pr. målgruppe og i alt. Antallet af klager hænger sammen med dels kommunens overordnede kvalitet i sagsbehandlingen (samarbejdet med borgeren), men er også en indikator for om kommunens beskæftigelsespolitik er mere eller mindre restriktiv. Ved benchmark mellem jobcentre/teams kan antallet af klager indikere om serviceniveau er ensrettet. Team Klagestatistik og benchmark med andre teams Månedligt Budget, Forecast Jobcenterchef Skal kunne følge op på teams og benchmarke på tværs af teams og målgrupper Månedligt Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på jobcenter og benchmarke på tværs af kommuner Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på kommunens samlede resultat og benchmarke på tværs af kommuner Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Antal klager i valgte periode oversendt til ankestyrelsen Antal klager oversendt til ankestyrelsen pr. team/jobcenter/kommune Opgørelsen skal matches med klagers målgruppe. Kommunes fagsystem Data fra ankestyrelsen Klagebehandling er en integreret del af sagsbehandlingen i alle kommuner. Klagestatistik er ikke altid integreret med fagsystem hvorfor kobling med målgruppe kræver ekstra dataintegration via cpr. Antal klager i valgte periode hvor borger får medhold i sin klage Antal klager oversendt til ankestyrelsen pr. team/jobcenter/kommune, hvor borger får medhold Opgørelsen skal matches med klagers målgruppe. Kommunes fagsystem Data fra ankestyrelsen Klagebehandling er en integreret del af sagsbehandlingen i alle kommuner. Klagestatistik er ikke altid integreret med fagsystem hvorfor kobling med målgruppe kræver ekstra dataintegration via cpr. 12

13 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen K4 Status for procesmålet: Andel borgere der vurderer indsatsen er tilfredsstillende Andel borgere der vurderer om indsats er tilfredsstillende. = Antal borgere der vurderer indsats relevant og tilfredsstillende_ Antal borgere der svarer på tilfredshedsundersøgelse Statistik skal kunne opdeles på målgruppe Tilfredshedsmål indikerer om indsatsen nytter og om borger føler at indsatserne giver mening. Tilfredshed er derfor et supplement i forhold til hårdere effektmål med hensyn til at bedømme om en specifik indsats er effektfuld Team Viden om tilbud er relevant for målgruppe Kvartalsvist Budget, Forecast Jobcenterchef Skal vide om borgere modtager relevant indsats Kvartalsvist Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vide om indsatser er effektfulde Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om indsatser er effektfulde og om borgere er tilfredse Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Opsamling af tilfredshedsmåling i en valgt periode. Der skal opstilles tilfredshedsskala og borgernes gennemsnitlige bedømmelse udgør resultatet. Gennemsnittet opgøres indenfor hvert kvartal. Ingen fælles datakilde. Nogle kommuner har dog målinger. Tilfredshedsmålingerne skal kobles med målgrupperne, eventuelt med borgers progressionsgrad, så sammenhænge kan udledes. Pt. er data ikke struktureret 13

14 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen K5 Status for procesmålet: Andel virksomheder der vurderer match og forløb med borgere er tilfredsstillende Andel virksomheder der vurderer om match og forløb med ledig er tilfredsstillende = Antal virksomheder der vurderer match og forløb er tilfredsstillende Antal virksomhedsforløb Tilfredshed fra virksomhedernes side indikerer at visitation af borgere til virksomhedsforløb er velfungerende. Målingen indikerer endvidere om virksomhederne fremadrettet ønsker at indgå i forløb med kommunen. Team Viden om evnen til at matche borgerne med virksomhederne Kvartalsvist Budget, Forecast Jobcenterchef Skal vide om virksomhedskontrakterne udnyttes optimalt Kvartalsvist Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vide hvilke indsatser der virker Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide hvilke indsatser der virker Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Opsamling af tilfredshedsmåling i en valgt periode. Der skal opstilles tilfredshedsskala og virksomhedernes gennemsnitlige bedømmelse udgør resultatet. Gennemsnittet opgøres indenfor hvert kvartal. Ingen fælles datakilde. Nogle kommuner har dog målinger. Tilfredshedsmålingerne skal kobles med målgrupperne så sammenhænge kan udledes. Kan udføres via webløsning. Pt. er data ikke struktureret 14

15 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Andel rettidige samtaler Målet opgøres månedligt via datostyring i fagsystemet. Effekt: antal 1. samtaler afholdt til tiden antal afholdte samtaler Indikatoren måler hvorvidt jobcenteret har en effektiv tilgang til sagsbehandlingen og om de formår at overholde de vedtagne servicemål på området. Ved at tage udgangspunkt i borgernes K6 Team Skal følge op på egen performance Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på centerets performance Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på om servicemål og krav overholdes Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på om servicemål og krav overholdes Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Dato for borgers melding om ledighed. Data opgøres på cpr. nr., således at der kan laves kobling til målgruppen Data fremgår af fagsystem, samt af DFDG. Målgruppe er ikke koblet på hos alle kommuner, men data er tilgængelige når det opgøres på cpr.nr. Dato for afholdte 1. samtale. Data opgøres på cpr. nr., således at der kan laves kobling til målgruppen Data fremgår af fagsystem, samt af DFDG. Målgruppe er ikke koblet på hos alle kommuner, men data er tilgængelige når det opgøres på cpr.nr. 15

16 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Andel borgere der vurderer samlet forløb er tilfredsstillende K7 Andel borgere der vurderer om samlet forløb er tilfredsstillende. = Antal borgere der vurderer forløb relevant og tilfredsstillende_ Antal borgere der svarer på tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsmål indikerer om jobcentrets indsats og forløb med borger nytter og om borger føler at det giver mening. Tilfredshed er derfor et supplement i forhold til hårdere effektmål med hensyn til at bedømme om en specifik indsats er effektfuld Statistik skal kunne opdeles på målgruppe Team Viden om tilrettelæggelse af forløb er relevant for målgruppe Kvartalsvist Budget, Forecast Jobcenterchef Skal vide om borgere modtager relevant hjælp og støtte Kvartalsvist Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vide om jobcentrets indsats er effektfuld Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om jobcentrets indsats er effektfuld og om kommunen opleves som effektiv Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Opsamling af tilfredshedsmåling i en valgt periode. Der skal opstilles tilfredshedsskala og borgernes gennemsnitlige bedømmelse udgør resultatet. Gennemsnittet opgøres indenfor hvert kvartal. Ingen fælles datakilde. Nogle kommuner har dog målinger. Tilfredshedsmålingerne skal kobles med målgrupperne, eventuelt med borgers progressionsgrad, så sammenhænge kan udledes. Pt. er data ikke struktureret 16

17 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen K8 Status for procesmålet: Antal henvendelser til jobcentret (tlf., web, fremmøde) Antal henvendelser til jobcentret = Antal henvendelser via tlf. opkald pr. uge + antal hits på hjemmesiden pr. uge + antal fremmøder pr. uge + antal åbninger af mobilapp pr. uge Målet indikerer størrelsen af borgernes efterspørgsel efter ydelser fra jobcentret. Der er blevet flere indgange til jobcentret via digitale medier og med henblik på dimensionering er det relevant at følge antal henvendelser samt hvilke kanaler der bruges. Team Skal allokere ressourcer til opgaverne Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal dimensionere teams til efterspørgslen Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vælge kanalstrategi og dimensionere og prioritere ressourcer Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal prioritere ressourcer Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal telefonhenvendelser til jobcentret Antal opkald pr. uge Telefonsystem Antal hits på jobcentrets hjemmeside Antal hits pr. uge Hjemmesideleverandør Antal borgerfremmøder på jobcentret Antal fremmøder pr. uge Jobcenter fagsystem eller bookingsystem Antal gange mobilapp åbnes Antal mobilapp åbninger pr. uge Leverandør af app. 17

18 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Antal sagsbehandlingstimer pr. borger Målet opgøres ugentligt via tidsregistrering og sagssystem. Antal sagsbehandlingstimer pr. borger i målgruppen i den relevante periode. Målet indikere om sagsbehandlingen er effektiv og ved at nedbryde målingen yderligere på målgrupper vil det være muligt at identificere forskellige typer af sager som kan bruges til dimensionering af teams mv.. K9 Team Skal vide om sagsbehandlingen er effektiv Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på effektivitet og dimensionere efter arbejdstyngde Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Sagsbehandlingstimer pr. borgersag To mulighed der begge kan opgøres pr. uge 1. Tidsregistrering på enkeltsager (cpr.nr.), som giver mulighed for at koble med målgrupper mv. 2. Timer leveret af sagsbehandler i teamet divideret med antal berørte sager (her komme målgruppe ikke på, hvilket er ) Data er ikke til rådighed Tidsregistrering på enkeltsagerne kunne med fordel indarbejdes i sagssystemet/sagsstyringen. Alternativt kan håndholdt tidsregistrering i ex. Excel indføres. Tunge sager vil derfor også kunne identificeres meget konkret 18

19 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Andel tilbud iværksat til tiden Målet opgøres månedligt via datostyring i fagsystemet, der skal så fastsættes et mål ex. 14 dage. Effekt: antal borgere der påbegynder nyt tilbud i henhold til servicemål antal borgere der påbegynder nyt tilbud Målet indikerer om koordineringen mellem jobcentret og de konkrete tilbud foregår effektivt, så det sikres at borger oplever kortest mulig ventetid fra visitation til iværksættelse af tilbuddet. Ofte vil der blive fastsat et servicemål for ventetid. K10 Team Skal følge op på borgernes forløb Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på om koordinering med tilbud foregår effektivt Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal sikre at kommunens tilbud matcher efterspørgsel Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal prioritere ressourcer Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal borgere der starter i nyt tilbud Dato for borger der påbegynder nyt tilbud, opgøres på cpr. nr. således at der kan laves kobling til målgruppen Data fremgår af fagsystem Målgruppe er ikke koblet direkte på hos alle kommuner, men data er tilgængelige når det opgøres på cpr.nr. Antal borgere der starter i nyt tilbud indenfor tidsplan Data opgøres på cpr. nr., og udregnes på baggrund af visitationsdato og igangsættelsesdato. Data fremgår af fagsystem Målgruppe er ikke koblet direkte på hos alle kommuner, men data er tilgængelige når det opgøres på cpr.nr. 19

20 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Antal samtaler pr. borger Antal samtaler pr. borger. = Antal samtaler pr. borger i målgruppen i den relevante periode Målet indikere om sagsbehandlingen er effektiv ved at måle hvor ofte målgruppen har behov for sagsbehandling, samt er en indikation for ressourceforbruget er pr. borger K11 Team Skal vide om sagsbehandlingen er effektiv Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på effektivitet og dimensionere efter arbejdstyngde Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal samtaler ansigt-til-ansigt pr. borger Antal borgere med konkret fremmøde i den pågældende periode. Målgruppe skal fremgå. Jobcenter fagsystem eller bookingsystem Kræver at sagsbehandler kan registrere samtale i fagsystem så der kan udarbejdes statistik Antal samtaler over telefon pr. borger Antal opkald pr. uge Målgruppe skal fremgå. Fagsystem hvis tlf. samtale kan registreres Kræver at sagsbehandler kan registrere telefonsamtale i fagsystem så der kan udarbejdes statistik 20

21 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Andel tunge sager i hver målgruppe Andel tunge sager i hver målgruppe = Antal sager med flere en X samtaler pr. måned for borgere i målgruppen_ Antal kontaktforløb pr. målgruppe i perioden At identificere om der er nogle borgere der kræver mere sagsbehandling end andre, samt omfanget heraf. At opgøre hvor ofte der er behov for omfangsrig rådgivning og ved at nedbryde målingen yderligere på målgrupper vil det være muligt at identificere forskellige typer af sager som kan bruges til dimensionering af teams mv. Team Skal vide om sagsbehandlingen er effektiv Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på effektivitet og dimensionere efter arbejdstyngde Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast K12 Antal samtaler pr. borger Antal samtaler pr. cpr.nr. i perioden Kommunens fagsystem Kræver at sagsbehandler kan registrere samtale i fagsystem så der kan udarbejdes statistik Cpr. nr. i målgrupperne Der skal tælles på de unikke cpr.nr. i perioden Kommunens fagsystem 21

22 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen K13 Status for procesmålet: Andel borgere der vurdere tilbud er tilfredsstillende Andel borgere der vurderer aktiveringstilbud er tilfredsstillende = Antal borgere der vurderer tilbud relevant og tilfredsstillende_ Antal borgere der svarer på tilfredshedsundersøgelse Statistik skal kunne opdeles på målgruppe Tilfredshedsmål indikerer om jobcentrets udbud til borger nytter og om borger føler at tilbuddene giver mening. Tilfredshed er derfor et supplement i forhold til hårdere effektmål med hensyn til at bedømme om en specifik indsats er effektfuld Team Skal tilrettelægge gode og motiverende forløb for borgeren Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal sørge for at de gode tilbud bruges mest muligt Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vide om kommunens tilbud opfylder kvalitetsmål Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om kommunens tilbud opfylder kvalitetsmål Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Opsamling af tilfredshedsmåling i en valgt periode. Der skal opstilles tilfredshedsskala og borgernes gennemsnitlige bedømmelse udgør resultatet. Gennemsnittet opgøres indenfor hver periode og målgruppe Ingen fælles datakilde. Tilfredshedsmålingerne skal kobles med målgrupperne, så sammenhænge kan udledes. Pt. er data ikke struktureret 22

23 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Andel udfyldte pladser på tilbuddene Andel udfyldte pladser på tilbuddene = Antal borgere der benytter de konkrete tilbud Antal samlet pladser på de konkrete tilbud Statistik skal kunne opdeles på hvert tilbud Målet indikere hvorvidt koordineringen af de forskellige tilbud på jobcenteret foregår effektivt og om det er de rigtige tilbud som jobcentret tilbyder K14 Team Skal vide om tilbuddene udnyttes og hvor der er ledig kapacitet Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal prioritere mellem tilbud Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal prioritere ressourcer i henhold til servicemål Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal prioritere ressourcer i henhold til servicemål Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal borgere der benytter hvert tilbud Antal unikke cpr.nr der har benyttet tilbuddet på én uge. Antallet opgøres månedsvis som gennemsnit af de seneste 4 uger. Kommunens fagsystem Målet kan med fordel opgøres som tidsserie så tendenser kan opspores Antal pladser i alt på hvert tilbud Pladser opgøres som antal unikke borgere der kan have plads i tilbud på én uge Kommunens budgetsystem 23

24 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Antal henvendelser der ikke bliver til en sag Andel henvendelser der ikke bliver til en sag = Antal sager der oprettes Totale antal henvendelser for både telefoncentret, hits på hjemmesiden, borgerfremmøder samt brug af mobilapp Målet indikerer hvor ofte borgernes initiale efterspørgsel efter ydelser fra jobcentret ikke udmønter sig i en sag og er dermed et mål for om den initiale rådgivning er god udmønter sig i at borger selv finder job eller finder andre løsninger. K15 Team Skal bemande frontdesk og telefoner med rette kompetencer Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på effektivitet og dimensionere efter arbejdstyngde Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på effektivitet og servicemål Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal telefonhenvendelser til jobcentret som ikke resulterer i en sag Antal opkald pr. uge registreres på cpr.nr. Telefonsystem Manuel registrering i excel eller andet system Der skal etableres ny form for registrering Antal hits på jobcentrets hjemmeside som ikke resultere i en sag Antal hits pr. uge registreres på cpr.nr., dvs. personer der opretter profil. Hjemmesideleverandør Bør kunne måles via sammenstilling af data fra borger.dk og jobindsats.dk samt kommunens fagsystem Antal borgerfremmøder på jobcentret som ikke resultere i en sag Antal fremmøder pr. uge registreres på cpr.nr. Kommunens fagsystem eller bookingsystem Der skal etableres ny form for registrering Antal gange mobilapp åbnes som ikke resultere i en sag Antal mobilapp åbninger pr. uge registreres på cpr.nr. via borgers profil Leverandør af app. Der skal etableres ny form for registrering Antal oprettede sager på en måned Antal nyoprettede sager opgjort på cpr. nr Fagsystem 24

25 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for procesmålet: Andel borgere med sag i anden forvaltning med en koordinerende sagsbehandler Der måles på sager der tilknyttet jobcentret/jobcentrene og som har en sag i en anden forvaltning. Effekt = Antal sager med en koordinerende sagsbehandler Antal borgere med sager i flere forvaltninger Målet indikerer om der tages hånd om de borgere som har sager i flere forvaltninger og der derfor skal foretages en særlig koordinering mellem kommunens indsatser og tilbud K16 Team Ej relevant Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal dimensionerer antallet af koordinerende sagsbehandlere Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på servicemål og prioritere ressourcer Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal følge op på servicemål og lovkrav Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal borgere med koordinerende sagsbehandler Antal cpr. nr. der har tilknyttet en koordinerende sagsbehandler og hvor cpr. nr. er modtager af ydelser og tilbud fra andre forvaltninger Kommunens fagsystem Skal kunne opdeles på målgrupper Antal borgere med sager i flere forvaltninger Antal cpr. nr. der modtager ydelser og tilbud fra flere forvaltninger Kommunens fagsystemer Budget og regnskabssystem Skal kunne opdeles på målgrupper 25

26 Styringshensyn: Prioritering af ressourcer Status for inputmålet: Antal kroner pr. borger pr. indsatstype P1 Udgiften til indsatsen i den givne periode, divideres med antal deltagende borgere. Indikatoren opgøres pr. måned/kvartal/år = Antal kroner pr. indsatstype i perioden Antal deltagende borgere i perioden For at skabe et økonomisk fundament for at prioritere mellem indsatserne skal det være muligt at opgøre enhedsprisen for kommunens indsatser, således at der kan skabes overblik på tværs af indsatserne. Samtidig giver det mulighed for at monitorere om priserne ændrer sig i løbet at året, og det bliver muligt at følge op på de direkte omkostninger pr. borger når de modtager en indsats fra kommunen. Team Viden om hvad de indsatser de visiterer til koster Månedligt Budget, Forecast Jobcenterchef Viden om økonomiske prioriteringsmuligheder og opfølgning på budgetforudsætninger Kvartalsvist Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Viden om økonomiske prioriteringsmuligheder og opfølgning på budgetforudsætninger Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Viden om økonomiske prioriteringsmuligheder Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Månedlige udgifter pr. indsats For indsatser der afregnes pr. fremmøde angives månedstaksten Pris fremgår af aftaler /takstbilag og kan eventuelt omregnes til månedstakst. I tilfælde af at der sker konkret afregning bør det være den faktiske udgift pr. cpr. nr. der indgår i målet. Månedlige udgifter pr. indsats For indsatser med fast månedlig afregning angives den månedlige bevilling Pris fremgår af aftaler /takstbilag og kan eventuelt omregnes til månedstakst. I tilfælde af at der sker konkret afregning bør det være den faktiske udgift pr. cpr. nr. der indgår i målet. Månedlige udgifter pr. indsats For kommunale indsatser med årlig bevilling angives faktiske udgifter pr. måned Kommunale regnskabssystem I tilfælde af at der sker konkret afregning bør det være den faktiske udgift pr. cpr. nr. der indgår i målet. Antal borgere pr. indsats pr. måned 26 Antal borgere med konkret fremmøde i den pågældende periode der måles. For nogle indsatstyper vil antal fremgå via regning pr. forløb for andre skal oplysning findes i fagsystem. Det er ikke alle steder at fremmøde bliver registreret. I de tilfælde bør der iværksættes en registrering, således at udgiften kan opgøres pr. cpr.nr.

27 Styringshensyn: Prioritering af ressourcer Status for inputmålet: Antal kroner pr. indsatstype P2 Udgiften til indsatsen i den givne periode. Indikatoren opgøres pr. måned/kvartal/år = Antal kroner pr. indsatstype i perioden For at skabe et økonomisk fundament for at prioritere mellem indsatserne skal der løbende følges op på den samlede økonomi for kommunens indsatser. Ved at opgøre indikatoren som et samlet beløb kan der sættes et økonomisk mål for hvor meget der ønskes brugt på en given indsatstype. Målet skal kunne opsplittes på de konkrete indsatser således at eventuelle udgiftsændringer kan adresseres på et underliggende niveau Team Viden om hvad indsatserne koster Månedligt Budget, Forecast Jobcenterchef Viden om hvilke indsatser der bruges og hvad det koster Kvartalsvist Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Viden om økonomiske prioriteringsmuligheder og opfølgning på budgetforudsætninger Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Viden om økonomiske prioriteringsmuligheder Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Databehov Data definitioner Data til rådighed (kilde) Data beskrivelse/anbefaling Status Månedlige udgifter pr. indsats For indsatser der afregnes pr. fremmøde angives månedstaksten Pris fremgår af aftaler /takstbilag og kan eventuelt omregnes til månedstakst. Kommunale regnskabssystem I tilfælde af at der sker konkret afregning bør det være den faktiske udgift der indgå i målet. Månedlige udgifter pr. indsats For indsatser med fast månedlig afregning angives den månedlige bevilling Pris fremgår af aftaler /takstbilag og kan eventuelt omregnes til månedstakst. Kommunale regnskabssystem I tilfælde af at der sker konkret afregning bør det være den faktiske udgift der indgå i målet. Månedlige udgifter pr. indsats For kommunale indsatser med årlig bevilling angives faktiske udgifter pr. måned Kommunale regnskabssystem I tilfælde af at der sker konkret afregning bør det være den faktiske udgift der indgå i målet. Månedlige udgifter pr. 27 indsatstype Hver indsats skal rubriceres under en konkret indsatstype Kommunale regnskabssystem Der er tale om en addering af ovenstående data.

28 Styringshensyn: Prioritering af ressourcer Status for inputmålet: Kr. pr. kontaktforløb Udgiften til kontaktforløb i jobcentret i den givne periode. Indikatoren opgøres pr. måned/kvartal/år = Antal kr. pr. kontaktforløb i perioden P3 Indikatoren måler på borgerens sagsforløb på jobcentret og dermed er det muligt at måle, hvor mange ressourcer det enkelte jobcenter bruger i forhold til antal borgere Team Skal vide om sagsbehandlingen er effektiv Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på effektivitet og dimensionere efter arbejdstyngde Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal prioritere og dimensionere jobcentret Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal prioritere og dimensionere beskæftigelsesindsatasen Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Udgift til kontaktforløb på jobcentret i perioden Jobcentret skal opgøre de samlede udgifter til kontaktforløb i perioden Budget og regnskabssystem Da jobcentret også udfører andre aktiviteter end kontaktforløb, bør udgifterne til kontaktforløbene isoleres så udgiften bliver så korrekt som mulig. Det anbefales at der tillægges en ABC-tankegang, således at man på sigt kan opgøre udgiften for den enkelte sag og ikke kun en gennemsnitsbetragtning Antal kontaktforløb med aktiviteter i perioden Kun sager med registrerede aktiviteter i perioden tælles med Kommunens fagsystem 28

29 Styringshensyn: Kvalitet og krav til sagsbehandlingen Status for inputmålet: Kr. pr. målgruppe Udgiften til de forskellige målgrupper i den givne periode. Indikatoren opgøres pr. måned/kvartal/år = Antal kr. pr. målgruppe i perioden P4 For at skabe et økonomisk fundament for at prioritere mellem de respektive målgrupper skal der løbende følges op på den samlede økonomi. Ved at opgøre indikatoren som et samlet beløb kan der sættes et økonomisk mål for, hvor meget der ønskes brugt på en given målgruppe Team Skal vide om sagsbehandlingen er effektiv Ugevis/månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal følge op på effektivitet og dimensionere efter arbejdstyngde Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal prioritere og dimensionere jobcentret og øvrige indsatser Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal prioritere og dimensionere beskæftigelsesindsatasen Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Månedlige udgifter pr. borger Målgruppe Samlede udgifter pr. cpr. nr. til kontaktforløb, indsatser og tilbud samt til overførsler Cpr. nr. og målgruppe. Målgruppetilhørsforhold kommer fra fagsystem. Udgifter og målgruppe mappes derfor via cpr. nr. Kommunens budget og regnskabssystem. Eventuel særlig opgørelse for indsatser og forløb hvor udgifter ikke er registreret på cpr.nr. Kommunens fagsystem 29

30 Styringshensyn: Effekt af styringssituation Status for effektmålet: Andel borgere der overgår til beskæftigelse Effekten opgøres som andelen af borgere, der efter afsluttet aktiveringstilbud,er udenfor offentlig forsørgelse 3 måneder senere. Effekt = antal borgere med afsluttet aktiveringsforløb der 3 måneder efter er udenfor off. forsøgelser/antal borgere med afsluttet aktiveringsforløb 3 måneder før måling At opgøre om aktiveringsindsatserne har den ønskede effekt dvs. om borger kan komme ud af offentlig forsørgelse. Der foretages ikke registrering af om borgere er i beskæftigelse, hvorfor der måles på om de er udenfor offentlig forsørgelse. Til E1 Data skal være på CPR-niveau så det senere kan kobles med øvrige målinger. Team Skal vide hvilke indsatser der er bedst for borger (evidensbaseret) Månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal kunne prioritere mellem indsatser/tilbud efter effekt Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på evidens for at prioritere ressourcer Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om nuværende indsatser er gode Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal borgere der har afsluttet aktiveringstilbud Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der modtager ydelser efter 3 mdr. Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet uddannelse Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der modtager ydelser efter 3 mdr. Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet virksomhedspraktik Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der modtager ydelser efter 3 mdr. Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet offentlig løntilskud Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der modtager ydelser efter 3 mdr. Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet privat løntilskud Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der modtager ydelser efter 3 mdr. Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet en specifik indsats i alt 30 Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der modtager ydelser efter 3 mdr. Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift.

31 Styringshensyn: Effekt af styringssituation Status for effektmålet: Andel borgere med matchgruppeprogression Effekten opgøres som andelen af borgere, der i perioden har skiftet matchgruppe. Effekt = antal borgere med der har skiftet fra henholdsvis matchgruppe 3=>2=>1 divideret med antal borger i de enkelte matchgrupper E2 At opgøre hvorvidt indsatserne har en effekt på borgernes jobparathed på trods af at de ikke er kommet i job. Team Skal vide hvilke indsatser der er bedst for borger (evidensbaseret) Månedsvis Budget, Forecast Jobcenterchef Skal kunne prioritere mellem indsatser/tilbud efter effekt Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal følge op på evidens for at prioritere ressourcer Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om nuværende indsatser er gode Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal borgere der har afsluttet aktiveringstilbud inkl. angivelse af matchgruppe Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der har skiftet matchgruppe Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet uddannelse inkl. angivelse af matchgruppe Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der har skiftet matchgruppe Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet virksomhedspraktik inkl. angivelse af matchgruppe Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der har skiftet matchgruppe Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet offentlig løntilskud inkl. angivelse af matchgruppe Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der har skiftet matchgruppe Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet privat løntilskud inkl. angivelse af matchgruppe Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der har skiftet matchgruppe Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere inkl. angivelse af matchgruppe, der har 31 afsluttet en specifik indsats i alt Antal cpr. nr. pr. team/jobcenter/kommune Antal opgøres ultimo pr. måned Antal cpr. nr. der har skiftet matchgruppe Det fælles datagrundlag Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift.

32 Styringshensyn: Effekt af styringssituation E3 Status for effektmålet: Antal sparede overførselsudgifter til borgere efter en indsats Sparede overførselsudgifter opgøres som helåreffekten for borgere der har gennemført en indsats i forhold til hvis de var fortsat på daværende ydelsestype. Effekt = (Overførselsudgifter til målgruppen pr. måned X 12) - (overførselsudgifter til målgruppen efter gennemført indsats pr. måned X 12) Ved løbende at kende businesscasen for de enkelte indsatstyper bliver det lettere at skabe det nødvendige grundlag for at foretage prioriteringer. Samtidig vil det give mulighed for at lave løbende forecasting og modellering For hver defineret målgruppe, som indgår i en specifik indsats, opgøres helårsudgifterne før og efter en indsats. Team Ej relevant Jobcenterchef Skal vide om indsatserne har økonomisk effekt Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vide om indsatserne har økonomisk effekt i forhold til det økonomiske input Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om indsatserne kan svare sig økonomisk Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Antal borgere der har afsluttet aktiveringstilbud. Overførselsudgifter før og efter. Antal cpr.nr. der afslutter tilbud ultimo pr. måned. Udgifter til udvalgte cpr. nr. Fagsystem Kommunale Regnskabssystem Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet uddannelse. Overførselsudgifter før og efter. Antal cpr.nr. der afslutter uddannelse ultimo pr. måned. Udgifter til udvalgte cpr. nr. Fagsystem Kommunale Regnskabssystem Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet virksomhedspraktik. Overførselsudgifter før og efter. Antal cpr.nr. der afslutter virksomhedspraktik ultimo pr. måned. Udgifter til udvalgte cpr. nr. Fagsystem Kommunale Regnskabssystem Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet offentlig løntilskud. Overførselsudgifter før og efter. Antal cpr.nr. der afslutter off. Løntilskud ultimo pr. måned. Udgifter til udvalgte cpr. nr. Fagsystem Kommunale Regnskabssystem Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet privat løntilskud. Overførselsudgifter før og efter. Antal cpr.nr. der afslutter privat løntilskud ultimo pr. måned. Udgifter til udvalgte cpr. nr. Fagsystem Kommunale Regnskabssystem Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift. Antal borgere der har afsluttet en specifik indsats i alt. 32 Overførselsudgifter før og efter. Antal cpr.nr. der afslutter tilbud ultimo pr. måned. Udgifter til udvalgte cpr. nr. Fagsystem Kommunale Regnskabssystem Skal kunne drilles ned på enkelt cpr.nr. så data kan kobles med øvrige målinger og fremdrift.

33 Styringshensyn: Effekt af styringssituation Status for effektmålet: Benchmark af effekter med andre klynger Der henvises til definitionen af de enkelte nøgletal, som skal indgå i benchmarksne. E4 At undersøge om nogle indsatser har større effekt i nogle kommuner end hos andre. Benchmarks kan være med til at stille spørgsmål om hvorvidt indsatserne er tilrettelagt korrekt i kommunen. Team Ej relevant Jobcenterchef Skal vide om indsatserne bruges rigtigt Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vide om indsatserne bruges rigtigt Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om indsatserne bruges rigtigt Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Andel borgere der overgår til beskæftigelse efter indsats, fordelt på boligområde Defineret under det konkrete effektmål Fremgår under det konkrete effektmål Benchmarking af effekten kræver at kommunerne har samme datamodel og same definition Andel borgere med målgruppeprogression efter indsats fordelt på boligområde Defineret under det konkrete effektmål Fremgår under det konkrete effektmål Benchmarking af effekten kræver at kommunerne har samme datamodel og same definition Sparede overførselsudgifter efter indsats fordelt på boligområde Defineret under det konkrete effektmål Fremgår under det konkrete effektmål Benchmarking af effekten kræver at kommunerne har samme datamodel og same definition 33

34 Styringshensyn: Effekt af styringssituation E5 Status for effektmålet: Intern benchmark af effekter i forhold til boligområder Alle effektmål skal kunne adskilles på relevante boligområder. At undersøge om nogle indsatser har større effekt i nogle boligområder Måling kræver at borgerne kan adskilles på boligområder via deres adresse. Dette kan gøres ved at dele kommunens adresser ind i relevante distrikter, hvorefter der kan laves en simpel mapning. Team Ej relevant Jobcenterchef Skal vide om indsatserne bruges rigtigt Månedsvis Budget, Forecast Forvaltningsdirektør Skal vide om indsatserne bruges rigtigt Kvartalsvist Budget, Forecast Beskæftigelsesudvalget Skal vide om indsatserne bruges rigtigt Kvartalsvist/årligt Budget, Forecast Andel borgere der overgår til beskæftigelse efter indsats, fordelt på boligområde Defineret under det konkrete effektmål Fremgår under det konkrete effektmål Effektmål skal udarbejdes først derefter kan boligområder hængtes på via særlig mapning Andel borgere med målgruppeprogression efter indsats fordelt på boligområde Defineret under det konkrete effektmål Fremgår under det konkrete effektmål Effektmål skal udarbejdes først derefter kan boligområder hængtes på via særlig mapning Sparede overførselsudgifter efter indsats fordelt på boligområde Defineret under det konkrete effektmål Fremgår under det konkrete effektmål Effektmål skal udarbejdes først derefter kan boligområder hængtes på via særlig mapning 34