Kunststyrelsen. Årsrapport April 2005

Transkript

1 Kunststyrelsen Årsrapport 2004 April 2005

2 -2- Indholdsfortegnelse: 1. Beretning (side 3) 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af årsrapporten 2. Målrapportering (side 11) 2.1. Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse 2.2. Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål 3. Regnskab (side 15) 3.1. Driftsregnskab 3.2. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat 3.3. Tilskudsregnskab 3.4. Personaleregnskab 4. Påtegning (side 18) 5. Bilag a: bevillingsafregning for samtlige administrerede hovedkonti (side 19)

3 -3-1. Beretning Kunststyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet oprettet 1. januar 2003 og fuldt udbygget 1. juli 2003 ved Lov om Kunstrådet, der blev vedtaget i Folketinget den 20. marts Kunststyrelsen er oprettet som led i en ny struktur for organiseringen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling. Styrelsen er dannet ved en sammenlægning af statsinstitutionerne Kulturministeriets Kunstsekretariat, Internationalt Kultursekretariat, sekretariatet for Statens Kunstfond, de selvejende institutioner Center for Dansk Billedkunst, Dansk Litteraturcenter og Dansk Musik Informations Center samt en del af Kulturministeriets Medie- og Tilskudssekretariat. Kunststyrelsens hjemmeside findes på adressen: Mission Kunststyrelsen skal bidrage til at fremme dansk kunst ved at være sekretariat for Statens Kunstfond og Kunstrådet, koordinator og operatør for Danmarks internationale kultursamarbejde, servicecenter for kulturinstitutioner og ved som styrelse at bistå Kulturministeriet med opgaver inden for området. Den politiske målsætning med at etablere Kunststyrelsen var at samle spidskompetencer inden for kunststøtteområdet ét sted. Rammerne for Kunststyrelsens virksomhed ved oprettelsen er beskrevet i bemærkningerne til Lov om Kunstrådet, der blev vedtaget i Folketinget den 20. marts Kunststyrelsens aktuelle opgaver fremgår blandt andet af bemærkningerne til Finansloven Vision Kunststyrelsen vil sammen med kunstlivet og kulturinstitutionerne støtte, styrke og synliggøre dansk kunst i ind- og udland. Kunststyrelsen vil opfattes som en lydhør samarbejdspartner, der løser sine opgaver på et højt fagligt niveau. Som sekretariat for Kunstrådet og Statens Kunstfond skal Kunststyrelsen bidrage til at opfylde de to organers formål at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet og at virke til fremme af dansk skabende kunst. Kunststyrelsen skal som styrelse under Kulturministeriet bidrage til departementets arbejde på kunstområdet og være forbindelsesled mellem på den ene side kunststøtteorganerne og kunstlivet og på den anden side Kulturministeriet og det politiske system Hovedopgaver Kunststyrelsen fik ved etableringen tildelt en række opgaver: At være sekretariat for Statens Kunstfond og Kunstrådet, deres udvalg og repræsentantskaber samt Statens Kunstfonds bestyrelse At forestå tilskudsforvaltningen for Statens Kunstfond og Kunstrådet samt forvalte en række andre tilskudsordninger på kunst- og kulturområdet At varetage den internationale kulturudveksling inden for billedkunst, litteratur, musik og teater samt præsentation af Danmark som kulturnation, som koordinator og operatør for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet

4 -4- At varetage opgaver vedr. information og dokumentation af dansk kunst internationalt og nationalt, generelt og fagspecifikt At fungere som servicecenter på regnskabs-, løn- og it-området for en række af Kulturministeriets institutioner At yde sekretariatsbetjening til andre råd og udvalg, som ikke hører under Kunstrådet og Statens Kunstfond At løse en række andre selvstændige administrative opgaver som Kulturministeriet har henlagt til Kunststyrelsen Den røde tråd gennem disse opgaver er, at Kunststyrelsen skal arbejde for det danske kunstliv og støtten til kunsten. Derfor sætter styrelsen kunstlivet i fokus. Kunststyrelsen virksomhed er som følge af de tildelte opgaver rettet mod følgende 4 hovedformål: 1. Administration af kunststøtte 2. Administration og varetagelse af International kulturudveksling 3. Varetagelse af andre administrative opgaver for Kulturministeriet 4. Levering af eksterne serviceydelser til en række af kulturministeriets institutioner Administration af kunststøtte omfatter sekretariatsbetjeningen af Statens Kunstfond og Kunstrådet, administrationen af de bevillinger, som disse organer fordeler og de administrative opgaver, der i øvrigt er forbundet hermed. Administration og varetagelse af international kulturudveksling omfatter de internationale opgaver, som Styrelsen varetager for Kulturministeriet og Udenrigsministeriet samt videreførelsen af de internationale opgaver, der hidtil er varetaget af de nu nedlagte selvejende institutioner, Dansk Musikinformationscenter, Center for Dansk Billedkunst og Dansk Litteraturcenter. Varetagelse af andre administrative opgaver for Kulturministeriet omfatter den administrative fordeling af visse tilskudsordninger samt udførelsen af aktiviteter, der tidligere blev varetaget af Medie- og Tilskudssekretariatet. Styrelsen administrerer kulturministeriets andel af Tips- og lottomidlerne. Herudover yder Styrelsen sekretariatsbistand til Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og Rådet for Zoologiske Anlæg, og der administreres tilskudsmidler i forbindelse hermed. Levering af eksterne serviceydelser til en række af Kulturministeriets institutioner omfatter serviceydelser vedrørende løn og regnskab samt it. Kunststyrelsen er Regnskabscenter og Navision Stat Servicecenter for en lang række af Kulturministeriets institutioner, og herudover ydes der it-serviceydelser til flere institutioner, heriblandt varetagelse af samtlige it-opgaver for visse institutioner. Der er i november 2004 truffet en principbeslutning om udskillelse af de eksterne serviceydelser. Serviceydelserne forventes udskilt ultimo 2005 til en nyoprettet institution på ministerområdet.

5 Overordnede resultater Årets finansielle resultat Kunststyrelsen havde i 2004 et negativt nettoresultat på 1 mio. kr. Driftsunderskuddet var budgetteret, og på baggrund heraf har styrelsen i løbet af 2004, dels via naturlig afgang og dels via afskedigelser, tilpasset årsværksforbruget til de bevillingsmæssige rammer, der er fastlagt for styrelsen. De afledte besparelser som følge af afskedigelser m.v., slår dog først helt igennem i løbet af Som følge af tidligere års hensættelser til den fortsatte udvikling af Kunststyrelsen havde styrelsen ved udgangen af 2004 et akkumuleret overskud til videreførsel på i alt 4,2 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. Hensættelserne er primært øremærket og en forudsætning for muligheden for at gennemføre en planlagt flytning samt muligheden for at fortsætte en afgørende digitalisering af styrelsen. Kunststyrelsen er i dag bosiddende på 3 forskellige adresser, men det forventes, at styrelsen i løbet af 2005 kan sammenflyttes på én fælles ny adresse. Der arbejdes i den forbindelse for, at styrelsen skal indgå i et lokalefællesskab med 2 øvrige styrelser på kulturministeriets område. Opsparingen muliggør endvidere, at styrelsen har en forventning om, at det inden for de givne økonomiske rammer for styrelsens virksomhed vil være muligt at implementere en digitalisering af styrelsen, der på sigt skal øge brugertilfredsheden og understøtte effektiviseringen og forenklingen af administrationen. Både sammenflytningen af styrelsen på én fælles adresse og den fortsatte digitalisering af styrelsen er helt afgørende forudsætninger for, at Kunststyrelsen fremover på en tilfredsstillende og tidssvarende måde kan opfylde de målsætninger og forventninger, der er knyttet til oprettelsen af styrelsen. Tabel 1: Oversigt over virksomhedens finansielle resultat (mio. kr.) Tabel 1 Indtægter 10,8 Udgifter 63,0 Årets resultat, brutto -52,2 Bevilling (nettotal) inkl. TB 51,2 Årets resultat, netto -1,0 Akkumuleret overskud primo ,2 Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo ,2 Kunststyrelsen betragter årets finansielle resultat som tilfredsstillende. Det finansielle resultat uddybes under afsnit 3, regnskab.

6 -6- Årets faglige resultater Blandt styrelsens faglige resultater skal følgende fremhæves: Kunststøtte: Statens Kunstfond og Kunstfond: Styrelsen har bistået Kunstrådet med at udarbejde handlingsplan Styrelsen har været sekretariat for Kunstrådet i forbindelse med udarbejdelse af rapport om rådets internationale kultursamarbejde. Der er vedtaget en handlingsplan for området. Styrelsen har bistået Statens Kunstfond og Kunstrådet med at udarbejde en samarbejdsaftale mellem de to organer. Samarbejdsaftalen er tiltrådt. Styrelsen har foretaget en gennemgang af administrationen af samtlige tilskudsordninger under Statens Kunstfond og Kunstrådet. Der er udarbejdet en redegørelse til Kunstrådet. Styrelsen har for Kunstrådet gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden hos ansøgere til rådets støtteordninger Styrelsen har fået tilført nye tilskudsopgaver, bl.a. administration af nye puljer International kulturudveksling: Styrelsen har haft ansvaret for ledelsen af projektet SUPERDANISH, den danske kulturfestival i Toronto, der fandt sted i efteråret 2004 Styrelsen har i samarbejde med Kunstrådets fagudvalg og en række andre samarbejdspartnere tilrettelagt den danske deltagelse i musikmessen MIDEM i Cannes januar 2004, den danske stand ved POP-Kom messen i Berlin i efteråret 2004, de danske deltage i biennalen i Sao Paolo og en stand for Kunstrådets Litteraturudvalg ved bogmessen i Frankfurt Eksterne serviceydelser: Styrelsen har i et godt samarbejde med departementet - udarbejdet et gennemarbejdet forslag til en ny betalingsstruktur for styrelsens eksterne serviceydelser Styrelsen har i efteråret 2004 gennemført en brugerundersøgelse af regnskabscenterets serviceydelser, som viste stor tilfredshed med regnskabscenterets ydelser Styrelsen har i et tæt samarbejde med departementet medvirket til udarbejdelsen af en itstrategi for ministerområdet, herunder en strategi for Kunststyrelsens it-virksomhed, som indebærer, at der i december 2004 kunne træffes principbeslutning om at udskille styrelsens it-enhed til et nyt servicecenter for ministerområdet Øvrige: Styrelsen har i december indgået en resultatkontrakt med Kulturministeriet. Kontrakten vil danne rammen om styrelsens arbejde i perioden Kunststyrelsen vurderer, at årets faglige resultater er tilfredsstillende. De opnåede resultater peger efter styrelsens egen opfattelse på, at styrelsens indsats i 2004 har været fokuseret i forhold til bestræbelserne på at opfylde både styrelsens mission og vision.

7 -7- Nøgletal for styrelsen: Tabel 2 - nøgletal for styrelsen - fordeling af driftsudgifter (%) (%) Administration af kunststøtten 50,0 51,6 International kulturudveksling 18,0 22,1 Andre administrative opgaver 9,0 7,9 Eksterne serviceydelser 23,0 18,5 I alt 100,0 100,0 I tabel 2 er styrelsens driftsudgifter alene fordelt forholdsmæssigt på udadrettede hovedformål. Driftsudgifternes forholdsmæssige fordeling på styrelsens hovedformål er i tabel 2a 2d ligeledes angivet i mio. kr. (driftsudgifter mio. kr.) og udgifterne er suppleret af en række nøgletal for formålene. Tabel 2a - nøgletal for administration af kunststøtten 1. Kunststøtte driftsudgifter (mio. kr.) 25,9 32,5 - driftsudgifter/samlet drift (%) 50,0 51,6 - administrerede tilskud (mio. kr.) 1) 445,1 518,2 - drift/tilskud (%) 5,8 6,3 - behandlede ansøgninger (stk.) bevilgede tilskud (stk.) udgift pr. ansøgning (kr.) udgifter pr. bevilget tilskud (kr.) Tabel 2b - nøgletal for den internationale kulturudveksling 2. International kulturudveksling driftsudgifter (mio. kr.) 9,5 13,9 - driftsudgifter/samlet drift (%) 18,0 22,1 - administrerede tilskud (mio. kr.) 2) 14,3 25,6 Tabel 2c - nøgletal for andre administrative opgaver 3. Andre administrative opgaver driftsudgifter (mio. kr.) 4,6 4,9 - driftsudgifter/samlet drift (%) 9,0 7,9 - administrerede tilskud (mio. kr.) 30,0 30,0 - adm. tips- og lottomidler (mio. kr.) 249,3 251,0

8 -8- Tabel 2d - nøgletal for eksterne serviceydelser 4. Eksterne serviceydelser driftsudgifter (mio. kr.) 11,9 11,6 - driftsudgifter/samlet drift (%) 23,0 18,5 - lønydelser (antal institutioner) regnskabsydelser (antal institutioner) it-ydelser (antal institutioner) Note til tabel 2a: 1) En meget lille del af de administrerede nationale midler til kunststøtte bevilges af Kunstrådet eller dets fagudvalg til internationale formål. Note til tabel 2b: 2) I tabel 2b er der korrigeret for, at tipsmidler på 10,2 mio. kr., der blev bevilget i 2003, først blev indtægtsført i Derfor afvigelse på 10,2 mio. kr. mellem tabel 2b og tabel 9. Afvigelsen er rent teknisk. Korrektionen er foretaget for at give et retvisende billede af bevillingsudviklingen. Ovenstående nøgletal skal tages med visse forbehold. Opgørelsen af driftsudgifter for det enkelte hovedformål er sket på baggrund af et skøn over fordelingen af årsværksforbruget i styrelsen. Hertil kommer, at styrelsen først blev etableret i sin nuværende form medio 2003, hvilket vanskeliggør eksempelvis en direkte sammenligning af ressourceforbruget inden for de enkelte hovedformål. For den internationale kulturudveksling og administrerede tips- og lottomidler (andre administrative opgaver) kan der ikke meningsfuldt foretages en forholdsmæssig opgørelse af administrerede tilskudsmidler i forhold til anvendte driftsudgifter. På det internationale område er der ikke tale om, at styrelsen kun administrerer tilskudsmidler i traditionel forstand, idet styrelsen også som operatør udfører en række aktiviteter for at fremme hovedformålet. Administrationen af tipsmidler kan heller ikke sidestilles med traditionel tilskudsadministration, idet midlerne overvejende viderefordeles til videre administration i andre institutioner m.v Kommende udfordringer Med etableringen af Kunststyrelsen er en stor del af administrationen af den statslige kunststøtte og en væsentlig del af arbejdet med kultursamarbejdet med udlandet blevet samlet i én organisation med spidskompetencer både på de administrative og kunstfaglige områder. Det giver et stort potentiale for realisering af den vision for styrelsen, der er præsenteret ovenfor. Kunststyrelsen står i den forbindelse som relativ nyoprettet institution over for en række udfordringer: At opnå et tillidsfuldt forhold til de mange interessenter At skabe et utvetydigt billede af Statens Kunstfonds, Kunstrådets og Kunststyrelsens roller At leve op til krav om loyalt og lydhørt samarbejde fra såvel Statens Kunstfond og Kunstrådet som fra Kulturministeriets departement At leve op til forventningerne om stordriftsfordele og faldende udgifter til administration af kunststøtten

9 -9- At præcisere ansvarsfordeling og skabe et godt samarbejde mellem hovedaktørerne inden for det internationale område Kunstrådet, de to ministerier og styrelsen og mellem Kunstrådet og dets fagudvalg At leve op til rollen som et koordinerende organ for de mange aktører inden for det internationale kultursamarbejde At få de faglige kompetencer og den geografiske indsigt til at spille sammen ved planlægning og koordinering af det internationale kultursamarbejde At tilvejebringe de nødvendige administrative rammer for overtagelse af nye opgaver på kunstområdet fra departementet Kunststyrelsen står som det fremgår af ovenstående over for mange udfordringer, men den største er i samarbejde med interessenterne at udnytte de mange muligheder. Kunststyrelsens virksomhed vil i de kommende år været styret af hensynet til at imødekomme de nævnte udfordringer, og styrelsen har i den forbindelse udarbejdet en overordnet strategi med henblik på at opnå de ønskede resultater. Udgangspunktet for strategiarbejdet er, at styrelsen må fremtræde med en klar og tillidsvækkende profil over for interessenterne. For at fremme den klare profil og en tydelig identitet vil styrelsen fokusere på opgaverne vedrørende kunststøtten og den internationale kulturudveksling. På den baggrund vil styrelsen i forhold til sin virksomhed fokusere på to strategiske indsatsområder: Høj brugertilfredshed Effektiv administration. Styrelsen har i sin resultatkontrakt fastlagt årlige mål for de to indsatsområder. Herudover har styrelsen udarbejdet en handlingsplan for 2005, hvori det er beskrevet, hvordan styrelsen konkret vil forsøge at imødekomme de nævnte udfordringer. Handlingsplanen er fremsendt til kulturministeriets departement. En realisering af de fastsatte mål på længere sigt forudsætter, at der gennemføres en konsolidering af styrelsen. Denne konsolidering omfatter følgende væsentlige initiativer: 1. Samling af styrelsen på én adresse i lokalefællesskab med Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen i løbet af Indførelse af digital forvaltning. Første fase er implementering af TAS til semidigital tilskudsforvaltning og et ESDH-system til digital håndtering af alle øvrige opgaver Styrelsens arbejde vil i 2005 herudover være fokuseret på overtagelsen af en lang række opgaver for departementet, jf. særskilt aftale. Herudover vil styrelsen skulle implementere en opgaveoverflytning af de eksterne serviceydelser til en nyoprettet institution og endelig skal styrelsen tage fat på en forberedelse af de opgaver, der skal overflyttes i forbindelse med den kommende strukturreform.

10 Hovedkonti omfattet af årsrapporten Følgende hovedkonti er omfattet af årsrapporten: Tabel Kunststyrelsen (Driftsbev.) Statens Kunstfond (Reservationsbev.) Livsvarige ydelser (Lovbunden) Øget Kunstnerisk aktivitet (Reservationsbev.) International Kulturudveksling (Reservationsbev.) Kunstrådet (Reservationsbev.) Musikskoler (Reservationsbev.) Rytmiske spillesteder (Reservationsbev.) Egnsteatre (Lovbunden) Små storbyteatre (Reservationsbev.) Børneteater og opsøgende teater (Lovbunden) Tilskud til zoologiske anlæg (Anden bev.) Herudover er der efter aftale med departementet udarbejdet regnskabsmsæssige forklaringer for: Tabel 3 a Internationalt Kultursekretariat (Driftsbev.) Internationalt Kultursekretariat (Reservationsbev.) Kulturministeriets Udviklingsfond (Reservationsbev.) Medie- og Tilskudssekretariatet (Driftsbev.) Litteraturrådet (Driftsbev.)

11 Målrapportering Kunststyrelsens mål- og resultatkrav for 2004 er fastlagt af kulturministeriets departement i forbindelse med udarbejdelsen af styrelsens resultatkontrakt for perioden De fastsatte mål er alle udviklingsmål, og derfor har der kun været anvendt et begrænset årsværksforbrug i forbindelse med realiseringen af disse. Resultatet af det arbejde, der har været udført i forbindelse med opfyldelsen af de fastsatte mål, vil dog have stor indflydelse på den fremtidige løsning af styrelsens primære opgaver, dvs. administration og varetagelse af kunststøtte og international kulturudveksling. Det anvendte ressourceforbrug er i tabel 4 opgjort skønsmæssigt for de enkelte hovedformål. Målopfyldelsesgraden er ligeledes angivet skønsmæssigt i hele kvartiler Skematisk opstilling af resultatmål samt kobling af økonomi og målopfyldelse Tabel 4 Målrapportering Kunststyrelsen 2004 Oversigt over årets målopfyldelse Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Res. 1. Høj brugertilfredshed 2 ÅV Brugertilfredshedsundersøgelse på kunststøtteområdet er gennemført 2004 Gennemført 100% Handlingsplan for det internationale Delvist område er udarbejdet * 2004 udført 50% Brugertilfredshedsundersøgelse på serviceopgaverne er gennemført 2004 Gennemført 100% Strategi for serviceopgaverne er udarbejdet 2004 Udarbejdet 100% Forslag til ny betalingsmodel er fremlagt 2004 Fremlagt 100% Kompetenceudvikling angående ministerbetjening er gennemført 2004 Gennemført 100% 2. Effektivisering og forenkling af adm. 3 ÅV Ny sagsbehandlervejledning for Foreligger i tilskudsadministrationen er udarb udkast 75% TAS implementeret for alle 1 ordning tilskudsordninger 2004 mangler 75% Digital journalisering og arkivering af al post som ikke er ansøgninger 2004 Udført 100% Handlingsplan og redegørelse for Delvis effektivisering er udarbejdet 2004 udarbejdet 75% Nyt tidsregistreringssystem til Fuldt udført serviceopgaverne er taget i brug 2004 i % Serviceleverenceaftalerne er Gennemført revideret 2004 it udestår 50% * Resultatmålet er i sin fulde længde formuleret som følger: Handlingsplan for det internationale område for såvel Kunstrådet som Kulturministeriet/Udenrigsministeriet er udarbejdet. De øvrige resultatmål er i tabel 4 ovenfor gengivet ordret.

12 Vurdering og analyse af særligt udvalgte mål De mål- og resultatkrav, der ikke er opfyldt 100 pct., kommenteres her indledningsvis kort. Herefter vurderes og analyseres to udvalgte resultatmål, der er særlige væsentlige i forhold til styrelsens valgte overordnede strategiske indsatsområder. De to udvalgte resultatmål er 1. Brugertilfredshedsundersøgelse på kunststøtteområdet og 2. Handlingsplan og redegørelse for effektivisering. Følgende mål- og resultatkrav, blev i 2004 ikke opfyldt 100 pct.: a. Handlingsplan for det internationale område under Kunstrådet er udarbejdet. Planen for den internationale kulturudveksling under Kulturministeriet/Udenrigsministeriet revideres løbende. Sidstnævnte færdiggøres i b. Ny sagsbehandlervejledning for tilskudsadministrationen. Sagsbehandlervejledningen er udarbejdet i udkast, men vejledningen er fortsat ikke taget i brug. Færdiggørelsen har bl.a. afventet afklaring af en række nye sagsgange, der er en opfølgning på drøftelser med Rigsrevisionen. Sagsbehandlervejledningen tages i brug i begyndelsen af c. TAS implementeret for alle tilskudsordninger. Implementering af 1 tilskudsordning er endnu ikke tilendebragt. Det har i projektet været nødvendigt at prioritere en række andre opgaver, og derfor udestår implementering af 1 tilskudsordning. Implementeres i begyndelsen af d. Handlingsplan og redegørelse er udarbejdet. Styrelsen har udarbejdet en redegørelse, der indeholder 22 konkrete anbefalinger om støtteordningerne under Kunstrådet. Redegørelsen er et oplæg til de fortsatte drøftelser af, hvordan tiltag til effektivisering kan udmøntes. Der forventes i 2005 udarbejdet en redegørelse for ordningerne under Statens Kunstfond. e. Ny tidsregistreringssystem til serviceopgaverne er taget i anvendelse. Kunststyrelsen ønsker at forbedre den tidligere systematiske tidsregistrering ved at tage et nyt system i brug. Projektet blev imidlertid udskudt til begyndelsen af Systemet tages i anvendelse i begyndelsen af f. Serviceleveranceaftalerne er revideret. Der er udarbejdet nye Navision Stat serviceleveranceaftaler. Herudover er der udarbejdet en ny aftale med Mediesekretariatet. Aftalerne på it-området er ikke reviderede. Det er fundet hensigtsmæssigt at udskyde en revision af disse aftaler, da opgaverne overføres til en ny institution ultimo En revision af aftalerne bør ske i overensstemmelse med de generelle rammer, der vil blive fastlagt for den nyoprettede institution Brugertilfredshedsundersøgelse på kunststøtteområdet Mål og baggrund Kunststyrelsen er oprettet for at samle spidskompetencer inden for kunststøtteområdet ét sted. Det er Kunststyrelsens vision, at styrelsen i forbindelse med opgaveløsningen bliver opfattet som en lydhør samarbejdspartner, der løser sine opgaver på et højt fagligt niveau. Samtidig indgår det i Kunstrådets handlingsplan, at kunststøtten skal administreres på en måde, der er kvalificeret, enkel, gennemskuelig, hurtig og fleksibel.

13 -13- På den baggrund er det afgørende, at styrelsen løbende systematisk efterprøver, hvorvidt brugere, samarbejdspartnere m.v. rent faktisk oplever styrelsens opgavevaretagelse, herunder den del af opgavevaretagelsen der sker på vegne af Statens Kunstfond, Kunstrådet samt øvrige udvalg. Styrelsen har derfor i 2004 efter aftale med Kunstrådet via analyseinstituttet Vilstrup Univero fået foretaget en undersøgelse af brugertilfredsheden hos ansøgere til støtteordningerne under Kunstrådet. Undersøgelsen var baseret på 211 telefoninterviewes fordelt nogenlunde ligeligt mellem ansøgere inden for billedkunst, litteratur, musik, og teater. Udgangspunktet for undersøgelsen var spørgsmålet om, hvorvidt administrationen af kunststøtten lever op til de nævnte ambitioner i Kunstrådets handlingsplan Resultater, økonomi og vurdering Undersøgelsen viser, at 52 % af de adspurgte alt i alt har en positiv oplevelse af Kunstrådet og dets udvalg, mens 33 % er neutrale. Den samlede vurdering er således overvejende positiv. Undersøgelsen peger dog samtidig på, at der er plads til forbedringer. Først og fremmest i forhold til sagsbehandlingstiderne, men også i forhold til målsætningen om en enkel og gennemskuelig kunststøtte. Betalingen til Vilstrup Univero for at gennemføre undersøgelsen var i alt kr. Ressourceanvendelsen internt i styrelsen i forbindelse med undersøgelsen har været meget begrænset. Kunststyrelsen finder resultatet af undersøgelsen tilfredsstillende. Administrationen af kunststøtten foregår i et samspil mellem råd/udvalg og styrelse, og styrelsen må derfor arbejde videre med undersøgelsens resultater inden for rammerne af de beslutninger, der træffes af råd og udvalg. Det betyder blandt andet, at ansøgningsfrister m.v. må fastlægges i dialog med råd og udvalg. Det er styrelsens vurdering, at undersøgelsens resultater er meget anvendelige for den fortsatte fokus på brugertilfredsheden, der er helt afgørende i forhold til styrelsens virksomhed. Der er planlagt årlige brugertilfredshedsundersøgelser på hele kunststøtteområdet, også for kunststøtteordningerne under Statens Kunstfond, og målsætningerne for de kommende undersøgelser vil blandt andet blive formuleret på baggrund af de indsatsområder, den gennemførte undersøgelser har peget på Handlingsplan og redegørelse for effektivisering Mål og baggrund Kunststyrelsen er blandt andet oprettet for at øge effektiviteten og brugertilfredsheden i forbindelse med administrationen af kunststøtten og den internationale kulturudveksling. Hvor der tidligere var en række institutioner på kulturministeriets område, der administrerede og varetog kunststøtten og den internationale kulturudveksling, har Kunststyrelsen i dag overtaget disse opgaver. Styrelsen sekretariatsbetjener både Statens Kunstfond og Kunstrådet og indtager derfor en central rolle i forhold til det såkaldte tostrengede kunststøtte system.

14 -14- Det er derfor naturligt, at der er opmærksomhed omkring, hvorvidt styrelsen i sin opgaveløsning udnytter de muligheder, der følger af den nye struktur på kunststøtteområdet. Kunststyrelsen har på den baggrund i 2004 foretaget en gennemgang af administrationen af samtlige tilskudsordninger under Statens Kunstfond og Kunstrådet. Gennemgangen af tilskudsordningerne under Kunstrådet er sket i overensstemmelse med en beslutning i rådet, der er udmøntet i et kommissorium for gennemgangen. Formålet har været at vurdere, hvor der kan ske forenklinger og effektiviseringer. Sigtet har således været i muligt omfang på én gang at reducere de administrative sagsgange, både for rådet og dets udvalg samt for styrelsen, og samtidig at forbedre servicen for tilskudsansøgere. Resultater, økonomi og vurdering Kunststyrelsen har udarbejdet en samlet skriftlig redegørelse til Kunstrådet med forslag til forenklinger og effektiviseringer, der kan komme ansøgere, udvalg og de administrative sekretariater til gode. Redegørelsen, der er et oplæg til de fortsatte drøftelser af hvordan tiltag til effektivisering kan udmøntes, sammenfattes af 22 konkrete anbefalinger om støtteordningerne under Kunstrådet. Der har skønsmæssigt været anvendt 0,5 årsværk i forbindelse med udarbejdelsen og behandlingen af redegørelsen. Redegørelsen har været behandlet i Kunstrådet og dets fagudvalg, og der er på den baggrund vedtaget en række konkrete tiltag. Det er styrelsens vurdering, at redegørelsen og de konkrete anbefalinger heri har kvalificeret rådets og udvalgenes beslutninger om en forbedret administration af kunststøtten. Styrelsen vurderer på den baggrund, at målsætningen for projektet er opfyldt tilfredsstillende. Det vil dog være hensigtsmæssigt, at redegørelsen suppleres af en lignende redegørelse for støtteordningerne under Statens Kunstfond. Redegørelsen er tilgængelig på Kunststyrelsens hjemmeside.

15 Regnskab 3.1. Driftsregnskab Driftsregnskab, 2004 Tabel 5 Løbende priser Mio. kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter 51,9 66,5 63,0 3,5 70,5 Indtægter 11,8 10,2 10,8-0,6 13,0 Resultat, brutto 40,1 56,3 52,2 4,1 57,5 Bevilling (nettotal) 37,4 50,6 51,2-0,6 57,5 Resultat, netto -2,7-5,7-1,0-4,7 0,0 Styrelsen havde i 2004 et negativt nettoresultat på 1 mio. kr. Driftsunderskuddet var budgetteret, og på baggrund heraf har styrelsen i løbet af 2004, dels via naturlig afgang og dels via afskedigelser, tilpasset årsværksforbruget til de bevillingsmæssige rammer, der er fastlagt for styrelsen for 2005 og frem. Som følge af tidligere års hensættelser til den fortsatte udvikling af Kunststyrelsen havde styrelsen ved udgangen af 2004 et akkumuleret overskud til videreførsel på i alt 4,2 mio. kr., jf. afsnit 3.2 nedenfor. Sammenholdes det finansielle resultat for 2003 (- 2,7 mio. kr.) med det finansielle resultatet for 2004 fremgår det, at styrelsen over tid har fået tilpasset virksomheden, så der fra og med 2005 kan opnås balance mellem bevilling/indtægter og driftsudgifter. Afvigelsen mellem budgetterede udgifter og regnskabet kan overvejende tilskrives øgede indtægter som følge af nye opgaver, samt at implementeringen og videreudviklingen af en række større projekter først finder sted i perioden 2005 og frem. Styrelsen vil i den periode bl.a. udbygge digitaliseringen. På baggrund af ovenstående betragter styrelsen årets finansielle resultat som tilfredsstillende. Der henvises til afsnit 3.2. nedenfor for en uddybning af det akkumulerede resultat. Styrelsens budget for 2005 balancerer. Styrelsens nettoudgiftsbevilling på Finansloven for 2005 udgør 49,8 mio. kr. Hertil kommer kontraktmidler på 3,0 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til nye eksterne opgaver, i alt 3,5 mio. kr., der optages på TB Herudover viderefører styrelsen 4,2 mio. kr. fra 2004 til I tabel 5 er styrelsens bevilling for 2005 således opgjort til i alt 57,5 mio. kr. (49,8 + 3,5 + 4,2 mio. kr.). Stigningen i indtægter fra 2004 til 2005 kan tilskrives en række nye opgaver med ekstern finansiering. Kunststyrelsens indtægter og udgifter i 2004 er i tabel 6 på næste side fordelt på hovedformål. Udgifter til bygningsdrift er henført til hjælpefunktioner. Fordeling af de indtægter og udgifter, der ikke direkte kan henføres til et hovedformål, er sket på baggrund af en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i styrelsens forbrug af årsværk til de enkelte formål.

16 -16- Oversigt over hovedformål, 2004 Tabel 6 Mio. kr. Indtægter Udgifter Resultat Administration af kunststøtte 1,5 24,1-22,6 International kulturudveksling 1,1 10,3-9,2 Andre administrative opgaver 0,2 3,7-3,5 Eksterne serviceydelser 7,2 8,6-1,4 Generel ledelse og administration 0,4 6,3-5,9 Hjælpefunktioner 0,4 10,0-9,6 I alt 10,8 63,0-52,2 Bevilling (nettotal) 51,2 Resultat, netto -1, Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 7 Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Mio. kr. Bevilling Regnskab Driftsbevilling: Kunststyrelsen Lønsum 44,1 44,8-0,7 0,0 0,8 Øvrig drift 7,1 7,3-0,2 0,0 3,4 I alt 51,2 52,2-1,0 0,0 4,2 I bilag a er der foretaget bevillingsafregning for samtlige hovedkonti, der administreres af styrelsen. Akkumuleret resultat, 2004 Tabel 8 Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Løbende priser, mio. kr resultat 2004 Hovedkonto ,0 0,0 5,2-1,0 4,2 Styrelsen blev oprettet i 2003 og der kan derfor ikke afrapporteres for årene 2001 og Kunststyrelsens overskud er et resultat af tidligere års hensættelser til den fortsatte udvikling af styrelsen. Hensættelserne er af sat til to formål: 1) En flytning, sådan at styrelsen, der i dag er spredt på 3 adresser, samles i ét hus. Det er besluttet, at Kunststyrelsen skal flytte sammen med 2 andre styrelser under Kulturministeriet i et fælles hus. Samtidig vil styrelsens eksterne servicevirksomhed blive udskilt til et nyt servicecenter for ministerområdet. 2) It-investeringer i forbindelse med styrelsens eksterne servicevirksomhed samt videreudvikling af digital forvaltning i Kunststyrelsen.

17 Tilskudsregnskab Tilskudsregnskab Tabel 9 Løbende priser, mio. kr Tilskudsordning VF, primo Bev. i alt Regns. Årets resultat VF, ult. Hens. ult. VF, primo Bev Statens Kunstfond 4,8 73,1 77,9 76,1-3,0 1,8 0,0 1,8 83, Livsvarige ydelser 0,0 21,9 21,9 22,1-0,2-0,2 0,0 0,0 22, Øget kunstnerisk aktivit. 40,0 40,8 80,8 31,2 9,6 49,6 0,0 49,6 41, International Kulturudv. -2,0 35,8 33,8 25,3 10,5 8,5 0,0 8,5 27, Kunstrådet 21,1 205,8 226,9 213,7-7,9 13,1 0,0 13,1 210, Musikskoler 0,3 74,9 75,2 74,9 0,0 0,4 0,0 0,4 71, Rytmiske spillesteder 0,3 33,2 33,5 29,7 3,5 3,8 0,0 3,8 26, Egsteatre 0,0 35,5 35,5 37,5-2,0-2,0 0,0 0,0 38, Små storbyteatre 0,0 19,5 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 15, Børneteater og opsøg. 0,0 13,5 13,5 12,8 0,7 0,7 0,0 0,0 13, Tilskud til zoologiske anl. 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 Der henvises til de regnskabsmæssige forklaringer i bilag a for en uddybning af tilskudsregnskabet Personaleregnskab Personaleoplysninger Tabel 10 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk Gennemsnitligt årsværksforbrug Tilgang/afgang 0/0 0/0 45/5 8/8 - Styrelsen blev oprettet i 2003 og der kan derfor ikke afrapporteres for årene 2001 og Kunststyrelsen blev først medio 2003 etableret i sin nuværende form. I løbet af 2003 blev styrelsen tilført en lang række opgaver og medarbejdere fra andre institutioner. Det samlede årsværksforbrug for 2003 skal ses i lyset heraf. Årsværksforbruget i de sidste to kvartaler af 2003 var på hhv. 87 og 84. Forbruget i 2004 sammenfatter 2 modsatrettede bevægelser. Styrelsen har på den ene side reduceret forbruget af årsværk, dels som følge af naturlig afgang, dels som følge af en række afskedigelser. På den anden side har styrelsen måtte foretage en række ansættelser for at løse nye opgaver, primært i forhold til de løn- og regnskabsydelser, der leveres til eksterne institutioner. Ansættelserne er sket på baggrund af et ønske fra kulturministeriets departement om, at styrelsen løser de pågældende opgaver. Det budgetterede forbrug af årsværk i 2005 skal ses i lyset af, at styrelsen i 2005 overtager administrationen af en lang række tilskud fra kulturministeriets departement. Herudover styrkes indsatsen i forhold til den internationale kulturudveksling. Begge forhold fremgår af styrelsens resultatkontrakt for Det har i den forbindelse været nødvendigt at foretage visse ansættelser.

18 Påtegning København den 4. april 2005 Kunststyrelsen Poul Bache direktør Kulturministeriet godkender herved Kunststyrelsens årsrapport for perioden 1. januar til 31. december Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/ For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen 39 opfyldt. København den.april 2005 Karoline Prien Kjeldsen departementschef

19 -19- Bilag a: regnskabsmæssige forklaringer for samtlige hovedkonti, jf. afsnit 1.6. Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 7 Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Mio. kr. Bevilling Regnskab Driftsbevilling: Kunststyrelsen Lønsum 44,1 44,8-0,7 0,0 0,8 Øvrig drift 7,1 7,3-0,2 0,0 3,4 I alt 51,2 52,2-1,0 0,0 4,2 Driftsbevilling: Internationalt Kultursekretariat Lønsum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hovedkontoen er nedlagt kr. er ved en primokorrektion overført til Kunststyrelsen. Driftsbevilling: Mediesekretariatet Lønsum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hovedkontoen er nedlagt kr. bortfalder. Beløbet vedrører renteindtægt af licensindbetalinger. Se regnskabsmæssige forklaringer 2003, hvor beløbet blev opgjort til forventelig kr. Driftsbevilling: Statens Kunstfond Lønsum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reservationsbev Internationalt Kultursekretariat Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reservationsbev Kulturministeriets Udviklingsfond Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 Hovedkontoen er nedlagt kr. bortfalder i forbindelse med afviklingen af kontoen. Beløbet vedrører annulleringer og bortfald af tilsagn. Styrelsen har overfor departementet skriftligt redegjort for sagen den 17. december Reservationsbev Statens Kunstfond Udgifter 73,1 76,1-3,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0-3,0 0,0 1,8

20 -20- Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 7 Mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Reservationsbev Øget kunstnerisk aktivitet Udgifter 40,8 31,2 9,6 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 9,6 0,0 49,6 Mindreforbruget kan tilskrives, at disponeringen af bevillingen har afventet Kunstrådets handlingsplan, der først forelå i begyndelsen af Med handlingsplanen disponerer Kunstrådet i perioden over de videreførte midler. Reservationsbev Litteraturrådet Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hovedkontoen er nedlagt. Der er overført kr. til Litteraturformål. Reservationsbev International kulturudveksling Udgifter 28,0 25,3 2,7 0,0 0,0 Indtægter 16,8 24,6-7,8 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 10,5 0,0 8,5 De forøgede indtægter er et udtryk for, at tipsmidler, der tidligere er bevilget til international kulturudveksling, men ikke er anvendt, er overført til kontoen, hvor de er indtægtsført. Reservationsbev Kunstrådet Udgifter 201,0 213,7-12,7 0,0 0,0 Indtægter 16,4 21,2-4,8 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0-7,9 0,0 13,1 Reservationsbev Musikskoler Udgifter 74,9 74,9 10,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 Reservationsbev Rytmiske spillesteder Udgifter 33,2 29,7 3,5 0,0 0,0 Indtægter 7,5 12,3-4,8 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 3,5 0,0 3,8 Afvigelsen i forhold til indtægtsbevillingen på 4,8 mio. kr. kan tilskrives, at bevilgede tipsmidler, der ikke blev indtægtsført i 2003, er indtægtsført i Se regnskabsmæssige forklaringer for 2003.

21 -21- Bevillingsafregning (oversigt), 2004 Tabel 7 Mio. kr. Bevilling Regnskab Årets overskud Disposition, oversk. der bortfalder Akkumuleret oversk. til videreførsel Reservationsbev Små storbyteatre Udgifter 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anden bevilling Tilskud til zoologiske anlæg Udgifter 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0