Afgjort den 7. maj Tidligere fortroligt aktstykke L af 7. maj Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 24. maj 2017.

Transkript

1 Aktstykke nr. 110 Folketinget Afgjort den 7. maj 2015 Tidligere fortroligt aktstykke L af 7. maj Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 24. maj Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 7. maj a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg-Haderslev (herefter UC Syddanmark) køber en grund i Aabenraa og opfører et byggeri på ca m2. Den samlede projektsum udgør 159,9 mio. kr. Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til det forestående udbud. Fortroligheden vil blive ophævet, når UC Syddanmark har afsluttet udbudsprocessen. b. Baggrund UC Syddanmark er resultatet af fusionen mellem UC Syd og UC Vest pr. 1. januar 2010 og har den sydvestlige del af Region Syddanmark som dækningsområde. UC Syddanmark udbyder 13 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på fem campus-miljøer, bl.a. i Aabenraa og Sønderborg. UC Syddanmark arbejder strategisk med at styrke campusmiljøerne ved at samle aktiviteterne i færre og større uddannelsessteder for herigennem at understøtte og fremtidssikre det tværfaglige lærings- og vidensmiljø. På baggrund af øget aktivitet er der opstået pladsmangel i de nuværende lokaler i Aabenraa. Der er endvidere behov for gennemgribende renovering eller fraflytning af utidssvarende lokaler i Sønderborg. UC Syddanmark ønsker derfor at skabe et stærkere tværfagligt miljø i tidssvarende rammer ved at etablere en ny Campus Aabenraa. Med henblik på stærkere udnyttelse af faglig og driftsmæssig synergi, til gavn for både studerende og medarbejdere, vil sygeplejerskeuddannelsen således fra sommeren 2017 kunne flyttes fra Sønderborg og samles med pædagog- og socialrådgiveruddannelserne i en ny Campus Aabenraa. Ny Campus Aabenraa CE000510

2 2 UC Syddanmark har indgået en betinget købsaftale om køb af en grund kun 300 meter fra den nuværende adresse. Der er dermed mulighed for at skabe nye rammer i en fortsat central placering i Aabenraa tæt på flere ungdomsuddannelsesinstitutioner og biblioteket. Grunden (beliggende på matrikel 3448 Aabenraa, del af matrikel 2779 Aabenraa og del af vejmatrikel 7000aa) på ca m2 ejes af Aabenraa Kommune, og UC Syddanmark har ved licitationen afgivet købetilbud på 10,0 mio. kr. Tilbuddet er betinget af Finansudvalgets godkendelse. På grunden ligger en ældre folkeskole, der er fraflyttet i De nuværende bygninger er i så ringe stand, at de ikke kan bruges, og de nedrives derfor før UC Syddanmarks overtagelse af grunden. Da de nuværende lokaler i Aabenraa er uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til uddannelsernes behov, vil UC Syddanmark i et nyt byggeri kunne reducere arealet i forhold til det nuværende med ca. 15 pct. Det nye Campus vil således være en fleksibel og omkostningseffektiv ramme for UC Syddanmarks aktiviteter i byen. I afdækningen af arealbehov er der lagt vægt på at opnå tværfaglig synergi med henblik på optimal udnyttelse af færrest mulige m2. Der er således planlagt efter fuld udnyttelse af undervisningslokalerne, herunder også benyttelse af faglokaler som generelle læringsrum, for at opnå høj belægning på disse lokaler. Desuden indrettes kantinen, så den kan anvendes som studierum og grupperum. Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2015 med henblik på ibrugtagning sommer I tabellen nedenfor ses de nuværende lokaleforhold for de uddannelser, der samles i en ny Campus Aabenraa: Tabel 1 - Nuværende bygninger Afdeling Uddannelse Areal (m 2 ) Aabenraa Pædagog og socialrådgiver Sønderborg Sygeplejerske I alt Aktiviteten på de tre uddannelser har siden 2011 været stigende især på socialrådgiveruddannelsen, hvilket bl.a. skyldes indfasning, da uddannelsen er startet i Den samlede aktivitet, der i 2014 udgør 722 studenterårsværk (STÅ), forventes i 2017 og frem at udgøre 741 STÅ. Optaget på pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne har i en årrække haft et centralt fastsat maksimum optag og forventes fremadrettet at være på 2014-niveau. UC Syddanmark har generelt oplevet stigende søgning til de tre uddannelser og har som følge deraf afvist et stigende antal 1. prioritetsansøgere. Optaget på socialrådgiveruddannelsen er øget med et vinterhold fra Fra 2015 øges holdstørrelsen med to studerende, hvorefter det forventes, at optaget ikke stiger yderligere. Tabel 2 - Uddannelsesaktivitet på Campus Studenterårsværk R R R R* B B B Pædagog Socialrådgiver Sygeplejerske I alt UC Syddanmark forventer, at den nye campus med styrket fagligt studiemiljø og mere central lokalisering vil have en positiv effekt på frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen, der pt. ligger over frafaldet på de øvrige udbudssteder. Effekten er ikke indregnet i tabel 2.

3 3 Byggeriet forventes ved indflytning at skulle huse ca studerende og 63 medarbejdere, heraf 45 undervisere fra Dertil kommer aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet (EVU). Grundet pladsmangel i Aabenraa er EVU-aktivitet i øjeblikket henvist til lejede lokaler og øvrige uddannelsessteder. I Sønderborg er der i dag EVU svarende til ca. 60 STÅ årligt i forbindelse med sygeplejerskeuddannelsen. Denne aktivitet vil indgå i en ny campus. Med EVU-aktivitet svarende til 2014-niveau i de to byer vil den samlede arealudnyttelse blive forbedret fra 11,2 m2/stå i 2014 til 9,4 m2/stå fra 2017 og frem. Såfremt studentertallet viser sig at være lavere end forventet, kan UC Syddanmark placere en større del af institutionens samlede EVU-aktiviteter i Campus Aabenraa. Etableringsomkostninger og finansiering For at sikre størst mulig budgetsikkerhed opføres byggeriet som en totalentreprise. Den samlede anlægsinvestering skønnes at andrage 159,9 mio.kr., jf. tabel 3. De endelige etableringsomkostninger vil afhænge af resultatet af udbuddet. Tabel 3 - Etableringsomkostninger Mio. kr. (2015-prisniveau) Anlægssum 119,3 Inventar og flytning 10,3 Rådgivning og projektering 14,8 Byggerenter 3,1 Tinglysning 0,8 Kunst 1,6 Uforudsete udgifter 10,1 Samlede etableringsomkostninger 159,9 Ved beregning af byggerenter er der taget udgangspunkt i en kalkulationsrente på 3,5 pct. (inkl. bidrag og garantiprovision). Der foreligger et tilsagn om mellemfinansiering. Byggerenterne andrager 3,1 mio. kr. Herudover afsættes 8,2 mio. kr. til nyt inventar, samt at der er afsat 10,1 mio. kr. til uforudsete udgifter svarende til 8,5 pct. af anlægssummen. I anlægssummen på 119,3 mio. kr. indgår endvidere køb af grund (10 mio. kr.) og udgifter til fundering (5,0 mio. kr.). De samlede etableringsomkostninger finansieres ved egenkapital, herunder provenu fra salg af to bygninger i Aabenraa og Sønderborg, samt ved fastforrentet 30-årig realkreditbelåning. Tabel 4 - Finansiering Mio. kr. (2015-prisniveau) Salg af Campus Aabenraa 20,7 Salg af Campus Sønderborg 1,3 Realkreditlån 95,2 Øvrig egenkapital 42,7 I alt 159,9 Ejendommen i Sønderborg er i 2013 af en uafhængig ejendomsmægler vurderet til 11,8 mio. kr. Den offentlige ejendomsvurdering er 26,0 mio. kr. og den bogførte værdi er 9,2 mio. kr. Der er kal-

4 4 kuleret med et salg til den bogførte værdi på 9,2 mio. kr., som efter fradrag af nuværende gæld giver et provenu på 1,3 mio. kr. Ejendommen i Aabenraa er i 2013 vurderet af en uafhængig ejendomsmægler til 27,7 mio. kr. Den bogførte værdi pr. 1. januar 2015 er 28,5 mio. kr., og den offentlige vurdering er 31,5 mio. kr. Der er igangværende forhandlinger med en køber, der har indikeret sin forventede budpris. På den baggrund forventer UC Syddanmark, at ejendommen kan sælges til den bogførte værdi på 28,5 mio.kr., som efter fradrag af nuværende gæld giver et provenu på 20,7 mio. kr. Der indskydes således i alt 22,0 mio. kr. i campus-projektet fra salg af nuværende bygninger. Hvis det samlede salgsprovenu bliver større eller mindre, ændrer det tilsvarende på posten for realkreditbelåning. UC Syddanmark har modtaget et tilbud fra et realkreditinstitut, der tilbyder belåning på op til 80 pct. UC Syddanmark ønsker at belåne med ca. 65 pct. Efter finansieringen af det nye campusbyggeri vil den samlede belåningsgrad i alle UC Syddanmarks ejendomme udgøre ca. 53 pct. af de bogførte værdier. Belåningsgraden pr. 31. december 2014 på de nuværende bygninger er 47 pct. af de bogførte værdier. UC Syddanmarks øvrige egenfinansiering på 42,7 mio. kr. udgøres af egenkapital pt. placeret i omsætningsaktiver. UC Syddanmark har pr. 31. december 2014 en høj likviditetsgad (på 105), herunder 87,3 mio. kr. i værdipapirer, hvorfra campus-finansieringen findes. Løbende udgifter Etableringen af ny Campus Aabenraa vil samlet set betyde, at UC Syddanmarks årlige udgifter til bygningsdrift vil være på niveau med de nuværende udgifter. Som beskrevet forventer UC Syddanmark, at etableringen af Campus Aabenraa vil betyde, at frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen mindskes, hvilket forventes at få nettoindtægten på sygeplejerskeuddannelsen til at stige med ca. 1 mio. kr. årligt. Denne merindtægt er ikke medtaget i nedenstående beregninger. Tabel 5 - Udgiftsniveau i nyt Campus Aabenraa Nuværende Nuværende Aabenraa Nuværende i alt Nyt Forskel Sønderborg Areal (m 2 ) Leje af pavilloner 0,8 0,8 0-0,8 Bygningsdrift 1,7 3,9 5,6 4,1-1,5 Renter 0,1 0,1 0,2 3,4 3,2 Afdrag 0,3 1,0 1,3 1,9 0,6 Total 2,1 5,8 7,9 9,4 1,5 Rationaliseringsgevinst -1,5 I alt/samlet effekt 0 De samlede årlige renteudgifter forventes at udgøre 3,4 mio. kr. beregnet på baggrund af et 30-årigt fastforrentet kreditforeningslån med en rente (inkl. bidrag) på 3,55 pct., kursværdi 0,98 og en hovedstol på 97,2 mio. kr. De stigende udgifter til renter og afdrag vil til dels blive udlignet af faldende udgifter til drift mv, herunder opsigelse af lejede pavilloner. Som følge af nybyggeri og mindre areal

5 5 forventes bygningsdriften (herunder pedeldrift, varme, el og vedligeholdelse) at falde med 1,5 mio. kr. Endvidere forventes rationaliseringsgevinster på 1,5 mio. kr. som følge af samling af adresser og sammenlægninger af servicefunktioner (bibliotek, IT, studieadministration og kantine). UC Syddanmarks endelige interne regnskab for 2014 viser et overskud på 25,4 mio. kr. og en egenkapital på 209,9 mio. kr. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at UC Syddanmark har en sund økonomi, at campus-projektet understøtter dette, og at institutionen har forudsætninger for at håndtere et evt. aktivitetsfald. c. Forslaget fremsættes, idet iværksættelse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på 100 mio. kr. eller derover forudsætter Finansudvalgets tilslutning, jf. budgetvejledningens bestemmelser samt de særlige bevillingsbestemmelser under Institutionstilskud til erhvervsakademier og professionshøjskoler mv. Forslaget fremsættes nu af hensyn til afviklingen af udbud og kontraktindgåelse på byggeriet. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Professionshøjskolen University College Syddanmark Esbjerg-Haderslev køber en grund i Aabenraa og opfører et byggeri på ca m2. Den samlede projektsum udgør 159,9 mio. kr. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 7. maj 2015 Til Finansudvalget. SOFIE CARSTEN NIELSEN / Peder Michael Sørensen Tiltrådt af Finansudvalget den