Månedsregnskab Juli 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsregnskab Juli 2017"

Transkript

1 Månedsregnskab Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Nøgletal og grafer 4 4. Generelle bemærkninger Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance Udvalgsregnskaber 23 Bo Colbe DLOITTE 1

2 2

3 1. Generelle bemærkninger De første 7 måneder af 2017 ser det økonomiske område for Kommuneqarfik Sermersooq fornuftigt ud. Der er flere forskellige parametre som i løbet af årets første måneder der indikerer, at kommunen er kommet godt fra start i Der er i samme periode konstateret et fald i antallet af ledige i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor tallet er på ledige i juli En nedgang med små 21 forhold til juni måned. Et af de andre store projekter, der påvirker kommunen, er det fællesoffentlige ERP-projekt, Pisariillisaaneq-projektet, der har til formål at købe og implementere et fælles offentligt økonomisystem og en fælles offentlig kontoplan. Resultatet bliver, at alle kommuner og Selvstyret med tiden har det samme økonomisystem og kontoplan. Selvfølgelig er det adskilt, så hver organisation har sit eget regnskab, som kun de har adgang til. Det betyder, at de centrale regnskabsfunktioner bliver taget ud af Winformatik, og fra 1. januar 2018 skal håndteres i Prisme, som systemet hedder. Undervisningen af ansatte er fuld i gang. Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for de første 7 måneder af Likviditet udgjorde ved udgange af juli måned 61,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af juli måned? dog at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. 3

4 2. Nøgletal og grafer Udvikling i ledighed 2017 for hele kommunen 4

5 land (KAQA) kilde: Det fælleskommunale IT samarbejde i Grøn- Udvikling i ledighed i Nuuk. 5

6 kilde: Det fælleskommunale IT samarbejde i Grønland (KAQA) 6

7 Udvikling i ledighed uden for Nuuk kilde: Det fælleskommunale IT samarbejde i Grønland (KAQA) Udvikling i forbrug på løn, skattepligtige og ikke skattepligtige sociale Løn Soc. skattepl.ydelse Soc. ikke skattepligt

8 Udvikling i takstbetalinger til selvstyreejede døgninstitutioner til og med juli måned 8

9 Tasiilaq Itt. Paamiut Nuuk Januar Februar Marts April Maj Juni juli Udvikling i takstbetalinger til private døgninstitutioner til og med juli

10 Tasiilaq Itt. Paamiut Nuuk Januar Februar Marts April Maj juni juli Udvikling i udgifter til plejevederlag for plejefamilier til og med juli

11 Tasiilaq Paamiut Nuuk Januar Februar Marts April Maj Juni Juli Udvikling i udgifter til akutvederlag for Kommuneqarfik Sermersooq til og med juli

12 I henhold til Landstingslov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og unge kan et barn anbringes akut som af hensyn til barnets akutte behov ikke kan afvente at sagen behandles i kommunalbestyrelsen. I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006, kan der udbetales vederlag for akut anbringelse i 30 døgn for samme barn, derefter reduceres taksten til almindeligt plejevederlag. Flere akutanbringelser kan resultere i en stigning i udgifter til anbringelser i familiepleje eller døgninstitutioner næste kommende måned. 4. Generelle bemærkninger Tasiilaq Paamiut Nuuk J A N U A R F E B R U A R MA R T S A P R I L MA J J U N I J U L I Bemærkninger til juli regnskab, hvor en forbrugsprocent er over 58,33 % for hver enkelt konti på 4 ciffer samt hvor forbruget er under 1/3 af godkendt bevilling er blev bedt om at kommentere Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv (Overforbruget skyldes budgetfejl som det ikke har været muligt at kortlægge i ferieperioden.) Fælles IT-virksomhed Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side Teletjenester Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side Forsikring og vagtværn 12

13 Omkostningerne vedrørende forsikringer og vagtværn ligger typisk tidligt på året da de fleste forsikringer er forudbetalt. Omkostninger vedrørende vagtværn, der tidligere har været bogført på driftsomkostninger vedrørende den enkelte bygning bogføres nu centralt, ligesom vægtafgift der tidligere blev bogført under de respektive afdelinger bogføres nu centralt Dispositionskonti Der er tale om en periodeforskydning. PPV og ADHOC vedligehold forudbetales kvartalsvist med t.kr. Beløbet posteres på denne konto for at blive fordelt på de respektive konti i de måneder omkostningerne vedrører. Reguleret for dette er forbrugsprocenten 39,8% Brandvæsen Efterslæb på materiel samt manglende kursusindtægter belaster kontoen. Det er usikkert om budgetoverholdelse kan ske Kommunal entreprenørvirksomhed Kontoen udviser et normalt mønster. Indtægter for eksempelvis snerydning mv. overføres senere. Der er derfor tale om tidsforskydninger Asfaltværker Kontoen udviser et normalt mønster. Der er store opstartsudgifter og indtægter bogføres løbende efterfølgende Øvrige tekniske virksomheder Kontoen udviser et normalt mønster. Der er store opstartsudgifter og indtægter bogføres løbende efterfølgende Kommunal aktiverinsprojekter Der vil til TB 3 blive søgt om omplacering af midler til dækning af merforbruget på eget området fra eget område, der primært skyldes fejlagtig budgettering af indtægter. Skindsystuen Amitsialak hører under Koncern Service Beskæftigelses fremmende foranstaltninger. Der er søgt om en tillægsbevilling Arbejdsprøvning Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret Virksomhedsrevalidering Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret Uddannelse KS Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret 13

14 35-05 Fleksjob KS Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret Fælles indsats på børne- og ungeområdet Puljen bruges bl.a. til udviklingsprojekter mv. Pga. af ressourcemangel i forvaltningen er der ikke igangsat mange projekter som forventet, hvorfor forbruget er under 2/3 af de bevilgede Døgninstitutioner Pålæg om flere anbringelser ved Tilsynsenheden. Der er søgt om en tillægsbevilling til TB2 på alt 20,0 mio. kr. Beløbet skal bl.a. udligne efterslæb tilbage fra 2016, som følge af Tilsyn med pålæg om flere anbringelser og familier i tilbagefald trods behandling. MI er igen i 2017 pålagt flere anbringelser af Tilsynet, og forventer derfor ikke længere at kunne indhente merforbruget Familiebehandling Mindreforbruget skyldes at der er kommet driftstilskud fra Selvstyret. Endvidere har der været flere vakante stillinger gennem længere perioder Førtidspension tildelt efter 1/ % - lovpligtig Førtidspensionsudbetalinger sker 1 måned forud og refusion sker 2 måneder efter. Derfor er der afvigelser på konto Dagpenge ved barsel Udbetaling sker to måneder forud (juli og august) Sociale boliger (herberg). Der har været behov for at både Herberget/Café Kialaarfik i Kujallerpaat og Kongevejen har og er åbent for overnatninger dels pga. flere borgere er hjemløse og pga. den ekstreme kulde der har været i vintermånederne Fælles udgifter Et mere forbrug skyldes ekstra lønomkostninger for en ny oprettet Afdelingsleder for støttepersoner, væresteder/dagtilbud, aflastning og rehabilitering. Lønomkostninger og mere forbruget vil blive dækket ved omplacering af midler fra , hvor ved organisationsændring blev der en stilling som Koordinerende konsulent er blevet nedlagt Institutionsanbringelse i Danmark Børn Der har ikke været nogen handicappede på specialefterskole som man regnede med. Derfor er der ikke rigtig noget forbrug Tilskud til foreninger med et socialt sigte 14

15 Mindreforbruget forventes at blive normaliseret i løbet af efteråret Misbrugsbehandling Mindreforbruget forventes at blive normaliseret i løbet af efteråret Rejsende sagsbehandler team Merforbruget for det rejsende sagsbehandlerteam er ikke blevet eller vil blive reduceret i sommermånederne grundet konstant aktivitet i driftsopgaverne. Antageligt vil det være konstant året ud grundet sags flow (kerneaktivitet) Pædagogisk/psykologisk rådgivning Forvaltningen har ikke bidraget med input Fritidsklubber Der er omrokeret bevillinger fra konto til konto i forbindelse med AKO projektet Kommunalt biblioteksvæsen Merforbrug vil blive udlignet i løbet af budgetåret, da det skyldes uregelmæssige konti merforbrug Kommunale museer Ved oprettelsen af lokalmuseum i Nuuk er der nogle regninger, der er blevet forsinket hvilket har påvirket dette års budget Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Forvaltningen har ikke bidraget med input Tilskud til idrætsformål Forvaltningen har ikke bidraget med input Kulturrådet Der er to årlige ansøgningsfrister og Rådet bestemmer selv hvordan de ønsker at fordele midlerne Modtagestationer for miljøfarligt affald Der er tale om en højere indtægt end budgetteret. Den øgede indtægt er langt hen af vejen et udtryk for periodeforskydning. 15

16 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder R AB2017 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,71% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,15% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,46% 13 IT 13 - IT , ,48% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,23% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,22% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,49% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,07% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,15% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,23% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,12% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,97% Udlæg for Selvstyret ,15 0 0,00% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,61% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,53% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,14% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,01% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,78% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,39% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,08% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag , ,91% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,15% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,48% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,29% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,93% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,31% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,42% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,93% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,91% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen , ,73% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,13% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,24% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,13% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,45% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,50% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,91% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,17% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,61% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,00% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,35% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,58% Materiel , ,21% Forundersøgelser 0, ,00% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,38% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,33% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,99% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,11% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,02% Resultat Hovedtotal , ,51% 16

17 6. Drift opfølgning på bevillingsområder 17

18 Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2017 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,42% Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,81% Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners Kommissioner, råd og nævn , ,40% Qinersineq Valg , ,74% Qinikkanut aningaasartuutit allat Udgifter til øvrige folkevalgte , ,34% Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,82 0 0,00% Allaffeqarfiit Administrationsbygninger , ,15% Borgmesterip allattoqarfia Borgmester Sekretariatet , ,70% Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik ØS, HR & Løn , ,05% Tamanut kiffartuussivik Fælles Service , ,60% Tungiuineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv , ,15% Sanaartugassanut ingerlatsivik Anlæg- og Miljøforvaltningen , ,58% Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik Forvaltningen for Børn, Familie og Skole ,08 0 0,00% Meeqqanut Atuarfeqarnermullu ingerlatsivik (MA) Forvaltningen for Børn og Skoler (MA) , ,15% Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik (MI) Forvaltningen for Børn og Familier (MI) 0, ,00% Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,46% Qarasaasiaqarneq Fælles IT-virksomhed , ,95% Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,25% Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtværn , ,76% Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved storkøb/kasserabat , ,84% Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,66% Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,03% Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,42% Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser , ,78% Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,11% Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper , ,32% Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v , ,46% Iliveqarfiit Kirkegårde , ,62% Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,01% Aputaajaaneq Snerydning , ,62% Saliineq Renholdelse , ,69% Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbekæmpelse , ,38% Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt 0, ,00% Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,89% Sullissinermi atortuutit allat Øvrige servicefaciliteter , ,88% Kalaalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,95% Illuaqqat tikeraarfiit piniariarfiillu Gæstehuse og fangsthytter , ,67% Inuutissarsiorneq siunertaralugu illuutinik attartortitsineq Udlejning af erhvervsejendomme , ,23% Qatserisartoqarneq Brandvæsen , ,12% Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entreprenørvirksomhed , ,03% Asfaltiliortut Asfaltværker , ,79% Siunnersortinut assigiinngitsunut akiliisarneq Tværgående konsulentydelser , ,65% Teknikkimik suliffeqarfiit allat Øvrige tekniske virksomheder , ,32% IKIIN IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.) ,00 0 0,00% ISNNN ISNNN (Departement for Erhverv m.m.) ,15 0 0,00% Svendeprøvegebyr Svendeprøvegebyr ,00 0 0,00% Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet , ,44% Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,79% Sulifissaqartitsiniutit Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,92% Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0, ,00% Sulinermik misiliineq Arbejdsprøvning , ,36% Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS , ,42% Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering , ,35% Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS , ,10% Ilaannakortumik sulineq KS Fleksjob KS , ,34% Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,07% Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling , ,07% Piareersarfiit Piareersarfiit , ,00% Sulinngikkallarnermusiat Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp , ,42% Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral Pædagoguddannelse , ,27% Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser på daginstitutionsområdet , ,78% Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit Fælles indsats på børne- og ungeområdet , ,95% Ikiorsiisarnerit Hjælpeforanstaltninger , ,64% Attaveqaatit inuttullu siunnersortit Kontaktperoner og personlig rådgiver , ,28% Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq Døgninstitutionsophold , ,32% Peqqinneq pitsaaliuinerlu Forebyggelse , ,65% Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,40% Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats Førtidspension tildelt før 1/ % Lov ,30 0 0,00% Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov ,50 0 0,00% 18

19 48-00 Ataatsimut aningaasartuutit Fællesudgifter , ,64% Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede børn , ,78% Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne , ,36% Ataatsimut najugaqarfiit Bofællesskaber Boenheder , ,92% Aktiviteter handicappede børn 0, ,00% Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne , ,11% Pillorisaasut Terapeuter , ,83% Ikiuutit Hjælpemidler , ,14% Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Grønland Børn , ,71% Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Grønland Voksne , ,64% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark Børn , ,39% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne , ,20% Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte , ,42% Qimarnguiit Krisecentre , ,68% Atornerluinermut katsorsartinneq Misbrugsbehandling , ,46% Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team , ,01% Ataatsimut siunertat Fælles formål , ,69% Meeraaqqeriviit Vuggestuer , ,88% Meeqqeriviit Børnehaver , ,36% Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem , ,87% Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner , ,71% Angerlarsimaffimmi paarsineq Dagpleje , ,15% Kommuunimi atuarfik Den kommunale skole , ,89% Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor , ,37% Iliniartut ineqarfii Kollegier og skolehjem , ,24% Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning , ,65% Sunngiffimmi klubbit/atuareernermi ornittagaq Fritidsklubber/skolepasning , ,65% Kulturikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning , ,36% Katersortarfiit Forsamlingshuse mv , ,70% Kummunimi atuakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksvæsen , ,73% Kummunimi katersugaasiviit Kommunale museer , ,13% Kulturikkut sunngiffimmilu siunertanut tapiissutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,67% Timersornermut tapiisutit Tilskud til idrætsformål , ,66% Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus , ,33% Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturrådet , ,22% Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut Basisgebyr bygder for renovationsområdet , ,93% Eqqaavilerineq Dagrenovation , ,07% Amartarfilerineq Natrenovation , ,83% Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten , ,93% Tigooraaffiit eqqakkanik avantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for miljøfarligt affald og , ,56% Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanlæg , ,26% Skorstensfejning 2.444,95 0 0,00% Ikuallaavik Forbrændingsanlæg , ,02% Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning , ,29% Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit Øvrige forsyningsvirksomheder elværker 0, ,00% Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger , ,99% Personaleboliger 0,00 0 0,00% Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering , ,52% Nybyggeri , ,38% Køb af bygninger 0, ,00% Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik Større vedligeholdelse eksisterende bygninger , ,36% Større inventaranlæg , ,76% Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt , ,18% Havne 0, ,00% Aqquserngit Veje , ,17% Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring , ,08% Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder , ,20% Avatangiisinut pissuseq Miljøforhold , ,65% Immikkoortitat Puljer 0, ,00% Inuutissarsiorneq (sanaartugassaanngitsut) Erhvervsområder (ikke byggemodning) 0, ,00% Utoqqarnut tunngasut Ældreområdet , ,91% Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut Børne- og familieområdet , ,06% Atuartitsineq piorsarsimassuserlu Undervisning og kultur genrelt , ,18% Meeqqeriviit Daginstitutioner , ,98% Timersorneq Idræt , ,99% Piorsarsimassuseq Kultur , ,83% Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt , ,35% Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, Fælles , ,04% Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning , ,46% Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning , ,35% Rullende materiel , ,21% Forundersøgelser 0, ,00% Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat , ,38% Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selskabsskat 0, ,00% Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning , ,33% Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindtægter , ,56% 19

20 7. Likviditet 20

21 8. Balance Aningaasat isertitat atukkallu Balance R R Forskydning Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede 0 90 Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik siumut tigusanik konto Forskudskonti Pisassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaartumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut & allamiittunullu naatsorsuumellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter , ,21 0, Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater , ,74 0, Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto 98 Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat 99 Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

22 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikposteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo Naligiissaaneq Afstemning

23 9. Udvalgsregnskaber R AB2017 Mål 100 pct Blank Total Blank Total ,15 0,00% 33 - Udlæg for Selvstyret ,15 0 0,00% ningaasaqarnermut ataatsimiititaq 1 - Økonomiudvalg , ,19% Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,71% Kommuunimik ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,89% Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,46% IT 13 - IT , ,48% Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,33% 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,27% Meeqqanut akilersuutit 44 - Underholdsbidrag 0, ,00% Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,81% Atuakkanik atorniartarfiit 55 - Biblioteksvæsen , ,73% Katersugaasiviit 56 - Museer , ,13% Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu siunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,24% Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,76% 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,10% 78 - Materiel , ,21% Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,38% Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,33% Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,99% Nalikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,02% anaartugassanut avatangiisinullu ataatsimiititaq 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø , ,27% Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,61% Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,27% Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat allallu sanaartukkat 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,22% Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,49% Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,07% Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,15% Kommunip illuutai inuussutissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,23% Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,12% Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,97% Meeqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 0, ,00% Sunngiffik 53 - Fritidsvirksomhed 1.606,33 0 0,00% Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,13% Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,45% Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,50% Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,74% Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,17% Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,07% Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,40% Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,35% Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,58% 79 - Forundersøgelser 0, ,00% Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,11% ungiunermut, Suliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu ataatsimiititaq 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv , ,35% Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,87% Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,61% Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,53% Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaneq 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,14% Piareersarfiit suliunnaarnermusiallu 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,01% Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,08% Uersagarsiutit 44 - Underholdsbidrag ,11 0 0,00% Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,15% Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,48% Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,29% Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,08% Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,64% Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,38% Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,83% Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,11% eeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole , ,93% Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,78% Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,75% Innarluutilinnut aningaasartuutit 48 - Handicapområdet , ,18% Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,97% Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,42% Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,83% Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,65% Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,60% ultat Hovedtotal , ,51% 23

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Månedsregnskab 1.kvartal 2017

Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab November 2016

Månedsregnskab November 2016 Månedsregnskab November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 6 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2017

Månedsregnskab Februar 2017 Månedsregnskab Februar 2017 Bo Colbe DELOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE Halvårsregnskab 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 8 4 Specifikke bemærkninger 9 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 6. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2017

Månedsregnskab Maj 2017 Månedsregnskab Maj 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab April 2017

Månedsregnskab April 2017 Månedsregnskab April 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2016

Månedsregnskab Juli 2016 Månedsregnskab Juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 5. Drift opfølgning på

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning 1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Specifikke bemærkninger 3 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 8 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Budget 2013-2016 Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet Det fremgår af Styrelseslovens 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling

Læs mere

Månedsregnskab September 2015

Månedsregnskab September 2015 Månedsregnskab September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 6 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 10 5. Drift

Læs mere

Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 14 5. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2015

Månedsregnskab Maj 2015 Månedsregnskab Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab April 2015

Månedsregnskab April 2015 Månedsregnskab April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab August 2015

Månedsregnskab August 2015 Månedsregnskab August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Intern omfordeling 3 3. Væsentlige begivenheder 4 4. Overblik 5 5. Specifikke bemærkninger 7 5.b Specifikke bemærkninger til

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 6 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2016

Månedsregnskab Maj 2016 Månedsregnskab Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab November 2015

Månedsregnskab November 2015 Månedsregnskab November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Væsentlige begivenheder 4 3. Overblik 6 4. Specifikke bemærkninger 10 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 13 5. Drift

Læs mere

Månedsregnskab Oktober 2015

Månedsregnskab Oktober 2015 Månedsregnskab Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 8 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 11 5. Drift

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning på

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning

Læs mere

Budget for 2018 Kommune Kujalleq

Budget for 2018 Kommune Kujalleq Fra billede budg/397 Den Kl. 11:29:07 Antal sider 7 Kriterier: Niveau Regnskab Budgetår Sprog Specifikation Udvalg Sted Fagkode Standardkonti Medtag konti Netto/Brutto Medtag regnskab Tema Projekt Formål

Læs mere

Månedsregnskab April 2016

Månedsregnskab April 2016 Månedsregnskab April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017 Qaammammut naatsorsuutit Qaammammut naatsorsuutit Februari 2017 Februar 2017 Februari 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2017

Q1 naatsorsuutit 2017 Q1 naatsorsuutit 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 5 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2016

Månedsregnskab Februar 2016 Månedsregnskab Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

Månedsregnskab Januar 2016

Månedsregnskab Januar 2016 Månedsregnskab Januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

Månedsregnskab December 2016

Månedsregnskab December 2016 Månedsregnskab December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 9 5. Ingerlatsineq

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Q1 regnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2016

Q1 naatsorsuutit 2016 Q1 naatsorsuutit 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Pisut pingaarnerit 3 4. Immikkut oqaaseqaatit 4 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut pingaarnernut malitseqartitsineq 11 6. Ingerlatsineq

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018 Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30 Deltagere: Atassut Karl Davidsen Anna Karen Hoffmann Emilie Olsen Inuit Ataqatigiit Juliane Enoksen, Sofie Dorthe Olsen Erneeraq Poulsen Partii Naleraq

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen består af 17 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester/næstformand, jf. 6 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiuteqarnermullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Økonomi og Erhverv (170608 Ekstraordinær møde) 08-06-2017 14:30 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo august 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Eventuelt. 1 Mødet startet kl. 13.05 Deltagere: Atassut Mette-Sofie Lerch

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Godkendelse af dagsorden. Økonomirapport juli - august 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sismiut Punkt

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (171101 Ordinær møde) 01-11-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (180509 - Ordinært møde) 09-05-2018 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Konklusionsnotat: Socialudvalget

Konklusionsnotat: Socialudvalget Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere