Månedsregnskab Februar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Månedsregnskab Februar 2017"

Transkript

1 Månedsregnskab Februar 2017 Bo Colbe DELOITTE

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 9 6. Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance Udvalgsregnskaber 15

3 1. Generelle bemærkninger 2017 forventes at blive et år med store forandringer for Kommuneqarfik Sermersooq. Til april er der kommunalvalg og senere på året implanteres et nyt ERP system. Ledigheden i februar i hele Kommuneqarfik Sermersooq er faldet kraftigt i forhold til januar. Det skyldes flere ledige er blevet anvist til jobs, ligesom flere er kommet i en revalideringsperiode. På økonomisiden er 2017 kommet godt fra start, der er fortsat stort set mindre forbrug på alle områder. Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for februar måned. Likviditet udgjorde ved udgange af februar måned 140,6 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af februar måned dog at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. 2

4 2. Nøgletal og grafer Udvikling i ledighed 2017 for hele kommunen Personer berørt af ledighed Total Udvikling i Nuuk Personer berørt af ledighed Total

5 Udvikling uden for Nuuk Personer berørt af ledighed Total 4

6 3. Væsentlige begivenheder Siorarsiorfik - Byudvikling af Nuuk Tirsdag den 7. februar fremlagde borgmester Asii Chemnitz Narup, 1. viceborgmester Justus Hansen og 2. viceborgmester Ane Egede Mathæussen på et pressemøde og til Åben Kommune konkrete planer til at udvikle Nuuk. Det skal blandt ske ved at skabe en ny bydel i Nuuk med navnet Siorarsiorfik. Det er planen, at det kommende boligområde Siorarsiorfik skal forbindes med bydelen Qinngorput via en tunnel. Derudover indeholder projektet opførelsen af 1600 nye boliger, to ny skoler, en skoleudvidelse, et overdækket stadion, nye integrerede institutioner og nye skolepasningsordninger (AKO er) i forbindelse med skolerne. Vækst og finansiering Med planerne ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at skabe plads til alle de mange borgere, som søger mod Nuuk og at arbejde hen mod målsætningen i kommunens hovedstadsstrategi om borgere i Nuuk i En samfundsøkonomisk analyse lavet af revisionsfirmaet EY viser, at byudviklingen vil skabe stor vækst ikke blot i Nuuk, men i hele Grønland. En samlet Kommunalbestyrelse står bag beslutningen, og i projektet er indbygget en række CSR (Corporate Social Responsibility) -forpligtelser. Det betyder blandt andet, at kommunen kan stille krav om lokal arbejdskraft, produktion og uddannelse, og at projektet er forpligtet til at tage over 100 lærlinge. Private investorer skal bygge boliger og sælge eller leje dem ud til borgerne til priser, der tåler sammenligning med dem, der kendes i dag. Finansieringen af projektet sker via et konsortium bestående af institutionelle finansielle investorer. Projektet bliver altså et samarbejde mellem offentlige og private aktører. Både finansiering og byggeri skal i udbud senere på året. Godt nyt for hele kommunen Der er stor interesse fra private for at investere i Nuuk. Dermed er det muligt at bruge flere offentlige midler i byerne uden for Nuuk. Hvis Kommuneqarfik Sermersooq selv skulle stå for at bygge skoler og daginstitutioner i Nuuk, ville det kræve hele anlægsbudgettet i seks til syv år. Ved at sprede den investering ud over en længere periode, bliver det muligt at løfte hele kommunen på en gang i kraft af frigivelse af økonomi og medarbejderressourcer til byer og bygder uden for Nuuk. På budgettet for 2017 for Kommuneqarfik Sermersooq er der afsat over 240 millioner kroner til anlægsaktiviteter. I og med byudviklingen af Nuuk kører i et spor ved siden af med separat finansiering, vil flere af pengene fra anlægsbudgettet kunne bruges uden for Nuuk. Lokaludvalgene Lokaludvalgene i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har tirsdag den 3. januar 2017, evalueret deres virke i løbet af de sidste to år inden der var valg til nye medlemmer i udvalgene den 17. januar Mange forskellige tiltag har været realiseret i løbet af de seneste to år, bl.a. har Peter Alaufesen fra Paamiut holdt kurser for unge, hvor personlig udvikling var i fokus, og frivillig arbejde udvikles i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har fået anskaffet nogle snowboards. Alkoholfrie arrangementer, hvor borgerne samles, har været succes i alle tre byer, og desuden har fritidsaktiviteterne med mange forskellige emner, spillet en stor rolle de seneste to år. Lokaludvalgene i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har også arbejdet flittigt, det fortæller borgmester, Asii Chemnitz Narup, hvor hun deltog i evalueringen af udvalgenes arbejde de seneste år og fortsætter: Det er en stor glæde, at medlemmer i lokaludvalgene har med stort engagement arbejdet flittigt i deres respektive byer de seneste to år. Deres arbejde resulterede i, at borgernes demokrati er blevet styrket, som vi kan være rigtig stolt af. Det er en ny måde at arbejde på, og det er altid vanskeligt, at lave nye 5

7 spor, bare ved tanken af det, er det endnu flottere resultater de har opnået, siger Asii Chemnitz Narup, og fortsætter. Jeg synes, lokaludvalgene har givet borgerne mulighed for at være tæt tilknyttet til hinanden og givet solidaritet, som har stor værdi, og jeg takker derfor lokaludvalgene af hele mit hjerte afslutter borgmester, Asii Chemnitz Narup. Lokaludvalgenes fornemste opgave, er, at styrke samarbejdet mellem byens borgere, foreninger, kommunalpolitikere og myndigheder samt udvikling af kultur og værdier. 6

8 4. Specifikke bemærkninger Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Merforbruget skyldtes udbetalingen af de årlige feriegodtgørelser i februar måned Anlæg og Miljøforvaltningen Forvaltningen har ikke bidraget med input Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Merforbruget skyldes udbetaling af feriegodtgørelse Forsikring og vagtværn Forsikringer bliver for hovedpartens vedkommende betalt først på året, så forbrugsprocenten vil altid være høj gennem hele året indtil december udelukkende på grund af betalingstidspunktet. Kommunen har imidlertid også lagt ud for forsikringen af kommunens boliger. Denne faktura t.kr skal viderefaktureres til Iserit A/S. Når det er sket vil forbrugsprocenten være 83,4% Dispositionskonti Merforbruget ligger på konto og skyldes at forbruget ikke er blevet fordelt ud på de rette konti endnu. Dette forventes gjort snarest Brandvæsen Forvaltningen har ikke bidraget med input Kommunal entreprenørvirksomhed Indtægter til denne konto, indgår typisk efter arbejdsydelsen er udført. Der forventes derfor at være en svingende indtægt hen over året på denne konto Øvrige tekniske virksomheder Kontoen forventes udlignet i løbet af de næste par måneder Kommunale aktiveringsprojekter Der er fejlagtigt bogført kursusgodtgørelse på kontoen, samt budgetteret med indtægter der ikke kommer, hvorfor ISI vil ansøge om en TB på de budgetterede indtægter som ikke vil komme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Budgetterede indtægter er ikke kommet ind endnu og forvaltningen vil kigge realistisk på budgettet og derefter komme med en TB ansøgning om nødvendigt Fripladser på daginstitutionsområdet Behandlingstilbud startet sidste år : "familie behandling fra kysten" flere familie at arbejde med Døgninstitutioner Merforbruget skyldes blandt andet akut anbringelser med ledsager, efter anmodning fra tilsyn. Flere anbringelser og social udfordringer i familie med mange børn. Oprindeligt forbrugsprocent er på ca. 24%, da takstbetalinger for februar for anbragte børn i selvstyre ejede døgninstitutioner endnu ikke er bogført. Der vil komme en TB ansøgning til TB Førtidspension Forvaltningen har ikke bidraget med input Underholdsbidrag ydet ved forskud Forskudsbestemt udbetalinger, der sker 6 måneder forud. 7

9 46-01 Dagpenge ved barsel m.v. Indbetalinger for februar 2017 bogføres i marts Alderspension Refusion fra Selvstyret for januar måned er endnu ikke bogført Fællesformål I henhold til indtægterne på konto 5001, er der registreret en merindtægt i forhold til budgettet. Dette skyldes at de pålignede takster er for hele 1. kvartal Tilskud til idrætsformål Merforbruget skyldes at driftstilskud til Godthåbhallen og skiliften er udbetalt for hele 1. kvartal Dagrenovation Der er tale om til tidsforskydninger. Udgifter pågår løbende mens indtægterne endnu ikke er bogført Natrenovation Der er tale om til tidsforskydninger. Udgifter pågår løbende mens indtægterne endnu ikke er bogført By forbedring Overskridelsen er udtryk for, at uforbrugte midler fra 2016 ikke er blevet overført Daginstitutioner Overskridelsen er udtryk for, at uforbrugte midler fra 2016 ikke er blevet overført Forsyningsvirksomhed generelt Mindre forbruget er udtryk for, at der er indkommet indtægter fra Nukissiorfiit 8

10 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit F-pct. R AB2017 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,45% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,63% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,31% 13 IT 13 - IT , ,66% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,16% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,59% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,49% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,55% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,78% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,21% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,85% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,67% Udlæg for Selvstyret ,25 0 0,00% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,33% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,37% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,34% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,17% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,49% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,15% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,35% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag , ,36% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,11% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,19% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,87% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,89% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,52% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,33% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,61% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,60% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen , ,25% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,88% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,89% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,05% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,78% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,07% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,24% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,80% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,76% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,22% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,71% Rullende Materiel , ,69% Forundersøgelser 0, ,00% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat 0, ,00% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,45% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,59% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,92% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,93% Resultat Hovedtotal , ,71% 9

11 6. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2017 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,53% Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,15% Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners Kommissioner, råd og nævn , ,87% Qinersineq Valg , ,46% Qinikkanut aningaasartuutit allat Udgifter til øvrige folkevalgte , ,49% Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,02 0 0,00% Allaffeqarfiit Administrationsbygninger , ,13% Borgmesterip allattoqarfia Borgmester Sekretariatet , ,11% Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik ØS, HR & Løn , ,67% Tamanut kiffartuussivik Fælles Service , ,51% Tungiuineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv , ,67% Sanaartugassanut ingerlatsivik Anlæg- og Miljøforvaltningen , ,04% Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik Forvaltningen for Børn, Familie og Skole , ,61% Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,31% Qarasaasiaqarneq Fælles IT-virksomhed , ,96% Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,28% Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtværn , ,12% Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved storkøb/kasserabat 0, ,00% Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,69% Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,94% Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,55% Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser , ,60% Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,48% Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper 6.519, ,04% Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v , ,34% Iliveqarfiit Kirkegårde , ,39% Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,77% Aputaajaaneq Snerydning , ,64% Saliineq Renholdelse , ,10% Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbek mpelse , ,19% Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt 0, ,00% Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,01% Sullissinermi atortuutit allat Øvrige servicefaciliteter , ,60% Kalaalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,81% Illuaqqat tikeraarfiit piniariarfiillu Gæstehuse og fangsthytter 4.665, ,65% Inuutissarsiorneq siunertaralugu illuutinik attartortitsineq Udlejning af erhvervsejendomme , ,21% Qatserisartoqarneq Brandvæsen , ,85% Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entreprenørvirksomhed , ,74% Asfaltiliortut Asfaltværker , ,02% Siunnersortinut assigiinngitsunut akiliisarneq Tværgående konsulentydelser 3.440, ,31% Teknikkimik suliffeqarfiit allat Øvrige tekniske virksomheder , ,93% IKIIN IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.) ,25 0 0,00% ISNNN ISNNN(Departement for Erhverv m.m.) ,00 0 0,00% Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet , ,54% Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,57% Sulifissaqartitsiniutit Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,03% Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0, ,00% Sulinermik misiliineq Arbejdsprøvning , ,39% Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,50 0 0,00% Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering ,94 0 0,00% Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS 7.800,00 0 0,00% Ilaannakortumik sulineq KS Fleksjob KS ,84 0 0,00% Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,28% Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling 0, ,00% Piareersarfiit Piareersarfiit , ,34% Sulinngikkallarnermusiat Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp , ,55% Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral Pædagoguddannelse , ,89% Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser på daginstitutionsområdet , ,49% Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit Fælles indsats på børne- og ungeområdet , ,34% Ikiorsiisarnerit Hjælpeforanstaltninger , ,11% Attaveqaatit inuttullu siunnersortit Kontaktperoner og personlig rådgiver , ,44% Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq Døgninstitutionsophold , ,73% Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse , ,81% Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,50% Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats Førtidspension tildelt f r 1/ % Lov 3.504,92 0 0,00% Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov ,03 0 0,00% Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,35% Qitornanut tapiissutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud , ,36% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap , ,05% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hjælp - ikke skattepligtig , ,21% Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v , ,25% Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) , ,68% Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring , ,38% TILSKUD FRA SELVSTYRE VEDR.B RNETILSKUD ,44 0 0,00% TILSKUD FRA SELVSTYRE UNDERHOLDSBIDRAG ,00 0 0,00% Utoqqalinersiutit Alderspension , ,75% Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehjælp , ,32% Utoqqaat illui sapertunullu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem , ,40% Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii Ældrekollektiver , ,30% Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ældre , ,21% Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsvæsnet 0, ,00% 10

12 48-00 Ataatsimut aningaasartuutit Fællesudgifter , ,79% Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede b rn , ,95% Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne , ,12% Ataatsimut najugaqarfiit Bofællesskaber - Boenheder , ,10% Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne , ,60% Pillorisaasut Terapeuter , ,07% Ikiuutit Hjælpemidler , ,59% Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Gr nland B rn 5.201, ,03% Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Gr nland Voksne 0, ,00% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark B rn , ,81% Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne , ,09% Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte , ,38% Qimarnguiit Krisecentre , ,64% Atornerluinermut katsorsartinneq Misbrugsbehandling 6.200, ,60% Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team , ,09% Ataatsimut siunertat Fælles formål , ,08% Meeraaqqeriviit Vuggestuer , ,21% Meeqqeriviit Børnehaver , ,83% Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem , ,16% Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner , ,92% Angerlarsimaffimmi paarsineq Dagpleje , ,21% Kommuunimi atuarfik Den kommunale skole , ,71% Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor , ,76% Iliniartut ineqarfii Kollegier og skolehjem , ,64% Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning , ,29% Sunngiffimmi klubbit/atuareernermi ornittagaq Fritidsklubber/skolepasning , ,29% Kulturikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning , ,08% Katersortarfiit Forsamlingshuse mv , ,73% Kummunimi atuakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksvæsen , ,25% Kummunimi katersugaasiviit Kommunale museer , ,88% Kulturikkut sunngiffimmilu siunertanut tapiissutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,26% Timersornermut tapiisutit Tilskud til idrætsformål , ,21% Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus 0, ,00% Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturrådet , ,57% Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut Basisgebyr bygder for renovationsområdet 850, ,04% Eqqaavilerineq Dagrenovation , ,56% Amartarfilerineq Natrenovation , ,03% Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten ,26 0 0,00% Tigooraaffiit eqqakkanik avantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for miljøfarligt affald og , ,89% Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanlæg 7.573, ,92% Ikuallaavik Forbrændingsanlæg , ,62% Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning 9.033, ,06% Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit Øvrige forsyningsvirksomheder elværker 0, ,00% Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger , ,65% Personaleboliger 0,00 0 0,00% Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering 0, ,00% Nybyggeri , ,25% Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik Større vedligeholdelse eksisterende bygninger , ,89% Større inventaranlæg , ,59% Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt , ,83% Havne 0, ,00% Aqquserngit Veje , ,56% Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring , ,71% Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder 1.622, ,01% Avatangiisinut pissuseq Miljøforhold , ,39% Immikkoortitat Puljer 0, ,00% Inuutissarsiorneq (sanaartugassaanngitsut) Erhvervsområder (ikke byggemodning) 0, ,00% Utoqqarnut tunngasut Ældreområdet , ,86% Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut Børne- og familieområdet , ,39% Atuartitsineq piorsarsimassuserlu Undervisning og kultur genrelt ,00 0 0,00% Meeqqeriviit Daginstitutioner , ,58% Timersorneq Idræt 0, ,00% Piorsarsimassuseq Kultur , ,76% Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt , ,75% Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, F lles , ,35% Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning , ,31% Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning 6.868,02 0 0,00% Rullende materiel , ,69% Forundersøgelser 0, ,00% Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat 0, ,00% Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat 0, ,00% Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning , ,45% Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindt gter , ,01% Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter 3.749, ,41% Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast p udlejningsboliger , ,44% Illuutinik tunisinerit Salg af fast ejendom , ,43% Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning 0, ,00% Isumakkeerinninnerit Afskrivninger , ,93% Resultat , ,71% 11

13 12 7. Likviditet Hovedkonto

14 8. Balance Aningaasat isertitat atukkallu Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede 0 90 Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik siumut tigusanik konto Forskudskonti Pisassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaartumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut & allamiittunullu naatsorsuumellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto 98 Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat 99 Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

15 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld 0 Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkposteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo Naligiissaaneq Afstemning

16 9. Udvalgsregnskaber Oversigt - Standardkonto R F-pct. AB2017 Mål 100 pct Udlæg for Selvstyret ,25 0 0,00% Blank Total Blank Total % 1 - Aningaasaqarnermut ataatsimiititaq 1 - Økonomiudvalg , ,39% 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,45% 11 Kommuunimik ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,29% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,31% 13 IT 13 - IT , ,66% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,97% Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 0, ,00% 44 Meeqqanut akilersuutit 44 - Underholdsbidrag 0, ,00% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,68% 55 Atuakkanik atorniartarfiit 55 - Biblioteksvæsen , ,25% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,88% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu siunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,89% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,59% Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,97% Materiel , ,69% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat 0, ,00% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,45% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,59% 88 Nalikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,93% 2 - Sanaartugassanut avatangiisinullu ataatsimiititaq 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø , ,67% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,18 0 0,00% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,69% 20 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat allallu sanaartukkat 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,59% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,49% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,55% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,78% 24 Kommunip illuutai inuussutissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,21% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,85% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,67% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,05% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,78% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,07% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,32% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,80% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 145, ,00% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur 0, ,00% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,71% 79 - Forundersøgelser 0, ,00% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,92% 4 - Tungiunermut, Suliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu ataatsimiititaq 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv , ,77% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,57% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,33% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,37% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaneq 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,34% 38 Piareersarfiit suliunnaarnermusiallu 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,32% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,35% 44 Uersagarsiutit 44 - Underholdsbidrag ,94 0 0,00% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,11% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,19% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,87% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,87% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,48% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,26% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,70% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,24 0 0,00% 5 - Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole , ,97% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,49% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,15% 48 Innarluutilinnut aningaasartuutit 48 - Handicapområdet , ,91% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,66% 50 Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,33% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,58% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,53% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,17% Resultat Hovedtotal , ,71% 15

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2017

Månedsregnskab Juli 2017 Månedsregnskab Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Nøgletal og grafer 4 4. Generelle bemærkninger 12 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 16 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab 1.kvartal 2017

Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Månedsregnskab 1.kvartal 2017 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab November 2016

Månedsregnskab November 2016 Månedsregnskab November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 6 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE

Halvårsregnskab Bo Colbe DLOITTE Halvårsregnskab 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 8 4 Specifikke bemærkninger 9 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 6. Drift opfølgning på

Læs mere

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning

1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning 1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Specifikke bemærkninger 3 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 8 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Juli 2016

Månedsregnskab Juli 2016 Månedsregnskab Juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 11 5. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab April 2017

Månedsregnskab April 2017 Månedsregnskab April 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 5 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2017

Månedsregnskab Maj 2017 Månedsregnskab Maj 2017 Bo Colbe DLOITTE Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 8 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Budget 2013-2016 Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet Det fremgår af Styrelseslovens 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling

Læs mere

Månedsregnskab August 2015

Månedsregnskab August 2015 Månedsregnskab August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Intern omfordeling 3 3. Væsentlige begivenheder 4 4. Overblik 5 5. Specifikke bemærkninger 7 5.b Specifikke bemærkninger til

Læs mere

Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 14 5. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab September 2015

Månedsregnskab September 2015 Månedsregnskab September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 6 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 10 5. Drift

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Specifikke bemærkninger 6 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 5. Drift opfølgning på bevillingsområder 11 6.

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2015

Månedsregnskab Maj 2015 Månedsregnskab Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Månedsregnskab Maj 2016

Månedsregnskab Maj 2016 Månedsregnskab Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab April 2015

Månedsregnskab April 2015 Månedsregnskab April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 2 3. Specifikke bemærkninger 3 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 7 4. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab Oktober 2015

Månedsregnskab Oktober 2015 Månedsregnskab Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 3. Overblik 4 4. Specifikke bemærkninger 8 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 11 5. Drift

Læs mere

Månedsregnskab November 2015

Månedsregnskab November 2015 Månedsregnskab November 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Væsentlige begivenheder 4 3. Overblik 6 4. Specifikke bemærkninger 10 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 13 5. Drift

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Februar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning

Læs mere

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015

MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 MÅNEDSREGNSKAB Januar 2015 1 INDHOLD 1. Generelle bemærkninger 2. Specifikke bemærkninger 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti 3. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 4. Drift opfølgning på

Læs mere

Månedsregnskab April 2016

Månedsregnskab April 2016 Månedsregnskab April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning

Læs mere

Budget for 2018 Kommune Kujalleq

Budget for 2018 Kommune Kujalleq Fra billede budg/397 Den Kl. 11:29:07 Antal sider 7 Kriterier: Niveau Regnskab Budgetår Sprog Specifikation Udvalg Sted Fagkode Standardkonti Medtag konti Netto/Brutto Medtag regnskab Tema Projekt Formål

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017

Qaammammut naatsorsuutit. Februari 2017 Februar Februari 2017 Qaammammut naatsorsuutit Qaammammut naatsorsuutit Februari 2017 Februar 2017 Februari 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit

Læs mere

Månedsregnskab Februar 2016

Månedsregnskab Februar 2016 Månedsregnskab Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2017

Q1 naatsorsuutit 2017 Q1 naatsorsuutit 2017 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 5 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut

Læs mere

Månedsregnskab Januar 2016

Månedsregnskab Januar 2016 Månedsregnskab Januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 8 6. Drift opfølgning

Læs mere

Månedsregnskab December 2016

Månedsregnskab December 2016 Månedsregnskab December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Nøgletal og grafer 3 3. Væsentlige begivenheder 5 4. Specifikke bemærkninger 5 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder

Læs mere

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016

Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Qaammammut naatsorsuutit Oktobari 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 9 5. Ingerlatsineq

Læs mere

1. Generelle bemærkninger

1. Generelle bemærkninger Q1 regnskab 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 2 2. Væsentlige begivenheder 3 4. Specifikke bemærkninger 4 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder 10 6. Drift opfølgning på bevillingsområder

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder

Qaasuitsup Kommunia. Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Budget 2011 Budgettal på Hovedområder Qaasuitsup Kommunia Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023, 3952 Ilulissat - Telefon: (+299) 94 78 00 - Fax: (+299) 70 11 77 - E-mail: qaasuitsup@qaasuitsup.gl

Læs mere

Q1 naatsorsuutit 2016

Q1 naatsorsuutit 2016 Q1 naatsorsuutit 2016 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Pisut pingaarnerit 3 4. Immikkut oqaaseqaatit 4 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut pingaarnernut malitseqartitsineq 11 6. Ingerlatsineq

Læs mere

2014-imut missingersuut

2014-imut missingersuut 2014-imut missingersuut Kommuneqarfik Sermersuumit ineriartorneq qulakkeerneqarniarpoq inissialiortitsisoqarlunilu, innuttaasunut sullissineq ajornerulersinngikkaluarlugu. Naalakkersuisut Kommuneqarfik

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B2015 1001 - Kommunalbestyrelsen 6.839.686 5.849.000 6.373.000 6.315.297 6.409.000 1002 - Bygdebestyrelser 2.482.924

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiuteqarnermullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Økonomi og Erhverv (170608 Ekstraordinær møde) 08-06-2017 14:30 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia

Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia Kommunalbestyrelsen 1. Kommunalbestyrelsen består af 17 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester/næstformand, jf. 6 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17.

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo august 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Eventuelt. 1 Mødet startet kl. 13.05 Deltagere: Atassut Mette-Sofie Lerch

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018 Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30 Deltagere: Atassut Karl Davidsen Anna Karen Hoffmann Emilie Olsen Inuit Ataqatigiit Juliane Enoksen, Sofie Dorthe Olsen Erneeraq Poulsen Partii Naleraq

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ).

Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq ( ). Redegørelse Om grundlaget for de politiske beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af besparelser på skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq (2014 2017). Indhold Kommissorium... 2 Budgetseminar den

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Godkendelse af dagsorden. Økonomirapport juli - august 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sismiut Punkt

Læs mere

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget

Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusion KS og KFF tilkendegiver hermed, at afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt og har været omfattet

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (171101 Ordinær møde) 01-11-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Konklusionsnotat: Socialudvalget

Konklusionsnotat: Socialudvalget Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Ekstraordinært møde. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Ekstraordinært møde. Referat Forside Ekstraordinært møde Referat Tirsdag den 18. oktober 2016 kl. 15.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl BUDGET 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl Indhold 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti... 10 5. Oversigt 1.

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere