Investeringsoversigt med budgetbemærkninger

Transkript

1 BUDGET Investeringsoversigt med budgetbemærkninger 1. Investeringsoversigt Sammenfatning af Investeringsoversigt Udgift (U), Indtægt (I) Budget løbende priser, kr A. Køb og salg af grunde og bygninger U I B. Anlægsprojekter U I C. Anlægspuljer U D. Byudviklingsprojekter U E. Ikke disponerede anlægsmidler U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N

2 Anlægsprojekter Nr. A Udgift (U), Indtægt Budget løbende priser, kr. (I) Køb og salg af grunde og bygninger U I Salg af grunde og bygninger I Byduvikling Landbrugsareal (matr.nr. 4e, 5, 1pf og 9n) samt "spæncom (mart.nr. 1pt, 1rg, 1rf) I Arealerne omkring City 2 (Høje-Taastrup C) I Hedesvinget 1-5, matr. 1rd, 1b og 1rg Kallerup Gårde U B Anlægsprojekter U I Brandgårdsvej 2 Etablering af ny hestestald (Hedehusgården) U Områdefornyelse i Hedehusene U I Udbygning af Taastrup Svømmehal eller renovering af Rønnevangsbadet U Fløng Svømmehal og Idrætsanlæg (fjernvarme tilslutning) U Rønnevangsbadet med gymnastiksal U Nyhøj idrætspark U Hedehushallen (facilitet for springgymnastik) U Tilsagn multihal i Reerslev U Ramper mellem mortorvejen og Hveen Boulevard U Taastrup Bymidte U Infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret U Letbane U Selsmoseskolen U Fløng skole (fjernvarme tilslutning) U Sengeløse skole U Bjælken U Lyngen (fjernvarme tilslutning) U

3 Nr. Budget løbende priser, kr. Udgift (U), Indtægt (I) Tumlebo U Fløng fritids- og ungdomsklub (fjernvarme tilslutning) U Blåkanten, Trillingeklubben U Vestervænget - eksterne boliger U Birkehøj Plejecenter U I Bofællesskab Frøgård Allé U Boliger til hjemløse U Rådhuset, Bygaden 2 U Gadehaveskolen (Ny skolestruktur) U Digitalisering af byggesagsarkiv C Anlægspuljer U Hovedgaden 401 ( Nedrivning af bygninger) U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret U Pulje til støjbekæmpelse U Fællesudgifter infastruktur U Veje, broer og tunneller U Vejvedligeholdelse U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Skoletoiletter fortsat renovering U Pulje til renovering/vedligeholdelse af daginstitutioner U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Ny daginstitutioner (morgendagens daginstitutioner) U D Byudviklingsprojekter U Fællesudgifter infastruktur U Nye daginstitutioner U E Ikke disponerede anlægsmidler U

4 Nr. Udgift (U), Indtægt Budget løbende priser, kr. (I) Ikke disponeret anlægsmidler U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N

5 2. Budgetbemærkninger til investeringsoversigt A. Køb og salg af grunde og bygninger Nr. 1 Salg af grunde og bygninger, Godkendt Fastlægges hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne og er således godkendt ved budgetforlig Beskrivelse Det har i en årrække været en forudsætning, at kommunens samlede anlægsramme i væsentlig omfang finansieres af provenuer for salg af grunde og bygninger. Såfremt jordsalget udvikler sig negativt, kan det få betydning for den samlede anlægsramme. Økonomi Der er afsat -20 mio. kr. i hvert af budgetårene Nr. 2 Nærheden - Salg af jord til arealudvikling, Godkendt Ændringer i forhold til investeringsprofil tiltrådt Godkendt ved forlig Beskrivelse Der er indarbejdet et provenu på -10 mio. kr. ved afhændelse jord som en del af byudviklingsprojektet, Nærheden. Nærværende provenu er blevet fremrykket fra 2017 til Såfremt jordsalget udvikler sig negativt, kan det få betydning for den samlede anlægsramme Økonomi Der er budgetteret med et provenu på -10 mio. kr. i budgetåret Nr. 3 Høje-Taastrup C, Ændringer i forhold til investeringsprofil (der er tiltrådt ) er godkendt Godkendt ved forlig Provenuerne ved Høje-Taastrup C er en del af investeringsplanen for byudviklingsprojektet; Nærheden. Beskrivelse Økonomi Der er budgetteret med et provenu på -25 mio. kr. i budgetår 2015, -20 mio. kr. i 2016 og -10 mio. kr. i Nr. 4 Nærheden erhvervelse af Nordeaareal, Godkendt Byrådet og Byrådet Godkendt ved forlig Beskrivelse Købsaftalen er politisk godkendt ved BY Udgift er ændret fra 70 mio. kr. til 86 mio. kr. med afløb i året Ændringen af købssum er godkendt af BY i mødesag. Økonomi Der er afsat 86 mio. kr. i budgetår 2015 ved erhvervelse af Nordeaareal. 5

6 B. Anlægsprojekter Nr. 5 Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , bilag 2, nr.12. Beskrivelse I 2016 træder ny lov i kraft vedrørende hestestalde og udearealer. I denne forbindelse opfylder ridehallen på Brandhøjgårdsvej 2 ikke de fremtidige krav. Ridehallen er en kommunal ejendom, som er udlånt til lokal rideklub. Den gamle stald kræver væsentlig ombygning for at opfylde de fremtidige krav. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke er økonomisk forsvarligt at ombygge den eksisterende stald. I stedet anbefales det, at der opføres en ny, såfremt det fortsat skal være en kommunal opgave at stille stalden til rådighed. Administrationen nedsætter en arbejdsgruppe, der belyser problemstillingen for de 2 rideklubber, der pt. får kommunal støtte. Arbejdsgruppen har til formål at udrede konsekvenserne af loven. Økonomi Der er afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2015 og 4 mio. kr. i budgetår 2016 til at imødekomme udgifter til nedrivning af eksisterende hestestald og opførelse af ny hestestald. Størrelsen af endelige udgifter samt det konkrete anlægsprojekt kendes ikke på nuværende tidspunkt. Nr. 6 Områdefornyelse i Hedehusene, Godkendt Byrådet (sagsnr. 10/11515, dok. nr ). Beskrivelse Det overordnede formål med projektet; områdefornyelse i Hedehusene er at gøre området attraktivt for bosætning samt styrke grundlaget for private investeringer. Projektet består af en række delelementer herunder fornyelse af gader, veje, torve, pladser. Økonomi I budgetforlig 2011 blev der bevilget netto 8 mio. kr. til områdefornyelse i Hedehusene. Socialministeriet har givet tilsagn om refusion på ca. 4 mio. kr. (dok. nr ), såfremt Høje-Taastrup Kommunes bidrag til områdefornyelsen er på 8,1 mio. kr. En forudsætning for støtten er, at interessenterne i området inddrages i planlægning og gennemførelse af i projektet. Der er afsat netto 3 mio. kr. i budgetår 2014, netto 1,7 mio. kr. i budgetår 2015 og netto 0 mio. kr. i budgetår Udbygning af Taastrup Svømmehal eller renovering af Rønnevangsbadet, Nr. 7 Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr. A Beskrivelse Der er i budgetforliget afsat midler til enten at renovere Rønnevangsbadet eller til at udbygge svømmehallen i Taastrup med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet til såvel foreningssvømning som den offentlige svømning. Økonomi Der er afsat 24 mio. kr. i budgetår 2014 og 24 mio. kr. i budgetår 2015 til udbygning af Taastrup Svømmehal. 6

7 Nr. 8 Godkendt Fjernvarmetilslutning af 4 kommunale bygninger i Vestfløng, Svømmehal, Fløng Skole, Fritidsklub og Nr. Daginstitutionen Lyngen, Byrådet , pkt. 11 Fjernvarmetilslutning af 4 kommunale bygninger i Vestfløng (sagsnr.: 13/15197). Beskrivelse I forhold til at sikre etablering af fjernvarme i Fløng og i første omgang Vestfløng, er det afgørende, at kommunens bygninger konverteres til fjernvarme. KAB bebyggelsen Engvadgaard har indgået forhåndsaftale om tilslutning til fjernvarme, som led i en samlet energimodernisering af bebyggelsen. Det er administrationens vurdering, at fjernvarmetilslutning af Fløng Skole, Svømmehal, Fritidsklub og Daginstitutionen Lyngen i Vestfløng er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Det vil forbedre driftsøkonomien og vedligeholdelsesniveauet i form af et nyt kedelanlæg på særligt Fløng Skole. Endvidere har Høje Taastrup Fjernvarme med projektforslaget om etablering af fjernvarme i Vestfløng, ansøgt om at etablere et større solvarmeanlæg på et kommunalt areal. Plan- og Miljøudvalget har godkendt, at Teknik- og Miljøcenteret udarbejder lokalplan for etablering af dette solvarmeanlæg. Energimoderniseringen af KAB bebyggelsen og Høje Taastrup Fjernvarmes planer om at etablere et solvarmeanlæg indgår begge i Høje-Taastrup Kommunes EU-projekt ECO-Life, der understøtter energimoderniseringer, vedvarende energianlæg, elbiler med mere. De ECO-Life støttede aktiviteter, som KAB bebyggelsen Engvadgaard og Høje Taastrup Fjernvarme planlægger gennemført, har en tidsplan for realisering, der fordrer en snarlig afklaring af den fremtidige varmeforsyning i Vestfløng. Økonomi Der er afsat 1,4 mio. kr. i budgetår 2014 til projekterne hvoraf 0,4 mio. kr. henføres til kvalitetsfonden. Nr. 9 Rønnevangsbadet - PCB problematik og skimmelsvamp, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.4. Beskrivelse I henhold til Byrådets behandling i marts 2013 vedrørende handlingsplan til afhjælpning af indeklimaproblemer i 2 kommunale ejendomme, bør der afsættes midler til afhjælpning af problemerne i Rønnevangsbadet med dertilhørende lokaler. I Rønnevangsbadet med dertilhørende gymnastiksale og sløjdlokale er der konstateret et let forhøjet niveau af PCB. Der er samtidig konstateret skimmelsvamp i tagkonstruktionen. Der er derfor lavet en undersøgelse af skimmelsvampens mulige påvirkning af indeklimaet. Undersøgelsen viser, at der er let til forhøjet forekomst af skimmelsvamp i Svømmebadsdelen, i sløjdlokalet og i gymnastiksale med tilhørende omklædningsrum, men kun i et enkelt rum er der konstateret et højt niveau, dette rum er nu lukket af. PCB-værdien betyder, at der skal være igangsat tiltag senest august Der er yderligere et stort vedligeholdelsesefterslæb på bygningen. Her og nu er der sørget for, at ventilationen kører i længere tid end tidligere, ligesom der er iværksat øget rengøring pr Brugerne har fået instruks i, hvordan systematisk udluftning igennem dagen skal foretages. Det foreslås, at der afsættes en pulje på 8,3 mio. kr. til afhjælpning af PCB problemerne. Dog kendes det endelige behov ikke før arbejdsgruppen kommer med deres konklusion. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår arbejdsgruppen kan aflevere deres konklusion. Økonomi Der er afsat 8,3 mio. kr. i budgetår 2016 til påkrævet afhjælpning af PCBproblemer på Rønnevangsbadet. 7

8 Nr. 10 Overdækning og analyse af fremtidige bygningsbehov ved TFC, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, NY. Beskrivelse Taastrup FC (TFC) ønsker sig et nyt klubhus på Nyhøj. Foreningen har ca medlemmer og ca. 150 frivillige trænere/ledere. Størstedelen af TFCs aktiviteter er samlet på anlægget ved Nyhøj. Her træner alle junior- og ungdomshold. Der er et relativt højt aktivitetsniveau, med træning og kampe, og der er generelt relativt mange forældre og medlemmer, der opholder sig på anlægget omkring klubhuset. Fritids- og kulturudvalget (FKU) var maj, 2013 på rundtur for at besigtige en række foreningers klubfaciliteter bl.a. TFC. På denne rundtur blev det klart, at der er en række foreninger, med ringere faciliteter end TFC, som også ønsker sig bedre fysiske forhold. Omklædningsrummene ved TIC på Parkvej er gamle, men fungerer på alle måder fint til formålet. Det samme gælder faciliteterne på Nyhøj: her er en meget fin kunstgræsbane, generelt flotte baner og der er relativt god plads på banerne. Støttefaciliteterne som depoter og omklædningsrum er alle fuldt funktionsdygtige. Selve klubhuset fremstår gammelt og nedslidt. Der er relativt mange kvadratmeter, som nok kunne anvendes mere hensigtsmæssigt. Blandt andet har TFC valgt at indrette bestyrelseslokale i lokale på ca 40 kvm. Men trods dette kunne TFC med deres 1200 medlemmer godt bruge mere plads til deres foreningsaktiviteter. Bedre og større rammer ville alt andet lige gøre det lettere at udvide medlemsskaren og aktiviteterne. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014 til overdækning og analyse af fremtidige bygningsbehov ved TFC. Nr. 11 Facilitet for springgymnastik i Hedehusene, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr. A Beskrivelse Fritids- og Kulturudvalget har på sit møde den 14. august 2013 besluttet, at der skal udarbejdes udvidelsesforslag til facilitet for springgymnastik i Hedehusene. Baggrunden herfor er, at en nedsat arbejdsgruppe i forlængelse af facilitetsundersøgelsen har anbefalet, at der etableres faciliteter for springgymnastik. Høje-Taastrup kommune råder i dag over 10 idrætshaller, som generelt dækker det nuværende behov. Dog er der behov for en facilitet, som kan specialiseres til Springgymnastik. I øjeblikket dyrkes springgymnastikken primært i Torstorp Hallen (det eneste sted, hvor der er springgrav), i Charlotteskolens hal og salene på Mølleholmsskolen. Alle disse steder skal de meget tunge rekvisitter slæbes frem og tilbage hver dag, fordi skolerne skal bruge hallerne næste dag. Det et meget udtalt ønske. Økonomi Der er afsat 11 mio. kr. i budgetår 2014 og 11 mio. kr. i budgetår 2015 til facilitet for springgymnastik. Nr. 12 Tilsagn multihal i Reerslev, Godkendt Beskrivelse Ved Budgetforliget for 2013 har der været en tilkendegivelse der respekterer tidligere afgivne løfter til initiativtagerne bag den kommende multihal i Reerslev. Nærværende projekt omhandler anlægsudgifter vedr. multihal i Reerslev med forudsætning at initiativtagerne har skaffet den nødvendige restfinansiering. Økonomi Der er i budget 2013 afsat 1,49 mio. kr. til multihal i Reerslev. Beløbet anvendes ikke i 2013 og forventes overført til

9 Vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard, Nr Godkendt Byrådet tillæg, pkt. 2 Anlæg af vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard (sagsnr: 13/17535) I budgetforlig er bevillingen flyttet fra 2014 til Beskrivelse Det har længe været et behov fra virksomheder i området, at få etableret de vestvendte ramper mellem Holbækmotorvejen og Hveen Boulevard. Til finansiering heraf, har Folketinget bevilget en pulje på 100 mio. kr. til realisering af rampeanlæg m.m. på statsvejnettet. Hertil har Byrådet har godkendt, at kommunen ansøger Vejdirektoratet om statslig medfinansiering fra denne pulje. Kommunen skal som minimum bidrage med halvdelen af omkostningerne. Yderligere har Byrådet godkendt, at der forhandles med erhvervsgrundejerne om tilvejebringelse af den lokale medfinansiering. Det forventes at kommunen og de private aktører bidrager med 50% af den lokale medfinansiering. Økonomi Der er afsat netto 4 mio. kr. i budget 2015 fordelt på brutto 8 mio. kr. til lokal medfinansiering og -4 mio. kr. til privat medfinansiering. Nr. 14 Taastrup Bymidte, Godkendt Byrådet Istandsættelse af belægning på Taastrup Hovedgade (sagsnr.: 12/12979, dok. nr ). Beskrivelse Høje Taastrup kommunen har fået tilkendt en erstatning på 6,6 mio. kr. grundet byggefejl på belægninger placeret Taastrup Hovedgade. Den samlede erstatning som kommunen modtager, er på 7,3 mio. kr. - der tillægges renter og rådgiverens bidrag til syns- og skønsforretningen. Problemstillingen var, at betonfugerne var udført med en forkert fugemetode. Voldgiftsretten fastslog, at den korrekte fugemetode er, at tilsætte vandet i fugematerialet inden fugningen. Voldgiftsretten fremførte, at rådgiveren bærer hovedansvaret for problemerne, idet rådgiveren havde foreskrevet den forkerte fugemetode. I henhold til udbedring af belægningen istandsættes fortovene, cykelbanerne samt springvandet. Økonomi Der er givet en anlægsbevilling i 2012 på 6,6 mio. kr. Der er afholdt udgifter til istandsættes af belægningen i 2012 og Der er afsat 2,2 mio. kr. i Nr. 15 Projekt Råderum: integration af Charlottekvarteret, Godkendt Byrådet , pkt.16 Snitfladeprojekt til infrastrukturprojekt i Charlottekvarteret PMU (sagsnr.: 11/34194) Det endelige snitfladeprojekt vil blive forelagt Byrådet til godkendelse inden gennemførelse. Det endelig projekt udarbejdes på baggrund af Landsbyggefondens udmelding om evt. støtte. Beskrivelse Landsbyggefonden har afsat en pulje til såkaldte infrastrukturændringer mv., der gennemføres i boligområder på den såkaldte ghettoliste. Infrastrukturændringerne skal sikre en bedre sammenhæng mellem boligområdet og den omgivende by. Det vurderes, at snitfladeprojektet er et vigtigt element i at sikre en bedre sammenhæng mellem Charlottekvarteret og den omgivende by, hvorfor nærværende projekt kan henføres til Landsbyggefonden pulje. Der er afsat et minimums beløb på 1,5 mio. kr. De 1,5 mio. kr. er det beløb, som projektet som minimum vil koste for Høje-Taastrup Kommune. Idet Landsbyggefonden bidrager med 75 % af det samlede budget, vil det maksimale beløb være 6 mio. kr. Således vil udgiften til det konkrete projekt afhænge af, hvor stor den konkrete tildeling vil blive. Økonomi Der er afsat 1,5 mio. kr. i budgetår Anførte beløb er en minimumsindsats uden støtte fra Landsbyggefonden, og et forslag til den maksimumsindsats, i alt 6 mio. kr. der kan gennemføres under forudsætning af støtte fra Landsbyggefonden. Det endelige projekt vil blive udarbejdet på baggrund af Landsbyggefondens udmelding og herefter forelagt Byrådet til endelig godkendelse. 9

10 Nr. 16 Letbane, Godkendt Byrådet (Sagsnr. 08/20956, dok. nr ) Byrådet (sagsnr. 08/20956, dok. nr I - Godkendelse af principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3). Andre relevante dokumenter Letbanen Endelig samarbejdsaftale dok. nr /11 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme dok. nr /11 Letbane langs Ring 3. Kommunal medfinansiering dok. nr /11 Dagsorden for møde i styregruppen for Ringby-Letbanesamarbejdet Ring 3 den 19. august dok. nr /11 En grøn transportpolitik januar dok. nr /11 Beskrivelse I henhold til byrådsmøde godkendte Byrådet en samarbejdsaftale med Regeringen, Region Hovedstaden og de øvrige 10 kommuner i Ringby - Letbanesamarbejdet. I den forbindelse, blev der godkendt en aftale om fordeling af den kommunale medfinansiering af letbanen mellem Lundtofte og Ishøj. Nærværende aftale blev indarbejdet i budgetoplægget Økonomi Høje Taastrup anlægsindskud i Letbaneprojektet er for hvert af budgetårene på 1 mio. kr. og i perioden på 0,9 mio. kr. Nr. 17 Selsmoseskolen - endelig afhjælpning af PCB-problem, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2 nr. 3. Beskrivelse Det er konstateret et for højt niveau af PCB på Selsmoseskolen. Hertil er der krav som nødvendiggør en nedbringelse af PCB-niveauet. For at kunne opfylde kravet skal der ske udskiftning af vinduer, fjernelse af fuger og renovering af gulve, lofter og vægge. Det vurderes, at PCB-problemet er allokeret til ovennævnte materialer og skal derfor udskiftes for at PCB-værdierne kan komme under det tilladte grænseniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at renoveringen kan ske ved intern rokade på skolen uden genhusning. Økonomi Der er afsat 10 mio. kr. i budget 2014, 6 mio. kr. i budget 2015 og 1 mio. kr. budgetår 2016 til påkrævet afhjælpning af PCB-problemer på Selsmoseskolen. Nr. 18 Sengeløse skole, Godkendt Byrådet, pkt. 16 den tilbygning af 2 klasselokaler finansieret fra budgettet afsat til ny skolestruktur, 30 mio. kr. puljen Beskrivelse I april 2013 vedtog Byrådet fordeling af puljen ny skolestruktur til kvalitetsudvikling og læringsmiljøer. I den forbindelse blev der afsat midler til at understøtte det faglige niveau med nyt ungdomsmiljø, hvor holddannelse, anderledes læringsformer vil kunne tilbydes med en fysisk ramme til gavn for de ældste elever på skolen. Nærværende anlægsbevilling skal underbygge ovenstående formål. Økonomi Der er afsat 1,3 mio. kr. i budgetår Nr. 19 Flytning af daginstitution Bjælken, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.13. Beskrivelse Området ved Birkehøj er under afhændelse hvilket betyder, at lokalerne til daginstitutionen Bjælken skal afhændes. Der skal således findes egnede lokaler til daginstitutionen Bjælken andet sted. Hertil vurderes, at Rønnevangscentret nr. 6 kan ombygges fra SFO til integreretdaginstitution. Derved kan der opnås en synergieffekt mellem Rønnevangscentret nr. 8 og nr. 6. Den nuværende institution Lindetræet skal have til huse i begge bygninger. Der skal derfor ske sammenbygning evt. med flere grupperum, der kan give mulighed for at nedlægge anden lokalitet. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i budgetår 2014 til flytning af daginstitutionen Bjælken. 10

11 Nr. 20 Flytning af pavillon fra Tumlebo, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.10. Beskrivelse Tumlebo forventes solgt i 2014 hvorfor tilhørende pavillon, som ikke er en del af salget, skal flyttes og udnyttes til anden lokalitet. Flytningen af pavillonen er endvidere en del af ejendomsstrategien, kloge m2, hvorfor en flytning af pavillonen vil tilsikre en bedre udnyttelse af Kommunens m2. Pavillonen indeholder et fuldt funktionsdygtigt grupperum og er egnet til flytning. Den indgår i planerne om morgendagens daginstitutioner hvorfor en flytning er nødvendig for at inddække brugerens behov. Bygningen anvendes pt. til genhusning i forbindelse med klubetablering ved Selsmoseskolen. Flytningen af pavillonen har ingen påvirkning på klubfaciliteterne, når udflytningen er sket. Økonomi Der er afsat 0,2 mio. kr. i budgetår 2014 til flytning af pavillon til anvendelse på anden lokalitet. Nr. 21 Udbygning af klubfaciliteter, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.8. Andre relevante dokumenter: Byrådets sag den , pkt. 8, (sagsnr. 12/4577) vedrørende fremtidens klub - morgendagens skole. Beskrivelse Byrådet har oktober 2012 vedtaget mødesag om arbejdet med en ny klubstruktur. Byrådet har i mødesagen bl.a. vedtaget indstillingen om, at administrationen kommer med forslag til konkret plan for en udvidelse af m2 i Blåkanten, så klubben kan rumme de børn og unge, som er overflyttet til Mølleholmskolen. På nuværende tidspunkt er der identificeret tilgang af ca. 60 ekstra børn. Grundet lovgivning som tilsigter 2 m2 pr. barn er der opgjort et behov, for yderligere 120 m2 som fordeles på hele Trillingeklubben. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014 til udbygning af klubben Blåkanten. Nr. 22 Vestervænget eksterne boliger, Godkendt Byrådet, pkt. 16, (sagsnr.: 12/25636 dagtilbud til socialpædagogisk enhed ) Beskrivelse Bevillingen skal anvendes til istandsættelse og indretningen af Kløverhuset. I forbindelse med at tidligere beboere på Kløverhuset flytter til Birkehøj Plejecenter og borgerne fra Vestervænget overtager boligerne i Kløverhuset har der været behov for mindre tilretninger af boligerne. Ligeledes etableres nye indgange så borgerne kommer til at bo i mindre grupper. Økonomi Der er afsat 0,9 mio. kr. i budgetår Nr. 23 Birkehøj Plejecenter, Godkendt Byrådet (sagsnr.: 12/ overf. fra 2012 til 2014) Beskrivelse I juni 2012 vedtog Byrådet plan for nybygning af Birkehøj Plejecenter. Plejecentret omfatter 57 stk. 2-rums plejeboliger og 3 ægteparboliger. Plejecentret består af 6 boliggrupper hvoraf de 3 indrettes som demensboliger. Det skal bemærkes, at entreprenøren for nærværende projekt er erklæret konkurs, hvorfor projektets forhold er under nærmere afklaring. Økonomi Der er afsat netto 21,283 mio. kr. i budgetår 2014 fordelt med udgifter; 18 mio. kr. til boliger og 5,683 mio. kr. til serviceareal og indtægter på -2,4 mio. kr. til servicearealtilskud. 11

12 Ombygning på Frøgårds Allé med henblik på hjemtagning af borgere, Nr Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, NY. Beskrivelse Ved business-case på det specialiserede voksenområde har det vist sig, at Høje Taastrup kommune kan spare driftsudgifter på ca. 7,5 mio. kr. Business-case på det specialiserede voksenområde: Primo 2014 åbner et nyt bomiljø for mennesker med udviklingshæmning i forbindelse med det nye byggeri på Taastrup Torv. I den forbindelse flyttes et antal borgere fra døgntilbuddet Frøgårds Allé til det nye tilbud på Taastrup Torv. De pladser, som herved frigives på Frøgårds Allé, kan med fordel benyttes til at hjemtage et antal borgere, der aktuelt bor på tilbud i andre kommuner, men som har et ønske om at flytte til Høje-Taastrup Kommune. For at Frøgårds Allé kan modtage nye borgere, er der behov for mindre ombygninger og justeringer af ejendomsmasse. Økonomi Der er afsat 1,9 mio. kr. i budgetår 2014 til ombygning af Frøgårds Alle. Nr. 25 Boliger til hjemløse, Godkendt Byrådet (Sagsnr.: 10/12164, dok. nr ) Beskrivelse Byrådet har den godkendt etablering af 10 alternative boliger til hjemløse og hjemløsetruede - beliggende Taastrup Hovedgade 184. Etablering af boligerne er afsluttet. Ligeledes er anlæggelse af støjvold ved boligerne afsluttet. Lokalplanen stiller krav til, at der etableres en vej i forbindelse med, at grunden bebygges. Kravene knytter sig ikke specifikt til de alternative boliger for hjemløse, men gør sig gældende, idet grunden bebygges. Imidlertid har Vejmyndigheden/Driftsbyen udtrykt vilje til at dispensere for kravet om anlæg af vej, indtil den øvrige del af grunden bebygges, da de alternative boliger betragtes som et relativ lille byggeri. Udgiften til vejanlægget vil blive delt ud på hhv. de alternative boliger og det kommende nabobyggeri efter en fordelingsnøgle som ikke kendes på nuværende tidspunkt (beregnes af Driftsbyen). Fordelingen beregnes ud fra det konkrete byggeri. Anlægget af vej vurderes tidligst, at kunne blive aktuelt omkring Økonomi Der er afsat 0,4 mio. kr. i budgetår 2015 til anlæggelse af vej. Nr. 26 Rådhuset, Bygaden 2, Godkendt Byrådet , pkt. 7 (sagsnr.: 11/893). Beskrivelse Fremtidens rådhus etape 1, 2 og 3 består af jobcentrets flytning til rådhuset, ombygning af borgerservice samt modernisering af centrale projektrum og møderum. Etape 1 er iværksat i 2013 og afsluttes primo Etape 2 forventes iværksat i 2014 og etape 3 forventes iværksat i 2014 med afslutning i Økonomi Der er afsat 10,7 mio. kr. i budgetår 2014 og 0,8 mio. kr. i budgetår Nr. 27 Gadehaveskolen - Ny skolestruktur, Godkendt Byrådet (sagsnr. 10/9129, dok. nr ). Beskrivelse I januar 2011 vedtog Byrådet gennemførelsen af en ny skolestruktur for Høje- Taastrup kommune. I de forbindelse blev det besluttet, at Rønnevangsskolen skulle nedlægges mhp. fusionering med Borgerskolen og Torstorp Skole. I forlængelse heraf, har Byrådet besluttet, at dele af Rønnevangskolen afhændes mhp. etablering af et nyt plejecenter. Anlægsbevillingen på 2,7 mio. kr. omfatter ændringer til udenomsarealer i relation til de sammenlagte institutioner. Økonomi Der er afsat 2,7 mio. kr. i budgetår

13 Nr. 28 Digitalisering af byggesagsarkiv Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.1. Beskrivelse Implementeringen af den digitale byggesagsbehandling iværksættes i efteråret Dette medfører nogle udfordringer i forhold til det fysiske byggearkiv, som pt. ikke er digitaliseret. Byggearkivet kan uden en ekstraordinær indsats for digitalisering ikke understøtte den digitale sagsbehandling. Økonomi Det er afsat 2 mio. kr. i budgetår2015 og 2 mio. kr. i budgetår 2016 til digitalisering af byggesagsarkiv. C. Puljer Nr. 29 Nedrivning af 3 bygninger, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.9. Beskrivelse Projektet omhandler nedrivning af bygninger på Roskildevej 404, Hovedgaden 401 og Spangåvej 13. To af bygningerne er erhvervet i forbindelse med etablering af vej og park på baggrund af en lokalplan. Pt. står Spangåvej 13 tom og Hovedgaden 401 er udlejet. Det vides endnu ikke med sikkerhed hvilken bygning der nedrives i 2014 og hvilken i Spangåvej 13 er erhvervet i forbindelse med lokalplanens bestemmelser vedrørende anlæggelse af park. Ejeren solgte ejendommen til Høje-Taastrup Kommune, fordi den var udlagt til offentlige formål og derfor ikke kunne sælges i almindelig fri handel. Der var ikke i sagen om køb af ejendommen afsat midler til nedrivning. Ejendommen var på udflytningstidspunktet ikke egnet til udlejning eller andet. Omfattet af lokalplan 7.18 Roskildevej 404 indgår i det regionale fritidsområde. Bygningerne kan alene benyttes til oplag. Hovedgaden 401 er omfattet af lokalplan 4.26 og udlagt til offentligt formål. Det afklares senere hvornår udflytning sker. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014, 0,3 mio. kr. i budgetår 2015 og 0,5 mio. kr. i budgetår 2016 til nedrivning af bygninger på Roskildevej 404, Hovedgaden 401 og Spangåvej 13. Nr. 30 Pulje til vedligeholdelse af bygninger, , , Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Der afsættes årligt pulje til renoveringsopgaver (anlæg). Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. Høje-Taastrup Kommune har på nuværende tidspunkt et renoveringsefterslæb på ca. 269 mio. kr. Målsætning er at indhente renoveringsefterslæbet. Givet, at der ikke allokeres ressourcer til renoveringspuljen, vil dette medføre eksponentiel stigning i renoveringsefterslæbet. Renoveringsefterslæbet opgøres årligt ud fra nøgletal fra kommunens bygningsmasse. Renoveringsefterslæbet er tæt knyttet til den løbende vedligeholdelse på driftsområdet, som andrager ca. 31 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år. Det vurderes, at ved anvendelse af de budgetlagte ressourcer til vedligeholdelse (drift), vil det ikke medføre yderligere stigning i renoveringsefterslæbet (anlæg). Økonomi Der er afsat 21,2 mio. kr. i budgetår 2014 og 40 mio. kr. i budgetår 2015 og budgetår 79 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i budgetår Nr. 31 Byfornyelsesprojekt i Rønnevangskvarteret, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse I budgetforliget er der afsat en fast pulje til byudvikling og borgernære aktiviteter. Puljen er i 2014 reserveret til projektering af et byfornyelsesprojekt i Rønnevangsområdet. Økonomi Der er afsat 0,5 mio. kr. i budgetår 2014 og 4 mio. kr. i budgetårene

14 Nr. 32 Pulje til støjbekæmpelse, Godkendt Godkendt i budgetforlig (Sagsnr. 12/28301, dok.nr ) Byrådet (sagsnr. 13/10214, dok. nr I - Vedtagelse af Trafikstøjhandlingsplan 2013 PMU) Beskrivelse Der er udarbejdet en handlingsplan for trafikstøj som er redskab til at synliggøre og prioritere kommunens indsats for at nedbringe antallet af borgere i kommunen, der er belastet af trafikstøj i deres boliger. Planen er udarbejdet digitalt, og vil være tilgængelig via kommunens hjemmeside. Borgere og andre interesserede vil på den måde kunne holde sig orienteret om status for kommunens indsatser. Planen er levende, og vil blive opdateret i takt med, at der gennemføres projekter, der reducerer trafikstøjen i boligområder, nye trafiktællinger, støjberegninger osv. I forbindelse med vedtagelsen af Trafikstøjhandlingsplan 2009 besluttede Byrådet, at udarbejde en trafikstøjhandlingsplan, der er mere dækkende for trafikstøjbelastningen i kommunen. I Trafikstøjhandlingsplan 2013 er identificeret i alt fem områder med boliger, der er særligt belastet af trafikstøj. Økonomi Der er afsat 1 mio. kr. i budgetårene Nr. 33 Pulje til udbygning af cykelstinettet, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2 nr. 2. Beskrivelse Puljen afsættes til udbygning af Høje Taastrups kommunes cykelstinettet. Midlerne henføres til bedre forbindelser mellem cykelstier internt i Høje Taastrup samt bedre forbindelse til nabokommunernes stinet. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i budgetår 2016 og 1 mio. kr. i budgetår 2017 til pulje til udbygning af cykelstinet. Nr. 34 Veje, broer og tunneller, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse I 2011 er vejvedligeholdelse m.v. (broer, tunneller mv.) omklassificeret fra drift til anlæg gældende fra 2011 og frem (jf. sagsnr ). Puljen vedrører drift og vedligeholdelse af vejbygværker. Forslag til disponering af puljen udarbejdes, når behovene er kendt. Økonomi Der er afsat 2 mio. kr. i hvert af årene Nr. 35 Vejvedligeholdelse, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Der har igennem de sidste år årligt været afsat 4 mio. kr. til vedligeholdelse af asfalt slidlag på kommunes veje og stier. Fra 2016 foreslås puljen forhøjet med 1 mio. kr. til 5 mio. kr. årligt. Forhøjelsen foreslås, på grund af behovet for udskiftning af slidlagene på de tidligere amtsveje, hvor slidlaget har nogenlunde samme alder. Ved nedprioritering af slidlagene på de øvrige kommuneveje og samtidig en større anlægsbevilling i nogle år, kan udskiftningen af slidlagene på de tidligere amtsveje komprimeres og dermed kan billigere enhedspriser opnås. Der udarbejdes konkrete forsalg hvert år for disponering af puljen. Forslaget udarbejdes, når behovene er kendt. Økonomi Der er afsat 4 mio. kr. i budgetårene og 5 mio. kr. i hvert af budgetårene Nr. 36 Skoletoiletter - fortsat renovering, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.5. Beskrivelse I forbindelse med Budgetvedtagelsen 2013 afsatte Byrådet en pulje på 4,53 mio. kr. til renovering af toiletterne på skolerne. Denne pulje rækker ikke til alle toiletterne på skolerne. Der er behov for en pulje på 2 mio. kr. til at bringe alle kommunens skoletoiletter i en acceptabel stand. Økonomi Der er afsat 1 mio. kr. i budgetår 2014 og 1 mio. kr. i budgetår 2015, til fortsat renovering af toiletter på skolerne indarbejdes i

15 Nr. 37 Renovering af daginstitutioner, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse I budgetforlig 2013 er en pulje øremærket til klimarenovering af daginstitutioner fra I 2011 er 9 daginstitutioner klimarenoveret. I 2013 klimarenoveres 6 daginstitutioner. Herefter mangler 12 af de oprindeligt 27 daginstitutioner, at blive klimarenoveret. Der er i i alt afsat 18 mio. kr. Inden for dette afsatte beløb kan der udføres klimarenovering af 9 daginstitutioner. Til fortsættelse af klimarenovering af de resterende 3 daginstitutioner foreslås der indarbejdet 6 mio. kr. i 2017, således at alle 27 daginstitutioner kan planlægges klimarenoveret til udgangen af Økonomi Der er afsat 6 mio. kr. i hvert af budgetårene i perioden Nr. 38 Morgendagens daginstitutioner, Godkendt Godkendt ved budgetforlig , jf. bilag 2, nr.6. Beskrivelse Administrationen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til tilpasning af institutionerne i overensstemmelse med målene i morgendagens daginstitutioner. Der er ønske om sammenbygning af sammenlagte daginstitutioner. Hertil påtænkes sammenbygning af 2 bygninger i 2014/2015 og 2 bygninger i 2015/2016. Sammenbygning forventes at give 2 nye grupperum i hver sammenbygget institution og evt. mulighed for nedlæggelse af anden daginstitution i området. Økonomi Der er afsat 3 mio. kr. i budgetår2014, 5 mio. kr. i budgetår 2015 og 2 mio. kr. i budgetår 2016 til sammenbygning af sammenlagte daginstitutioner. D. Byudviklingsprojekter Nr. 39 Nærheden - udgifter til infrastruktur, skoler og daginstitution, og Godkendt Anlægsinvesteringsprofil tiltrådt af Byrådet Beskrivelse Byudviklingsprojektet Nærheden indeholder en række anlægsprojekter, som er identificeret ved følgende: Nr Fællesudgifter infastruktur, vejstrækning 1 Nr Fællesudgifter infastruktur, vejstrækning 2 (tunnel) Nr Fællesudgifter infastruktur, vejstrækning 3 (sydvej) Skole og "byens hus" Nr Ny daginstitutioner Beløbene er specificeret i investeringsplan til Byudviklingsprojekter. Økonomi Der er afsat 12,5 mio. kr. i budgetår 2015, 12,5 mio. kr. i budgetår 2016 og 26 mio. kr. i budget E. Ikke-disponerede anlægsmidler Nr. 40 Ikke disponerede anlægsmidler, Godkendt Godkendt i budgetforlig Beskrivelse Anlægsmidler, som endnu ikke er udmøntet i anlægsprojekter eller puljer. Økonomi Der er i anlægsrammen for 2014 indarbejdet anlægsmidler, som ikke er disponeret, på kr. 15