Økonomiudvalget Bemærkninger til investeringsoversigten. Bemærkninger til investeringsoversigten

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigten 222

2 Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning) 2013-priser (i kr.) Økonomiudvalget Planrelaterede projekter Kondemnable boliger (nedrivningspulje) Energimærkning af bygninger ESCO på skoleområdet Energibank Salg af kommunale ejendomme Inventar til byrådssalen i Hammel Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Økonomiudvalget i alt priser (i kr.) Teknik- og miljøudvalget Installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse udenfor kvalitetsfondens område Installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inden for kvalitetsfondens område Investering i nyt vintermateriel Projekter i Hadsten og Hammel midtbyer Projekter i trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen Renovering af broer Renovering af fortove Vejplan og vejprojekter Genopretning af asfaltbelægninger Byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrup-området 250 VVM-undersøgelse af letbanen Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse Mindre naturgenoprettende projekter Lokale stier og mountainbikebaner Udmøntning af klimaplan Teknik- og miljøudvalget i alt

3 2013-priser (i kr.) Børne- og skoleudvalget Mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv., folkeskoler og fritidstilbud Pædagogisk IT og effektiv IT-infrastruktur Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Hadbjerg Skole, renovering og ombygning, 1. etape Indeklimaforbedringer, skoler, fritidstilbud og dagtilbud Bygningstilpasning til øget inklusion og opgradering af faglokaler Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. dagtilbud, skoler og klubber Tilbygning til børnehuset Mælkevejen i Søften Mindre anlægsopgaver, indvendig vedligeholdelse mv. i dagtilbud Børne- og skoleudvalget i alt priser (i kr.) Social- og sundhedsudvalget Udvidelse af Tinghøj med 16 pladser* Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældre Nyt plejecenter i Hammel Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup 800 Tilbygning til aktivitetscentret Ellemosevej 40 i Hadsten Erstatningsbyggeri for botilbud handicap Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri Favrskov Madservice, større renoveringer og udskiftninger 115 Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr Social- og sundhedsudvalget i alt * Heraf vedrører 2,2 mio. kr. indskud i Landsbyggefonden. Indskuddet er ikke indeholdt i sammentællingen, da det er en balanceforskydning priser (i kr.) Kultur- og fritidsudvalget Anlæg i landsbyerne Forbedring og udvikling af haller Udvidelse af Hadsten Sportsklubs klubhus Mindre anlægsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet Kultur- og fritidsudvalget i alt Favrskov kommune i alt

4 Økonomiudvalget Planrelaterede projekter I 2012 afsluttes arbejdet med Planstrategi 11. I umiddelbar forlængelse heraf igangsættes arbejdet med revision af kommuneplanen, der forventes afsluttet i Afhængigt af, hvad der vil indgå i den endeligt vedtagne planstrategi og senere Kommuneplan 13, vil der skulle iværksættes nærmere planmæssige analyser og bearbejdninger af enkeltprojekter og plantemaer. Desuden vil der bl.a. være opfølgning på vindmølle- og biogasplanlægningen samt færdiggørelse af LAG-projektet vedr. landsbyudviklingsplaner. Der er afsat anlægsmidler i Kondemnable boliger Der afsættes kr. årligt til kondemnering af tomme bygninger med henblik på nedrivning og eventuelt efterfølgende salg. Dele af beløbet kan, hvor det er relevant, disponeres i sammenhæng med øvrige tiltag, f.eks. forskønnelse i landsbyer og helhedsorienteret byfornyelse. Energimærkning af kommunale bygninger Energimærkningen af kommunale bygninger er lovbestemt og skal udføres hvert 5. år. Den seneste energimærkning blev gennemført i Derfor skal der fra 2013 igangsættes en ny energimærkningsrunde. Energimærkningen forventes at kunne identificere nye energibesparelser. ESCO på skoleområdet Det er på baggrund af en potentialeanalyse besluttet at afsætte rådighedsbeløb til iværksættelse af en række energibesparende tiltag, gennemført som et ESCO-projekt. Arbejdet med gennemførelse af udbud er påbegyndt i 2012, og forventes at forløbe gennem Hovedparten af investeringerne sker i , hvor de konkrete tiltag skal udføres. En businesscase har foreslået en række tiltag, der med fordel kan gennemføres. Det er blandt andet investeringer i tekniske installationer, isolering, solceller og klimaskærm. En del af disse projekter vil samtidig dække et planlagt vedligeholdelsesbehov på skolebygningerne. Hvilke tiltag, der konkret skal gennemføres, skal fastlægges i samarbejde med den valgte leverandør. Det vurderes i businesscasen, at der kan findes energibesparelser for 2,1 mio. kr. årligt. Denne besparelse er indarbejdet i budgettet som en del af energibankbesparelsen. Energibank Der er udarbejdet et energimærke-katalog, der beskriver hvilke initiativer der med fordel kan iværksættes med det formål at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Disse initiativer og andre energibesparende tiltag kan finansieres via denne pulje. Som følge af beslutningen om udførelse af ESCO på skoleområdet, omfattes skolerne ikke af energibanktiltag. Salg af kommunale ejendomme Kommunale ejendomme, der ikke længere ønskes anvendt til kommunale formål, ønskes afhændet. Blokken er videreført fra tidligere år, hvor der er solgt en del ejendomme. Det forventes, at de tre ejendomme der pt. er til salg kan indbringe indtægter for 3 mio. kr. 225

5 Inventar til byrådssalen i Hammel Der afsættes kr. i 2013 og kr. i 2014 til anskaffelse af nyt inventar og ITudstyr, herunder et elektronisk afstemningsudstyr, til byrådssalen i Hammel. Blandt andet skal der indkøbes nye borde og AV-udstyr, da en del af det nuværende udstyr er defekt eller ustabilt. Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen Den grønne vækstkorridor langs Gudenåen er i Planstrategi 07 og Kommuneplan 09 udlagt som rekreativt område for borgere og turister. Der arbejdes i dag aktivt med udvikling af turismen omkring Gudenåen, og Favrskov Kommune bidrager økonomisk til udsætning af laks i Gudenåen. Lystfiskeriet vurderes at have et uudnyttet potentiale i Favrskov Kommune, og erfaring fra projekter ved andre åer viser, at lystfiskeri kan bidrage til øgede indtægter både i form af øgede turismeindtægter og etablering/udvikling af nye erhvervsmuligheder, såfremt betingelserne for lystfiskeriet forbedres i og langs åen. Teknik- og miljøudvalget Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (udenfor kvalitetsfonden) På bygninger uden for kvalitetsfondens område er der et vedligeholdelsesefterslæb. Der er gennemført bygningssyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for så vidt angår den udvendige bygningsvedligeholdelse, og det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste 10 år for bygninger uden for kvalitetsfondens område udgør 19 mio. kr. Ligeledes er der gennemført en samlet registrering af vedligeholdelsesbehovet på installationerne i bygningerne. Resultatet viser et samlet vedligeholdelsesbehov i årene på 7 mio. kr. for bygninger uden for kvalitetsfonden, når det drejer sig om installationer. Installationer og udvendigt bygningsvedligehold af bygninger (indenfor kvalitetsfonden) Med denne blok afsættes der midler til vedligehold af klimaskærmen og installationer på bygninger indenfor kvalitetsfondens område. Projekterne skal ses i sammenhæng med energibanken og ESCO på skoleområdet. Investering i nyt vintermateriel Vintermateriel saltspredere og plove ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og de seneste års hårde vintre har slidt endnu mere på materiellet. Derfor afsættes der en pulje på 1 mio. kr. årligt til investering i nyt vintermateriel. Projekter i Hadsten og Hammel midtbyer Teknik og Kultur har i samarbejde med et rådgivningsfirma udarbejdet skitseforslag til renovering og forskønnelse af udvalgte byrum. Den indledende proces omkring midtbyprojektets skitseforslag har været ens for Hadsten og Hammel. Med en byrumsscreening er der skabt overblik over en række byrum i midtbyerne og deres bidrag til det bymæssige netværk og hierarki. Prioritering og skitseforslag er drøftet med interessenter i de to byer. I Hadsten er der prioriteret en renovering og forskønnelse af Søndergade, og der er igangsat en proces frem mod gennemførelse i I Hammel er der arbejdet med forslag til 226

6 renovering og forskønnelse af området omkring Temacentret og parkeringspladsen langs Torvegade. Der er endnu ikke fastlagt en proces for gennemførelse. Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen indeholder en liste med konkrete projekter, der kan løse trafiksikkerhedsmæssige problemer, f.eks. i nærmiljøet omkring skoler og i forbindelse med trafikkampagner. En del projekter er udført, men der er stadig en række projekter der kan gennemføres med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov. Renovering af broer For samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune er der af Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden Dette program viser et vedligeholdelsesbehov på årligt 1,28 mio. kr. i Der er afsat anlægsmidler i Renovering af fortove Der afsættes rådighedsbeløb på kr. til renovering og udbedring af kommunens fortove. Der er afsat anlægsmidler i Vejplan og vejprojekter I forlængelse af Kommuneplanen er der i foråret 2012 udarbejdet en vejplan for Favrskov Kommune. Planen giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Til realisering af projekter i vejplanen afsættes 2 mio. kr. hvert år i og 5 mio. kr. i Genopretning af asfaltbelægninger I en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet for Favrskov Kommune, fastslås det, at kommunens veje er i dårligere tilstand end andre kommuners veje. Dette skal ses i forhold til dels et efterslæb på vejvedligeholdelsen, dels at det systematiske årlige vedligehold er forholdsvis lavt. Derfor afsættes der et årligt budget til genopretning af vejbelægningerne i Favrskov Kommune. Byforskønnelses- og renoveringsprojekter i Ulstrupområdet Midlerne skal understøtte lokale initiativer og sikre at Ulstrup også i fremtiden kan opleves som et tidssvarende og attraktivt område for handel, kultur-, fritids- og byliv. VVM-undersøgelse af letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup Der afsættes rådighedsbeløb til delvis finansiering af en VVM-redegørelse vedrørende Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup. Restfinansieringen sker ved uforbrugte driftsmidler. Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse Opgaven er lovbunden og skal sikre den fremtidige forsyning af rent drikkevand ved udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. 227

7 Mindre naturgenoprettende projekter Budgettet skal give mulighed for at gennemføre en række mindre naturgenoprettende projekter, enten på foranledning af teknik- og miljøforvaltningen selv eller på baggrund af henvendelser fra private for at få hjælp til at gennemføre et naturprojekt. For eksempel etablering eller restaurering af vandhuller, rydning og hegning på naturarealer. Lokale stier og mountainbikebaner Der afsættes rådighedsbeløb til etablering af mountainbikeruter og vandreruter i Favrskov Kommune. De lokale stier planlægges som mindre sløjfer omkring landsbyerne i tilknytning til Favrskov Ruten. En del af rådighedsbeløbet tænkes benyttet til at understøtte arbejdet med hensyn til skiltning og information. Mountainbikeruterne kan tænkes etableret i både kommunale og private skove efter aftale med lodsejerne. Udmøntning af klimaplan Favrskov Kommune har arbejdet med forslag til en Klimaplan. Klimaplanen er en frivillig plan, hvor der opsættes mål for en reduktion af CO 2 -udledningen samt anvendelsen af vedvarende energi i Det fremadrettede arbejde med Klimaplanen kræver, at såvel Favrskov Kommune som kommunens erhvervsliv og borgere bliver involveret i arbejdet med at gennemføre reelle CO 2 -reduktioner i kommunen. Endvidere er der for enkelte områder behov for yderligere viden for at kunne gennemføre en kvalificeret indsats. Tiltag som er medvirkende til at sikre gennemførelse af CO 2 -reduktioner i kommunen kunne f.eks. være: Udarbejdelse af en varmeplan for Favrskov Kommune Etablering af samarbejder omkring energiforsyning i mindre lokalsamfund Etablering af samarbejde omkring fælles energiportal for Favrskov Kommune Udarbejdelse af en biomasseplan for Favrskov Kommune Undersøgelse af drivhusgasudledninger for arealanvendelsen i Favrskov Kommune Klimavenlige biler, herunder kortlægning og vurdering af muligheden for udbredelse af elbiler i Favrskov Kommune, undersøgelse af mulighederne for udnyttelse af biogas i transportsektoren samt kør grønt kurser for medarbejdere i Favrskov Kommune. Børne- og skoleudvalget Pulje til mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold mv., folkeskoler og fritidstilbud Puljen skal dække anlægsudgifter til uforudsete og nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter på folkeskoleområdet. Pædagogisk IT og effektiv IT-infrastruktur I henhold til it-strategien for skoleområdet skal der etableres en sikker el-forsyning til pc er mv. I dag er der kun i begrænset omfang el-kontakter i undervisningslokalerne, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt at sikre, at eleverne kan få el til deres pc er mv. Der skal indkøbes skabe til aflåsning af elevernes private pc er. Favrskov Kommune vil gerne opfylde et ønske hos mange elever om, at de kan bruge eget udstyr og bør derfor kunne stil- 228

8 le den nødvendige sikkerhed til rådighed. Til fremme af det faglige/pædagogiske indhold foreslås det, at der investeres i interaktive undervisningsmidler, der fremmer faglighed, problemløsning, samarbejde, kreativitet og innovation. Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering Der er gennemført en bygningsanalyse, der viser at finansieringsbehovet er vurderet til 44,3 mio. kr. for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen. Der findes delvis finansiering fra andre puljer på ca. 7,4 mio. kr. Der afsættes derfor rådighedsbeløb til restfinansieringen på 36,9 mio. kr. Når renoveringen er gennemført vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne opfylder bygningskrav og giver mulighed for tidssvarende undervisning. Hadbjerg skole, renovering, modernisering og ombygning, 1. etape Projektet omfatter renovering og ombygning af gymnastiksal og lokaler i forbindelse hermed til nye faglokaler og klasselokaler, grupperum, depot m.v. og er en fortsættelse af igangsat projekt i Pulje til indeklimaforbedringer på skoler, fritidstilbud og dagtilbud Der er foretaget screening af indeklimaet i undervisningslokaler på en række af kommunens folkeskoler. Det fremgår af de udarbejdede rapporter, at der er indeklimaproblemer der bør udbedres. Pulje til bygningstilpasning til øget inklusion og opgradering af faglokaler Udviklingen inden for specialundervisningsområdet, bl.a. med hjemtagning af opgaver fra andre kommuner jf. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet, medfører behov for at kunne tilpasse lokaler, herunder faglokaler og udearealer, så det på skolerne er muligt at tilgodese børn, hvis forudsætninger kræver tilpassede faciliteter. Der er på skolerne derudover behov for renovering og optimering af faglokalerne til hjemkundskab, håndarbejde, billedkunst, musik og sløjd. Renoveringen skal give muligheder for at etablere kombinationslokaler, således at lokalerne mere effektivt kan anvendes til flere og nye kreative fag både i undervisningstiden og i fritiden. Pulje til asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm., dagtilbud, skoler og klubber Puljen skal dække mindre belægnings- og asfaltrenoveringer, optimering af skolegårde og legearealer, samt øge trafiksikkerheden omkring skolerne. Tilbygning til børnehuset Mælkevejen i Søften Der opføres en tilbygning på 350 m 2 til Børnehuset Mælkevejen. Samtidig nedlægges pavillonen på Kvottrupvej 7. Pulje til mindre anlægsopgaver, indvendig vedligehold m.v., dagtilbud Puljen skal dække udgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver samt behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter - herunder AT-påbud på dagtilbudsområdet. 229

9 Social- og sundhedsudvalget Udvidelse af Tinghøj med 16 boliger I forbindelse med strategiudbygningsplanen fra 2010 udarbejdede Social og Sundhed en analyse af det fremtidige plejeboligbehov set i forhold til den demografiske udvikling i kommunen. Analysen peger bl.a. på en stor stigning i antallet af demente borgere i Favrskov Kommune i de kommende år. Tinghøj Plejecenter er et tilbud til demensramte borgere og rummer i dag 24 boliger. En udvidelse af Tinghøj med yderligere 16 boliger vil optimere driften og yderligere underbygge Tinghøjs funktion som et professionelt specialiseret tilbud til demensramte. Der er i budget 2012 afsat 1,3 mio. kr. til 1. fase. Udvidelsen færdiggøres i 2013 ved det afsatte rådighedsbeløb på 3,151 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. vedrører indskud i landsbyggefonden. Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på ældreområdet. For eksempel udskiftning af gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem osv. Nyt plejecenter i Hammel Favrskov Kommune gennemførte i 2008 en analyse af de bygningsmæssige behov på ældreområdet. Rapporten angiver, at de nuværende plejecentre Elmehøj og Skaghøj er utidssvarende og nedslidte i forhold til kommunens andre plejecentre. I 2010 blev der udarbejdet en strategiudbygningsplan, der angav 5 forskellige scenarier for etablering af et nyt plejecenter i Hammel. Byrådet besluttede på sit møde 31. maj 2011, at et nyt plejecenter skal placeres i byomdannelsesområdet i Hammel. Plejecentret vil indeholde 60 plejeboliger og 15 korttidspladser. Det nye plejecenter skal erstatte Skaghøj og Elmehøj. Aktivitetscentret Naturværket i Hinnerup Ved en omlægning af aktivitetstilbuddet i Hammel er der behov for en udvidelse af tilbuddet på Teglværksvej i Hinnerup. Der er behov for diverse bygningsmæssige ændringer, blandt andet toiletforhold og lokaler til indendørsaktiviteter. Tilbygning til aktivitetscentret på Ellemosevej 40, Hadsten Med henblik på at opnå en effektiv og rationel drift på handicapområdet og indfri det i rammeaftalen aftalte mål om en reduktion på 4,5 % af nettodriftsudgifterne igangsættes en tilbygning til aktivitetstilbuddet på Ellemosevej 40 i Hadsten. Projektet omfatter renovering af eksisterende lokaler og opførelse af nybyggeri på i alt 180 m 2, samt nedlæggelse af pavillon. Erstatningsbyggeri for botilbud handicap I budget 2012 blev der bevilliget kr. til en analyse af botilbuddene på handicapområdet. I den udarbejdede analyse foreslås det at botilbuddet i Eriksminde i Hammel og Fuglebakken i Hinnerup erstattes af et nyt botilbud, hvor der opføres 33 pladser, helhedstilbud og 5 aflastningspladser. Når erstatningsbyggeriet er opført forventes det muligt at spare samlet 1,9 mio. kr. i driftsomkostninger. Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarden på handicap- og psykiatriområdet. For eksempel indvendig og udvendig vedligehold, fleksible løsninger, teknologi osv. 230

10 Favrskov Madservice, større renoveringer og udskiftninger Der afsættes i kr. til udskiftning af utidssvarende og nedslidt produktionsudstyr. Tandplejen, renovering og udskiftning af nedslidt udstyr En stor del af det gamle udstyr har en alder og nedslidningsgrad, hvor det hverken er muligt eller lønsomt at reparere dette længere, hvorfor det bør udskiftes. Derudover er det nødvendigt at opgradere udstyret til brug af lattergas for at opfylde de nyeste anbefalinger på området. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg i landsbyerne Midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Der kan stilles krav om delvis medfinansiering og/eller frivillig arbejdskraft. Forbedring og udvikling af haller Der afsættes 2 mio. kr. i både 2013 og 2014 til fortsat renovering, vedligehold og forbedring af hallerne. Midlerne skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller samt sikre udvikling af aktiviteterne i hallerne med henblik på at skabe mest muligt liv i hallerne og få flere til at dyrke idræt. De ekstra resurser bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Udvidelse af Hadsten Sportsklubs klubhus Udvidelsen af klubhuset er forhåndsprioriteret fra budget og igangværende. Der er afsat kr. i budget 2012 og kr. i budget Mindre projekter indenfor kultur- og fritidsområdet Rådighedsbeløbet skal sikre mulighed for, at Teknik og Kultur kan prioritere særlige projekter indenfor kultur- og fritidsområdet. Projekterne kan initieres af forvaltningen selv eller af private eller foreninger, der ønsker hjælp til opstart og gennemførelse af et konkret projekt. Der kan stilles krav om medfinansiering. 231