Bilag 1. Voksenhandicapområdet. Århus Kommune

Transkript

1 Bilag 1 Voksenhandicapområdet Kort beskrivelse af området Voksenhandicapområdet i Århus Kommune har i 2010 et samlet budget på ca. 619 mio. kr. Omkring halvdelen af det samlede budget bruges på pladskøb i andre kommuner/regioner. De tilbud, der produceres i Århus Kommune, er organiseret efter en modificeret BUM-model med Driftsområdet Voksenhandicap som udfører og Socialcenter for Voksne som modtager/køber. På voksenhandicapområdet er langt de fleste tilbud omfattet af BUM-modellen. Århus Kommune Tilbudene på området omfatter botilbud, herunder bostøtte, dagtilbud og undervisning (specialundervisning for voksne samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) samt ledsageordning og Borgerstyret Personlig Assistance (tidligere handicaphjælperordning). Rådhuset Rådhuspladsen Århus C Området har igennem en årrække været præget af stort pres i form af en konstant stigende efterspørgsel på områdets tilbud. Dette skyldes primært to forhold. Dels at målgruppen lever længere, dels at der er efterspørgsel fra nye handicapgrupper, som der løbende er blevet opmærksomhed omkring (ADHD, autismespektrum forstyrrelser mv.). Der er således, på trods af løbende bevillingstilførsler til området, en venteliste på 44 til længerevarende botilbud (boformer) og 16 til bofællesskaber (status ultimo oktober 2009). Den aktuelle venteliste til bostøtte er forudsat afviklet som led i budgetforliget for Sagsnummer: Sagsbehandler: Jimmi Joensen Telefon: Telefon direkte: Telefax: Side 1 af 16

2 Tabel 1. Redskaber til styrket økonomistyring på voksenhandicapområdet Besparelse (1.000 kr., 2010-pl) Nr. Forslag Etablering af pladskoordineringsudvalg med VH1 henblik på optimering af ressourceudnyttelsen VH2 Udvikling af billigere og mere fleksible bostøttetilbud Gennemgang af særligt dyre enkeltsager med VH3 henblik på etablering af billigere (fagligt forsvarlige) tilbud Ændret afregningspraksis ved indskrivning VH4 over 100 % Hjemtagelse af det regionale tilbud Høskoven samt omlægning og udvikling af en bredere tilbudsvifte ved integration med kommunale FORSLAGET ER EFTER HØRINGSFASEN ERSTATTET AF EN PARTNERSKABSAFTALE MED REGION MIDTJYLLAND VH5 tilbud VH6 Flytning af 6 pladser fra Solbakken til Stefanshjemmet Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge VH7 tilbud på voksenhandicapområdet Total økonomistyringsforslag I beløbet er ikke inkluderet de økonomiske konsekvenser af aftalen med Region Midtjylland. Forudsat mindreudgift (1.000 kr., 2010-pl) Egenfinansierings-/effektiviseringsbidrag vedtaget som led i budgetforliget Ændrede belægningsforudsætninger Etablering af bostøttepladser til 1/4 takst Merindskrivning i bostøtten Finansiering af ikke-budgetlagte permanente merudgifter (hængeparti fra strukturreformen) Samlet effekt af vedtagne tiltag Er ikke en del af budgetforliget, men indgår som en del af de samlede økonomiske udfordringer på området. Side 2 af 16 Side 2 af 16

3 VH1. Etablering af pladskoordineringsudvalg med henblik på optimering af ressourceudnyttelsen Beskrivelse af forslaget Der nedsættes et pladskoordineringsudvalg med deltagelse fra myndigheds- og udførerområderne. Formålet med udvalget vil være at sikre optimal udnyttelse af driftsområdets tilbud (boformer, bofælleskaber og bostøtte) og sikre en bedre økonomistyring fremadrettet. Udvalget vil endvidere koordinere eksterne køb, og herunder komme med ideer til, hvilke kommunale tilbud, der kan erstatte eksterne køb. Endelig skal udvalget have særligt fokus på enkeltmandsprojekter og køb hos private udfører. Der skal fra starten af året anvendes retvisende tal for pladsforbrug og takster, og budgetoverholdelse vil som udgangspunkt nødvendiggøre, at der for boformer og bofællesskaber i første omgang visiteres til venteliste. De refusionssager på voksenhandicapområdet, som Århus Kommune sender til andre kommuner med henblik på at give et specialiseret botilbud, er ofte sager, som varer ved i mange år. Derfor er afgangen begrænset. Ved udarbejdelsen af anlægsplanen på voksenhandicapområdet er der i perioden fra januar 2007 til april 2009 registreret bortfald af pladser, oftest forårsaget af dødsfald, svarende til i gennemsnit en årlig mindreudgift på 8 mio. kr. Det vurderes også nødvendigt fremadrettet at gøre brug af specialiserede pladser i andre kommuner, regioner og socialpædagogiske opholdssteder. Nye refusionssager hænger således sammen med, at det ikke altid er muligt at finde et tilstrækkeligt dækkende tilbud i Århus Kommune. Men forslaget forudsætter, at flere af de komplicerede sager fremadrettet løses på Århus Kommunes egne pladser, herunder at der gennemføres de nødvendige omlægninger på de interne pladser, således at disse i højere grad kan anvendes til at dække Århusborgeres behov. På denne baggrund forventes det, at det eksterne køb af nye pladser kan begrænses til en årlig merudgift på 5 mio. kr., med den konsekvens at der er et mindreudgiftspotentiale på årligt 3 mio. kr. Derudover foreslås det eksterne køb tænkt sammen med anvendelsen af Århus Kommunes egne nyetablerede pladser. I forhold til nybyggerier er det således forudsat, at i alt 28 pladser i 2012 skulle være optag fra ventelisten. Anvendes disse pladser alternativt til hjemtagelse Side 3 af 16 Side 3 af 16

4 af Århus-borgere fra andre kommuner, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 10 % pr. plads, idet udgiftsniveauet på Århus Kommunes egne tilbud er ca. 10 % lavere end gennemsnittet for sammenlignelige tilbud udenfor kommunen. Det forventes at der ved denne strategi kan opnås en yderligere besparelse på årligt 1,5 mio. kr. Århus Kommune køber i dag en række pladser til voksne hos private opholdssteder. Disse pladser foreslås gennemgået med henblik på vurdering af serviceniveauet, herunder om støtte evt. kan leveres billigere ved køb andre steder eller ved etablering af egne tilbud. Det forventes, at der ved denne gennemgang kan opnås en årlig besparelse på 1,0 mio. kr. Endelig er det en del af dette forslag, at det i videst mulig omfang tilstræbes at samorganisere enkeltmandsprojekter. Denne del af forslaget er et redskab til at forebygge yderligere udgiftsstigninger udover det merforbrug, der forventes i Betydning for serviceniveauet Aktivitetsniveauet afpasses den samlede bevilling til botilbud, således at der ikke anvendes flere pladser end det budgetterede. Forslaget forventes at indebære, at ventelisten til botilbud på voksenhandicapområdet stiger, og at tildelingen af pladser ved pladsledighed sker behovsbestemt. I forhold til den del af forslaget, der knytter sig til at benytte nyetablerede bofællesskabspladser i eget regi som erstatning for eksterne pladser i stedet for til at nedbringe ventelisten, er det vigtigt at slå fast, at der i anlægsplanen ikke er afsat driftsmidler til de nævnte pladser. Pladserne ville således alene have ført til en reduktion i ventelisten, hvis de nødvendige driftsmidler var blevet bevilget af Byrådet. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Den samlede besparelse forventes for de tre delforslag at blive 5,5 mio. kr. årligt. Forslagene forventes ikke at påvirke det normerede antal stillinger på Århus Kommunes egne botilbud. Side 4 af 16 Side 4 af 16

5 Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Bortfald af pladser købt i andre kommuner og regioner mv. Hjemtagelse af pladser fra andre kommuner Gennemgang af pladser i private opholdssteder Besparelse i alt Virkning på personale Side 5 af 16 Side 5 af 16

6 VH2. Udvikling af billigere og mere fleksible bostøttetilbud Beskrivelse af forslaget I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev voksenhandicapområdet tilført et budgetløft på 38 mio. kr. med henblik på dels at håndtere en strukturel ubalance på området, dels at afvikle ventelisten til bostøtte i eget hjem. En del af budgetløftet er finansieret via omstillinger indenfor Socialforvaltningen og er konkret udmøntet i form af 184 bostøttepladser. Det svarer til ventelisten på tidspunktet for budgetforliget samt den forudsatte tilvækst frem til og med udgangen af Som led i budgetforliget blev det desuden besluttet, at der i samarbejde mellem Magistratsafdelingen for og Borgmesterens afdeling skal gennemføres en analyse af bostøtteindsatsen på tværs af voksenområderne i Socialforvaltningen. Formålet med analysen er dels at udvikle billigere bostøttetilbud til den eksisterende målgruppe, dels at udvikle mere fleksible bostøttetilbud, som i nogle tilfælde vil kunne substituere et dyrt boformstilbud. Analysen, som aktuelt pågår, ser blandt andet nærmere på serviceniveau, sammenhæng med lovgivning og kommunens øvrige tilbud på området, ligesom nye tilbudstyper, fleksibilitet i ressourceudnyttelsen på tværs af tilbud samt erfaringer fra andre kommuner, f.eks. via KL og 6-by samarbejdet inddrages i relevant omfang. Som led i etableringen af billigere og mere fleksible tilbud forventes realiseret en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. årligt, svarende til det administrative overheads andel af de 22 mio. kr. fra budgetforliget, som udmøntes i form af 184 nye bostøttepladser. Ved at realisere denne besparelse vil det administrative niveau ikke blive tilført yderligere ressourcer som led i den markante udvidelse af pladstallet i bostøtten. Betydning for serviceniveauet Forslaget har som udgangspunkt ikke konsekvenser for serviceniveauet på området, idet besparelsen forudsættes realiseret via administrative effektiviseringer i forbindelse med den byrådsvedtagne udvidelse af pladstallet på området. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Forslaget indebærer en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i form af besparelser på administrationen af bostøtteordningen. Side 6 af 16 Side 6 af 16

7 I forhold til de administrative medarbejdere har forslaget den konsekvens, at etableringen af et stigende antal bostøttepladser ikke medfører tilførsel af yderligere personaleressourcer på driftsområdeniveauet. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Besparelse på adm. af bostøtteordningen Besparelse i alt Virkning på personale Side 7 af 16 Side 7 af 16

8 VH3. Gennemgang af særligt dyre enkeltsager med henblik på etablering af billigere (fagligt forsvarlige) tilbud Beskrivelse af forslaget Myndighedsområdet iværksætter i samarbejde med driftsområdets konsulenter en gennemgang af særligt dyre enkeltsager og enkeltmandsprojekter på voksenhandicapområdet. Sager til aftalt standardtakst gennemgås ikke, men de vurderes i den årlige opfølgning. Der foreslås nedsat et team for gennemgangen af sagerne bestående af en koordinator forankret i myndighedsområdet kombineret med den faglige ekspertise i myndigheds- og driftsområdet. En mindre del af besparelsen skal gå til aflønning af koordinatoren. Der forventes en nettobesparelse på 1,5 mio. kr. i 2010 stigende til 3,0 mio. kr. i 2011 og frem. De særligt dyre sager, der vil blive gennemgået, er såvel køb af pladser i andre kommuner, regioner eller på socialpædagogiske opholdssteder som indskrivninger på Århus Kommunes egne pladser. Den økonomiske afgrænsning af begrebet særligt dyre enkeltsager er sager, hvor helårsudgiften er over 1,2 mio. kr. Alle sager vil blive underlagt en systematisk og kritisk gennemgang med henblik på vurdering af effekten af indsatsen og afdækning af mulighederne for en faglig begrundet mindre ressourcetung løsning. I denne forbindelse overvejes muligheden for mere alternative og utraditionelle løsninger. Under den forudsætning at der lovgivningsmæssigt bliver mulighed for at Århus Kommune igen bliver handlekommune for refusionssager, planlægges afsat ressourcer til at myndighedsrådgivere og konsulenter fra driftsområdet kan samarbejde om løsningen af denne opgave, jf. at hovedparten af de nedenfor nævnte særligt dyre sager er pladser, som købes udenfor Århus Kommune. Betydning for serviceniveauet Gennemgangen af særligt dyre enkeltsager vil ikke nødvendigvis påvirke serviceniveauet. Fokus er på effekten af den nuværende indsats, og i forlængelse heraf overvejelser om alternative og utraditionelle løsninger, der kan matche denne effekt. Side 8 af 16 Side 8 af 16

9 Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Forventningen er, at det vil være muligt at aftale en omlægning af indsatsen i enkelte af sagerne med den konsekvens, at udgiften reduceres, skønsmæssigt ansat til en udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i 2010 og derefter årligt 3 mio. kr. Dette svarer til ca. 5 % af de nuværende udgifter til de pågældende særligt dyre enkeltsager. Personalereduktionen som følge heraf forventes at kunne gennemføres uden reduktion i antallet af normerede stillinger. Typisk vil det være personale ansat i tidsbegrænsede stillinger, der løser en del af opgaverne i de særligt dyre enkeltsager. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Gennemgang af særligt dyre enkeltsager Besparelse i alt Virkning på personale Side 9 af 16 Side 9 af 16

10 VH4. Ændret afregningspraksis ved over 100 % indskrivninger Beskrivelse af forslaget De fleste pladser ved internt køb afregnes til den udmeldte takst, dvs. 100 % af taksten. Men der er også en række indskrivninger, hvor der afregnes til 150 %, 200 % eller en anden højere takst end 100 % af taksten, begrundet i at den pågældende person kræver ekstra ressourcer. I nogle få tilfælde afregnes også med mindre end 100 %. Hovedparten af taksten finansierer de direkte institutionsudgifter (løn og andre udgifter, der er forbundet med botilbuddet eller dagtilbuddet). Hertil kommer en række taksttillæg/overhead-omkostninger. Oveni alle takster lægges således et overhead på 6,4 % til dækning af administrative omkostninger samt udgifter til udviklingstiltag, tilsyn og dokumentation. Hertil kommer i nogle tilfælde tillæg for bygningsbidrag og tjenestemandspension. Praksis ved indskrivning over 100 % er i dag den, at en person indskrives til 200 %, hvis det vurderes, at vedkommende har en tyngde svarende til 2 pladser osv. Da overheadomkostningerne, som er indeholdt i 100 % taksten, dog kun betales én gang, uanset hvilken procentsats personen indskrives til, betales der i dag reelt mere end tiltænkt ved indskrivninger over 100 %. En person med en tyngde svarende til 2 pladser bør reelt indskrives til en takst på godt 190 %. Betydning for serviceniveauet Konsekvensen af forslaget er en effektivisering af de administrative arbejdsgange med henblik på at opnå en øget ATA-tid (Ansigt Til Ansigt), så det visiterede støtteniveau kan opretholdes trods den forudsatte budgetreduktion. I enkelte tilfælde vil forslaget kunne have konsekvenser for det støtteniveau, den enkelte borger modtager. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) For 2009 forventes en samlet merbetaling på ca. 12,5 mio. kr. for indskrivninger over 100 %. Ved på baggrund af ovennævnte overvejelser at sænke prisen i de sager, hvor borgere er indskrevet til en takst på over 100 %, vil der kunne realiseres en besparelse på ca kr. årligt. Medarbejderne vil opleve et krav om effektivisering af indsatsen med henblik på at opnå en højere ATA-tid. Side 10 af 16 Side 10 af 16

11 Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Ændret afregningspraksis ved indskrivning over 100 % Besparelse i alt Virkning på personale Side 11 af 16 Side 11 af 16

12 VH5. Hjemtagelse af det regionale tilbud Høskoven samt omlægning og udvikling af en bredere tilbudsvifte ved integration med kommunale tilbud Forslaget er efter høringsfasen erstattet med en partnerskabsaftale med Region Midtjylland. Side 12 af 16 Side 12 af 16

13 VH6. Flytning af 6 pladser fra Solbakken til Stefanshjemmet Beskrivelse af forslaget Århus kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution Solbakken. Der er tale om et tidligere amtsligt tilbud, som Århus Kommune overtog som led i strukturreformen. Botilbuddet var før overgangen til Århus Kommune blevet genhuset midlertidigt i lokaler i tilknytning til Odder Sygehus, indtil det var muligt at anvise en ny og permanent placering i Århus. Det har indtil videre ikke været muligt for Jysk Børneforsorg, som driver Solbakken, at finde egnede lokaler i Århus. Det foreslås, at de 6 pladser på boformen Solbakken i forståelse med bestyrelsen for såvel Solbakken som Stefanshjemmet flyttes til nybyggeri i forbindelse med Bofællesskabet Stefanshjemmet. I forbindelse med flytningen vil brugerne blive tilbudt bedre og mere tidssvarende boliger med en beliggenhed i Århus, som det hele tiden har været hensigten. Der er afsat anlægsmidler til 8 pladser i af de 8 pladser forudsættes således at være erstatningspladser for pladserne på Solbakken. Ved omdannelse fra boform (efter Servicelovens 108) til almennyttige handicapboliger ændres beboernes betaling fra boligydelse til almindelig husleje i støttet byggeri, ligesom en række drifts- og vedligeholdelsesudgifter overgår til det etablerede boligselskab. Den nuværende boligydelse beregnes ud fra såvel objektive bygningsudgifter samt individuelle personlige indtægts- og formueforhold og udgør for Solbakkens beboere mellem kr. og kr. pr. måned. De nye almennyttige handicapboliger, som opføres ved Stefanshjemmet er på ca. 75 m 2. Der foreligger endnu ikke konkrete beregninger på huslejen i de nye boliger. Med udgangspunkt i huslejeudgiften for de nuværende beboere på Stefanshjemmet forventes de nye lejligheder at medføre en nettoudgift for beboerne på ca kr. pr. måned, når der er indregnet boligstøtte. Overgangen fra boligbetaling til husleje i forbindelse med flytningen fra Solbakken til nye, større og mere tidssvarende boliger ved Stefanshjemmet i Århus vil således betyde en udgiftsstigning på mellem og kr. pr. måned for beboerne. Med udgangspunkt i det laveste pensionsbeløb, som i 2009-priser er på brutto kr. om måneden, vil beboerne også efter flytningen Side 13 af 16 Side 13 af 16

14 have et månedligt rådighedsbeløb, som ligger væsentligt over det fastsatte minimumniveau for borgere med ophold i botilbud for voksne. Der henvises i øvrigt til indstillingens bilag 5. Betydning for serviceniveauet Serviceniveauet påvirkes ikke af de foreslåede flytninger, idet personalenormering mv. vil være uændret. Beboerne på Solbakken vil dog få en højere huslejeudgift, som beskrevet ovenfor. Til gengæld vil der være tale om større og mere tidssvarende boliger med en beliggenhed i Århus, som er tilbuddets oprindelige placering. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Flytningen af 6 pladser fra Solbakken til Stefanshjemmet vil samlet set give Århus Kommune en årlig mindreudgift på ca. 0,6 mio. kr. i form af blandt andet lavere bygnings-/huslejeudgifter. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Erstatningsbyggeri for Solbakken (omdannelse til bofællesskab) Besparelse i alt Virkning på personale Side 14 af 16 Side 14 af 16

15 VH7. Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud på voksenhandicapområdet Beskrivelse af forslaget I forbindelse med budgetforliget for slog forligspartierne fast, at opbremsning i udgiftsudviklingen på det sociale område forudsætter, at den daglige drift af de specialiserede sociale tilbud tilrettelægges omkostningseffektivt hånd i hånd med socialfagligt forsvarlige løsninger. Heraf følger, at der generelt skal arbejdes mod udvikling af billigere tilbud. Et af tiltagene vil være konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud på voksenhandicapområdet parallelt med det i budgetforliget vedtagne tiltag på området for familier, børn og unge. På voksenhandicapområdet foreslås det, at udfordringen omkring etablering af mere omkostningseffektive tilbud håndteres via to beslægtede spor. For det første vil mulighederne for at inddrage private aktører i opgavevaretagelsen på botilbudsområdet via et Offentlig-Privat Partnerskab eller -samarbejde (OPP/OPS) blive undersøgt. Ved et OPP/OPS er det vurderingen, at der i højere grad end ved en traditionel udlicitering vil kunne sikres et stærkt fokus på en hensigtsmæssig ansvarsfordeling og dermed en bedre udnyttelse af de offentlige og private kompetencer, så disse supplerer hinanden bedst muligt. Det vurderes ligeledes, at OPP i højere grad end traditionel udlicitering kan give mulighed for innovation både i organiseringen og håndteringen af de offentlige opgaver. Ved at organisere en opgave som OPP, sikres det desuden, at tilrettelæggelsen af opgaven bliver overvejet nøje, og ydelsens kvalitet og pris bliver specificeret. Det giver en øget gennemsigtighed omkring de reelle omkostninger, der er forbundet med at levere ydelser på det sociale område. Dermed vil Socialforvaltningen bedre løbende kunne vurdere, om opgaverne er tilrettelagt bedst muligt og med den rette sammenhæng mellem kvalitet og pris. Erfaringerne med OPP/OPS på det specialiserede socialområde er fortsat ganske få. Det er dog et område, som KL ser på med stor interesse, og tilkendegivelsen er, at man vil følge Århus Kommunes forsøg med stor interesse og gerne står til rådighed i forhold til råd og vejledning vedr. procestilrettelæggelse, muligheden for medfinansiering via nyetablerede statslige puljer til formålet m.v. Side 15 af 16 Side 15 af 16

16 For det andet vil der blive foretaget en gennemgang af omkostningerne ved Århus Kommunes køb af pladser til voksne på private opholdssteder med henblik på vurdering af serviceniveauet, herunder om støtte evt. kan leveres billigere ved køb andre steder eller ved etablering af egne tilbud. I forbindelse med denne gennemgang forventes det, at der kan opnås besparelser blandt andet ved at konkurrenceudsætte tilbud, der er omkostningstunge i forhold til sammenlignelige tilbud. Tiltaget forventes fremadrettet at medføre et øget fokus på sammenhængen mellem pris og kvalitet ved køb af eksterne pladser i almindelighed og ved køb af pladser på private opholdssteder i særdeleshed. Betydning for serviceniveauet Konkurrenceudsættelse af såvel interne som eksterne pladser på voksenhandicapområdet vil ikke nødvendigvis påvirke serviceniveauet. Fokus er på omkostningseffektivitet i indsatsen, og ved eventuel overgang til nye tilbud eller nye leverandører vil udgangspunktet være, at der ydes et tilbud med en effekt, som minimum er på niveau med det oprindelige niveau. Konsekvenser for ressourcer (økonomi og personale) Det forventes, at der ved gennemførelse af de beskrevne delelementer af forslaget samlet set kan realiseres en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. Forslaget vil kunne have konsekvenser for det normerede antal stillinger i det omfang en privat leverandør via et udbud eller en nærmere defineret samarbejdsaftale overtager driften af et eller flere af kommunens egne botilbud. Der vil dog i forbindelse med et eventuelt udbud blive stillet krav om overtagelse af de eksisterende medarbejdere, ligesom en privat leverandør vil skulle leve op til en række sociale klausuler. Forventet besparelse og konsekvenser for personale (2010-priser) i 1.000kr Forslag Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud - voksen handicap området Besparelse i alt Personalereduktion Side 16 af 16 Side 16 af 16