Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv

Transkript

1 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest og længst muligt. Effektiv drift har to dimensioner: gør tingene effektivt gør de effektive ting. Den første dimension handler om at få mest muligt ud af de indsatser, der prioriteres, mens den anden dimension handler om at prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne. Det er Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets ambition, at de borgere som af den ene eller den anden grund har brug for kommunens støtte eller hjælp i en kortere eller længere periode, opnår højst mulig grad af selvhjulpenhed og mestringsevne. Udgangspunktet for de tilbud og ydelser som kommunen leverer, er, at borgeren understøttes på en måde så borgerens egne ressourcer så vidt muligt bringes i spil, og at sigtet vedvarende er rettet mod hjælp til selvhjælp. Investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne At understøtte hjælp til selvhjælp forudsætter investeringer. For at sikre de nødvendige ressourcer til investering i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne er det afgørende, at den samlede drift på Sundheds- Ældre- og Handicap-området er så effektiv som muligt. Det er gennem den effektive drift, der frigøres midler til den fortsatte investering i forebyggelse og rehabilitering. Sundheds-, Ældre- og Handicap-udvalgets vision og strategi for digitalisering og velfærdsteknologi Digital velfærd en lettere hverdag skal gøre hverdagen lettere for borgere og medarbejdere for færre omkostninger end i dag samtidig med at velfærdsydelserne bliver bedre. Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget godkender hvert år en handleplan, som skal realisere strategien og dens mål. Indsatserne i 2018 indebærer afprøvning af en række forskellige teknologier som fx Digital træning for borgere tilknyttet Træningsenheden, Digitale livshistorier for beboere på Lundgården, Intelligent medicinhåndtering for borgere i eget hjem samt Virtuel hjemme- og sygepleje. Og mange flere projekter Digitalisering og velfærdsteknologi skal medvirke til at skabe balance i budgettet ved en rationel tilrettelæggelse og organisering af arbejdet samt ved at indføre velfærdsteknologi, der understøtter borgernes selvhjulpenhed og et selvstændigt liv

2 Investeringsstrategi i flerårigt perspektiv Investeringer i sundhed, selvhjulpenhed og mestringsevne giver ikke altid afkast indenfor et budgetår. Budgetlægningen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område er derfor udarbejdet med henblik på at opnå balance i et flerårigt perspektiv. Eventuelle ubalancer i de enkelte budgetår håndteres ved at regulere budgetrammen, og ikke ved overførsler mellem årene. Man kan læse mere om tilbud og aktiviteter på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område på kommunens hjemmeside eller på disse undersider: Sundhed og forebyggelse Hjørring Sundhedscenter Ældre Ældreboliger Handicap og psykiatri Sundhed for borgere i Hjørring Kommune Den overordnede sundhedspolitiske ambition er - med borgerne i centrum - at skabe de bedst mulige betingelser for et sundere og bedre hverdagsliv i Hjørring Kommune. Ambitionen er bredt formuleret og favner alle kommunens borgere uanset helbredstilstand, beskæftigelse eller alder. Dermed afspejles, at sundhed ikke er et sektorspecifikt anliggende, og at sundhed tænkes på tværs af fagforvaltninger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har sammen med Den Politiske Koordinationsgruppe for Sundhed en særlig rolle i forhold til at igangsætte og følge op på de andre fagudvalgs udarbejdelse af sundhedspolitiske handleplaner. Derudover har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget et naturligt fokus på rehabilitering og sundhedsfremme i forhold til ældre og borgere med handicap, der i forvejen hører til områdets målgrupper, samt de borgere i Hjørring Kommune, der har behov for en specifik indsats jf. sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Endelig hører den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ansvarsområde. Det vil sige Hjørring Kommunes medfinansiering af den behandling som kommunens borgere modtager på sygehuse og hos praktiserende læger. Den aktivitetsbestemte medfinansiering kan betragtes som et overordnet udtryk for sundhedstilstanden blandt borgerne i Hjørring Kommune. En bedre sundhedstilstand vil alt andet lige medføre lavere udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Det skal særligt bemærkes om udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering, at afregningssystemet ændres i Især 2 ændringer er væsentlige:

3 den forudsatte aktivitet i Region Nordjylland stiger markant (omkring 10 %) behandlingen af ældre borgere samt 0-2 årige bliver dyrere, mens behandlingen 3-64 årige bliver billigere. Aldersdifferentieringen indføres for at understøtte kommunernes tilskyndelse til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. De 2 ændringer medfører stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering for Hjørring Kommune. Det skal bemærkes, at der i 2018, som er det første år, hvor ændringerne får fuld gennemslagskraft, er stor usikkerhed om omfanget af de stigende udgifter. Det er målet at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte ved at forebygge behandlingsbehovet på sygehuse og hos læger. Strategien er at prioritere rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser bredt på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. Den aktivitetsbestemte medfinansiering spiller således en central rolle i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets investeringsstrategi. Ved at investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser, frigøres midler som ellers skulle være brugt på den aktivitetsbestemte medfinansiering. De frigjorte midler kan så til gengæld bruges til at (gen)investere i rehabilitering og sundhedsfremmende indsatser. Målet er således at skabe en positiv spiral som illustreret i figur 1. Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Selvom der i 2018 er stor usikkerhed om omfanget af det stigende udgiftsniveau, er der ved budgetvedtagelsen disponeret 1,5 mio. kr. fra budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering til rehabiliteringsindsatser på andre dele af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område. Figur 1 Rehabilitering og sundhedsfremme Frigøre midler til investeringer

4 Frivillighedspolitik i Hjørring Kommune Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ønsker at understøtte det aktive medborgerskab og en stærk frivilligkultur, som allerede kendetegner det frivillige sociale felt i kommunen. Der skal derfor skabes gode betingelser og synlighed omkring den mangfoldige frivillige sociale indsats, som findes i kommunen. På den baggrund har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udviklet Hjørring Kommunes nye frivillighedspolitik for det sociale område. Politikken forventes endeligt godkendt i efteråret Hjørring Sundhedscenter udgør desuden den fysiske ramme for kommunal fysioterapi, ergoterapi, genoptræning, rehabiliteringsforløb og forebyggelse. Derudover er der oprettet en lægeklinik i sundhedscenteret. Der er også etableret en tværsektoriel funktion mellem Hjørring Kommunes Sundhedspleje og Regionshospital Nordjyllands Jordemodercenter i det nye sundhedscenter. Funktionen består af flere forskellige forebyggende og behandlende tilbud i forhold til en tidlig indsats til gravide familier og familier med spæd- og småbørn. Det overordnede sigte med frivillighedspolitikken er, at den skal være med til at understøtte, styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Hjørring Kommune. Ambitionen er, at Hjørring Kommune skal være et godt og et nemt sted at lave frivilligt socialt arbejde. Hjørring Sundhedscenter Rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse er et perspektiv og en sigtelinje på alle områder af Sundheds-, Ældre og Handicap-udvalgets virkefelt. I Hjørring Sundhedscenter er samlet en række medarbejdere med særlig erfaring og viden om sundhedsfremme og forebyggelse, med henblik på at kvalificere sundhedsindsatserne.

5 Psykiatrikonsulent I budget er det besluttet at der skal ansættes en psykiatrikonsulent. Psykiatrikonsulenten skal både være vidensperson inden for psykiatriområdet ligesom vedkommende skal være bindeleddet mellem Sundheds- Ældre og Handicap-området og de psykiatriske afdelinger i forbindelse med udskrivelser og indlæggelser. Omsorgstandplejen Sundhedsstyrelsen har udgivet en række anbefalinger til styrkelse af omsorgstandpleje for ældre. På baggrund af anbefalingerne har Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget prioriteret i budget forebyggelse og tidlig opsporing af tandsygdomme hos udsatte ældre borgere, samt en styrket visitation. Det forventes at prioriteringen vil medføre en bedre tandsundhed de ældre borgere i målgruppen, samt nedsætte risikoen for andre typer af sygdomme som f.eks. lungebetændelse og hjertesygdomme.

6 Ældre borgere i Hjørring Kommune Hjælp til selvhjælp er nøgleordene, når det gælder om at bevare og måske styrke muligheden for at den enkelte borger kan klare de udfordringer, som hverdagen byder på. Hjælp til selvhjælp handler i første omgang om forebyggelse og et aktivt liv. Hvis kræfterne og ressourcerne svigter, vil Hjørring Kommune træde til med træning, hjælpemidler, praktisk hjælp og pleje. Samtidig ønsker kommunen at arbejde for nye og utraditionelle løsninger på ældreområdet. Det betyder, at frivillige netværk får en større betydning i fremtiden, ligesom ny teknologi og nye tekniske hjælpemidler skal gøre dagligdagen lettere. 82,0% 81,5% 81,0% 80,5% 80,0% 79,5% Ældreområdet Andel selvhjulpne borgere (Andel 65+ udenfor hjemmepleje og plejecentre) 80,1% 79,7% 80,4% 80,0% 80,4% 80,7% 81,0% 81,4% Figur 2 viser en målkurve for andelen af selvhjulpne borgere blandt de +65 årige frem mod Målkurven er udtryk for, at antallet af borgere som får hjælp i hjemmeplejen eller på ældrecentrene holdes konstant, selvom antallet af +65 årige er stigende. I seneste befolkningsprognose fra maj 2017, forventes flere ældre end i de tidligere befolkningsprognoser, hvorfor målkurven er blevet stejlere. De senere års udvikling i andelen af selvhjulpne antyder, at målsætningen er realistisk at indfri. Hjemmehjælp Hjemmehjælp ydes som hjælp til selvhjælp, dvs. som assistance til nødvendige opgaver eller dele heraf, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun vanskeligt kan udføre på egen hånd eller ved familiens hjælp. Al hjemmehjælp ydes ud fra en rehabiliterende tilgang, uanset hvor omfattende behov den enkelte borger har. Målet er at styrke borgeren til i videst muligt omfang at kunne klare sig med mindst muligt assistance. 79,0% 78,5% Andel selvhjulpne borgere Målkurve Figur 2

7 Fremtidens hjemmehjælp Fremtidens hjemmehjælp indebærer at alle borgere som søger og er berettiget til hjælp og som i øvrigt vurderes at kunne få udbytte af et rehabiliteringsforløb vil få bevilget et rehabiliteringsforløb. Når rehabiliteringsforløbet er gennemført tages stilling til hvilken indsats, der fremover er brug for. Det overordnede formål med Fremtidens Hjemmehjælp er at understøtte borgerens selvbestemmelse og selvhjulpenhed. Fremtidens Hjemmehjælp levere yderligere sundhedslovsydelser 138, hvor der sker en opgaveglidning efter LEONprincippet fra sygeplejen til social-og sundhedsassistenter. Figur 3 Geografiske grænser for hjemme- og sygeplejen Efter budgetbeslutning 2017 samles Hjørring By hjemmepleje og sygepleje med samme fysiske placering i sommer Derudover er der hjemmeplejeafdeling og sygeplejeteam i Hirtshals, Sindal og Løkken. I forbindelse med den fysiske sammenlægning i Hjørring by er strukturen for hjemme- og sygeplejen ændret, jf. kort figur 3. De farvede felter indikerer afdelingerne for hjemmepleje. Optegnelse med sorte streger er grænserne for sygepleje afdelingerne Nord, Syd og Vest. Implementering af kvalitetsstandarder for Akutsygeplejen Sundhedsstyrelsen er udkommet med nye kvalitetsstandarder for den kommunale akutsygepleje. Disse kvalitetsstandarder er gældende fra I kvalitetsstandarderne er beskrevet såvel kompetencer som udstyr der skal være til rådighed for den kommunale akutsygepleje. I budget er det besluttet at prioriter at alle 3 sygeplejeteams har adgang til hver sit udstyr som består af både engangsmaterialer og andet udstyr som fx hjertestartere.

8 14 Ældrecentre i kommunen Kommunens 14 ældrecentre danner ramme om 568 plejeboliger. Hver enkelt plejebolig er at betragte som borgerens egen bolig, hvor hjælpen til pleje 24 timer i døgnet er indenfor rækkevidde. Plejeboliger Antal boliger * Somatiske plejeboliger 409 Skærmede plejeboliger 106 Midlertidige pladser 53 I alt 568 *) Fordelingen mellem somatisk, skærmede og midlertidige pladser tilpasses i forbindelse med opstart af Demensby Lundgården pr. 1. september Plejeboligkapacitet og Plejeboligplan 2030 I forbindelse med budgetaftalen for besluttede Byrådet at reducere kommunens plejeboligkapacitet med i alt 18 boliger. De aktuelle tal viser, at belægningsprocenten på kommunens plejecentre i gennemsnit er på 94,8 %. Samtidig var den gennemsnitlige ventetid på den generelle venteliste til en plejebolig i 2016 på 10,4 dage, og i 1. halvår 2017 på 5,7 dage. Der er således langt op til plejeboliggarantiens loft på 2 måneder. Sammenlignet med andre kommuner er såvel belægningsprocent som ventetid lav i Hjørring Kommune. I lyset af den demografiske udvikling med flere ældre borgere besluttede Byrådet ved vedtagelsen af Budget at der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan. Planen skal sikre, at Hjørring Kommune har en samlet kapacitet som modsvarer behovet for plejeboliger frem mod KL s konsulentvirksomhed (KLK) har analyseret Hjørring Kommunes plejeboligbehov i 2030 og afrapporteret til Byrådet. KLK konkluderer, at behovet for yderligere plejeboliger på kort sigt vil være begrænset. Det skønnes, at der på kort sigt ikke har yderligere behov for plejeboliger i Hjørring Kommune. På længere sigt forudses alt andet lige, at der i 2030 efter aktuel visitationspraksis vil være behov for mellem 57 og 128 yderligere plejeboliger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget udarbejder i efteråret 2017 forslag til modeller for plejeboligstrukturen 2030 med henblik på belysning af afledte drifts- og anlægsomkostninger. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget foretager ultimo 2017 en overlevering af modelforslagene til det nye Byråd. En samlet plejeboligplan forventes vedtaget i foråret Demensby Det er besluttet, at der som en del af anlægsstrategien frem mod 2025 skal arbejdes på at etablere en demensby i Hjørring Kommune. Demensbyen skal udgøre Hjørring Kommunes koncept for bolig, pleje, omsorg og aktivitet for mennesker med demens, og den skal skabe rammen om liv - glæde meningsfuldhed i hverdagslivet for disse borgere. Der er igangsat et pilotprojekt på ældrecenter Lundgården, der kan give erfaringer, som kan danne grundlag for udviklingen af Hjørring Kommunes koncept for demens. Denne beslutning implementeres løbende, hvilket bl.a. indebærer:

9 opstart af aktivitetstilbud målrettet mennesker med demens (SAD-tilbud) kompetenceudvikling for alle medarbejdere tilpasninger af de fysiske rammer etablering af gæstepladser for mennesker med demens, der bor i eget hjem I forbindelse med etablering af pilotprojekt er Lundgården blevet opnormeret med 1,8 stilling ved budget Lundgården Demensby forventes officielt indviet i december Udviklingen i samfundet, hvor en generelt bedre sundhedstilstand i disse år begynder at slå igennem, viser, at borgere, der får tildelt en plejebolig, ofte er komplekse, hvor mange har én eller flere diagnoser. Der ses f.eks. en stigning i forhold til ældre med psykiske sygdomme. Kompleksiteten i de øgede behov hos borgerne kræver til stadighed øgede faglige kompetencer hos medarbejdere på ældrecentre for at kunne yde pleje og omsorg af høj faglig kvalitet. Det gode Hverdagsliv på ældrecentrene Ældrecentrene tager afsæt i Det gode Hverdagsliv, hvor der er fokus på den enkelte borgers liv og værdier og hvor vores kerneopgave er at beboeren får mulighed for at leve et trygt og værdigt liv. Det vil sige, at der er fokus på fællesskab og aktiviteter i hverdagen, som bringer det hjemlige liv ind, som en naturlig del af ældrecentrets daglige rytme livshistorien er en væsentlig faktor for samarbejdet mellem den enkelte borger og dennes kontaktperson den enkelte borger sættes i centrum for dermed at kunne fortsætte sit liv og sin hverdag med livskvalitet og egne værdier der arbejdes med hjælp til selvhjælp selvfølgelig ud fra den enkeltes borgers ressourcer, hvor der er fokus på fysiske, psykiske og åndelige dimensioner i borgerens liv

10 Ældreaktiviteter Aktivitetscentrene tilbyder en lang række aktiviteter, som man som ældre i Hjørring Kommune har mulighed for at være en del af. Derudover har alle muligheder for aktiviteter via Frivillighedens Huse, Frivilligcenter Hjørring og Sundhedscenter Hjørring. På aktivitetscentrene kan man deltage i aktiviteter enten som en del af et visiteret tilbud til borgere med demenssygdomme (SADtilbud) eller som en del af et uvisiteret tilbud, hvis man tilhører målgruppen. Ældre og handicapområdet. Formålet med indsatsen er at reducere antallet af dødsbrande og alvorlige brandulykker blandt svage ældre, borgere med fysisk handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte i private hjem, på botilbud og plejecentre i Hjørring Kommune. Indsatsen består af en screening af brandudsatte borgere med henblik på at sætte ind med nødvendige pædagogiske støtte, brandforbyggende og/eller brandbekæmpende hjælpemidler over for de borgere, som vurderes at være i risikogruppen. Målgruppen for de uvisiterede tilbud er pensionister (fra 30 år og op) og efterlønsmodtagere i Hjørring Kommune med nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt. Aktivitetscentrene er indrettet på 5 af kommunens ældrecentre: Lynggården i Hirtshals Vellingshøj i Hjørring Vesterlund i Hjørring Aktivhuset i Sindal Lundgården i Vrå I 2017 har der i gennemsnit være omkring 75 borgere visiteret til SAD-tilbud, mens der i gennemsnit har været omkring 400 borgere tilknyttet de uvisiterede tilbud. Styrket brandforebyggelsesindsats for ældre- og handicapområdet I budget har Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget besluttet at prioritere en styrket brandforebyggelsesindsats på

11 Borgere med handicap og udsatte i Hjørring Kommune Den overordnede handicappolitiske vision for Hjørring Kommune er at være et inkluderende lokalsamfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere med handicap skal sikres mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det er de enkelte fagforvaltninger, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på initiativer på hver deres område, mens Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har rollen som koordinator og sekretariat for handicappolitiske tiltag på tværs af forvaltningerne. fordeler sig på bostøtte, botilbud og dagtilbud for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og/eller borgere, der er særligt udsatte, herunder med alkohol- og stofmisbrug. LEON-princippet Udgangspunktet for al aktivitet er LEON-princippet (LEON = Laveste Effektive OmkostningsNiveau). Det betyder, at indsats og ydelser under hensyntagen til effektivitet - leveres på det lavest mulige omkostningsniveau, som angivet i figur 4. At tage udgangspunkt i LEON-princippet vil blandt andet sige, at botilbud i videst muligt omfang tilbydes i nærområdet i Hjørring Specialliserede hellhedstilbud Botillbud med døgndækning Botilbud uden døgndækning Bostøttecentret (støtte i eget hjem og evt. dagtilbud) Figur 4 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har desuden ansvaret for opgaveløsningen på voksenhandicapområdet. Opgaverne Kommune, hvorved inklusion, netværks- og familierelationer, og dermed hjælp til selvhjælp kan styrkes, samtidig med, at et vedvarende fokus på mestringsevne i den pædagogiske indsats kan sikres.

12 En øget tilgang generelt Voksenhandicapområdet har i de senere år været præget af en opdrift, hvor tilgangen af nye borgere med behov for et handicaptilbud er større en afgangen af borgere på området. Dette skyldes især en øget tilgang af yngre borgere med psykiatriske diagnoser samtidig med, at middellevetiden for borgere med handicap er stigende. Denne udvikling forventes at forsætte i de kommende år, hvorfor Hjørring Kommune løbende får brug for at omstille, effektivisere og prioritere på handicapområdet således, at den forventede opdrift kan håndteres fagligt og økonomisk ansvarligt. Den seneste opdriftsberegning (figur 5) viser, at der forsat forventes en stor tilgang på voksen-handicapområdet frem mod Netto-opdrift på handicapområdet Styrket borgerkontakt (Voksen Handicap) Myndighedsfunktionen på det specialiserede socialområde visiterer den hjælp som borgeren har brug for, jf, politisk vedtaget serviceniveau. Ved budgetlægningen for besluttede Sundheds- Ældre- og Handicap-udvalget at igangsætte projekt Styrket Borgerkontakt, der indeholder en normeringsudvidelse på i alt 8 medarbejdere - heraf 7 medarbejdere i Myndighedsfunktionen og 1 medarbejder i Økonomifunktionen. Normeringsudvidelsen i Myndighed-Handicap har betydet, at det gennemsnitlige sagstal er faldet fra 115 pr. sagsbehandler til nu henholdsvis 70 for Borgerteamsene og 55 for Tilsynsog Opfølgningsteamet. Det lavere antal sager giver mulighed for at arbejde rehabiliterende med tæt opfølgning på borgernes ydelser, og er dermed med til at sikre den rette indsats til den rette borger på det rette tidspunkt. mio.kr Opdrift 10,7 29,8 44,1 53,0 Udover et forbedret arbejdsmiljø for sagsbehandlerne, har Styrket Borgerkontakt haft en økonomisk virkning. Udgiftsniveauet på Hjørring Kommunes borgere i botilbud er frem til juli 2017 faldet med ca. 2,4 mio. kr. Figur 5

13 Interne og eksterne tilbud Borgere med handicap i Hjørring Kommune kan tilbydes en indsats i enten kommunens egne tilbud eller i private, regionale eller andre kommunale tilbud. Årsagen til køb af pladser i eksterne tilbud kan være, at Hjørring Kommune ikke har kapacitet eller ikke har et relevant tilbud til borgere, der har behov for en højt specialiseret indsats. For at imødekomme opdrift og for generelt at understøtte nærhedsprincippet og mindske brugen af eksterne botilbud har det gennem flere år været en strategi, at etablere tilbud i eget regi på det specialiserede socialområde. I den kommende budgetperiode overvejes udvidelse af eksisterende botilbud på Buen, som er et tilbud målrettet borgere med erhvervet hjerneskade, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og/eller anden fysisk funktionsnedsættelse, herunder sklerose-diagnoser. På det visiterede område har Hjørring Kommune 5 dagtilbud og 20 botilbud med følgende antal pladser: Interne tilbud handicapområdet Dagtilbud - beskyttet beskæftigelse 60 Dagtilbud - aktivitets- og samvær 130 Botilbud 249 Krisecenter 4 I alt 443 Antal pladser Hjørring Kommune køber ca. 220 pladser i private, regionale eller andre kommunale handicaptilbud, imens der sælges 33 pladser til andre kommuner. Gennem de senere år har andelen af borgere i Hjørring Kommunes egne tilbud sammenlignet med købte pladser i andre kommuner været stigende, som det fremgår af figur 6 herunder. Udviklingen afspejler målsætningen om at mindske behovet for køb af eksterne tilbud. Andel borgere i Hjørring Kommunes tilbud 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Figur 6 Handicapområdet Andel af borgere i Hjørring Kommunes egne handicaptilbud Intern andel inkl. bostøtte Intern andel ekskl. bostøtte

14 Ny styringsmodel for botilbudsområdet Fra primo 2018 implementeres der en ny styringsmodel på botilbudsområdet. Formålet med modellen er både at sikre mere fleksibilitet i og bedre styring af botilbuddene. Den nye styringsmodel har ligeledes en relation til Sundheds-, Ældreog Handicap-områdets budgetstrategi om Styrket Borgerkontakt, hvor modellen giver mulighed for at differentiere borgernes indsats i endnu højere grad end i dag samtidig med at botilbuddene fremover vil have mere retningsvisende budgetter. Bostøtteområdet Den gode Modtagelse I forbindelse med Budget blev det besluttet at omlægge bostøtte-området på en måde, som understøtter inklusion, aktivt medborgerskab, "hjælp til selvhjælp" og borgerne som aktive aktører i eget liv, og som samtidig er mere effektivt, og dermed driftsøkonomisk mere rationelt. Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Der har gennem længere tid kunne konstateres en netto tilgang til 104-området, som presser kapaciteten. Ved budget besluttes det at udvide kapaciteten. I forbindelse med etableringen af et samlet bostøttecenter på Aastrupvej frigives der plads i pavillonerne ved Reva. De frigivne rammer vil kunne rumme et dagtilbud til 10 ekstra borgere og dermed afhjælpe både det nuværende behov for nye pladser og samtidigt nedbringe overbelægningen. Der er på nuværende tidspunkt grupper hvor der er stoppet for tilgang på grund af pladsproblemer. Der er dog ikke p.t. venteliste, da der er meget fokus på at kunne efterkomme behovet for dagtilbudspladser. Figur 7 Den gode modtagelse gik fra pilotprojekt til ordinær drift pr 1. juni På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektfasen med afprøvning af den ny måde at yde råd- og vejledning på til borgerne, når de henvender sig til kommunen samt de første erfa-

15 ringer fra Den gode modtagelses tilbud til borgerne om midlertidige og korterevarende forløb, så forventer forvaltningen fortsat, at såvel de faglige som de økonomiske mål nås i mio. kr Figur 8 31,8 2,8 5,4 8,2 Bostøtte - Forventet forbrug i ,8 13,6 16,3 18,9 26,7 24,0 21,5 Akkumuleret forbrug Forventet akk. Forbrug Målsætning Forbrug 16 29,2 31,8 Der er udarbejdet et evalueringsmateriale med henblik på at følge såvel den faglige som økonomske effekt af Den gode modtagelse i budgetperioden Økonomisk set kan der allerede konstateres en virkning af de tiltag, der blev iværksat på bostøtte-området i forbindelse med budgetlægningen for Det forventede forbrug for 2017 er således ca. 4 mio. kr. lavere end forbruget for 2016, hvilket er uden fuld implementering af Den Gode Modtagelse, jf. figur 8. Det uvisiterede område Ved siden af de visiterede dag- og botilbud betjener Voksenhandicapområdet omkring 350 borgere på 6 uvisiterede dagtilbud/væresteder. Målgrupperne for de uvisiterede dagtilbud/væresteder er borgere, der har en psykisk sårbarhed/psykiatrisk lidelse og/eller misbrugsproblemer. Samtidig driver Hjørring Kommune en Støtte- kontaktpersonordningen, som henvender sig til de allermest socialt udsatte og isolerede borgere med misbrug og hjemløshed. Omkring 150 borgere har en støtte- kontaktpersonordning. Særlige psykiatriske pladser i regionen Folketinget har vedtaget ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (LOV nr. 691 af 08/06/2017 ), som indebærer, at der i Nordjylland etableres 16 særlige pladser i den regionale psykiatri. De nordjyske kommuner visiterer til pladserne og medfinansierer 80% af driftsudgiften på 28 mio. kr. svarende til 22,6 mio. kr. Hjørring Kommunes andel heraf udgør 2,5 mio. kr. Kommunernes medfinansiering af aftalen beror på en præmis om, at pengene følger borgerne og dermed, at anvendelsen af de særlige pladser i psykiatrien samtidig medfører, at der kan frigøres kapacitet (og driftsbudget) i de kommunale botilbudspladser, som borgerne ellers skulle bo i. Det vil sige, at anvendelsen af de særlige pladser i den regionale psykiatri i princippet skulle være budgetneutral for kommunerne.

16 I praksis er præmissen urealistisk, idet der dels vil være tale om midlertidige/relativt kortvarige ophold på de særlige pladser i psykiatrien og dels vil være tale om ophold med kort varsel, som ikke giver gode muligheder for at regulere i personaleudgiften på de berørte botilbud. Det vil med andre ord ikke være muligt at kapitalisere den kapacitet, som midlertidigt frigøres under borgerens ophold på de særlige psykiatriske pladser. Der er stor usikkerhed om Hjørring Kommunes brug af pladserne og området følges tæt. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har overfor Byrådet gjort opmærksom på usikkerheden. 5% reduktion på rammeaftaletilbud frem mod 2020 På det specialiserede socialområde deltager Hjørring Kommune i rammeaftalesamarbejdet i Nordjylland mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Rammeaftalesamarbejdet har til formål at sikre udvikling, koordinering og styring af de højt specialiserede ydelser på det sociale område. De nordjyske kommuner har i KKR-regi anbefalet en reduktion i enhedsomkostningerne på 5% på rammeaftaletilbuddene frem mod Udmøntningen er 2-delt: dels en takstreduktion som udtryk for driftsmæssige effektiviseringer, og dels en reduktion som resultat af en mere præcis visitation og et skarpere match mellem myndighed og udfører. I Hjørring Kommune indgår følgende tilbud i rammeaftalen: Reva og NBV Elsagervej Aage Holms Vej, multihandicappede Hjørring Krisecenter På de nævnte tilbud sælges omkring 20 pladser til borgere fra andre kommuner. Samtidig køber Hjørring Kommune pladser i andre kommuners rammeaftaletilbud til omkring 80 borgere.

17 Sundheds- Ældre og Handicapudvalgets samlede budgetramme: B2018 B2019 B2020 B2021 Sektor Sundhed Ældre , , , ,2 Sundhed , , , ,2 Ældre , , , ,9 Aktivitetsbestemt medfinansiering , , , ,1 Sektor Handicap , , , ,4 Interne tilbud , , , ,4 Eksterne tilbud , , , ,0 Sektor Sikringsområdet , , , ,6 Sektor Socialtilsyn Nord 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt , , , ,3 Tabellen svarer til Budgetopgørelse 2 (ØKU 23. august, 2017) og ajourføres ved endelig budgetvedtagelse.