Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor"

Transkript

1 Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011

2 Indhold 1 Indledning Formål Målgruppe Læsevejledning 3 2 Nye krav til økonomistyring 4 3 Roller og ansvar 6 4 Moderniseringsstyrelsens bistand til ministerområdet 7 5 Implementeringsforløbet på ministerområdet Tjekliste til gennemførelse af implementeringen 9 Bilag 1 Grundbudgetnotat fra virksomheden 11 Bilag 2 Grundbudgetnotat fra departementet

3 1 Indledning 1.1 Formål Formålet med denne vejledning er at understøtte implementeringen af de nye krav i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledningen giver et overblik over de aktiviteter og tidsfrister, man som implementeringsansvarlig i departementet og tovholder i virksomheden skal være opmærksom på i forbindelse med implementeringen. I tillæg hertil beskriver vejledningen roller og ansvar for departementet, virksomheden og Moderniseringsstyrelsen, herunder den bistand, som Moderniseringsstyrelsen yder ministerområderne i forbindelse med implementeringen af kravene i cirkulæret. 1.2 Målgruppe Denne vejledning henvender sig til de implementeringsansvarlige i departementerne og virksomhedernes tovholdere. Vejledningen vil dog være relevant for alle, der i større eller mindre udstrækning er involveret i implementeringen af kravene i cirkulæret. 1.3 Læsevejledning Vejledningen opsummerer i kapitel 2 de krav, som indføres i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. I kapitel 3 er den overordnede rolle- og ansvarsfordeling i forbindelse med implementeringen beskrevet. Kapitel 4 beskriver den bistand, som Moderniseringsstyrelsen tilbyder i implementeringsforløbet. Kapitel 5 beskriver hovedaktiviteterne for den implementeringsansvarlige i forbindelse med implementeringen af kravene. Derudover indgår der i bilag 1 og 2 til denne vejledning skabeloner for grundbudgetnotater fra hhv. virksomheder og departementer. Der er i tillæg til denne vejledning udarbejdet Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, der mere tilbundsgående introducerer indholdet i de nye krav

4 2 Nye krav til økonomistyring Implementeringen af kravene i Cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning starter primo januar 2012 og løber frem til den 1. maj 2012, hvor kravene skal være indarbejdet i den enkelte virksomheds arbejdsgange. Cirkulærets krav deler sig i to hovedområder: 1. Kravene i cirkulærets kapitel 2 retter sig mod et fælles talgrundlag for virksomhedernes budgettering. Her indgår krav til udarbejdelse af grundbudgetter og prognoser samt periodisering af disse. Tilsammen vil dette danne rammen for udmøntningen af kravene til budgettering. 2. Kravene i cirkulærets kapitel 3 retter sig mod budget- og regnskabsopfølgningen. Her præsenteres krav til udarbejdelse af afvigelsesforklaringer i budget- og regnskabsopfølgningerne samt kadencer og tidsfrister for virksomhedernes interne opfølgning, departementernes koncernopfølgning samt for opfølgningen i rammeredegørelserne til Finansministeriet. Der henvises til Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning for en nærmere beskrivelse og afgrænsning af disse krav. Kravene vil skulle implementeres i fire trin: 1. Periodiseret grundbudget og indlæsning i SKS 2. Månedlig opfølgning i virksomheden 3. Kvartalsvis koncernopfølgning 4. Rammeredegørelse 1 Figur 1 viser gennemførelsen af de fire trin frem mod den 1. maj Figur 1 Trin i implementering af cirkulæret - 4 -

5 Til hvert trin er der knyttet ét eller flere krav. I tabel 1 er kravene knyttet til hvert af de fire trin uddybet. Det fremgår ligeledes af tabellen, hvornår kravene skal være implementeret. Tabel 1 Oversigt over krav til økonomistyring Trin Emne Aktivitet Frist 1 Periodiseret grundbudget og indlæsning i SKS Virksomheden skal udarbejde et periodiseret grundbudget for hver hovedkon- 1. marts 2012 to, og grundbudgettet skal godkendes af departementet og indlæses i SKS. 2 Månedlig opfølgning for februar måned Virksomheden skal efter februar 2012 udføre en månedlig budget- og regnskabsopfølgning, der forelægges virksomhedens ledelse. Fastsættes af virksomheden 3 4 Kvartalsvis koncernopfølgning Rammeredegørelse 1 Virksomheden skal levere bidrag til departementernes koncernopfølgning. Departementet skal udføre en kvartalsvis budget- og regnskabsopfølgning for hele ministerområdet (koncernopfølgning) efter 1. kvartal. Departementet skal udarbejde en samlet rammeredegørelse for ministerområdet efter 1. kvartal. Fastsættes af departementet, så der sikres tid til udarbejdelse af rammeredegørelsen 24. april

6 3 Roller og ansvar Implementeringen på hvert ministerområde drives af en implementeringsansvarlig, der er placeret i departementet, i samarbejde med udpegede tovholdere i virksomhederne. Departementerne vil være Moderniseringsstyrelsens primære kontakt i forhold til at implementere kravene i cirkulæret, men det skal ske i tæt dialog med ministerområdets virksomheder. Rollefordelingen mellem departementer, virksomheder og Moderniseringsstyrelsen vil være således: Det er Moderniseringsstyrelsens ansvar at: Planlægge det samlede set-up for implementeringen af kravene i cirkulæret Stille vejledningsmateriale til rådighed for departementernes og virksomhedernes implementering Stille en kontaktperson til rådighed pr. ministerområde, som introducerer de nye krav for ministerområdet, følger implementeringen samt sikrer, at specifikke forespørgsler fra ministerområdet til implementeringsforløbet og/eller de enkelte krav adresseres Det er departementets ansvar at: Udpege en implementeringsansvarlig for ministerområdet Sikre den overordnede implementering af kravene i cirkulæret i koncernens virksomheder inden for de afsatte tidsfrister Sikre den løbende opfølgning og styring af implementeringen på ministerområdet Udarbejde et samlet grundbudgetnotat for ministerområdet Det er virksomhedens ansvar at: Udpege en tovholder, som er ansvarlig for at implementere kravene i cirkulæret i virksomheden Udarbejde et grundbudgetnotat for virksomheden, der skal godkendes af departementet og indgå i departementets samlede grundbudgetnotat for ministerområdet - 6 -

7 4 Moderniseringsstyrelsens bistand til ministerområdet Under implementeringen vil Moderniseringsstyrelsen bistå med hjælp. Moderniseringsstyrelsens bistand til ministerområdet består af to dele: 1. Vejledningsmateriale 2. Moderniseringsstyrelsens kontaktperson 1) Vejledningsmateriale Vejledningsmaterialet består af: - En implementeringsvejledning (dette dokument), der beskriver tidsfrister og rolleog ansvarsfordelingen mellem Moderniseringsstyrelsen, ministeriernes departementer og virksomhederne i forbindelse med implementeringen af kravene i cirkulæret. - En vejledning vedrørende budgettering og budget- og regnskabsopfølgning, der fastsætter retningslinjer for, hvordan kravene skal forstås, og hvordan de skal implementeres. Det gælder afklaring af begreber og fastlæggelse af formater til afrapportering. Derudover beskriver vejledningen, hvordan de nye krav systemunderstøttes. Vejledningerne kan hentes fra Moderniseringsstyrelsens hjemmeside 2) Moderniseringsstyrelsens kontaktperson for hvert ministerområde For hvert ministerområde er der udpeget en fast kontaktperson i Moderniseringsstyrelsen. Kontaktpersonen vil i forbindelse med et opstartsmøde for implementeringen foretage en udførlig introduktion til de nye krav for departementets implementeringsansvarlige og virksomhedernes tovholdere. Kontaktpersonen følger desuden implementeringen på ministerområdet gennem møder med de implementeringsansvarlige og sikrer, at specifikke forespørgsler fra ministerområdet til implementeringsforløbet og/eller de enkelte krav adresseres. Når departementet har indmeldt navn på ministerområdets implementeringsansvarlige, kontakter Moderniseringsstyrelsens kontaktperson vedkommende. Ministerområdernes implementeringsansvarlige kan finde en liste over kontaktpersonerne for alle ministerområderne med kontaktoplysninger på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside

8 5 Implementeringsforløbet på ministerområdet Implementeringen af kravene i cirkulæret starter primo januar 2012 og slutter den 1. maj Herefter skal kravene være indarbejdet i virksomhedernes arbejdsgange. For alle ministerområder er der en række hovedmilepæle i implementeringsforløbet. Hovedmilepælene er gengivet i tabel 2. Tabel 2 Oversigt over hovedmilepæle og frister i implementeringens første fase 2012 Milepæl Uge Implementering Departementet indmelder navnet på den implementeringsansvarlige til Moderniseringsstyrelsen Departementets implementeringsansvarlige og virksomhedernes tovholdere afholder opstartsmøde med Moderniseringsstyrelsens kontaktperson og får afklaret roller og ansvar Departementets implementeringsansvarlige udarbejder en tidsplan for ministerområdets implementering af kravene Departementets implementeringsansvarlige bestiller brugeradgang til SKS for hele ministerområdet Periodiseret grundbudget Virksomheden udarbejder et grundbudget for hver hovedkonto 9 Virksomheden periodiserer grundbudgettet for hver hovedkonto 9 Departementet godkender virksomhedens grundbudget 9 Virksomheden indlæser et periodiseret grundbudget i SKS 9 Virksomheden udarbejder et grundbudgetnotat 9 Virksomhedernes opfølgning Departementet udarbejder et samlet grundbudgetnotat for ministerområdet Virksomheden udarbejder den månedlige budget- og regnskabsopfølgning Den månedlige opfølgning forelægges virksomhedens ledelse 10 Virksomheden definerer Virksomheden definerer Departementets koncernopfølgning Virksomheden udarbejder bidrag til departementets koncernopfølgning for 1. kvartal. Departementet udarbejder en koncernopfølgning for alle ministerområdets hovedkonti Koncernopfølgningen forelægges departementschefen i passende form Den periodiserede prognose for virksomheden indlæses i SKS senest ved fristen for departementets aflevering af rammeredegørelsen Departementet definerer Departementet definerer Departementet definerer 17 Rammeredegørelse 1 Departementet udarbejder en rammeredegørelse for alle hovedkonti på ministerområdet efter 1. kvartal

9 5.1 Tjekliste til gennemførelse af implementeringen Før implementeringen starter op på ministerområdet, er det en god ide, at departementets implementeringsansvarlige, eventuelt i samarbejde med virksomhedernes tovholdere, etablerer en implementeringsorganisation for implementeringen af kravene i cirkulæret på ministerområdet. Under implementeringen vil kontaktpersonen afholde implementeringsmøder med den implementeringsansvarlige. Møderne vil tage udgangspunkt i de hovedmilepæle, der er angivet i tabel 2. I forbindelse med implementeringen af kravene i cirkulæret skal alle virksomheder på ministerområderne udarbejde et grundbudgetnotat, der skal godkendes af departementet. Bilag 1 og bilag 2 til denne vejledning indeholder en skabelon for udarbejdelse af grundbudgetnotaterne. Udarbejdelsen af grundbudgetnotaterne vil kunne drøftes med Moderniseringsstyrelsens kontaktpersoner. Virksomhedens grundbudgetnotat skal godkendes af departementet senest i uge 9 (1. marts) i forbindelse med indlæsning af det periodiserede grundbudget i SKS. Departementets implementeringsansvarlige vil, på baggrund af de indmeldte grundbudgetnotater fra virksomhederne, være ansvarlig for at udarbejde et kortfattet grundbudgetnotat for hele ministerområdet. Det samlede grundbudgetnotat for ministerområdet, inklusiv bilag i form af de virksomhedsspecifikke grundbudgetnotater, sendes til Moderniseringsstyrelsen i uge 10. Grundbudgetnotatet knytter sig alene til implementeringen af kravene i cirkulæret. I de efterfølgende år vil der ikke skulle udarbejdes grundbudgetnotater. Tjekliste for departementernes implementeringsansvarlige Departementets implementeringsansvarlige skal huske at: Indsende navnet på den implementeringsansvarlige til Moderniseringsstyrelsen på kss@modst.dk senest ved udgangen af uge 1 Afholde et opstartsmøde med Moderniseringsstyrelsens kontaktperson og få afklaret roller og ansvar Udarbejde en tidsplan for ministerområdets implementering af kravene i cirkulæret Bestille nye brugeradgang til SKS for hele ministerområdet senest den 20. januar 2012 Indsamle fremdriftsstatus for virksomhedernes implementering af kravene i cirkulæret Udarbejde et samlet grundbudgetnotat for hele ministerområdet til Moderniseringsstyrelsen (afleveres senest i uge 10) Tjekliste for virksomhedernes tovholdere Virksomhedernes tovholdere skal huske at: Implementere kravene i cirkulæret indenfor de fastsatte frister i ministerområdets implementeringsplan Udarbejde et grundbudgetnotat til departementet (afleveres senest i uge 9) Eventuelt deltage i de månedlige opfølgningsmøder - 9 -

10 Oprettelse af SKS-brugere Hvert ministerområde skal have oprettet en brugeradgang til de personer, som skal indlæse grundbudget og prognoser i SKS. De implementeringsansvarlige kan få hjælp til at bestille de nye rettigheder hos ministerområdets kontaktperson i Moderniseringsstyrelsen. Brugeradgangen skal være bestilt senest den 20. januar

11 Bilag 1 Grundbudgetnotat fra virksomheden 1. Oversigt over indlæste grundbudgetter i SKS pr. 1. marts 2012 I dette afsnit beskrives sammenhængen mellem grundbudget og bevilling. Dette gøres for hver bevillingstype under ét samt for udvalgte hovedkonti, hvor dette vurderes relevant. Beskrivelsen foretages på baggrund af tabel 3-5 nedenfor. Tabel 3 Driftsbevilling og statsvirksomhed (netto, mio. kr.) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec i alt Bevilling Grundbudget Nettoforbrug af reserveret bevilling Årets resultat 4= I alt Kolonne 3 angiver det budgetterede nettoforbrug af reserveret bevilling (positive tal angiver et nettofald i beholdningen). Tabel 4 Anlægsbevilling (netto, mio. kr.) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Budget i alt Bevilling Forventet nettoforbrug af videreførsler 1 2 3= I alt

12 Tabel 5 Reservationsbevilling (netto, mio. kr.) Forventet Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Budget i alt Bevilling nettoforbrug af videreførsler 1 2 3=1-2 I alt Centrale budgetteringsforudsætninger og principper for periodisering I dette afsnit gives en overordnet beskrivelse af centrale budgetteringsforudsætninger for hovedkonti, hvor dette vurderes relevant. Dette kan være hovedkonti med relativt store bevillinger, hovedkonti med særlige budgetteringsforudsætninger, hovedkonti med særlige udsving i forbrug hen over året m.v. I beskrivelsen af budgetteringsforudsætninger indgår endvidere en kort angivelse af anvendte principper for periodisering. 3. Evt. udeståender/barrierer i forbindelse med udarbejdelse af grundbudgetter I dette afsnit beskrives evt. udeståender/barrierer

13 Bilag 2 Grundbudgetnotat fra departementet 1. Oversigt over indlæste grundbudgetter i SKS pr. 1 marts 2012 I dette afsnit beskrives sammenhængen mellem grundbudget og bevilling. Dette gøres for hver bevillingstype under ét samt for udvalgte hovedkonti, hvor dette vurderes relevant. Beskrivelsen foretages på baggrund af tabel 6-8 nedenfor. Tabel 6 Driftsbevilling og statsvirksomhed (netto, mio. kr.) Jan. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec i alt Bevilling Grundbudget Nettoforbrug af reserveret bevilling Årets resultat 4= I alt Kolonne 3 angiver det budgetterede nettoforbrug af reserveret bevilling (positive tal angiver et nettofald i beholdningen). Tabel 7 Anlægsbevilling (netto, mio. kr.) 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Budget i alt Bevilling Forventet nettoforbrug af videreførelser 1 2 3= I alt

14 Tabel 8 Reservationsbevilling (netto, mio. kr.) Forventet Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Budget i alt Bevilling nettoforbrug af videreførelser 1 2 3=1-2 I alt Centrale budgetteringsforudsætninger og principper for periodisering på ministerområdet I dette afsnit gives en overordnet beskrivelse af centrale budgetteringsforudsætninger for de 3-5 hovedkonti på ministerområdet, hvor det vurderes mest relevant. Dette kan være hovedkonti med relativt store bevillinger, hovedkonti med særlige budgetteringsforudsætninger, hovedkonti med særlige udsving i forbrug hen over året m.v. I beskrivelsen af budgetteringsforudsætninger indgår endvidere en kort angivelse af anvendte principper for periodisering. 3. Evt. udeståender/barrierer i forbindelse med udarbejdelse af grundbudgetter på ministerområdet I dette afsnit beskrives evt. udeståender/barrierer

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Februar 2015 Indhold 0. Indledning 3 0.1 Baggrund 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde 4 0.3 Målgruppe 4 0.4 Opbygningen af vejledningen 4 0.5 Datagrundlag

Læs mere

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner Version 1.1. Opdateret 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen...

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning i staten. September 2013

Vejledning til udgiftsopfølgning i staten. September 2013 Vejledning til udgiftsopfølgning i staten September 2013 Side 1 af 48 Vejledning til udgiftsopfølgning i staten 20. september 2013 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde...

Læs mere

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016

Ledelsesinformation, socialområdet - august 2016 Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten. Februar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten. Februar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 1-3 i staten Februar 2017 Indhold 0. Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Vejledningens anvendelsesområde... 4 0.3 Målgruppe... 4 0.4 Opbygningen af vejledningen... 4

Læs mere

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 1 Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02. Centralt styrede initiativer (Driftsbevilling) 12.29.01. Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11. Bidrag

Læs mere

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy 1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy Maj 218 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber

Læs mere

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014 Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.

Læs mere

Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem

Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem Samarbejdsaftale om implementering af Statens Budgetsystem 4. marts 2019 SBS Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre forventningsafstemning, ansvarsdeling og rettidig planlægning forud for implementeringen

Læs mere

Notat vedrørende: Dato: Navn: Likviditetsudvikling, august 2014

Notat vedrørende: Dato: Navn: Likviditetsudvikling, august 2014 Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo august 2014 var på 137,7 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018

Ledelsesinformation, Social Service - September 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018

Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018 ØKONOMI OG STYRING Dato: 29. oktober 218 Tlf. dir.: 424 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid:.32.14-P7-1-18 Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 218 Dette

Læs mere

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK

121 | Aarhus - Rønde - Ryomgård | Gyldig 30~06~19 | MIDTTRAFIK C Køres rute 122. 6.34 6.50 6.45 D6.20 6.21 6.24 6.28 6.34 6.38 6.45 6.51 6.56 D 7.10 6.53 6.57 7.07 7.29 7.31 7.04 7.08 7.14 7.23 7.25 7.28 7.33 7.40 7.51 8.51 7.38 7.40 7.44 7.48 7.54 7.58 8.03 8.16

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov Kom godt i gang med bevillingsreformen - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov for 2007 4. udgave - februar 2006 2 Kom godt i gang med

Læs mere

IT og Data Data og Ledelsesinformation

IT og Data Data og Ledelsesinformation Opfølgning på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet I følgende notat præsenteres de væsentligste pointer fra Beskæftigelsesministeriets opfølgninger på samtaler og indsatser på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Udgiftsopfølgning i SBS for departementer

Udgiftsopfølgning i SBS for departementer Udgiftsopfølgning i SBS for departementer Vejledning i udarbejdelse af udgiftsopfølgning for et ministeransvarsområde Version 1.1. Opdateret 17. oktober 2019 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Processen...

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Informationsmøde om budgetsystemet (SBS) Tirsdag den 8. maj 2018

Informationsmøde om budgetsystemet (SBS) Tirsdag den 8. maj 2018 Informationsmøde om budgetsystemet (SBS) Tirsdag den 8. maj 2018 Dagsorden Punkt Indhold Oplægsholder 1 Velkomst og program Vicedirektør Maria Damborg Hald 2 Hvorfor budgetsystem Systemejer Thomas Jensen

Læs mere

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat

Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning programbeskrivelse for indsatsen i 2015 Sagsbehandler: Allan Birkmose, SCIENCE Ledelsessekretariat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 12. MARTS 2015 Vedr.: SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 programbeskrivelse

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året

Læs mere

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane - - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor

Læs mere

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.

Fagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring. August 2018

Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring. August 2018 Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring August 2018 Forord Hvorfor arbejde med årshjul for styring? Mange statslige stabsfunktioner har udarbejdet årshjul for deres interne arbejde og

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER

INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen).

Resultatet efter 2. kvartal viser et overskud på ca. 9,0 mio. kr. (eksklusiv ferieforpligtelsen) og 7,4 mio. kr. (inklusiv feriepengeforpligtelsen). Til bestyrelsen Bilag 3 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9. september 20 IT-Universitetets halvårsregnskab pr. 30. juni 20 Hermed aflægges IT-Universitetets halvårsregnskab for 20. Resultatet efter

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019 Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018 Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 218 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner

Læs mere

Projektets plan for rekruttering af målgruppen

Projektets plan for rekruttering af målgruppen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Forsikrede ledige. Redskabsfordeling for forsikrede ledige i aktivering

Forsikrede ledige. Redskabsfordeling for forsikrede ledige i aktivering Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Personer ult. mdr. 1.722 1.626 1.578 1.683 1.778 1.616 1.503 1.513 1.454 1.600 1.720 1.648

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.

Læs mere

Udvikling sygedagpenge

Udvikling sygedagpenge Aktivitetsopfølgning Der er i den kvartalsvise aktivitetsopfølgning valgt at sætte fokus på sygedagpenge, hvor der ses en afvigelse i forhold til budgettet. Nedenfor gives en status i forhold til historik

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

Udvikling på A-dagpenge

Udvikling på A-dagpenge 2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:

Læs mere

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti

Finansielt regnskab. for de centralt styrede konti Finansielt regnskab for de centralt styrede konti 12.11.02 Generelle puljer og reserver (Driftsbevilling) 12.29.01 Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter mv. (Reservationsbevilling) 12.29.11 Bidrag

Læs mere

Brugeradministration for SKS

Brugeradministration for SKS Brugeradministration for SKS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver sammenhængen mellem brugere, roller og funktioner og sammenhængen mellem rollerne og nummerstrukturen. For at kunne anvende

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte

Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte Resultatplan Rådet for Socialt Udsatte - 2018 Indledning Rådet for Social Udsatte blev oprettet på finansloven for 2002 som et uafhængigt råd ud fra et ønske om at styrke indsatsen over for socialt udsatte,

Læs mere

Konjunkturer og budgetgaranti

Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende

Læs mere

Center for Skole og dagtilbud

Center for Skole og dagtilbud Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/

Læs mere

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019

Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019 Resultatplan Socialstyrelsen 1. januar til 31. marts 2019 Resultatmål Socialstyrelsen er en udviklings-, rådgivnings- og implementeringsvirksomhed for hele det sociale serviceområde og med særligt ansvar

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt

AR N 99 110 AR N 99 110. Hovedprojekt AR N 99 110 Etapeplanerne følger på de efterfølgende 28 sider: Etape 1 Etape 1+2 Etape 2 Etape 2+3 Etape 3 Etape 3+4 Etape 4 Etape 4+5 Etape 5 Etape 5+6 Etape 6 Etape 6+7 Etape 7 Etape 7+8 Etape 8 Etape

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere