Økonomicentret 12/ Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt

Transkript

1 Økonomicentret 12/ Revisionsanalyse af hjemmeplejen Ishøj-Vallensbæksamarbejdet Edb-leasing Økonomicentret: Løn vedr. overtagne amtsmedarbejdere fra Vallensbæk Lønrefusion fra Vallensbæk Statstilskud, midtvejsregulering Byggelån ældreboliger Kærbo vedr

2 Personale og Udvikling 17/ Supp. pension Personale (MA indskanning af personsager 2007) Udvidelse af personalenormering (sekretariatsbistand) Ny Løn (Direktør/centerchefer) Ny Løn (Direktør/centerchefer) Resultatslønkontrakter Centerchef løn Børn & undervisning Centerchef løn PPR Centerchef løn Byråd & ejendom Centerchef løn Borgerservice Centerchef løn Kultur & fritid Centerchef løn Kommunikation Centerchef løn Personale & udvikling Centerchef løn IT Centerchef løn Familiecenter Centerchef løn Sundhed & ældre Centerchwef løn Plan, Bygge og miljø Centerchef løn kommunale bygninger Centerchef løn Park & Vej Centerchef løn Økonomi Kommunaldirektør løn Direktør løn

3 Byråd og Ejendomscetret 17/ Doculive-Journalsystem Leasing Rengøringsafd. Rengøringsass. lønninger Rengøringsafd. Tilsynsassistenter Lønninger Rengøringsafd. Flyverkorps lønninger Rengøringsafd. Indtægter fra dagpengefond barsels dagpenge Rengøringsafd. Indtægter fra dagpengefond sygdom udover 2 uger Rengøringsafd. Indtægter Rengøringsydelser Offentlige Toiletter Skatter og afgifter Brugsen matr. nr. 26 ac. Ishøj Friggasvej 1 Lejeindtægter Ishøj Hotel Andel af fællesomkostninger Tj. ydelser u / moms Ishøj Hotel Andel af fællesomkostninger Øvrige tjenesteydelser Knudsminde Ishøj Bygade 140 Skatter og afgifter tj.ydelser u/moms Knudsminde Ishøj Bygade 140 Skatter og afgifter Øvirge tj.ydelser Knudsminde Ishøj Bygade 140 Bygninger egne huslejeindtægter Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Skatter og afgifter u/moms Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Skatter og afgifter Øvirge tj. ydelser Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Bygninger egne huslejeindtægter Matr. nr. 4 e Ishøj Ishøjgård Varmebidrag Matr. nr. 10 a Tranegilde, Frydekær skatter og afgifter Matr. nr. 10 a Tranegilde, Frydekær Egne huslejeindtægter Ishøj Kommunikationscenter skatter og afgifter Vejlebrovej 65, Handelsskolen Skatter og afgifter u/moms Vejlebrovej 65, Handelsskolen Skatter og afgifter øvirge tj. ydelser Matr. nr. 8Y Tranegilde by, Ishøj Brentedalen 8-10 opvarmning Matr. nr. 8Y Tranegilde by, Ishøj Brentedalen 8-10 skatter og afgifter Mat.nr. 8 b Tranegilde Tranegilde Strandvej 7 Skatter og afgifter u/moms Mat.nr. 8 b Tranegilde Tranegilde Strandvej 7 Skatter og afgifter Øvrige 013 tj Mat. nr. 11b ishøj Ishøj Stationsvej 60 Bygninger Egne huslejeindtægter Mat. nr. 60 m.fl. Ishøj Plemøllevej 90 Jorder Øvrige indtægter Fritidsområder Grønne områder og naturpladser skatter/afgifter Nyttehaver skatter og afgifter øvrige tjenesteydelser Idrætsanlæg ved Torbens Vænge Skatter og afgifter Ishøj Svømmehal Vedligeholdelse Spejderhytten Vejlebrovej 190 KFUM Skatter og Afgifter Spejderhytten Skovvej 39 DDS skatter og Afgifter Foreningshuset ved stranden Strandvangen 54 Skatter og afgifter Ishøj Sejlercamping indtægter Egne huslejeindtægter DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem Skatter og Afgifter u/moms DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem Skatter og Afgifter øvrige tj. ydelser DanHostel, Ishøj Strand Vandrehjem indtægter forpagtningsindtægter Reste- og stadeplads på Ishøj Strandvej 11 Skatter og afgifter Ishøj Havn Fast ejendom Skatter Ishøj Havn tilskud øvrige tilskud og overførsler Ishøj Havn Lejeindtægter Vejlebroskolen Husleje Vejlebroskolen Varme Egne Huslejeindtægter Vejlebroskolen Renovation øvrige indtægter

4 Folkebiblioteker Andel af fællesomkostninger U/moms Folkebiblioteker Andel af fællesomkostninger Øvrige tj. ydelser Ishøj Musikskole Andre kulturelle opgaver inventar Ishøj Kulturcafe Andel af fællesomkostninger u/moms Ishøj Kulturcafe Andel af fællesomkostninger Øvrige Tjenesteydelser SSP konsulent Ishøj Vestergade 16 Husleje Hjemmehjælp Servicearealer Vand Hjemmehjælp Servicearealer Fællesomkostninger Hjemmesygepleje Servicearealer Vand Hjemmesygepleje Servicearealer Fællesomkostninger Servicearealer Vand Servicearealer Fællesomkostninger Dagcenter Kærbo Afløsning aflastning og hjælp Egne huslejeindtægter Distriktspsykiatrisk center andel af fællesomkostninger u/moms Distriktspsykiatrisk center andel af fællesomkostninger øvrige tj.ydelser Distriktspsykiatrisk center Husleje øvrige indtægter Distriktspsykiatrisk center opvarmning øvrige indtægter Bofællesskab Søvangs Alle 18 Skatter og afgifter u/moms Bofællesskab Søvangs Alle 18 Skatter og afgifter Øvrige Tj. ydelsr Bofællesskab Søvangs Alle 18 Beboerbetaling Lejeindtægter Bofællesskab Søvangs Alle 18 Varmebidrag Bofællesskab Søvangs Alle 18 El Bidrag Bofællesskab Løkkekrogen 9 husleje Bofællesskab Løkkekrogen 9 opvarmning Bofællesskab Løkkekrogen 9 Beboerbetaling Bofællesskab Løkkekrogen 9 Varmebidrag Værested Vildtbanegård Husleje Værestedet Strandgården Husleje Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Andel af fællesomk. U/moms Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Andel af fællesomk. Øvrige 650 Tj.ydelser Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Skatter og afgifter Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Lejeindtægter Rådhuset Ishøj Bycenter Ishøj StoreTorv 20 Varmebidrag Enge huslejeindtægter Servicebutik Husleje Servicebutik Andel af fællesomkostninger Job og sikringsafdelingen industigrenen 11 Husleje Vejlebrovej 65 handelsskolen overvågningsanlæg Matr. nr. 60 m.fl. Ishøj Pilemøllevej 90 overvågningsanlæg Rådhuset ishøj Bycenter Ishøj Store Torv. 20 overvågningsanlæg Job og sikringsafdelingen industigrenen 11 Vagtordning Forsikring-Bygninger Samlet Forsikring-Personerr Samlet Ældreboliger Tranegården Vicevært Lønninger Ældreboliger Tranegården Indvendig vedligeholdelse Ældreboliger Tranegården Rengøring Ældreboliger Tranegården Opvarmning Ældreboliger Tranegården Skatter og afgifter Ældreboliger ved Åpraken Vicevært lønninger Ældreboliger ved Åpraken Vicevært lønninger Tj. Ydelser u/moms Ældreboliger ved Åpraken Vand Ældreboliger ved Åpraken Andel i fællesfaciliteterne drift Ældreboliger ved Åpraken Trappevask

5 Ældreboliger ved Åpraken Opvarmning Ældreboliger ved Åpraken Skatter og afgifter u/moms Ældreboliger ved Åpraken Skatter og afgifter øvrige tj. ydelsr Ældreboliger ved Åpraken udgifter til fællesadministration Ældreboliger ved Åpraken uforudsete udgiftsstigninger Ældreboliger ved Åpraken Varmebidrag Egne huslejeindtægter Ældreboliger ved Åpraken Vandbidrag øvrige indtægter Ældreboliger ved Åpraken Antennebidrag øvrige indtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Vicevært lønninger Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 overvågningsanlæg Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Skatter og afgifter u/moms Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Skatter og afgifter Øvrige tj. ydelser Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Lejeindtægter Egne huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Varmebidrag Egne huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 4-6 Elbidrag øvrige indtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Vicevært lønninger Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Indvendig vedligeholdelse Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 El Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Skatter og afgifter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 udgifter til fællesadm Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Lejeindtægter Egne Huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Varmebidrag Egne Huslejeindtægter Ældreboliger Ishøj Boulevard 2 Vandbidrag Øvrige indtægter