3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger
|
|
- Karla Kristoffersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget , , , ,7 770,0 Administration og tværgående -695, , , ,7 770,0 Politisk organisation -850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skole 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Familie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontante ydelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget -199,1-199,1-199,1-199,1-199,1 Forebyggende foranstaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbud til voksne -199,1-199,1-199,1-199,1-199,1 Områder under Borgerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget ,0-140,0-140,0-140,0-140,0 Kultur- og fritidsudvalget 0, ,9-702,9-702,9-702,9 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift - serviceudgifter i alt , , , ,7-272,0 Drift - indkomstoverførsler Børn- og skoleudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Famile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontante ydelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 Forebyggende foranstaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbud til voksne 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 Områder under Borgerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift - indkomstoverførsler i alt 199,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret anlæg
2 Økonomiudvalget 3.070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget -160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget 1.195, ,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 1.585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret anlæg i alt 5.690, ,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning Økonomiudvalget - køb og salg ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget - lån og afdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget ,0 320,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt ,0 320,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger Økonomiudvalget - lån og afdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsvirksomhed Drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsyningsvirksomhed i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud 1.132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansforskydninger ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total , , , ,7-272,0
3 3. budgetopfølgning Omplaceringer mellem bevillingsområder og udvalg Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration og tværgående 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Politisk organisation -100,0-100,0-100,0-100,0-100,0 Børn- og skoleudvalget -75,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Skole -75,0 385,0 385,0 385,0 385,0 Børn 0,0-410,0-410,0-410,0-410,0 Familie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontante ydelser 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger , , , , ,0 Tilbud til voksne 6.000, , , , ,0 Områder under Borgerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 215,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvalget -140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift - serviceudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift - indkomstoverførsler Børn- og skoleudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Famile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontante ydelser 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende foranstaltninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbud til voksne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Områder under Borgerservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift - indkomstoverførsler i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Bev. omr åde Bemærkninger Økonomiudvalget 1.1 Administration Vest ergr 3000 ave 300,0 770,0 770,0 770,0 770,0 salg Interne arkitekt- og projekteringshonorarer 1.100,0 Indførelse af statslig digital selvbetjeningsløsning for ejendomsdata medfører mistede gebyrindtægter for ejendomsoplysningsskemaer Pga. især et lavere anlægsprogram forventes mindreindtægter på 1,1 mio. kr., idet forventet regnskab udgør 1,7 mio. kr. og budgettet 2,8 mio. kr. Gebyrer incasso -300,0 I 2013 og fremover forventes gebyrindtægter incasso at falde, idet inddrivelse af nogle restancetyper overgår til Udbetaling Danmark. Administration af vandløbsvæsen 1.205, , ,7 Administration af Naturbeskyttelse 645,0 654,0 645,0 LC lov nr. 553 indsatsprogram for vandplaner. Omfatter administration, køb af konsulentydelser og anlæg i LC bek. nr og 1114 indsatsprogram for Natura 2000 planerne. Omfatter administration, køb af konsulentydelser og anlæg i Tjenestemandspensioner, engangsregulering jf. budgetforlig ,0 Mindreudgifter som følge af lov og cirkulære ,0 Administration i alt -695, , , ,7 770,0 1.2 Politisk organisation Studieture for byråd og udvalg. Mødeaktivitet i kommissioner, råd og nævn -850,0 Politisk organisation i alt -850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget i alt , , , ,7 770,0 Færre studieture for byråd og udvalg. Lavere mødeaktivitet i kommissioner, råd og nævn
5 Drift - serviceudgifter Bev. omr åde Bemærkninger Børn- og skoleudvalget 2.1 Skole Hadsundvejens skoles anlægsprojekt mgl. Betaling 160,0 Hadsundvejens skoles anlægsprojekt er afsluttet, hvorefter der er indkommet en ikke-betalt faktura vedr. malerarbejde - finasieres via anlægspuljen på skoleområdet. Skole i alt 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3 Børn 0-5 år Børn 0-5 år i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4 Familie Familie i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget i alt 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 Kontante ydelser Kontante ydelser i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 4.1 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Drift - serviceudgifter Bev. omr åde Bemærkninger 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov Flyttet fra ikke-serviceudgifter -199,1-199,1-199,1-199,1-199,1 Teknisk kodningsfejl af konto vedr. statsrefusion Tilbud til voksne med særlige behov i alt -199,1-199,1-199,1-199,1-199,1 4.4 Områder der adm af borgerservice Områder der adm af borgerservice i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.5 Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt -199,1-199,1-199,1-199,1-199,1 Miljø- og teknikudvalget 5.1 Skattefinansieret område Forundersøgelse af geotermi -500 Vejdrift, belægninger Natur og miljø På grund af erfaringer fra Skive og Viborg kommuner er undersøgelsen udskudt på ubestemt tid. Komp. besparelse for merforbrug på ramme til bygningsvedligehold Mindreudgiften skyldes at asfaltslidlag på Fladbrovej udskydes til 2013 samt en generel opbremsning på belægningsområdet i Komp. besparelse for merforbrug på ramme til bygningsvedligehold Komp. besparelse for merforbrug på ramme til bygningsvedligehold Lejeindtægter, Vestergrave -140,0-140,0-140,0-140,0 Vestergrave udlejes i stedet for salg Miljø- og teknikudvalget i alt ,0-140,0-140,0-140,0-140,0 Kultur- og fritidsudvalget 6.1 Kultur og fritid
7 Drift - serviceudgifter Bev. omr åde Bemærkninger Randers Musikskole 36,9 51,6 MGK 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 Randers Musikskole -36,9-51,6 Randers FC merindtægt i stadionleje -702,9-702,9-702,9-702,9 Nyt svømmebad Flyttes fra drift til anlæg ,0 Kultur- og fritidsudvalget i alt 0, ,9-702,9-702,9-702,9 Sundheds- og ældreudvalget 7.1 Sundhedsområdet MGK 2. halvår 2012 samt 1. halvår 2013 indtægt fra Århus Musikskole Driftsbudgettet vedr. svømmebad reduceres med 2,06 mio.kr. i 2013 og beløbet overflyttes til anlæg til finansiering af øgede udgifter til rådgivning og nedrivning af bygninger på svømmebadsgrunden. Sundhedsområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.2 Ældreområdet Ældreområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvalget 8.1 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total , , , ,7-272,0
8 3. budgetopfølgning Omplaceringer mellem bevillingsområder og udvalg Drift - serviceudgifter Bemærkninger Bev. omr åde Økonomiudvalget 1.1 Administration Trykning af dagsordener, webcasting mm fra bev ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Administration i alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1.2 Politisk organisation Trykning af dagsordner, webcasting mm til bev ,0-100,0-100,0-100,0-100,0 Politisk organisation i alt -100,0-100,0-100,0-100,0-100,0 Økonomiudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget 2.1 Skole Bortfald af kontingent i ungdomsklubber 0,0 410,0 410,0 410,0 Kontingentbetaling i ungdomsklubber bortfalder 410,0 fra 2012 og finansieres via mindreudgift vedr. frokostordning på Børn jf. BY 6/ Skoleafdelingens andel 1-t-a ordning for lærer/pædagoger -75,0-25,0-25,0-25,0 Skoleafdeling andel af 1-t-a ordning for lærer og -25,0 pædagoger med virkning fra projektet afvikles via 6.1 Kultur og Fritid Skole i alt -75,0 385,0 385,0 385,0 385,0 2.3 Børn 0-5 år Finasiering af bortfald af kontingent i ungdomsklubber via frokostordning 0,0-410,0-410,0-410,0-410,0 Kontingentbetaling i ungdomsklubber bortfalder fra 2012 og finansieres via mindreudgift vedr. frokostordning på Børn jf. BY 6/ Børn 0-5 år i alt 0,0-410,0-410,0-410,0-410,0 2.4 Familie
9 Drift - serviceudgifter Bemærkninger Bev. omr åde Familie i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget i alt -75,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Socialudvalget 4.1 Forebyggende foranstaltninger Flyttes til bev , , , , ,0 Flyttes til bev. 4.2 Forebyggende foranstaltninger i alt , , , , ,0 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov Flyttet fra bev , , , , ,0 Flyttet fra bev. 4.1 Tilbud til voksne med særlige behov i alt 6.000, , , , ,0 Socialudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget 5.1 Skattefinansieret område Miljø- og teknikudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 6.1 Kultur og fritid sag 12/165 Finansiering af Digitale byporte 140,0 Skoleafdelingens andel 1-t-a ordning for lærer/pædagoger 75,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Kultur- og fritidsudvalget i alt 215,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Sundheds- og ældreudvalget 7.1 Sundhedsområdet Skoleafdeling andel af 1-t-a ordning for lærer og pædagoger med virkning fra projektet finansieres via 2.1 Skole Sundhedsområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.2 Ældreområdet
10 Drift - serviceudgifter Bemærkninger Bev. omr åde Ældreområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvalget 8.1 Erhvervsudvalget Sag 12/165 Finansiering af Digetale Byportaler -140,0 Erhvervsudvalget i alt -140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Drift - indkomstoverførsler Bev. omr åde Bemærkninger Børn- og skoleudvalget 2.1 Skole Skole i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3 Børn 0-5 år Børn 0-5 år i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4 Familie Familie i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 Kontante ydelser Kontante ydelser i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget 4.1 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov
12 Drift - indkomstoverførsler Bev. omr åde Bemærkninger Flyttes til serviceudgifter bev ,1 199,1 199,1 199,1 199,1 Teknisk kodningsfejl af konto vedr. statsrefusion Tilbud til voksne med særlige behov i alt 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 4.4 Områder der adm af borgerservice Områder der adm af borgerservice i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.5 Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1 Miljø- og teknikudvalget 5.1 Skattefinansieret område Miljø- og teknikudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 6.1 Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 7.1 Sundhedsområdet Sundhedsområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.2 Ældreområdet Ældreområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvalget 8.1 Erhvervsudvalget
13 Drift - indkomstoverførsler Bev. omr åde Bemærkninger Erhvervsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 199,1 199,1 199,1 199,1 199,1
14 3. budgetopfølgning Omplaceringer mellem bevillingsområder og udvalg Drift - indkomstoverførsler Bev. omr åde Børn- og skoleudvalget 2.4 Familie Familie i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn- og skoleudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 3.1 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Mindreforbrug arbejdsmarkedsforanstaltninger flyttes til ,0 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2 Kontante ydelser Merudgifter sygedagpenge mm ,0 Kontante ydelser i alt 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1 Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4 Områder der adm af borgerservice Områder der adm af borgerservice i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Drift - indkomstoverførsler Bev. omr åde 4.5 Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- og fritidsudvalget 6.1 Kultur og fritid Kultur- og fritidsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget 7.1 Sundhedsområdet 7.2 Ældreområdet Ældreområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Skattefinansieret anlæg Anlægsbevilling Bemærkninger Økonomiudvalget Bredgade 6, Langå 70,0 70,0 Udgifter ifm salg af administrationsbygning Vestergrave salg udsættes, og provenu udgår 3.000,0 Økonomiudvalget i alt 3.070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 Børn- og skoleudvalget Anlægspulje - udbygning af folkeskoler -160,0 Finansiering af Hadsundvejens skoles anlægsprojekt - merudgift Børn- og skoleudvalget i alt -160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget Socialudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljø- og teknikudvalget Rosenørnsgade/Dragonvej, ombygning , ,0 Rosenørnsgade/Dragonvej, ombygning 4.500, ,0 Infrastruktur, ramme 1.000, ,0 Restbudget Rosenørnsgade/Dragonvej, ombygning Bygningsvedligehold, ramme 6.700, ,0 Udbyhøjvej, lysregulering , ,0 Projektet udgår. Restbudget på netto 4,6 mio. overføres til "infrastruktur, ramme jf. BY Merudgifter i Der anvises kompenserende besparelse indenfor Miljø- og teknikudvalgets område, Projektet udgår. Budgetbeløbet foreslås anvendt som komp.besp. ifm. merforbrug "bygningsvedligeholdelse" Miljø- og teknikudvalget i alt 1.195, ,0 0,0 0,0 0, ,0 Kultur- og fritidsudvalget Nyt svømmebad Flyttet fra drift til anlæg 2.060, ,0 Ekstraudgifter til rådgivning vedr. svømmebad samt nedrivning af bygninger på svømmebadsgrunden overføres fra drift 2013 til anlæg Randers Stadion -475,0-475,0 Indtægter for salg af byggerettigheder.
17 Skattefinansieret anlæg Anlægsbevilling Kultur- og fritidsudvalget i alt 1.585,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Bemærkninger Sundheds- og ældreudvalget Sundheds- og ældreudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total 5.690, ,0 0,0 0,0 0, ,0
18 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Jordforsyning Økonomiudvalget - salg af grunde Anlægsbevilling Bemærkninger Ramme, boligformål, omkostninger -93,0 Anvendt til Bredgade 6, Langå (kt. 6) m.fl. -93,0 Rammen udgør herefter 0 kr. Rammebeløb boligformål indtægt 500,0 Restbudget herefter udgør 0,5 mio. kr. Lindholt, lp ,0 Omkontering til lp 351 Lindholt, etape 1, lp ,0 Omkontering samt yderligere forventede indtægter i 2012 Mads Nielsensvej, 19 pcl. -687,0-687,0 Indgåede salgsindtægter m tilhørende 9,0 9,0 omkostninger Salg af Udbyhøjvej 322, Harridslev -30,0-30,0 Indgåede salgsindtægter Viborgvej, lp ,0-200,0 Indgåede salgsindtægter Butikstorvet i Fårup 60,0 60,0 Indgåede salgsindtægter m tilhørende -99,0-99,0 omkostninger Salg af mindre arealer -78,0-78,0 Indgåede salgsindtægter Alling Å-projektet, salg af arealer -513,0-513,0 Indgåede salgsindtægter Glarbjerghus, salg af grund -740,0-740,0 Ompostering fra anlægsprojektet 3.700, ,0 Glarbjerghus - bogført i 2011 Økonomiudvalget - salg af grunde i alt 829,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Økonomiudvalget - køb af jord Ramme til køb af jord ,0 Finansiering af Sdr. Borup syd m.fl. Sdr. Borup syd, lp , ,0 Udgifter finansieres af ramme Neptunvej, lp , ,0 Merudgifter jf BY 3/ Randers Havn, magelæg af arealer 1.092, ,0 Økonomiudvalget - køb af jord i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Økonomiudvalget - lån og afdrag Økonomiudvalget - lån og afdrag i alt
19 Jordforsyning Anlægsbevilling Bemærkninger Økonomiudvalget i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Miljø- og teknikudvalget - byggemodning LP 76, Mellerup -500,0 Restbudget overføres til "Byggemodning, -500,0 ramme" Byggemodning, ramme 500,0 Restbudget "LP 76, Mellerup" LP 269, Lamavej/Zebravej -320,0 320,0 Udskydes til 2013 Rebet, færdiggørelse ,0 Korrigeres ift. rådighedsbeløb LP 506, Tjærbyvang 2, byggemodning ,0 Korrigeres ift. rådighedsbeløb LP 506, Tjærbyvang 2, færdiggørelse ,0 Udsat til efter 2016 LP 546, Graceland -250,0 Færdiggørelsen er udført Byggemodning, ramme 250,0 Budget "LP 546, Graceland" Munkdrup, grundvandsundersøgelse ,0 Projektet udgår. Budgetbeløbet foreslås anvendt som komp.besp. ifm. merforbrug "bygningsvedligeholdelse" Miljø- og teknikudvalget i alt ,0 320,0 0,0 0,0 0, ,0 Total ,0 320,0 0,0 0,0 0, ,0
20 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Ældreboliger Økonomiudvalget Anlægsbevilling Økonomiudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Socialudvalget Boligerne i Harridslev gennemføres ikke ,0 Socialudvalget i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundheds- og ældreudvalget Sundheds- og ældreudvalget i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Total ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Finansiering Skatter Skatter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud Lov og cirkulæreprogrammet 2013 i ,0 Tilskud i alt 1.132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter Renter variabel låneportefølje, mindreudgift -1800,0 Renter af likviditeten, merindtægt ,0 Renter i alt ,0 Låneoptagelse Låneoptagelse i alt 0,0 Afdrag på lån Mindreudgifter jordforsyningslån ,0 Afdrag på lån i alt ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansforskydninger Momsregulering, jordudstykning - merindtægt ,0 Finansforskydninger i alt ,0
22 Finansiering Total ,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 3. budgetopfølgning Tillægsbevillinger Forsyningsvirksomhed Miljø- og teknikudvalget Drift Anlægsbevilling Drift i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg Anlæg i alt Total Forsyningsvirksomhed omplaceringer Miljø- og teknikudvalget Drift Drift i alt
24 Bevillingsmæssige ændringer Serviceudgifter -5,2-15,5 1,6 1,6-0,3 Indkomstoverførsler 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Resultat af ordinær drift -5,0-15,3 1,8 1,8-0,1 Skattefinansieret anlæg 5,7 3,6 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning -3,6 0,3 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Lån, finansposter, tilskud og skat -17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Tillægsbevillinger i alt -28,8-11,4 1,8 1,8-0,1
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke Beløb i 1.000 kr. (2011 - priser) 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Bemærkninger til gen Konto 2011 Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001 Thors bakke,
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereForventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereInvesteringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni 2014
Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereForventet regnskab 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012
Forventet 2012 Budgetopfølgning pr. 30. september 2012 1. Indledning Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet 2012.
Læs mereAnlægsstyreliste 2013 Total
Total til 2014 Skattefinansieret anlæg 154.212 3.000 54.240 211.452 14.757 32.142 180.910 0 0 Udgifter 170.967 3.600 81.939 256.506 14.757 61.705 195.813 0 0-16.755-600 -27.699-45.054 0-29.563-14.903 0
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereDrift - serviceudgifter
1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 1.1 Administration Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-794,0 Mindreudgift som følge af
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereAnlæg Overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010
Anlæg Overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 1.000 kr. Jordforsyning Byggemodning Køb og salg Lånoptagelse Jordforsyning i alt Børn og skole Økonomiudvalget Socialudvalget Miljø og teknik Kultur
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereAabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Læs mere1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereDet samlede resultat på det skattefinansierede område ser ud som følger (sammenlignet med tilsvarende overførsler fra ):
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. marts 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Lilly Tandrup Hansen Vedrørende: Overførselssag 2012-13 Notatet sendes/sendt til: Direktionen den 21/3.
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereAktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18
Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereBudgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
Læs mereI henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009.
Budgetopfølgning pr. 31. august 2009, Alle områder (bevillingssag) I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009. Alle udvalgene har derfor
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereBudgetopfølgning 2011 pr. 30. september 2011
Budgetopfølgning 2011 pr. 30. september 2011 regnskab og ansøgninger om tillægsbevillinger. 2 SERVICEUDGIFTER...2 Økonomiudvalget...3 Bevillingsområde Administration og tværgående puljer...3 Bevillingsområde
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 9 2.3 Finansforskydninger... 10 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereNotatet sendes/sendt til: Direktionen (14/4 2011), fagudvalg (primo maj), økonomiudvalg (16. maj) og byrådet (23.maj)
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 11. april 2011 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Overførselssag 2010-11 Notatet sendes/sendt til: Direktionen (14/4 2011), fagudvalg (primo
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mere3. budgetkontrol 2007. Bilag
3. budgetkontrol 2007 Bilag til byrådets dagsorden 19. november 2007 Indhold Notat af 6. november 2007 fra økonomiafdelingen... 1 Resultatopgørelse, budget 2007... 5 Resultatopgørelse, budget 2008...
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 5 2.1 Serviceudgifter... 5 2.2 Finansiering... 6 2.3 Finansforskydninger... 7 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereNetto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mere