2006: : : 31
|
|
- Knud Jensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2013 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved at henvende dig til kommunen enten elektronisk eller ved henvendelse til Rådhuset få udleveret budgettet for Budgettet kan også læses på Rådhuset, Biblioteket eller Nøgletal 2013
2 Befolkningstilvækst 2001 til : : : : : : : : : : : : 85 2
3 Borgmester og Udvalg Borgmester Elvin J. Hansen Socialdemokraterne 1. viceborgmester Sanne Rubinke SF 2. viceborgmester Niels-Ulrik Bugge Venstre Økonomiudvalget Formand Elvin J. Hansen Socialdemokraterne Sanne Rubinke SF Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Uffe Jensen Venstre Niels Rosenberg Konservative Miljø- og Teknikudvalget Formand Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Niels Rosenberg Konservative Kim Nørgaard Socialdemokraterne Vera Bruus Jørgensen Socialdemokraterne Theis Rubinke Sørensen SF Niels-Ulrik Bugge Venstre Per Ringgaard Venstre Børn-, Unge- og Kulturudvalget Formand Lars Grønlund Socialdemokraterne Marianne Hundebøll SF Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Hanne Broe Kultur- og Miljølisten Hans Hammann Venstre Anne Bonefeld Venstre Annette Møller Konservative Social- og Sundhedsudvalget Formand Sanne Rubinke SF Finn Thranum Venstre Rie Ramsdal Jensen Socialdemokraterne Morten Piil Grau SF Annette Møller Konservative Anne Bonefeld Venstre Knud Appel Venstre 3
4 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 24,9 24,9 24,9 25,1 25,1 25,1 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Staten (bundskat) 5,5 5,04 3,76 3,67 4,64 5,64 Sundhedsskat 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,0 Grundskyldspromille Kommunen 27,5 27,4 24,7 30,32 30,32 30,32 Befolkningstal pr Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue (0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Private vuggestuepladser 40 Private børnehavepladser 20 Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordning pl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser Plejeboliger og friplejeboliger Korttidspladser og akutpladser Daghjemspladser Skoler Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever (1-10 kl.) Antal elever i privat skoler Elever på efterskoler
5 Odder Kommunes budget for 2013 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Skatter, tilskud og udligning Indkomstskatter 1,1 822,8-821,7 Ejendomskatter 116,7-116,7 Selskabsskat 5,8-5,8 Generelle tilskud fra staten og udligning 17,1 292,8-275,7 Skatter, tilskud og udligning i alt 18, , ,9 Drift: Indkomstoverførsler 409,7 141,1 268,6 Skoler 202,0 16,7 185,3 Ældre 197,6 16,6 181,0 Byråd og administration 141,1 2,9 138,2 Børnepasning 114,2 26,1 88,1 Voksne handicappede og udsatte grupper 107,4 22,0 85,4 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 86,9 0,3 86,6 Børne- og Familiecentret 78,2 5,6 72,6 Veje og grønne områder 28,9 1,1 27,8 Fritid, bibliotek og kultur 28,7 2,7 26,0 Kollektiv trafik og havne 17,4 12,1 5,3 Beredskabstjeneste 5,4 1,5 3,9 Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 12,8 7,3 5,5 Erhvervsfremme og turisme 2,2 2,2 Arbejdsmarked 2,7 2,7 Miljø 3,2 0,7 2,5 Drift i alt 1.438,4 256, ,7 Renter 8,1 0,6 7,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.464, ,4-30,7 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Anlæg Anlæg til fremme af udvikling 9,9 9,9 Skoler, ældre og daginstitutioner 15,0 15,0 Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed 2,8 2,8 Kultur og fritid 0,5 0,5 Energiinvesteringer 2,5 2,5 Handicappede 2,7 2,7 Byggemodning 12,6 16,1-3,5 Anlæg i alt 46,0 16,1 29,9 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,3 1,3 Afdrag på lån 14,6 14,6 Låneoptagelse til anlæg 14,9-14,9 Finansforskydninger -9,4-9,4 Lån og finansforskydninger 6,5 14,9-8,4 Samlet budgetresultat 1.517, ,4-9,2 Budgetresultatet udviser en styrkelse af kassebeholdningen med 9,2 mio. kr. Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret il 30,32 Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio.kr. 5
6 Nøgletal Odder kommunes størrelse i km 2 225,1 Kystlængde i km 94,4 Indbyggere pr. kvardratkilometer 97 Indbyggere pr. kvardratkilometer i hele landet 130 Beboede boligere i Sommerhuse i Beboede boliger opført før år Kilometer veje 379 Indbyggere i Odder by Indbyggere i Saxild by 795 Indbyggere i Gylling by 648 Indbyggere i Ørting by 654 Indbyggere i Hundslund by 500 Indbyggere i Boulstrup by 307 Indbyggere på Tunø 117 Indbyggere i Region Midtjylland Indbyggertal i hele landet Indvandrede til Odder Kommune i Udvandrede fra Odder Kommune i Flytninger indenfor Odder Kommune i Vielser i Skilsmisser i Antal fødsler i Antal dødsfald i Folkepensionister i Førtidspensionister i Skatteydere i Kommunale børnepasningspladser i Skolebørn i kommunale skoler 2012/ Skolebørn i private skoler og efterskoler Antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune Arbejdspladser i Odder kommune Antal arbejdssteder i Odder Kommune Skov i hektar i Skov i hektar i Antal kirker i Odder Kommune 14 Antal årsværk (helårsansatte) ved Odder Kommune Odder Kommunes egenkapital i kr. pr. indbygger Befolkningstal: Mænd Kvinder Indvandrere og efterkommere i Odder Kommune 5,7 % Indvandrere og efterkommere i hele landet 10,7 % Aldersstrukturen i Odder Kommune (procent): 0-5 årige, faldende 6,5 % 6-16 årige, faldende 15,0 % årige, faldende 59,2 % årige,stigende 11,4 % 75 årige og derover, stigende 7,9 % Erhvervsfrekvens for personer i alderen år: 76,8 % Mænd, faldende 79,2 % Kvinder, faldende 74,3 % Famileforhold: Enlige uden børn, faldende 38,2 % Enlige med børn, stigende 6,1 % Par uden børn, stigende 30,2 % Par med børn, faldende 25,0 % Ikke hjemmeboende børn under 18 år 0,5 % 6
7 Hvad koster det i 2013 Bruger- Bruger- Udgift betaling betaling i % af udgift Vuggestue (0-2 år) pr. plads Dagpleje (0-2 år) pr. plads Børnehave (3-5 år) pr. plads Ældreområdet pr. person over 66 år Fritidscenter pr. plads Folkeskolen pr. elev Skolefritidsordning pr. plads Vanskeligt stillede børn og unge pr. person under18 år Sundhedsplejen pr. 0-årige Indkomstoverførsler pr. indbygger Sne- og glatførebekæmpelse pr. kilometer vej Voksne handicappede pr. person år Administration pr. indbygger Sundhed pr. indbygger Tandplejen pr. person under18 år Bilbliotek pr. indbygger Fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger Kollektiv trafik og havne pr indbygger Jobcenter (administration) pr. indbygger Byråd og politiske udvalg og råd pr. indbygger Redningsberedskab pr. indbygger
8 Det vedtagne budget for 2013 Budgettet for 2013 blev vedtaget den 8. oktober 2012 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32. Kassebeholdningen styrkes med 9,2 mio. kr. samt 10 mio. kr. fra budgetforbedringspuljen. Spareplanen og skatteforhøjelserne, vedtaget i 2010, er nu fuldt indfaset, og bidrager tilsammen med budgetforbedringer på 70,5 mio. kr. i Driftsudgifterne udgør 1.181,7 mio. kr. fordelt på: serviceudgifter på 913 mio. kr., indkomstoverførslerne på 217,7 mio. kr. og dagpenge mm. til de forsikrede ledige på 51,0 mio. kr. Anlægsbudgettet er på 46,1 mio. kr. i I budgetaftalen er der afsat 51 mio. kr. til anlæg i 2013, men af hensyn til overholdelse af den samlede anlægsramme på 15,5 mia. kr. på landsplan, vedtog Byrådet ved 2. behandlingen at overføre 4,9 mio. kr. fra anlæg til drift, hvorefter anlægsbudgettet udgør 46,1 mio. kr. Budget 2013 i hovedtal Mio. kr. Skatter -944,2 Generelle tilskud fra staten -275,7 Serviceudgifter 913,0 Indkomstoverførsler 268,7 Renteudgifter 7,5 Driftsoverskud -30,7 Anlægsudgifter 46,1 Anlægsindtægter -16,1 Låneoptagelse -14,9 Afdrag på lån 15,9 Finansforskydninger -9,5 Budgetresultat, styrkelse af kassebeholdningen 9,2 Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 10 mio. kr. Endvidere er der afsat 2,2 mio. kr. til fremme af udvikling og markedsføring af Odder Kommune. Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 3,5 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 12,6 mio. kr. og salg af grunde og bygninger forventes at udgøre 16,1 mio. kr. 8
9 Budgetaftalen / Serviceudgiftsbudget i 2013 Budget 2012 i 2013 PL-niveau Budgetaftalen for 2013: Bibliotek, stigende udgifter til download fra E-reolen bl.a. som følge af ipads 25 Folkeskole, elevdemokrati - etablering af fælles elevråd med tværgående aktiviteter. 20 Ungdomsklubben - Støtte til vanskeligt stillede unge. 85 Ungdomsklubben - Tilbud til unge med anden etnisk baggrund end dansk 34 Plejeboligområde - 8 nye plejeboliger på Skovbakkehjemmet 650 Forbedret indsats for kontrol og misbrug af sociale og arbejdsmarkedsydelser 411 Klubben for de årige på Egholmgård, flere pladser. 150 Medarbejder til Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver 100 Midler fra kvalitetspuljen til 0-5 årige, der afs. 1 mio. kr Kontakt og fællesskab for ensomme ældre borgere 50 Sundhedsfaglig stilling på Tunø 200 En skole i balance (5/12 af udgiften afsættes i Fra 2014 udgør udgiften 2,1 mio. kr. 875 Klimastrategien 350 Budgetansøgning fra Retro en, lederens af BFC har ansvaret for anvendelsen af disse midler 200 Etableringstilskud til Karateklub. Der forsøges etableret en anden løsning end lokaletilskud 50 Etableringstilskud til Karateklub finans. via lokaletilsk.-konto -50 Pakhuset indvendig vedligholdelse 100 Pakhuset indvendig vedl. finansieres af lokaletilskudskonto -100 Lokaletilskud hæves til 85 %. Forhøjelsen finansieres indenfor budgettet til lokaletilskud 0 Vejafvandingsbidrag til spildevandsselskab nedsættes svarende til investeringer på 15 mio. kr Lov- og cirkulæreprogram, uforbrugte midler udgår af budget -83 Tilskudsramme, udviklingsplan for Spektrum nedsættes til kr Sprogvurderingspuljen for 2-3 årige nedsættes til kr. årligt -230 Sundhedspuljen fastsættes til kr. årligt 430 Kunstindkøb 30 Sygeplejeskeelever 100 God adgang, mærkeordningen for tilgængelighed 50 Demografisk udvikling fra 2012 til 2013: Folkeskolen -779 Børnepasning 0-5 årige Skolefritidsordninger -19 Børnetandplejen -130 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme 669 Ældreområdet (budgetaftalen betyder, at reguleringen udgør 70 % af variable udgifter) Spareplan : Ekstraordinære uddannelsesmidler på folkeskoleområdet udgår af budget -296 Firmaidræt, kontraktudløb Ved oprettelse af 2 friskoler udgår skolebuskørsel til Randlev og Ørting -813 Budgetforlig 2012: Tilbageførsel af midler til udviklingspuljen 220 Ramme på kr. til ungdomsråd reduceres til kr. fra Engangsudgifter ved iværksættelse af beskæftigelsesindsats udgår (IT, inventar mm) -312 Besparelse ved hverdagsrehabilitering -203 Forhøjelse af timetal for mellemtrin og udskolingen, merudgift i.f.t. de afsatte kr. 85 Landdristriktspulje forhøjes fra kr kr. 50 Ældreområdet, nyt elektronisk nøglesystem giver en årlig driftsbesparelse -400 Byrådsbeslutninger mm som påvirker budget 2013: Forhøjelse af særlig havneafgift ved optagelse af lån på 3,4 mio. kr Forhøjelse af bidrag til vejafvanding som følge af vedtaget investeringsplan 508 Eksternt tilsyn med private institutioner 137 Drift af Vitapark Odder på grundlag af de nuværende forhold Huslejeudgift for genoptræningscentret (Ældreservice) i VitaPark Odder 307 Initiativer på ældre- og sundhedsområdet (Økonomiudvalget ) Udefra kommende udgiftspres: Etablering af Udbetaling Danmark (nettomerudgift i forhold til personalebesparelse) Vederlagsfri fysioterapi 700 Øvrige ændringer: Udgifter til afholdelse af valg til Byrådet i november Udgift til Cross Border leasing udgår -866 Ændring i bygningskvadratmeter (bygningsvedl. mm) -14 Nedsættelse af servicearealtilskud til Åhusene og Stenslund 39 Lov- og cirkulæreprogramsmidler der ikke er søgt frigivet i Tjenestemandsforsikringer og pensioner 671 Lovændringer 294 Anlægsudgifter overført til drift Rydning og rensning af badestrande 200 Etablering af stier 95 Projekt for udvikling af Hov Havn, plan og lokalplan 500 Renovering af veje/slidlag Renovering af fortove og cykelstier 250 Etablering af naturpleje i Odder Vest herunder etablering af hegn 150 Obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger Renovering af broer og bygværker 400 Serviceudgifter 2013 incl. lovændringer
10 Fordeling af børn på de enkelte skoler Parkvejens skole Skovbakkeskolen Vestermarksskolen Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Randlev Skole lukket lukket Saxild Skole Tunø (del af Hou skole) Ørting Skole lukket lukket 10. klasser Kommunale skoler Odder lille friskole Rathlouskolen Randlevskolen Margrethelystskolen Elever i alt Børn fra andre kommuner er ikke medregnet. Børn i specialklasser m.m. indgår. Elevtallet i de 4 private skoler er elever med bopæl i Odder Kommune. 10
11 Skatten i Odder Kommune og kommuner i Region Midtjylland Kommune Skatteprocent Samsø 26,0 Viborg 25,8 Skanderborg 25,7 Syddjurs 25,7 Faverskov 25,7 Randers 25,6 Silkeborg 25,5 Skive 25,5 Hedensted 25,4 Holsterbro 25,3 Horsens 25,2 Lemvig 25,2 Ikast-Brande 25,1 Odder 25,1 Norddjurs 25,1 Herning 24,9 Struer 24,9 Ringkøbing-Skjern 24,7 Århus 24,4 Gennemsnit i Midtjylland 25,1 Landsgennemsnit 24,91 Kommune Grundskyldspromille * Norddjurs 34,00 Syddjurs 33,80 Samsø 30,75 Odder 30,32 Ringkøbing-Skjern 29,56 Silkeborg 28,26 Lemvig 28,00 Randers 27,93 Skanderborg 24,66 Viborg 24,60 Århus 24,58 Faverskov 24,32 Holsterbro 24,12 Horsens 22,56 Struer 21,25 Skive 20,68 Herning 20,53 Ikast-Brande 20,35 Hedensted 18,00 Gennemsnit i Midtjylland 25,26 Landsgennemsnit 26,27 *) For produktionsjord kan grundkyldspromillen maksimalt udgøre 7,2 Skattesatser i procent Kommuneskat i Odder kommune 24,90 25,10 25,10 25,10 Sundhedsbidrag 8,00 8,00 7,00 6,00 Kommunal/regional skat 32,90 33,10 32,10 31,10 Bundskat (statsskat) 3,67 3,64 4,64 5,64 Topskat (statsskat) 15,00 15,00 15,00 15,00 Nedslag i topskat -0,07-0,24-0,24-0,24 Højest mulig skatteprocent af sidst tjenet krone 51,50 51,50 51,50 51,50 Kirkeskat 1,00 1,00 1,00 1,00 Højeste skatteprocent inkl. kirkeskat 52,50 52,50 52,50 52,50 AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) 8,00 8,00 8,00 8,00 I 2013 nedsættes sundhedsbidraget med 1 % og bundskatten forhøjes med 1 % 11
12 Skatteprocenter Kirkeskat Skatteprocent Grundskyldspromille Odder kommune Hele landet Odder kommune Hele landet ,2 19,6 7,50 11, ,2 19,6 7,00 11, ,2 19,7 7,00 11, ,2 19,8 7,00 11, ,7 19,9 7,00 11, ,1 20,2 10,50 12, ,1 20,4 10,50 12, ,1 20,5 13,50 13, ,1 20,6 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,1 20,7 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,4 20,8 13,50 13, ,12 24,6 23,50 23, ,9 24,8 27,50 25, ,9 24,8 27,40 25, ,9 24,9 27,40 25, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26, ,1 24,9 30,32 26,27 Stigning i skatteprocent og grundskyldspromille fra 2006 til 2007 skyldes alene kommunalreformen hvor amterne blev nedlagt og en del af den amtskommunale beskatning blev overført til kommunerne. Odder Kommunes skatteprocent blev som følge af kommunalreformen forhøjet med 3,72 % og grundskyldspromillen med 10. Kirkeskatten i 2013 er på 1 % Kirkeskat betales af medlemmer af folkekirken Medlem Ikke medlem Sogn Antal Odder Halling Saksild Hundslund Gylling Ørting Bjerager Randlev Falling Gosmer Torrild Nølev Alrø Tunø Astrup 15 0 Hvilsted 8 2 Uden placerbar adresse I alt pr I alt pr i procent 86,3 13,7 I alt pr I alt pr i procent 86,9 13,1 I alt pr I alt pr i procent 87,2 12,8 12
13 Uddrag af kommunale takster inkl. moms Spildevand: Vandafledningsbidrag pr. m3 26,88 26,88 26,88 26,88 26,88 Fast årlig afgift pr. stikledning 312,50 312,50 312,50 625,00 625,00 Tilslutningsbidrag , , , , ,00 Renovation: Helårsbeboelse med ugetømning 1.012, , , , ,50 Helårsbeboelse med 14. dagstømning 543,75 553,75 553,75 553,75 553,75 Papirindsamling pr. helårsbeboelse 148,75 222,50 222,50 222,50 222,50 Sommer-/ fritidshuse 585,00 596,25 596,25 596,25 596,25 Genbrugsbidrag pr. helårsbeboelse 912, , , , ,00 Genbrugsbidrag sommer-/fritidshuse 585,00 650,00 650,00 650,00 650,00 Pasning af børn pr. måned (juli måned er betalingsfri) Dagpleje 0-2 årige Vuggestue Børnehaver Børnehaveplads 37,5 timer Kommunal frokostordning i daginstitutioner Fritidscenter Skolefritidsordning Skolefritidsordning - morgentilsyn Ældreområdet: Fuldkost på plejehjem pr. måned Leje af linned pr. måned Vask af linned og tøj pr. måned Udbragt mad for hoved- og biret Andre: Nyt sygesikringsbevis Tunøfærgen retur Pas under 18 år Pas fra 18 til 64 år Pas fra 65 år Nyt kørekort
14 Fordeling af drifts- og anlægsudgifter i 2013 på udgiftsarter : Finansudgifter 2: Tilskud til foreninger, haller m.fl 3: Overførsel til personer (sociale ydelser) 4: Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 5: Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 6: Fødevarer, energi og anskaffelser 7: Lønninger Fordeling af drifts- og anlægsudgifterne i 2013 på udgiftsarter Mio.kr. Procent Lønninger 600,9 39,4 Fødevarer, energi og anskaffelser 48,0 3,1 Reparation og vedligeholdelse og tjenesteydelser fra private leverandører 230,1 15,1 Betalinger til staten, andre kommuner og regioner 185,4 12,1 Overførsel til personer (sociale ydelser) 392,5 25,7 Tilskud til foreninger, haller m.fl 27,5 1,8 Finansudgifter 42,0 2,8 I alt 1526,4 100,0 14
15 Finansieringen af udgifterne i budget : Refusioner 2: Drift- og anlægs- og renteindtægter 3: Låneoptagelse 6 4: Renteindtægter 5: Generelle tilskud 6: Skatter Finansieringen af udgifterne budget 2013 Mio. kr. Procent Skatter 945,4 61,9 Generelle tilskud 292,8 19,2 Rentetindtægter 0,6 0,0 Låneoptagelse 14,9 1,0 Drift- og anlægs- og renteindtægter 135,8 8,9 Refusioner 136,9 9,0 I alt 1526,4 100,0 Kommunens lån 2013 Mio.kr. Lån til investeringer 201,4 Lån til ældreboliger 104,7 Lån til køb af jord 75,3 I alt 381,4 15
16 Anlægsbudget 2013 Udgifter Indtægter I alt samtlige udvalg Miljø- og Teknikudvalget Færdiggørelse af byggemodninger Byggemodning af grunde Arkæologiske ved nyt boligområde Vedligeholdelse af veje Krydset ved Kvickly og Løævbjerg Vestlig forbindelsesvej Energihandleplan Klimastragegi Polititorvet I alt Børn, Unge og Kulturudvalget Større renoveringsopgaver på skoler Pavillon ved Saksild skole PCB undersøgelser Hou børnehave - ny ventilation Kunstgræsbane ved Sektrum I alt Social- og Sundhedsudvalget Indretning af hjælpemiddeldepot Fabos, udvidelse af gruppe- og personalerum I alt Økonomiudvalget Vitapark Odder Byggemodning og salg af grunde Kvalitetsfondsmidler afsat som ramme I alt
17 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling Befolkningen 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskud Tilflyttede Fraflyttede Nettotilflyttede Indvandrede Udvandrede Nettoindvandrede Korrektioner Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Befolkningstilvækst i procent 0,7 1,3 1,2 1,6 0,7 1,3 0,9 0,6 0,4 0,1 0,6 0,6-0,5 Befolkningstilvækst hele landet 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 Hele landet Befolkningsprognose Indbyggertal pr Tilvækst i procent 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,3 0,4 17
18 Arbejdspladser, beskæftigelse og pendling Antal arbejdspladser og beskæftigede Arbejdspladser Beskæftigede Indpendlere Udpendlere Indpendlingsfrekvens 29,6 Udpendlingsfrekvens 50,8 En indpendler er en person, der bor i en anden kommune, men arbejder i Odder kommune. Indpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede indpendlere i procent af antal personer med arbejdssted i Odder Kommune. En udpendler er en person, der bor i Odder kommune, men arbejder i en anden kommune. Udpendlingsfrekvensen er defineret som beskæftigede udpendlere i procent af antal beskæftigede med bopæl i Odder Kommune. Pendling opdelt på brancer Indpendling Udpendlere Frekvens Frekvens Landbrug 13,3 9,2 Industri og forsyning 30,8 55,7 Bygge og anlæg 22,5 44,0 Handel og transport 27,6 49,3 Information og kommunikation 31,3 81,1 Finansiering og forsikring 46,5 79,9 Ejendomshandel og udlejning 18,3 48,2 Erhvervsservice 25,9 54,4 Offentlige arbejdsområder 36,6 53,3 Kultur, fritid og anden service 25,8 40,5 Uoplyst 2,2 2,2 18
19 Resultat af kommunalvalg 2009 Valgresultat til Odder Kommunes Byråd den for perioden Parti Stemmetal Procenter Antal pladser i Byrådet V Venstre ,8 6 A Socialdemokratiet ,9 5 F SF - Socialistisk Folkeparti ,4 4 C Det Konservative Folkeparti ,2 3 L Kultur- og Miljølisten 590 5,0 1 O Dansk Folkeparti 431 3,7 0 H Odder Kommuneliste 413 3,5 0 D Borgerlisten 181 1,5 0 B Det Radikale Venstre 164 1,4 0 Ø Enhedslisten 82 0,7 0 J Jørgensen Listen 47 0,4 0 K Alternativet 34 0,3 0 Z Fremskridtspartiet 30 0,3 0 I alt Blanke stemmer 147 Ugyldige stemmer 20 I alt afgivne stemmer Stemmeberettigede Stemmeprocent 72,9 Optalte stemmer
20 Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl Rådhuset Rådhusgade Odder Tlf Fax odder.kommune@odder.dk BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf
Befolkningstilvækst 2001 til 2010
Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2011 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved
Læs mereBefolkningstilvækst 2001 til 2013
Nøgletal 2014 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2014 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed,
Læs mereBefolkningstilvækst 2001 til 2010
Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2012 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan du ved
Læs mereMed denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune.
Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2010 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kom munale virksomhed, kan du
Læs mereBefolkningstilvækst 2001 til 2014
Nøgletal 2015 Med denne nøgletalsfolder ønsker byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2015 og andre statistiske oplysninger om Odder Kommune. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed,
Læs mereDriftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:
17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal
Læs mereBorgmester og Udvalg. Odder Kommune
Nøgletal 2009 Med denne nøgletalsfolder ønsker Byrådet at give dig en række fakta om budgettet for 2009 og andre statistiske oplysninger om Odder. Ønsker du at vide mere om den kommunale virksomhed, kan
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereAftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:
Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereStatistiske informationer
Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.
Læs mereVELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereVELKOMMEN. Kandidatkursus 2013
VELKOMMEN Kandidatkursus 2013 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 28.895 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2000 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen Den øverste ledelse i kommunen Det politiske
Læs mereStatistiske informationer
Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.
Læs mereUnderrubrik eller dato
gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2014 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2014 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.319 Ekstra 1.345 Særligt stk. 2 6.744
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mere" # % $# '()* &+ '(), * &#
! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereNøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune
Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal
Læs mereAftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:
25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereOverførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009
Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller
Læs mereBudgetlægning 2014 2017
Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012
Læs mereBudgetlægning 2009-2012
Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021
Læs mereBudgetlægning 2015 2018
Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereUnderrubrik eller dato
gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2013 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2013 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.296 Ekstra 1.321 Særligt stk. 2 6.624
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudgetforslag 2008 2011
BUDGETLÆGNING 2008-2011 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2007 Dok.nr.:934944 Indholdsfortegnelse Budgetforslag 2008 2011... 1 Budgetforudsætninger, økonomisk politik og økonomiaftalen... 2 Underskud
Læs mereGladsaxe i tal. Underrubrik eller dato. gladsaxe.dk
Sats: Leif Machholdt Tryk: Gladsaxe Kommune Oplag: 1.000 December 2008 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommune Budget og Analyseafdelingen Rådhus Allè 2860 Søborg E-mail: okonomi@gladsaxe.dk Telefon: 39 57 50 84
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009
BUDGETLÆGNING 2010-2013 BUDGETREDEGØRELSE ODDER RÅDHUS, JULI 2009 727-2009-841718 / JB Indholdsfortegnelse Strukturel balance 2008-2013... 1 Indledning.... 3 1. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen...
Læs mereOrientering af byrådskandidater
Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereHovedtal og forudsætninger
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der
Læs mereBudgetlægning 2015 2018
Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereUnderrubrik eller dato
gladsaxe.dk Underrubrik eller dato Gladsaxe i tal 2017 Takster og skatter Befolkning Ydelser og afgifter Ydelser pr. 1.1.2017 Kr. Børnetilskud (pr. kvartal) Ordinært 1.385 Ekstra 1.412 Særligt stk. 2 7.080
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs merePlads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet
Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede
Læs mereBudgetlægning 2016 2019
Budgetlægning 2016 2019 Budgetredegørelse Odder Rådhus, august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 Totalbudget 2016-2019... 3-5 Økonomiaftalens påvirkning af Odder Kommunes økonomi... 5-9 Driftsoverskud...
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereØkonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261
Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereDEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN
DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereStatistiske informationer
Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var
Læs mereOverordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereAktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.
Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL
Læs mereØkonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen
Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen Økonomi Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune
Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mere227. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.
1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereAntal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 2017
Antal arbejdspladser, beskæftigede, Pendling og arbejdsstyrken ultimo november 217 Dato: 15.3.219 Indholdsfortegnelse: 1. Procentvise stigninger i antal arbejdspladser i hele Danmark... 2 2. Væksten i
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereSyddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.
Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik
Læs mereOrienteringsmøde om Budget 2019
Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for
Læs mereByrådet ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene
Læs mere22. GENERELLE BEMÆRKNINGER
22. GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. GENERELT Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal Byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles
Læs mereVækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen
, Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mere