Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger. Ikast-Brande kommune den 20. maj 2015

Transkript

1 Effektivisering Ikast-Brande Bibliotek Rapportering og scenarieberegninger Ikast-Brande kommune den 20. maj

2 Disposition 1. Analysens formål og bibliotekernes samfundsbidrag 2. Bibliotekets udgiftsniveau belyst ved centrale nøgletal 3. Bibliotekets aktivitets- og resultatniveau belyst ved centrale nøgletal 4. Brugernes vurderinger, holdninger og ønsker til fremtiden 5. Effektiviseringstiltag og beregnet besparelsesprovenu 1 Indførelse af ren selvbetjeningsmodel i Brande 2 Brande halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere 3 Ikast halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere 4 Ophør med kan opgaver/tilbud 5 Øvrige indtægter 6. Andre muligheder til nærmere analyse? 7. Konklusion 2

3 1. Analysens formål og bibliotekers samfundsværdi 3

4 Analysens formål Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med budgetforliget for vedtaget: Byrådet ønsker en belysning af biblioteksområdet i Ikast-Brande Kommune, med henblik på fastlæggelse af det fremtidige serviceniveau. Analysen forelægges til politisk behandling 2. kvartal 2015 Byrådet ønsker en analyse af bibliotekernes serviceniveau og struktur med henblik på identifikation af mulige effektiviseringstiltag. Samtidig ønske om mindst mulig negativ påvirkning af serviceoplevelsen. 4

5 Bibliotekers bidrag til samfundet Brændende platform i Ikast-Brande hvor riget fattes penge Kontekst og vigtige perspektiver: Loven: landets folkebiblioteker skal bidrage til uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet Økonomer: offentlig opgave fordi hvis privat, så fås mindre bibliotek end hvad der er samfundsmæssigt optimalt (økonomi, sammenhæng, demokrati, lighed, velfærd m.m.) Ny analyse af bibliotekernes samfundsøkonomiske værdi anslår, at bibliotekernes værdi er det dobbelte af, hvad kommuner bruger (betalingsvillighed, læsning, uddannelse og digitalisering), kilde: Copenhagen Economics Moos-Bjerre og Lange har dokumenteret, at biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for at få en uddannelse! Mand på 45 år, forældre uden videregående uddannelse, vil have 7 pct. større chance for at få en uddannelse udover folkeskolen hvis han har brugt bibliotek som barn/ung. 5

6 2. Bibliotekets udgiftsniveau 6

7 Biblioteksøkonomi i sammenligning Biblioteksbudget i Ikast-Brande er i dag 13,1 mio. kr. (2015 nettobudget) Ikast-Brande Kommune er med 316 kr. pr. indbygger landets 5. billigste biblioteksvæsen Billigere er Odder (294), Haderslev (299), Kerteminde (307) og Hedensted (313) Dyrest er Albertslund (917), Helsingør (834), Herlev (801), Tårnby (744) og Dragør (739) Landsgennemsnittet er 449 kr. pr. indbygger. Til videre sammenligning anvendes landsgennemsnit, regionsgennemsnit og sammenlignelige kommuner: Hedensted, Skanderborg og Ringkøbing-Skjern. De tre biblioteksvæsener er valgt fordi de dels er geografisk tæt på Ikast-Brande, dels er kommuner uden én dominerende stor by (som det er tilfældet med eksempelvis Herning, Viborg og Silkeborg) og dels hver især minder noget om Ikast-Brande med hensyn til befolkningssammensætning. Herudover vises endvidere samme nøgletal for Vejle og Herning. 7

8 Nettodriftsudgifter Nettodriftsudgifter i kroner per indbygger

9 Sammenhæng mellem biblioteksudgifter og videregående uddannelse Store forskelle i kommuners biblioteksbudgetter Hvad skyldes det? Rammebetingelser (befolkning og tæthed, økonomi, bygningsmasse, lønniveau osv.) Efterspørgsel (bl.a. uddannelse) Politisk partifarve? Andet? Ikast-Brande er også billig, når der tages højde for kendte forskelle Modelanalyser viser således lavt udgiftsniveau, selv når der korrigeres for rammebetingelser og befolkningssammensætning Der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau i befolkningen og biblioteksbudgetter. Hønen eller ægget : Er det biblioteksbudgetter der påvirker uddannelsesniveau eller er det uddannede borgeres krav og forventninger, der påvirker biblioteksbudgetter? 9

10 Befolkningernes uddannelsesniveau Procentdel årige med videregående uddannelse 40 40, ,6 26,6 25,7 30, ,5 17,5 20,

11 Personaleårsværk 1,0 Personaleårsværk per indbyggere 0,83 0,8 0,71 0,77 0,6 0,49 0,60 0,46 0,58 0,50 0,51 0,4 0,2 0,0 11

12 Lønudgifter 350 Lønudgifter per indbyggere målt i kr

13 Materialeudgifter 100 Materialeudgifter per indbygger

14 3. Bibliotekets aktivitets- og resultatniveau 14

15 Andel indbyggere der er aktive bibliotekslånere Aktive lånere per indbyggere Andel aktive lånere Måler hvor stor en andel af alle kommunens indbyggere, der er aktiv som låner (indenfor seneste år)

16 Materialetilbud Materialetilbud per indbygger Måler hvor mange materialeenheder, der stilles til rådighed for kommunens indbyggere. Bestand af materialer i alt per indbygger 6 5, ,1 3,7 4,4 3,9 3 3,1 2,9 3,

17 Fysiske udlån Udlån per indbygger Måler hvor mange fysiske materialer, hver indbygger i gennemsnit har lånt. (indenfor seneste år). Udlån i alt per indbygger 24 22, ,7 11,4 13,2 13,8 11,2 11, ,0 6,

18 Fysiske besøg på biblioteket 8 Fysiske besøg per indbygger 7 6 6,4 5,7 6,3 5,9 5, ,1 3,9 4,4 3 3,

19 Web besøg på bibliotekets hjemmeside Besøg på websted per indbygger 7 6 5,6 6,4 6,1 5 5,0 5,1 4,3 4, ,1 2 1,

20 3. Bilag til nøgletalssammenligning Nøgletal (regnskab 2013) Landsgennemsnit Ikast-Brande Region Midt Hedensted Herning Vejle Aarhus Skanderborg Ringkøbing-Skjern Personaleårsværk per indbyggere 0,71 0,49 0,60 0,46 0,83 0,77 0,58 0,50 0,51 Aktive lånere per indbyggere Fysiske besøg per indbygger 6,4 4,1 5,7 3,0 3,9 4,4 6,3 5,9 5,7 Besøg på websted per indbygger 5,0 3,1 5,1 1,7 5,6 6,4 6,1 4,3 4,3 Bestand af materialer i alt per indbygger 4,1 3,7 4,4 3,1 5,5 6,7 2,9 3,1 3,9 Udlån i alt per indbygger 12,7 7,0 11,4 6,6 22,7 13,2 13,8 11,2 11,6 Lønudgifter per indbygger Materialeudgifter per indbygger Nettoudgift per indbygger Befolkningstæthed (indb/km2) Andel årige med videregående uddannelse 27,6 15,5 26,6 17,5 20,3 25,7 40,5 30,6 17 Beskatningsgrundlag per indbygger, kr (før udl.)

21 4. Brugernes vurdering af biblioteket 21

22 Brugernes vurdering af biblioteket i 2014 Undersøgelse blandt 864 biblioteksbrugere Samlet set positiv vurdering af brugerne - dog lidt under landsgennemsnit Samfundsværdien bliver vurderet højt Kvinder og ældre er de mest positive Brande Bibliotek er det bedst bedømte især på personlig service Brugerne efterspørger især længere åbningstid, flere materialer både fysisk og online til download og streaming samt aktiviteter og arrangementer. 22

23 Brugerværdi opgjort som bibliometerscore Samfundsværdi 8,0 8,2 Service Professionalisme 7,6 8,0 7,4 7,6 Bibliometerresultat Tilfredshed Personlig værdi Familierum Bibliometer i alt Formidling Tilgængelighed 4,9 5,2 5,8 6,1 5,8 5,7 7,0 7,4 6,6 7,2 6,4 6,7 Ikast-Brande 2014 Benchmark Måler den brugeroplevede værdi af biblioteket samlet og på en række dimensioner af bibliotekets virksomhed. Skala går fra -10 til 10. Ikast-Brande ligger lidt under landsgennemsnittet samlet set og halter især efter på den oplevede tilgængelighed. Kultur 6,0 6,1 Brugerinvolvering 5,2 5,0 Borgeroplysning 4,3 4,7 Viden 4,7 4,8 Inspiration 4,0 4,1 Biblioteksrum 4,1 4,3 23

24 Brugernes prioriterede ønsker til fremtidens bibliotek Længere åbningstid 45% Brugernes fremtidsønsker Flere online tilbud (downloade og streame) Flere nye fysiske bøger på hylderne 33% 31% Brugerne har haft mulighed for at angive op til 3 prioritetsønsker til fremtidens bibliotek, der vil øge deres biblioteksbrug. Flere aktiviteter, workshops, arrangementer m.v. Kortere ventetid på materialerne Biblioteket som mødested Mulighed for kaffe, kage, sodavand m.v. Mere personale til at hjælpe 5% 13% 13% 15% 27% Længere åbningstid efterfulgt af både fysisk og digitalt materialeønske samt ønske om aktiviteter og arrangementer m.m. Dog vigtigt at bemærke, at personale er meget udslagsgivende for samlet bedømmelse af tilbud (statistisk stor effekt af venlighed og imødekommenhed ). Deltagelse og involvering 5% Flere og bedre studie- og arbejdspladser 4% 24

25 5. Effektiviseringstiltag og besparelsesprovenu 25

26 Effektiviseringstiltag og beregnet besparelsesprovenu 1 Indførelse af ren selvbetjeningsmodel i Brande: -2,54 mio. Kr. 2 Brande halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere: -0,76 mio. Kr. 3 Ikast halveret bemandingstid, involvering af aktive borgere: -0,77 mio. Kr. 4 Ophør med kan opgaver/tilbud: -1,03 mio. Kr. 5 Øvrige indtægter: -0,01 mio. Kr. 26

27 Effektiviseringstiltag grundlag for kan opgaver Kan-opgaver Timer pr. uge 1) Besparelse ved ophør Lydavisen 5, Biblioteket kommer 3, Depoter til børneinstitutioner og dagplejemødre 3, Sommerferieposer til børn 1, Børnearrangementer 7, Børneteater 5, Aktiv Sommer 5, Biblioteksintroduktioner til børnehaveklasser 0, Tidsbegrænsede projekter 7, Voksenarrangementer 3, Forfatterarrangementer og foredrag 7, Dokumentarfilm 2, Bogcafé 3, Guidet fælleslæsning 4, Biblioteksintro til udlændinge 0, It- hjælp til virksomheder og foreninger 4, It-undervisning 2, Borger.dk, nem.id m.m. Hos foreninger og kommunens ansatte 1, Administration af "Kunstdatabasen" 6, I alt 76,

28 Gevinster ved mere aktivt medborgerskab (frivillige) Ikast-Brande er gode til at involvere frivillige i vigtige fællesskabsopgaver til fælles glæde og udbytte Set udefra et stærkt signal om sammenhængskraft og social kapital som ressource Kan vi gøre endnu mere i fællesskab, så biblioteker består og udvikles og lokalsamfundene styrkes og gøres mere attraktive? Der kan være flere områder på biblioteksområdet hvor udvidet samarbejde med frivillige kan have fordele for både bibliotekstilbud og lokalsamfund: frivilligt betjent åbningstid, lydavis, biblioteket kommer, Sommerferieposer til børn, Projekt aktiv sommer m.m. Godt eksempel fra Nørre Snede i dag, hvor 8 frivillige bl.a. holder biblioteket åbent hver torsdag og derved sikrer et større tidsrum, hvor brugere og borgere kan møde mennesker og modtage hjælpe. 3 af i alt 10 åbningstimer er således frivilligt betjent åbningstid. 28

29 Frivilligt arbejde på biblioteket i dag i øvrigt I dag deltager i alt 23 frivillige på bibliotekerne: Brande: 4 frivillige, lektiehjælpere for udlændinge der lærer dansk + 2 frivillige til lokalhistorisk arkiv og blæksprutte funktion Nørre Snede: 8 frivillige holder biblioteket åbent hver torsdag, samt hjælper ved arrangementer + diverse praktiske opgaver (eks. flytning). Herudover 2 højtlæsere Ejstrupholm: 6 frivillige der hjælper lånerne ved selvbetjeningsautomaterne, med reserveringer og at finde bøger på hylderne samt sætter bøger på plads. Bording: 1 frivillig Biblioteket afsætter koordinationstid og back-up til frivilligt arbejde. I dag 3 ugentlige timer. 29

30 Effektiviseringstiltag grundlag for indtægtsberegning Art Indtægtsforhøjelse Lønindtægter: Bakkehuset Ikast-Brande Gymnasium Ikast-Brande Skolebibliotek Regnskabsfunktion for musikskolen Øvrige indtægter Turistforenignens resultatkontrakt Provision Billetten.dk Lokaleleje Entré-indtæget v. arrangementer Kulturstyrelsens tilskud t. arr Kulturstyrelsens tilkud t. projekter: Pinnochio Flers sider af det sunde liv MiRLO I alt Indtægtsændringer Biblioteket har undersøgt muligheder for at generere ekstra indtægter og har indgået aftale med musikskolen om at forestå regnskab og bogføring for en ugentlig ressource på 8 timer svarende til ca kr. Denne væsentlige indtægtsforhøjelse opvejes dog næsten af mindre indtægter på andre områder. 30

31 6. Andre muligheder til nærmere analyse 31

32 Andre muligheder Fusion med borgerservice kan muligvis frigive midler ved synergier og effektivisering af arbejdsgange (ikke forsøgt estimeret i denne opgave) Integration af skolebibliotek kan muligvis frigive midler ved større synergier eller på skoleområdet ved at ansætte bibliotekar på bibliotekaroverenskomst i stedet for lærertidsaftale (ikke forsøgt estimeret i denne opgave) Udlicitering/samarbejde med anden kommune om drift, it, administration m.m. kan muligvis frigive midler men afhænger af konkret forhandling med fx Herning og det er ikke muligt at estimere besparelsespotentiale indenfor denne opgaves rammer. Turistinformation - måske på biblioteket? 32

33 7. Konklusion 33

34 Konklusion 1. Ikast-Brande Bibliotek er blandt landets billigste 2. Udlåns- og besøgsresultater svarer til sammenlignelige biblioteker 3. Brugerne og samfund har værdi af biblioteket 4. Brugernes fremtidsønsker er længere åbningstid, flere materialer samt aktiviteter 5. Udover lukninger følger efter provenu: Brande fuldt selvbetjent (2,5 mio. kr.) 8. Fremtid kan med fordel ses i sammenhæng med mere aktivt involveret medborgerskab 9. Øget indtægtsdækning (0,01 mio. kr.) 10. Herudover evt. fusion med borgerservice, integration/samarbejde med skolebibliotek, udlicitering af drift til anden kommune eller hel eller delvis integration med Turistinformation og evt. placering på biblioteket? % reduktion i bemandet åbningstid i Brande (0,76 mio. kr.) og/eller Ikast (0,77 mio. kr.) 7. Ophør med kan -opgaver (1,03 mio. kr.) 34