Fælles løsninger omkring IT
|
|
- Elias Lauritsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fælles løsninger omkring IT Indsatsprogramstyregruppen Professionshøjskolerne
2 Indhold 1. Ledelsesresume 2. Baggrund og proces 1. Indledning og formål 2. Realiseringsplanens indhold 3. IT-udvalgets kommentarer til Devoteams indledende principskitse 4. Afgrænsning af det indledende trin i opbygning af fælles løsninger 5. Forslag til indledende trin 3. Indledende fælles løsninger 1. Infrastrukturdrift af administrative systemer 2. Udvikling af administrative systemer 3. Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 4. Fælles indkøb af AV-udstyr 4. Videreudvikling af fælles løsninger 1. Overordnet skitse 2. Udbygning af fælles infrastrukturdrift 3. Systemkonsolidering administrative systemer 5. Styring og organisering 1. Styringsbehov og forslag til model Bilag A: Kapacitetsberegninger
3 3 1 Ledelsesresumé
4 Ledelsesresume Baggrund og proces Devoteam har foretaget en kortlægning af de samlede it-omkostninger i sektoren i Kortlægningen viser at sektoren i dette år havde omkostninger til it for ca. 305 millioner kr. De største omkostningsområder er jf. kortlægningen: Infrastruktur og servere i alt ca. 55 millioner kr. Klienter og andre enheder i alt ca. 57 millioner kr. Drift, vedligehold og udvikling af systemer til administration (inkl. CFU) i alt ca. 48 millioner kr. Indkøb og brug af AV-udstyr i alt ca. 20 millioner kr. Det er bl.a. på denne baggrund besluttet at undersøge om sektor fælles løsninger på de ovennævnte fire områder ville kunne give effektiviseringsgevinster og i givet fald dokumentere disse i et løsningskatalog, sektoren kan arbejde videre med. Devoteam har foretaget denne undersøgelse og forslag/delresultater er løbende drøftet med IT-udvalget. ITudvalgets medlemmer har ikke haft samme holdninger til forslagene, så det har ikke været muligt at udarbejde et løsningskatalog, som et enigt IT-udvalg har kunnet tiltræde Løsningskataloget som beskrevet i dette papir er derfor alene Devoteams bud på, hvorledes effektiviseringer kan opnås. 4
5 Ledelsesresume Løsningskataloget Devoteam foreslår, at der etableres fælles løsninger for sektoren i tre trin: I trin 1: Samles drift af den infrastruktur, der understøtter de administrative systemer Gennemføres fælles udbud på klientanskaffelse og klienthåndtering Gennemføres fælles udbud på AV-udstyr (arbejdet er allerede igangsat af sektoren) Tages skridt til at koordinere al fremtidig udvikling/indkøb af administrative systemer I trin 2: Udbygges fællesskabet omkring infrastruktur drift Harmoniseres de administrative processer på tværs af sektoren og der gennemføre en systemkonsolidering, så alle UC er anvender systemer til understøttelse af de administrative processer I trin 3: Overvejes etablering af et egentligt fælles administrativt center for sektoren Devoteam har foretaget en vurdering af de forventede effekter heraf: Trin 1 indebærer en investering på ca. 7,3 millioner kr. og muliggør gennemsnitlige årlige besparelser på ca. 20 millioner kr. primært fra ny løsning omkring klienthåndtering Trin 2 indebærer en betydelig investering i alt millioner, som vi ikke anser det for realistisk at tjene ind uden at gennemføre trin 3. Den gennemsnitlige årlige besparelse på infrastrukturdrift såfremt al infrastruktur inddrages er ca. 24 millioner kr. Effekten af systemkonsolidering er ikke beregnet, men vil være behersket, idet sektoren i dag anvender ca. 15,9 millioner kr. (eget tidsforbrug) på systemerne Trin 3 s investering er ikke vurderet, men det er givet, at trinnet vil medføre betydelige årsværkbesparelser, såfremt det administrative arbejde centraliseres i et administrativt center. Netop ovenstående vurderinger er årsagen til, at Devoteam foreslår sektoren at starte med Trin 1. 5
6 2 Baggrund og proces 6
7 Indledning og formål Med udgangspunkt i kortlægning og internt bechmark af it-omkostninger hos UC erne, er nedenstående fire områder udpeget med henblik på effektivisering ved etablering af fælles løsninger: Infrastruktur Generelt og pædagogisk administrative systemer Klienter og andre enheder AV-udstyr For de udvalgte områder udarbejdes løsningsforslag, der er at betragte som et beslutningsgrundlag for sektorens videre arbejde med at etablere fælles løsninger på områderne Løsningsforslagene danner således udgangspunkt for, at sektoren kan arbejde videre med at konkretisere disse, herunder opstille business cases. Først når dette arbejde er gjort skal den enkelte UC tage stilling til, om man ønsker at indgå i fællesskabet For hvert løsningsforslag beskrives: Principskitse for løsningen, herunder fælleskabstype (jf. trappefigur i it-styringsmodel) Overordnet plan for realisering af løsningsforslaget, herunder om der skal foretages pilotforsøg (demonstreres Proof of Concept ) Økonomioverslag over forventede investeringsbehov og effektiviseringsgevinster 7
8 IT-udvalgets behandling af overordnet forslag Devoteam fremlagde 3. oktober 2013 ovenstående overordnede forslag til drøftelse i IT-udvalget Der var enighed om at søge fælles løsninger inden for de administrative systemer, og at afdække muligheder for fælles indkøb (dette skal ses i sammenhæng med projektet om fælles indkøb). Således var der ikke opbakning til at se på brugeradministrationsområdet samt infrastruktur (servere og storage) generelt Devoteams forslag til realisering af de fire områder tager derfor dette som udgangspunkt Forslaget tilgår etablering af fælles løsninger som et modningsforløb i sektoren, og beskriver derfor en trinvis udvikling begyndende med et indledende trin, hvor der indenfor en overskuelig tidsramme dels kan demonstreres, at fællesskaber virker, dels kan høstes økonomiske gevinster. 8
9 Afgrænsning af de administrative systemer Devoteam foreslår, at de administrative systemer afgrænses som vist nedenfor, idet der skelnes mellem kernesystemer og tilkoblede systemer Generelt administrative Kernesystemer Økonomisystem Fakturerings- og indkøbssystem Lønrapporteringsværktøj Tilkoblede systemer Budget og rapporteringssystem Flexsystem ESDH (elektronisk sags- og dok. Håndtering) Ressourcestyringssystem HR system BI system Pædagogisk administrative Studieadministrativt system Skemalægningssystem Evalueringsplatform Kursussystem Bibliotekssystem Bibliotekssystem rettet mod eksterne brugere (CFU) Kursussystem rettet mod eksterne brugere (CFU) 9
10 Devoteams grundlæggende overvejelser Udgangspunktet for overvejelserne er de administrative systemer Overordnet set er der fælles behov for understøttelse af de generelle og de pædagogisk administrative processer hos alle UC er Imidlertid er der varians blandt UC erne med hensyn til systemvalg og selv hvis der er valgt samme system, kan det ses anvendt i forskellige versioner. Tilsvarende med systemernes data. De er naturligvis forskellige og de databaser, der anvendes til strukturering af data, har også forskellige versioner. Det synes derfor oplagt at arbejde hen mod en fælles systemer, fælles database med naturligvis individuelle data. Devoteam vurderer, at dette vil være en særdeles stor opgave for sektoren. For det første fordres en ensartethed i de administrative processer således at systemerne kan sættes op, så de passer til alle. Hertil kommer behov for fælles struktur i data, for eksempel kontoplaner. Givet at disse opgaver løses, vil der herefter være behov for at arbejde igennem en egentlig it-faglig systemkonsolidering en opgave, som vi også vurderer vil have et betydeligt omfang Vi er ikke i tvivl om, at der vil være betydelige potentialer at hente for sektoren i denne sammenhæng, men vejen derhen er lang Derfor foreslår vi i, at der indledes med at etablere et infrastruktur-driftsmæssigt fællesskab for systemerne. Det er en mindre opgave, der indeholder effektiviseringsgevinster og den opbyggede fælles infrastrukturplatform vil kunne anvendes, når og hvis sektoren måtte beslutte at gennemføre den egentlige systemkonsolidering 10
11 Devoteams forslag til indledende trin Devoteam foreslår herefter, at: 1. Der etableres fælles infrastrukturdrift af samtlige administrative systemer, fordi: - Det er en overskuelig etablerings/implementeringsopgave hvilket underbygges gennem Proof of Concept - Der er en fornuftig økonomi i at samle driftsopgaven - Det skabes en platform for eventuelle udbygninger af fælles drift 2. Fremtidig udvikling af administrative systemer koordineres på tværs af sektoren. Efter efter endt udvikling etableres fælles infrastrukturdrift som for de eksisterende systemer, fordi: - Samme driftsmodel og fordele som beskrevet ovenfor nyttiggøres - Bedre mulighed for at påvirke videreudviklingen af systemer i statsligt regi 3. Indkøb af klienter, herunder klienthåndtering, foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling - Væsentligste økonomiske gevinster kan høstes 4. Indkøb af AV-udstyr foretages fælles, fordi: - Stordriftsfordele kan høstes - Standardisering på tværs vil have effekt på timeforbrug hos UC, og give mulighed for erfaringsudveksling 11 I det følgende uddybes ovenstående
12 3 Indledende fælles løsninger: 3.1 Infrastrukturdrift af administrative systemer 3.2 Udvikling af administrative systemer 3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering 3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr 12
13 3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Indledning Ideen i dette løsningsforslag er at konsolidere den infrastruktur (servere mv.), der anvendes af UC erne til drift af de administrative systemer Konsolideringen foreslås realiseret på en af to måder: Enten konsolideres hos en af de 7 UC er, der så bliver driftsleverandør for de øvrige (inkl. for sig selv). Vort løsningsforslag indeholder, at den pågældende UC nyanskaffer nødvendigt udstyr til opgaven Eller der gennemføres et udbud og en egnet ekstern leverandør findes Forslaget vedrører alene konsolidering af infrastruktur og udførelse af grundlæggende infrastruktur driftsopgaver. Den egentlige applikationsdrift og applikationssupport vil fortsat findes hos de enkelte UC er NB: Konsolidering af drift, support og udvikling på systemniveau har kun et beskedent effektiviseringspotentiale med mindre de administrative og studieadministrative systemer konsolideres. En sådan konsolidering kræver en konsolidering af de underliggende processer og rutiner. Under dette konsolideringsforløb kan det give mening at etablere fælles portalløsninger (a-la praktikportalen) til administrative medarbejdere, andre medarbejdere og studerende. Dette beskrives nærmere som et videreudviklingstrin 13
14 3.1 Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer Principskitse Nedenstående services tilbydes som fælles løsning: Infrastruktur Der stilles infrastruktur til rådighed i form af serverkapacitet, datalagring og netværk. Infrastruktur drift Der ydes drift af infrastrukturen såsom overvågning, fejlfinding, fejlafhjælpning, backup og restore. Infrastruktur support Support opgaver såsom patchning, hjælp til applikationsfejlfinding, hjælp til sizing etc. Set fra den enkelte UC er der altså tale om en outsourcing af ovennævnte opgaver: Der findes en hosting leverandør Leverandøren kan være en af de 7 UC er eller en 3. part, hvis dette er økonomisk fordelagtigt 14
15 3.1 Overordnet plan for realisering (1/4) Forløbet afhænger af, om der vælges at etablere driftscenter hos en af de 7 UC er eller findes ekstern leverandør Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Planlægningsfasen er uafhængig af, om sektoren ønsker selv at etablere driftscenter eller finde ekstern part. Arbejdet består i: Fastlæggelse af infrastruktur arkitektur og dimensionering Fastlæggelse af servicemål primært tilgængelighed og åbningstider Udarbejdelse af business cases for henholdsvis drift i eget center og drift hos ekstern leverandør. Beslutning om, hvor drift placeres. Hvis drift i eget center vælges, besluttes tillige, hvilket UC, der skal løse opgaven. Afhængig af beslutningen fortsættes herefter med enten Kravspecifikation efterfulgt af Udbud (ekstern drift) eller Proof of Concept efterfulgt af Justering (drift i eget center) 15
16 3.1 Overordnet plan for realisering (2/4) Aktiviteter, hvis drift i eget center ønskes Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Der indledes med et Proof of Concept : Indledningsvis anskaffes nødvendigt udstyr Driftsmiljø og driftsorganisation etableres Et (eller flere) udvalgte systemer fra én UC flyttes til det etablere center Der gennemføres test af infrastrukturen og driftsprocesser Forløb og test evalueres I lyset af evalueringen foretages Justering af: Infrastruktur, servicemål og organisering Der opstilles en samlet transitionsplan for sektoren - 16
17 3.1 Overordnet plan for realisering (3/4) Aktiviteter, hvis drift ønskes hos ekstern part Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd 17 Der udarbejdes Kravspecifikation: Krav til nødvendig infrastruktur kapacitet Krav til service mål Krav til samarbejdsorganisation og rapportering Krav til transitionsfase Kontraktuelle bestemmelser i øvrigt Herefter gennemføres begrænset udbud Prækvalifikation Modtagelse og behandling af tilbud fra prækvalificerede leverandører Tildeling af ordre -
18 3.1 Overordnet plan for realisering (4/4) Aktiviteterne i transitionsfasen er uafhængig af, om der driftes i eget center eller der er valgt ekstern drift Kravspecifikation Udbud Planlægning Transition Proof of Concept Justering 2 mnd 2 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd Transitionen består i at flytte infrastrukturdriften af de administrative systemer for alle UC er Der flyttes et UC ad gangen For hvert UC foretages en test (med indhold som i Proof of Concept fasen) Når alle UC er er flyttet foretages samlet test Når denne test er godkendt overgås til infrastrukturdrift af de administrative hos enten eget center eller ekstern leverandør. 18
19 3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (1/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel 1 : Adm systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Afskrivninger løbende drift Årsværk + konsulenter Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret De nuværende omkostninger er hentet fra kortlægningen af it-omkostninger hos UC erne afsnittet om Infrastruktur og servere. På baggrund af de specifikationer vi har modtaget fra UC erne om nuværende infrastruktur har vi estimeret, at ca. 30% af infrastrukturen understøtter de administrative systemer. Totalerne fra kortlægningen er derfor multipliceret med 0,3. Året 2012 er et øjebliksbillede, hvor nogle UC er har foretaget investeringer i udstyr og andre ikke. Det er derfor ikke retvisende at fremskrive den nuværende omkostning beløbet kan både blive højere og lavere. Men vi har ikke viden om anskaffelsesår og afskrivningsprofiler og har derfor valgt blot at fremskrive omkostningen fra Yderligere detaljering findes i bilag til dette dokument 19
20 3.1 Økonomioverslag eget driftscenter (2/2) Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på etablering af eget driftscenter De fremtidige omkostninger er beregnet ved indledningsvis på baggrund af specifikationerne fra UC er at vurdere kapacitetsbehovet generelt til understøttelse af de administrative systemer. Nyanskaffelse af sådant udstyr er beregnet til kr. (Se Bilag for detailberegning). Dette beløb afskrives fuldt og helt i år 1. Herefter foretages der geninvestering af serverudstyr i år 3 i alt kr. Til den daglige drift er beregnet 3 årsværk (sektoren anvender i dag 4-5 årsværk fordelt på de 7 UC er). Der en anvendt en timepris på kr. 400 inkl. overhead i beregningen. Forholdet mellem konsulentomkostninger og egne timer (omregnet til kroner) er i dag således at konsulenthonorar udgør knap 12% af den samlede timeomkostning. Dette forhold er indregnet i de fremtidige omkostninger. Som investeringer er for det første indsat en afskrivning af det udstyr, de enkelte UC er ikke længere skal benytte. Vi har antaget, at det repræsenterer en værdi på ca. 1/3 af nyanskaffelsessummen på 10,1 millioner kr. Der er herefter afsat 3 millioner kr. til internt timeforbrug til gennemførelse af den overordnede realiseringsplan. Som ved kortlægningen af de interne omkostninger hos UC er har Devoteam anvendt en gennemsnitlig intern timepris på kr. 400 (inkl. overhead). Der er altså afsat 7500 timer til opgaven svarende til ca. 4 fuldtidsmedarbejdere i et år. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 6,3 millioner årligt gennemsnitligt Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case. 20
21 3.1 Økonomioverslag ekstern drift Fælles infrastrukturdrift af administrative systemer baseret på ekstern drift Økonomioverslag fremgår af nedenstående tabel 1 : Adm systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Driftsvederlag Leverandørstyring Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret De nuværende omkostninger er opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter og samme forbehold for tallene gør sig gældende Ved at vælge ekstern part undgår sektoren investeringer i nyt udstyr, men skal i stedet betale et driftsvederlag for infrastrukturdriften. En skarp markedspris - baseret på det kapacitetsbehov, vi har lagt til grund, jf. Bilag herfor er kr. årligt. Hertil skal lægges sektorens behov for leverandørstyring vi har beregnet ½ årsværk hertil og igen anvendt 400 kr. som timepris inkl. overhead. Disse to poster udgøre de fremtidige omkostninger. Investeringen har vi opgjort på samme vis som ved etablering af eget driftscenter, dog med en ændring, at beløbet på til realiseringsplane nu udgøres af ca i interne omkostninger til gennemførelse af udbud og ca kr. i engangsvederlag til leverandøren for transition. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 8,1 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 1 Yderligere detaljering findes i bilag til dette dokument 21
22 3.2 Fælles udvikling Fælles udvikling af administrative systemer Det foreslås, at der fremadrettet foretages fælles udvikling for de administrative systemer (herunder fx løbende behovsopsamling og kravspecifikationsarbejder) i lighed med arbejdet omkring udvikling af Praktikportal. At det netop er fremadrettet og ny udviklingsopgaver gør det nemmere at etablere fælles forretningsprocesser på tværs af sektoren hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne anvende samme systemløsning Resultatet/produktet af fælles udvikling foreslås implementeret i den fælles infrastruktur (ref. forslag 3.1). Hvad enten eget driftscenter eller ekstern drift er valgt, vil dette være økonomisk fordelagtigt sammenlignet med at iværksætte idriftsætning af det ny produkt hos de enkelte UC ere Under fælles udvikling lægges også koordinationsopgaven og dialogen med relevante statslige aktører (fx Moderniseringsstyrelsen og UM IT) Den overordnede realiseringsplan for Fæles udvikling består i etableringen af det tværgående It-sekretariat (UC IT) som beskrevet i afsnit 5 i dette notat. Økonomioverslag er ikke udarbejdet, da et sådant vil være helt afhængigt af den fremtidige volumen i itudviklingsopgaver på det administrative område. 22
23 3.3 Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering Fælles indkøb af klienter, andre eneheder og AV-udstyr Indkøb af klienter mv. foreslås fremadrettet foretaget fremadrettet i et forpligtigende fællesskab forpligtigende fordi der skal være vished om volumen i indkøb Nogle UC ere køber i dag klienter og andre enheder på en aftale, der var i udbud i 2012 Det foreslås at 2014 bruges til at forberede og gennemføre et nyt udbud, der bliver fælles for alle gennem øget volumen forventes bedre priser Det foreslås endvidere, at klienthåndteringen tænkes ind i dette udbud 23
24 3.3 Fælles klienthåndtering Klienthåndtering foreslås indkøbt hos ekstern part Ved klienthåndtering forstås indkøb af klient, konfigurering af denne med ønsket software, levering til bestiller, løbende support og løbende udskiftning af klienter efter aftalt plan: 24
25 3.3 Fælles klienthåndtering - økonomioverslag Der gennemføres udbud, hvorefter nyt udstyr leases og leveres klargjort til den enkelte medarbejder Tabellen nedenfor viser sektorens omkostninger til klienthåndtering. I dette tal indgår anskaffelse og timer til klargøring, support og udskiftning (beregnet med en intern timepris på 400 kr.). Dette tal sammenstilles med markedspriser for tilsvarende ydelser 1. anvender i 2012 i alt klienter. Omkostning Antal klienter pr. klient I alt Sektoren i dag Leasingafgift Håndteringsafgift Økonomioverslag kan herefter opstilles på et 5-årigt sigt: Klienthåndtering År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Udbud Leasingafgift Håndteringsafgift I alt Omkostninger i dag Besparelse N/A Akkumuleret N/A Det er estimeret at udbud kan gennemføres indenfor kr. Samlet opnår sektoren en væsentlig besparelse ved gennemførelse af dette løsningsforslag 1 Tallene er bekræftet af ATEA A/S, som er markedsledende på dette område 25
26 3.4 Fælles indkøb af AV-udstyr AV-udstyr indkøbes fremover fælles Der er allerede igangsat fælles indkøb af AV-udstyr dette skal koordineres med et samlet indkøbstiltag (herunder effektiviseringsprogrammets projekt om fælles indkøb) Der vises ikke overordnet realiseringsplan, da arbejdet allerede er i gang Der er ikke detailberegnet på økonomien. Men sektoren anskaffede i 2012 AV-udstyr for ca. 11 millioner kr. Samlet indkøb kan give en besparelse på op til 10% heraf. 26
27 4 Videreudvikling af fællesskabet 27
28 4.0 Forslag til videreudvikling af fællesskabet Overordnet skitse 2.1 Fælles infrastrukturdrift for administrative systemer 3.1 Udbygget fælleskab omkring infrastruktur drift 4 Administrativt servicecenter 2.2 Fælles udvikling af administrative systemer 3.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer 2.3 Fælles indkøb af klienter inkl. klienthåndtering 2.4 Fælles indkøb af AVudstyr Hovedaktiviteterne udgør trin 1 i en samlet plan for sektoren Figuren illustrerer et trin 2, hvor: Infrastrukturdriften udvides til at omfatte flere systemer Der foretages en systemkonsolidering Endvidere er det efter systemkonsolideringen muligt at etablere et egentligt administrativt service center 28
29 4.1 Udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Såfremt erfaringer fra fælles infrastrukturdrift af de administrative systemer er gode, foreslås det, at sektoren overvejer andre infrastrukturdriftsopgaver, der kunne løses tilsvarende Som beskrevet i afsnit 3.1 kan der være tale om to muligheder: Enten etableres eget driftscenter (evt. udbygges det allerede etablerede) eller der findes ekstern part, der kan varetage opgaven (evt. udvides engagementet hos eksisterende leverandør) Den overordnede realiseringsplan svarer til den i afsnit 3.1 beskrevne. Økonomioverslag for de to muligheder vises på næste side 29
30 4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved etablering af egen drift Såfremt al infrastruktur driftes i eget etableret center fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer -egen drift År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med 8 årsværk til driften og afsat kr. til gennemførelse af realiseringsplan. Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 24,8 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 30
31 4.1 Økonomioverslag for udbygget fællesskab omkring infrastruktur drift Beregnet ved drift hos ekstern part Såfremt al infrastruktur driftes hos ekstern part fås følgende nøgletal (idet posterne er opgjort på samme vis som for infrastruktur til de administrative systemer alene: Alle systemer - eksternt År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 Totaler Nuværende omkostning Afskrivninger, løbende drift Årsværk + konsulenter Fremtidig omkostning: Driftsvederlag Leverandørstyring Investering Afskrivning udstyr hos UC Realiseringsplan Besparelse Akkumuleret Eksemplet er gennemregnet for den totale infrastruktur hos UC erne. Principperne er de samme som ved beregningen for de administrative systemer dog er der regnet med en faktor 4 relativt til driften af de administrative for driftsvederlaget og afsat 1,5 årsværk til leverandørstyringen. Til realiseringspaln er afsat kr. med samme argumentation som for de administrative systemer Som det fremgår er der over perioden tale om en besparelse på kr kr. i alt eller ca. 24,9 millioner årligt gennemsnitligt. Tallene bør yderligere kvalificeres gennem opstilling af en egentlig business case 31
32 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer Forslaget indebærer at systemerne konsolideres, så der for alle administrative processer anvendes de samme applikationer, men ikke nødvendigvis de samme data Dette ville medføre en harmonisering af de administrative processer på de enkelte UC er og en naturlig videreudvikling ville derfor være etablering af et egentligt administrativt service center Arbejdet kunne eksempelvis tilrettelægges således: Beslutning af fælles processer og konsolideringstakt Administrative applikationer leveret af UMIT og Moderniseringsstyrelsen F.eks. Navision Stat (Økonomi), SLS (løn) og SIS (Studieadministration) Administrative applikationer med tæt samspil til de kerneadministrative applikationer, som mere end en UC anvender som F.eks. Accostat Øvrige administrative applikationer der har et løst samspil med de centrale administrative systemer, herunder øvrige studieadministrative løsninger f.eks. Skemalægning, kursussystem og bibliotekssystem 6-9 mnd 2-3 år 3-4 år 32
33 4.2 Systemfællesskab omkring administrative systemer - økonomioverslag Analyse og kravspecifikation (3 år) 3 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) Konsulent honorar (3 FTE) Sum Analyse, kravspecifikation og projekthjælp (5 år) 5 år Lav Middel Høj Egne ressourcer (3 FTE) Konsulent honorar (3 FTE) Sum System udskiftning & Portal It Lav Middel Høj System udskiftninger m.m Administrativ portal Sum Et typisk forløb med proceskonsolidering og kravspecifikation i denne størrelsesorden vil tage 2-4 år. Der beregnes DKK 400/t interne og DKK 1.300/t eksterne Der er beregnet med middelpriser på systemudskiftninger m.m. Lav = Middel 25 % Høj = Middel + 25 % Som det fremgår er det en ganske omfattende opgave at få konsolideret på systemniveau og harmoniseret de administrative processer Men der er ingen tvivl om, at gevinsterne for sektoren på sigt er betydelige ikke mindst, hvis der etableres egentligt fælles administrativt center, hvorved betydelige årsværkbesparelser må forventes at kunne findes 33
34 5 Styring og organisering 34
35 Forslagenes styringsmæssig konsekvens Styringsbehov 1. Der vil samlet set være behov for en styring af fælles løsninger både forstået som egentlige it-løsning og som samarbejder (fx om fælles indkøb) 2. Styringsmodellen skal tage udgangspunkt i den indledende model for styring af it-samarbejder i sektoren (jf. notat om It-governance styring og organisering af it-samarbejdet i University Colleges (UC) ) 3. Set i forhold til trappemodellen omfatter forslaget forskellige grader af samarbejder men de vil alle kræve en grad af koordinering og gensidig forpligtigelse for at kunne fungere: 35
36 Forslagenes placering i trappemodellen Løsningsforslagene omfatter således ikke bedste praksis, netværk og erfagrupper Sagsområder løses fælles (shared service) Trin 1 Trin 2 Trin 3 Infrastrukturdrift af Udbygget fællesskab Administrativt administrative omkring infratstruktur servicecenter systemer drift Systemfællesskab omkring administrative systemer Fælles anvendelse af tredjepartsløsninger Fælles indkøb af klienter og klienthåndtering Fælles indkøb af AVudstyr Fælles it-applikationer Fælles udpegning af bedste praksis Netværk og erfargrupper Udvikling af administrative systemer 36
37 De tre hovedfokus i it-governance i UC Model fra papir om indledende model - Forslagene skal indpasses i den indledende model for it-goverance i sektoren - Det passer fint ind i fokus for den indledende model, idet der vil være tale om et udviklingsarbejde (i projekter), som efterfølgende skal driftes jf figuren - Der vil være behov for i det videre arbejde at afklare driftsmodellen for de fælles løsninger herunder: - Finansieringsmodel (fordelingsnøgle) - Styring af videreudvikling (fx prioritering af nye behov) - Rolle og ansvarsafklaring, herunder ejerskab, - Beslutningsprocedurer og organisering - Programsekretariatet vil udarbejde en fuld driftsmodel den skal kunne understøtte driften af fælles løsninger der leveres fra effektiviseringsprogrammet - I rolleafklaringen skal der være fokus på at udnytte eksisterende spidskompetencer og erfaringer i sektoren indenfor de udvalgte løsningsområder 2. Projekter og eksekvering 1. Strategi og prioritering 3. Drift - Det bliver en kritisk aktivitet at etablere en tværgående sekretariat der kan sikre koordinering og fremdrift i arbejdet med de fælles løsninger se næste planche 37
38 Tværgående it-sekretariat UC IT Opgaver og etablering Der skal etableres et tværgående sekretariat, som har følgende opgaver: Etablering af samlet styringsparadigme, herunder: rolle- og ansvarsafklaring (fx systemejerskab), samt procedurebeskrivelser og aftaleparadigmer (fx fordelingsnøgle til finansiering af fælles løsninger) Sekretariatsbetjening af relevante grupper i driftsmodel samt sektorkoordinering Leverandør- og kontraktstyring Der vil være behov for en række fælles principper og tilgange for udviklingen af fælles løsninger det skabes bl.a. gennem: udarbejdelse af strategi og målarkitektur (herunder databehov på tværs og arkitekturgovernance i projekter) vedligeholdelse af fælles porteføljestyringskoncept og projektmodel Det er derfor oplagt at forsøge en synergieffekt med det eksisterende programsekretariat. 38
39 UC IT s kontaktflader UC-It leverer fælles løsninger til sektoren men dele af sektoren kan også være leverandør til UC IT UCN UCSYD UCSJ METROPOL VIA UCL UCC UC IT Moderniseringsstyrelsen. UMIT Driftsleverandør (eventuelt et UC) Andre leverandører 39
40 Bilag A Kapacitetsberegninger 40
41 Infrastruktur investering, administrative systemer kr. % kr. kr./år kr. Fysiske servere % Virtuelle servere % UNIX servers % CNA adaptere (10 Gb FCoE, dual port) % Vmware licenser % Microsoft licenser, standard % Microsoft licenser, datacenter % Enterprise storage (TB) 70, % Access-porte % Managementnetværk (kobberporte) % Core netværk (switches) % Load balancers % Total Der er beregnet med Vmware, men Hyper-V giver ca. samme billede Der er beregnet med Enterprise komponenter Antal servere anslået udfra FTE balancering Virtualiseringsgrad sat lavt (75 %) mod markedsgennemsnit (+85 %) 41
42 Infrastruktur investering, alle systemer kr. % kr. kr./år kr. Fysiske servere % Virtuelle servere % UNIX servers % CNA adaptere (10 Gb FCoE, dual port) % Vmware licenser % Microsoft licenser, standard % Microsoft licenser, datacenter % Enterprise storage (TB) 1.000, % Access-porte % Managementnetværk (kobberporte) % Core netværk (switches) % Load balancers % Total Der er beregnet med Vmware, men Hyper-V giver ca. samme billede Der er beregnet med Enterprise komponenter Antal servere anslået udfra FTE balancering Virtualiseringsgrad sat lavt (75 %) mod markedsgennemsnit (+85 %) 42
Fælles UC IT. Løsningselementer i realiseringsplan. Den 8. november 2013. Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013.
Fælles UC IT Løsningselementer i realiseringsplan Til behandling i Programbestyrelsen 13. november 2013 Den 8. november 2013 Indhold 1. Ledelsesresumé 2. Overordnet beskrivelse af det indledende trin 1.
Læs mereProjektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0
UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,
Læs mereUC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2
UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik
Læs mereUC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014
UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata
Læs mereNOTAT. Fusionsøkonomi Fusionsgevinster
NOTAT Fusionsøkonomi 2019 Nedenfor beskrives først status på fusionsgevinster ved udarbejdelse af budget 2019. Herefter uddybes igangsatte projekter om fusionsgevinster på indkøbs- og IT-området. Endelig
Læs mereBilag: Potentialer ved fælles it
UDKAST Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 4. februar 2013 Bilag: Potentialer ved fælles it Dette
Læs mereBilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College
Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges
Læs mereJustering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden
Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering
Læs mereGenudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser
Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede
Læs mereGODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER
GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business
Læs mereForanalyse / potentialevurdering Odense Kommune
Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse
Læs mereKANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011
KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN
Læs mereSPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET
SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument
Læs mereAUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER
AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale
Læs mereInternt benchmark. Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges. 30. oktober 2013. Udkast Version 1.4
Internt benchmark Sammenligning af IT-omkostninger hos University Colleges 30. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedtal for sektoren... 9 3. Administrative systemer... 17
Læs mereIde-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH
Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: ESDH Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.5 20. november Udkast Første bud på struktur og indhold 0.9 24/11-15 Udkast Til kommentar/høring
Læs mereSamrådsspørgsmål. Akt 186
Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning
Læs mereIT-strategi og ROI baseret på IT
IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse
Læs mereHandlingsplan for program 1: Monopolbrud
Handlingsplan for program 1: Monopolbrud Version af 11. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.3 22. oktober Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.4 27/10-15 Udkast Kommentarer fra styregruppe
Læs mereKontraktbilag 04 - Transitionsprojekt
Udbud nr. 2016/S 199-358626 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TRANSITIONSPROJEKTET...3
Læs mereKommunernes Sygedagpengesystem: Instruktion til udfyldelse af business case-redskab
Kommunernes Sygedagpengesystem: Instruktion til udfyldelse af business case-redskab Version 1.0, 4. april 2014 Dette notat indeholder en instruktion til kommunens udfyldelse af business caseredskabet for
Læs mereBilag 2: Uddybning af temaer
Bilag 2: Uddybning af temaer Indhold Bilag 2: Uddybning af temaer... 1 1. Temaer i den tekniske dialog... 3 2. Leverancemodeller... 3 3. Vederlagsmodeller... 5 4. Dokumentation og transition... 5 5. Serviceniveauer,
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereBilag 15 Leverandørkoordinering
Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...
Læs mereBILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.
BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på
Læs mereTidslinje for det videre arbejde Kommissoriet dækker alene over en analysefase, der foreslås afviklet i disse faser: 2.
UDKAST: Kommissorium for indledende analyse af perspektiver og muligheder for et øget samarbejde omkring de kommunale tandplejeopgaver i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Baggrund for kommissoriet I Furesø,
Læs mereBudgetvejledning 2020 status på økonomi i landsdelsprogram Midtjylland. Status på Landsdelsprogram Midtjylland
Budgetvejledning 2020 status på økonomi i landsdelsprogram Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Med økonomiaftalerne (ØA) for 2016 har kommunerne og regionerne forpligtet sig
Læs mereERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.
ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.
Læs mereKontraktbilag 04 - Transitionsprojekt
CURS (II) udbud Udbud nr. 2017/S 053-098025 EU-udbud af Cisco UCC i Region Syddanmark Kontraktbilag 04 - Transitionsprojekt Kontraktbilag 04 Transitionsprojekt Side 1/6 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED
Læs mereBilag 2.3. Analyse-model. Gør tanke til handling VIA University College
Bilag 2.3. Analyse-model Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Basis tilgang til indkøbsbesparelser...3 3. Analysemodellen...4 4. Spend analyse...5 5. Benchmarking
Læs mere12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne
Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering
Læs mereEn midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne
Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser
Læs merePunkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant
Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er
Læs mereRettelsesblad/ Supplerende meddelelse nr. 16
Rettelsesblad/ Supplerende meddelelse nr. 16 Dato 21. december 2018 Sagsbehandler Per Krogsgaard Mail pkro@vd.dk Telefon 244 3359 Dokument 18/10743-9 Side 1/13 Til de bydende på Udbud af s IT-drift Herved
Læs mereFælleskommunal digitaliseringsstrategi
Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering
Læs mereRollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel
Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...
Læs mereBusiness case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde
Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke
Læs mereHosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7
2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting
Læs mereFIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser
FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske
Læs mereOplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013
Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende
Læs mereKort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)
Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd) Som overskriften angiver, er der tale om et kort resume af et meget omfattende materiale, som
Læs mereBilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling
Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.
Læs mereBilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014
Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4
Læs mereDansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi
Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt
Læs mereRollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning
Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...
Læs mereKoncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele
LEVERANCE 2.1 Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode, herunder procedure for opfølgning på software-versioner af OpenTele Konceptet beskriver, hvordan koden forvaltes, og hvordan
Læs mereProcedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling
LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode
Læs mereIndstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015
Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.
Læs mereBilag 7: Aftale om drift
Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereIt-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet
Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent
Læs mereIndstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.
Læs mereEU-udbud af WAN infrastruktur
EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...
Læs mereFor de opgaver, som arbejdsgruppen måtte finde egnet til konkurrenceudsættelse, skal arbejdsgruppen give et estimat på den forventede besparelse.
1. Forslag nr.: 12 2. Spareforslag overskrift: Outsourcing af specifikke it-opgaver 4. Dato: 05.01.11 4. Beskrivelse af spareforslaget: Arbejdsgruppen har til formål at udarbejde oplæg til hvilke it-opgaver,
Læs mereAdministration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.
Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt
Læs merePrisberegningsark for bilag 5
Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter
Læs mereKommunens Budgetredskab til SAPA - projekt
Kommunens Budgetredskab til SAPA - projekt Lars Duval, KOMBIT Thor Herlev Jørgensen, Lyngby-Taarbæk Kommune 10. juni 2014 Forudsætninger Afgrænsning Der er taget udgangspunkt i erstatning for KMD Sag dvs.
Læs mereDnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017
Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at
Læs mereASP/Cloud Rammeaftale 02.19
ASP/Cloud Rammeaftale 02.19 12. maj 2010 Agenda Om aftalens indhold Hvad er formålet med 02.19? Hvad vil man kunne købe på 02.19? Hvordan ser det offentlige ASP/Cloud marked ud i dag? Forventede indkøbsformer
Læs mereForslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed
Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række
Læs mereFælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it i UC
Effektiviseringsprogrammet i UC Indsatsprogrammet for Fælles it og MitCFU Projektbeskrivelse for Fælles it - version 1.0 UDKAST Fælles-it Potentialeanalyse og styringsmodel for etablering af fælles it
Læs mereGod programledelse. Netværk 20.1 2014
God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc
Læs mere11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering
Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mereSamarbejde og udvikling
Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål
Læs mereBilag Effektiviseringsinitiativer gennemført i perioden 2008 til 2013
Bilag 4.1 20140617 Effektiviseringsinitiativer gennemført i perioden 2008 til 2013 Indledning Som led i resultatopfølgningen for effektiviseringsprogrammet har VUS bedt om, at hver professionshøjskole
Læs mereARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT
Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at
Læs mere2.1 Fællesskabet FBS er i samarbejde med KOMBIT stiftet af de kommuner, som har tilsluttet sig det Fælles Bibliotekssystem pr
Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) - version pr. 6. juni 2018 VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS 1. NAVN 1.1 Det kommunale
Læs mere#BREVFLET# Click here to enter text. Businesscase KORTFATTET INTRO TIL AALBORG KOMMUNES BUSINESSCASE METODE
Click here to enter text. #BREVFLET# Businesscase KORTFATTET INTRO TIL AALBORG KOMMUNES BUSINESSCASE METODE 1 Indledning Aalborg Kommunes businesscase metoden er udarbejdet sammen med Aalborg Universitet
Læs mereTilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform.
2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Udvidelse af eksisterende serverplatform. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning
Læs mereIndstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har
Læs mereRollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning
Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...
Læs mereVærktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne
Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet
Læs mereForslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008
Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet
Læs mereNetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT
365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger
Læs mereDigitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger
Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter
Læs mereBilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College
Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale
Læs mereRobotics Process Automation (RPA)
Robotics Process Automation (RPA) Effektivisering af regnskabsprocesser i Statens Administration Trolle Klitgård Andersen CXO Konferencen, 18. maj 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Hvad er
Læs mereBusiness case. for. implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere
Dato: 2012 J.nr.: xx Business case for implementering af InCare på plejecenter med 40 beboere Version: 3.2 2/11 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesresume... 3 2. Løsningsbeskrivelse... 4 Projektets navn eller
Læs mereBilag 10 Nuværende IT-installation
Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant
Læs mereBestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse
KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 95, d. 12. juni 2018 Pkt. 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 1. JUNI 2018 Vedr. Prioritering af strategi 2023-projekter og det samlede arbejde
Læs mereKommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal
Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet
Læs mereForum for Regnskabschefer. Marts 2017
Forum for Regnskabschefer Marts 2017 AGENDA 1 Kort om Statens Administration 2 Nye tiltag i Statens Administration 3 Hvorfor Forum for Regnskabschefer? 2 KORT OM STATENS ADMINISTRATION LIDT HISTORIE, FORMÅL
Læs mereB U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K
B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger
Læs mereNotat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten
Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen
Læs mereMICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED
MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og
Læs mereBusiness Case for Business Intelligence. Motivation. Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov
Business Case for Business Intelligence Motivation Trin 1 Den brændende platform eller det udækkede forretningsbehov Hvilke eksterne og interne udfordringer står forretningen overfor Hvordan bidrager det
Læs mereIndstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets
Læs mereIT-organisering. Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor IT-området. Flemming Bøge, oktober 2008
-organisering Pejlemærker for fremtidig fordeling af ansvar og opgaver indenfor -området Flemming Bøge, oktober 2008 Adskil diskussionerne Ønsket opgavevaretagelse Placering af ansvar og kompetence Fysisk
Læs mere2. Fødevareministeriet er en koncern
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien
Læs mereFLIS-projektets mål og prioritering
FLIS-projektets mål og prioritering Den 5. december 2018 fastlagde FLIS styregruppen 10 projektmål for FLIS-projektet. Målene bygger på FLIS strategien fra 2015, input fra FLIS følgegruppen og den løbende
Læs mereNOTAT. 1. Arbejdsdeling mellem forening og kommuner. Arbejdsdeling og økonomi Uddybende beskrivelse
NOTAT Projekt Kunde Foranalyse Samarbejde om digitalisering og it Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,
Læs mereGIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015
GIS-handlingsplan 2015 NOVEMBER 2015 1 Stor nytteværdi i forhold til indsats borgerrettet Stor nytteværdi i forhold til indsats internt Direkte eller indirekte økonomisk gevinst Sikre at datagrundlag er
Læs mereØkonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi
Notat Vedrørende: Opfølgning pr. 2016 på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnavn: Opfølgning på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnummer: 85.13.00-G01-1-16 Skrevet af: Bent Højlund E-mail: bh@randers.dk
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereUdkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018
Udkast til kommissorium for formulering af Ejendomsstrategi i Syddjurs Kommune 2. halvår 2018 Indledning og baggrund Der er politisk truffet beslutning om et nyt fælles ejendomscenter i Syddjurs Kommune
Læs mereResume af business case for robotstøvsugere på plejecentre
Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk
Læs mereArbejdsmiljøpolitik. Dit arbejdsmiljø vores fælles politik
Arbejdsmiljøpolitik Dit arbejdsmiljø vores fælles politik Indhold Indledning 3 Baggrund 3 Målsætninger for arbejdsmiljøet 3 Ambitioner 3 Kendetegn 4 Arbejdsmiljøorganisationen 4 Arbejdsmiljø og kommunikation
Læs mereNordjysk Telemedicinsk servicefunktion
Nordjysk Telemedicinsk servicefunktion 1. Indledning og baggrund I takt med at flere it-løsninger og telemedicinske løsninger går på tværs af sektorer, øges behovet for tværgående understøttelse af aftaler
Læs mereProces for etablering af kommunale samarbejder
Proces for etablering af kommunale samarbejder Fra idé til etableret samarbejde Version 1.0 Den 10. april 2016 1 Contents 1 Vejledning og anvendelse 3 2 Etablering af kommunale samarbejder 4 2.1 Sondering
Læs mere