Skattefinansieret drift Hele kr.

Transkript

1 af korr. U/I % % U % % I % % Økonomiudvalget % % Økonomiudvalget U % % Økonomiudvalget I % % Ledelse og personale U/I % % Ledelse og personale U % % 334 Ledelse og personale I % % Udvalgsbevillinger U/I % % 579 Udvalgsbevillinger U % % 706 Udvalgsbevillinger I % % -127 Økonomiudvalgets rådighedskonti U/I % % 100 Politisk organisation U/I % % 290 Tjenestemandspensioner U/I % % 0 Revision U/I % % -1 Div. Vederlag for opkræv. og attester U/I % % 27 Lægeerklæringer og tolkebistand U/I % % 12 Arbejdsskadeforsikriner U/I % % 151 Administrationsbidrag fra konto 5 U/I - 0% % 0 Institutionsbevillinger U/I % % Institutionsbevillinger U % % -372 Institutionsbevillinger I % % Administrations - centre U/I % % -697 Administration - fælleskonti U/I % % Trepartsmidler, puljer mv. U/I % % 833 Barselspuljen U/I - 0% % 152 Erhverv og turisme U/I % % -48 Erhverv og turisme U % % -97 Erhverv og turisme I Udvalgsbevillinger U/I % % -48 Udvalgsbevillinger U % % -97 Udvalgsbevillinger I Erhvervsfremme og turisme U/I % % -48 Borger- og brugerinddragelse U/I % % -0 Borger- og brugerinddragelse U % % -0 Borger- og brugerinddragelse I Udvalgsbevillinger U/I % % -0 Udvalgsbevillinger U % % -0 Borgerinformation U/I % % -0 Redningsberedskab U/I % % 33 Redningsberedskab U % % 33 Redningsberedskab I Udvalgsbevillinger U/I % % 33 Udvalgsbevillinger U % % 33 Redningsberedskab U/I % % 33 Teknisk serviceudgiftspulje U/I Teknisk serviceudgiftspulje U Teknisk serviceudgiftspulje I Udvalgsbevillinger U/I Udvalgsbevillinger U Teknisk serviceudgiftspulje U/I Investerings- og effektiviseringspulje U/I - 0% % -72 Investerings- og effektiviseringspulje U - 0% % -72 Investerings- og effektiviseringspulje I Side 1/8

2 af korr. Udvalgsbevillinger U/I - 0% % -72 Udvalgsbevillinger U - 0% % -72 Investerings- og effektiviseringspulje U/I - 0% % -72 Driftspulje til investeringer U/I - 0% % - Driftspulje til investeringer U - 0% % - Driftspulje til investeringer I Udvalgsbevillinger U/I - 0% % - Udvalgsbevillinger U - 0% % - Driftspulje til investeringer U/I - 0% % - reserve U/I - 0% % reserve U - 0% % reserve I Udvalgsbevillinger U/I - 0% % Udvalgsbevillinger U - 0% % reserve U/I - 0% % U/I % % 80 Klima- og Miljøudvalget U % % Klima- og Miljøudvalget I % % Miljø og natur U/I % % 79 Miljø og natur U % % 106 Miljø og natur I % % -28 Udvalgsbevillinger U/I % % -0 Udvalgsbevillinger U % % -0 Vandløbsvæsen U/I % % -0 Øvrige miljøforanstaltninger U/I % % 0 Institutionsbevillinger U/I % % 79 Institutionsbevillinger U % % 107 Institutionsbevillinger I % % -28 Skadedyrsbekæmpelse U/I % % 79 Trafik, vej og park U/I % % 2 Trafik, vej og park U % % Trafik, vej og park I % % Udvalgsbevillinger U/I % % 1 Udvalgsbevillinger U % % 16 Udvalgsbevillinger I % % -15 Grønne områder og naturpladser U/I % % -0 Kollektiv trafik U/I % % 0 Vejafvandingsbidrag U/I % % 0 Vejvedligeholdelse U/I % % -0 Glatførebekæmpelse og snerydning U/I % % 0 Parkering U/I 81 31% % 1 Færdelstællinger og imatrikulære berigt. U/I % % -0 Institutionsbevillinger U/I % % 0 Institutionsbevillinger U % % Institutionsbevillinger I % % Entreprenørafdelingen Vej & Park U/I % % 0 Entreprenørafdelingen Vej & Park U % % Entreprenørafdelingen Vej & Park I % % Plan- og Boligudvalget U/I % % 658 Plan- og Boligudvalget U % % 126 Plan- og Boligudvalget I % % 532 By og bolig U/I % % 658 By og bolig U % % 126 By og bolig I % % 532 Udvalgsbevillinger U/I % % 658 Side 2/8

3 af korr. Udvalgsbevillinger U % % 126 Udvalgsbevillinger I % % 532 Byfornyelse U/I % % 0 Ydelsesstøtte, støttet byggeri U/I % % 657 Ejendomscenter U/I % % 0 Ejendomscenter U % % -532 Ejendomscenter I % % 532 Børne- og Undervisningsudvalget U/I % % Børne- og Undervisningsudvalget U % % Børne- og Undervisningsudvalget I % % Skoler U/I % % Skoler U % % Skoler I % % Udvalgsbevillinger U/I % % Udvalgsbevillinger U % Udvalgsbevillinger I % % Bidrag til statslige og private skoler U/I - 0% % 0 Efterskoler U/I - 0% % 0 Befordring til/fra kommunens skoler U/I % % -0 Øvrige fælleskonti U/I % % - Pensioner U/I % % 232 Forældrebetaling i SFO U/I % % Fripladser og søskenderabat U/I % % 476 Rammekonto, SFO U/I - 0% % 502 Vidtgående specialtilbud U/I % % Takstindtægter, specialskoler U/I % % -496 Forældrebetaling, special-sfo U/I % % -4 Handicapkørsel U/I Takstbetaling egne special SFO tilbud U/I % % -0 Betaling til andre kommuner U/I % % -0 Institutionsbevillinger U/I % % Institutionsbevillinger U % % Institutionsbevillinger I % % Kompetenceenhed U/I % % 256 Institutionsbevilling til fordeling U/I % % - Byskovskolen U/I % % 530 Dagmarskolen U/I % % -22 Kildeskolen U/I % % 1 Nordbakkeskolen U/I % % 499 Søholmskolen U/I % % 247 Valdemarskolen U/I % % -41 Vigersted skole U/I % % 435 Ringsted kommunale ungdomsskole U/I % % 137 Campusskolen U/I % % 804 Specialafdeling Asgård U/I % % -149 A-Huset Vigersted (special) U/I % % 90 Ådalskolen (special) U/I % % 979 Vestervejs skole U/I % % 71 Dagtilbud til børn U/I % % Dagtilbud til børn U % % Dagtilbud til børn I % % 18 Udvalgsbevillinger U/I % % 922 Udvalgsbevillinger U % % 913 Udvalgsbevillinger I % % 9 Forældrebetaling U/I % % -290 Fripladser og søskenderabat U/I % % Særlige indstatser U/I % % - Rammekonto U/I % % Privatinstitutioner og private ordninger U/I % % -0 Side 3/8

4 af korr. sføring, selvej. Inst. U/I - 0% % - Betaling til/fra andre kommuner U/I % % - Huslejer U/I - 0% % - Øvrige fælleskonti U/I % % 353 PA-elever U/I % % - Takstindtægter, specialbørnehaver U/I % % 77 Institutionsbevillinger U/I % % Institutionsbevillinger U % % Institutionsbevillinger I Ringsted dagpleje U/I % % 205 Bengerds børnehus U/I % % 222 Benløse børnegård U/I % % -0 Børnehuset Bastionen U/I % % 157 Det grønne børnehus U/I % % -367 Bøgely U/I % % -55 Dagmarasylets børnehave U/I % % 30 Den frie børnehave U/I % % -19 Heimdal U/I % % 66 Højbohus U/I % % -67 Kastaniehaven U/I % % 313 Klostermarkens børnehus U/I % % 45 Nordbakkens børnehus U/I % % 22 Børnehuset Rosengården U/I Ringsted idrætsbørnehave U/I % % 94 Børnehuset Fristedet U/I % % 387 Sneslev landbørnehave U/I % % -26 Snurretoppen U/I % % 0 Børnenes hus Jystrup U/I % % 106 Tinsoldaten U/I % % 5 Toften U/I % % 92 Vigersted børnehave U/I % % -130 Åkanden U/I % % -56 Allindelille børnehave U/I % % 578 Sct. Bendts børnehave U/I % % 72 Børn og unge U/I % % Børn og unge U % % Børn og unge I % % -458 Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger U/I % % Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger U % % Udvalgsbevillinger - Foranstaltninger I % % Tabt arbejdsfortjeneste U/I % % Dækning af merudgifter U/I % % Refusioner - tabt arb.fort./merudg. U/I % % Refusioner - særligt dyre enkeltsager U/I % % Anbragte - døgninstitution U/I % % Anbragte - døgnpleje U/I % % Undervisning på opholdssteder U/I % % -106 Vidtgående specialunderv. - anbragte U/I % % Forebyggelse U/I % % Specialbørnehaver og fritidshjem U/I 99 41% % 96 Refusioner - tabt arb.fort./merudg. U/I Sikrede institutioner U/I % % 209 Endnu ikke disponeret budget U/I - 0% ####### -1 Udvalgsbevillinger - Øvrige U/I % % 403 Udvalgsbevillinger - Øvrige U % % -209 Udvalgsbevillinger - Øvrige I % % 612 Projekter U/I % % - FAIR U/I 19 4% % 135 Takstindtægter, specialinstitutioner U/I % % 269 Side 4/8

5 af korr. Institutionsbevillinger U/I % % Institutionsbevillinger U % % Institutionsbevillinger I % % 811 Sundhedspleje U/I % % Kommunal tandpleje U/I % % 88 Familiehuset i Ringsted U/I % % - Nebs møllegård U/I % % 629 Social- og Arbejdsmarkedsudvalg U/I % % Social- og Arbejdsmarkedsudvalg U % % Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I % % Sundhed U/I % % Sundhed U % % Sundhed I Udvalgsbevillinger U/I % % Udvalgsbevillinger U % % Aktivitetsbestemt medfinans. - sundhed U/I % % 31 Vederlagsfri fysioterapi U/I % % Specialiseret genoptræning U/I % % -32 Andre sundhedsudgifter U/I % % -195 Opgaveløs. Ældreområdet-akutstuer mv. U/I % % -0 Hjerneskadeindsats U/I 22 4% % 2 Praksiskonsulent U/I - 0% % 0 Handicap, social og psykiatri U/I % % 996 Handicap, social og psykiatri U % % Handicap, social og psykiatri I % % Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden U/I % % 135 Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden U % % Udvalgsbevillinger - Myndighedsenheden I % % Statsrefusion dyre enkeltsager o. 25 år U/I % % -152 Merudgifter (serviceloven 100) U/I % % -69 Statsrefusion merudgifter (SL 100) U/I % % 34 Boltilbud U/I % % 372 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud U/I % % 296 Hjælpeordninger U/I % % 60 Personlig støtte og ledsagerordninger U/I % % -407 Udvalgsbevillinger - Boligstøtte U/I % % -264 Udvalgsbevillinger - Boligstøtte U % % Udvalgsbevillinger - Boligstøtte I -11 1% % Boligsikring U/I % % 250 Boligydelse U/I % % -514 Udvalgsbevillinger - Øvrige U/I % % Udvalgsbevillinger - Øvrige U % % 542 Udvalgsbevillinger - Øvrige I % % 633 Kvindekrisecentre og forsorgshjem U/I % % Statsref.kvindekrisecentre mv. U/I % % 592 Alkohol- og stofmisbrugerbehandling U/I % % -14 Kompenserende specialundervisning U/I 79 2% % 913 Lån til invalidebil U/I % % 633 Hjælpemidler U/I % % -20 Tomgangshusleje og andre sociale formål U/I % % -127 Boligsocialindsats U/I 75 50% % 349 Klub Svanen U/I % % 47 Myndighedsnetværk U/I % % - Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger U/I % % -50 Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger U - 0% % Udvalgsbevillinger - Takstbetalinger I % % Takstbetalinger fra Ringsted og andre kom. U/I % % -50 Institutionsbevillinger U/I % % 0 Side 5/8

6 af korr. Institutionsbevillinger U % % -10 Institutionsbevillinger I % % 10 Bengerds huse U/I % % - Regnbuen U/I % % - Støtte- og aktivitetscenter U/I % % - Hjemmevejlederkorps U/I % % - Socialpsykiatrien i Ringsted kommune U/I % % - Cafe Ingeborg U/I % % 0 Unge - Social U/I % % Unge - Social U % % -829 Unge - Social I % % Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år U/I % % Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år U % % Udvalgsbevillinger - Unge under 18 år I % % -972 UNGE Tabt arbejdsfortjeneste U/I % % UNGE Dækning af merudgifter U/I % % UNGE Ref. - tabt arb.fort./merudg. U/I - 0% % UNGE Ref. - Særligt dyre enkeltsager U/I % % 778 UNGE Anbragte - Døgninstitution U/I % % UNGE Anbragte - Døgnpleje U/I % % UNGE Undervisning på opholdssteder U/I % % 164 UNGE Anbragte - Vidtg. Specialunderv. U/I % % UNGE Forebyggelse U/I % % UNGE Specialbørnehave og fritidshjem U/I 42 92% % -47 UNGE Sikrede institutioner U/I % % -105 UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. U/I - 0% % 135 UNGE Endnu ikke disponeret budget U/I - 0% % -202 UNGE UU U/I % % - Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år U/I % % Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år U % % Udvalgsbevillinger - Unge over 18 år I % % UNGE Statsrefusion dyre sager o. 18 år U/I % % UNGE Botilbud U/I % % UNGE Beskæft. Og aktivitetstilbud U/I % % 781 UNGE Personlig støtte U/I % % UNGE Ungdomsudd. - unge med særl. U/I % % Beskæftigelse Voksne U/I % % Beskæftigelse Voksne U % % Beskæftigelse Voksne I % % Udvalgsbevillinger U % % Udvalgsbevillinger U % % Udvalgsbevillinger I % % Førtidspensioner U/I % % Sygedagpenge U/I % % Kontant- og uddannelseshjælp U/I % % Permanente ydelser U/I % % Beskæftigelsesordninger U/I % % Forsikrede ledige U/I % % Flygtninge U/I % % Institutionsbevillinger U/I % % 39 Institutionsbevillinger U % % 26 Institutionsbevillinger I % % 13 Midtsjællands aktiveringscenter U/I % % - Jobvejen U/I % % 13 Rikova U/I % % 26 Beskæftigelse Unge U/I % % Beskæftigelse Unge U % % Beskæftigelse Unge I % % 893 Udvalgsbevillinger U/I % % Side 6/8

7 af korr. Udvalgsbevillinger U % % Udvalgsbevillinger I % % 893 Kontant- og uddannelseshjælp U/I % % Beskæftigelsesordninger U/I % % 322 Permanente ydelser U/I Ældre- og Genoptræningsudvalg U/I % % Ældre- og Genoptræningsudvalg U % % Ældre- og Genoptræningsudvalg I % % Ældreliv U/I % % Ældreliv U % % Ældreliv I % % Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret U/I % % Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret U % % Udvalgsbevillinger - Aktivitesbaseret I % % -176 Demografi U/I - 0% % Visitationsramme (private lev. Mv.) U/I % % 500 Visitationsramme U/I - 0% % 211 Udmøntet visitationsramme U/I Betaling til andre kommuner U/I % % Bet. Fra andre kom. Incl. Dyre enkeltsag U/I % % -176 Udvalgsbevillinger - Øvrige U/I % % Udvalgsbevillinger - Øvrige U % % Udvalgsbevillinger - Øvrige I % % Personlige tillæg til pensionister U/I % % -292 Statsrefusion personlige tillæg U/I % % 20 Opgaveløsning for sundhedsområdet U/I % % -11 Madservice/servicepakker, indtægter U/I % % 377 Madservice/servicepakker, udgifter U/I % % -555 Servicearealer U/I % % -215 Ældrebolig, huslejeindt., lejetab mv. U/I % % -523 Ældrepuljemidler og værdighedspulje U/I % % - Sundhedsuddannelser U/I % % - Pulje Cafe Ingeborg - gladere ældreliv U/I % % - Institutionsbevillinger U/I % % -0 Institutionsbevillinger U % % -0 Institutionsbevillinger I % % 0 Plejecenter Ortved U/I % % -71 Knud Lavard centret U/I % % 57 Solbakken U/I % % -127 Træningsfunktionen U/I % % 100 Hjemmeplejen U/I % % - Madhuset Zahles U/I % % -21 Fælles (elever, adm. og uddannelse) U/I % % 62 Kultur- og Trivselsudvalg U/I % % 184 Kultur- og Trivselsudvalg U % % 228 Kultur- og Trivselsudvalg I % % -44 Kultur U/I % % -66 Kultur U % % -12 Kultur I % % -53 Udvalgsbevillinger U/I % % 192 Udvalgsbevillinger U % % 171 Udvalgsbevillinger I Kulturelle arrangementer og opgaver U/I % % 157 Museum Vestsjælland U/I % % 35 Institutionsbevillinger U/I % % -257 Institutionsbevillinger U % % -183 Institutionsbevillinger I % % -74 Bibliotek U/I % % -258 Ringsted kongrescenter U/I % % 0 Side 7/8

8 af korr. Fritid og sundhed U/I % % 250 Fritid og sundhed U % % 241 Fritid og sundhed I % % 9 Udvalgsbevillinger U/I % % 171 Udvalgsbevillinger U % % 154 Udvalgsbevillinger I % % 17 Fritidsfaciliteter U/I % % 174 Refusioner vedrørende Musikskolen U/I % % -6 Støtte til frivilligt socialt arbejde U/I % % 3 Sundhedsfremme og forebyggelse U/I % % - Institutionsbevillinger U/I % % 79 Institutionsbevillinger U % % 87 Institutionsbevillinger I % % -7 Ringsted sportscenter U/I % % 0 Folkeoplysning U/I % % 79 Ringsted Musik- og kulturskole U/I % % 0 Finansiering U/I % % 413 Forskudsbeløb af indkomstskat U/I % % - Afregning vedrørende skrå skatteloft U/I - 0% % - Selskabsskatter U/I % % - Grundskyld U/I % % -168 Dækningsafgift U/I % % 738 Øvrige skatter U/I % % - Statstilskud U/I % % - Udligning, skat og udgiftsbehov U/I % % -7 Udligning af selskabsskat U/I % % 1 Udligning vedrørende udlændinge U/I % % - Regulering tilskud/udligning, tidl. År U/I - 0% % - Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet U/I % % 2 Særlige tilskud U/I % % -154 Pulje - Beskæftigelsesområdet U/I - 0% % - Tilbagebetaling, refusion af købsmoms U/I % % % % Renter U/I % % 271 Renter U % % Renter I % % Ordinær drift % Skattefinansieret anlæg U/I % % Byudviklingsfond U/I % % Byudviklingsfonden - drift U/I % % - Byudviklingsfonden - anlæg U/I % % Brugerfinansieret anlæg U/I % % Brugerfinansieret drift U/I % % 310 Side 8/8