Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj

2 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj på SSU s politikområder. Resultatet er følgende: kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Social- og Sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Central refusionsordning Der forventes en samlet merudgift på +0,2 mio. kr. Heraf vedrører 3,2 mio. kr. et samlet nettounderskud på rammeaftaler og lønsumsstyring, og -3,0 mio. kr. vedrører mindreudgifter på øvrig drift. Overordnede kommentarer overførselsudgifter kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Introduktionsydelse Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg Førtidspension tilkendt indtil Førtidspension tilkendt fra Boligstøtte og enkeltydelser Boligydelse til pensionister Boligsikring Enkeltudgifter m.v Stevns Kommune har indgået aftale med BDO om en minutiøs, tværgående gennemgang af de mellemkommunale betalinger efter konceptet no cure, no pay. På delpolitikområdet Førtidspension tilkendt indtil opstår budgetafvigelser typisk som følge af borgernes flytning mellem kommunerne, og deraf følgende mellemkommunale betalinger. Der regnes fortsat med 35 nytilkendelser af førtidspensioner i.

3 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer serviceudgifter inden for servicerammen kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til personer, særlige soc.problemer Alkoholbeh.og beh.hjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kompenserende specialundervisn.f.voksne Socialpædagogisk støtte Ældre og handicappede Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebygg.indsats, ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretning Plejeorlov til pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Bygningsdrift Voksne Husvilde Tilskud til frivilligt socialt arbejde Tilbud til udlændinge Midlertidig boligplacering Der forventes en samlet merudgift på 2,2 mio. kr. på serviceudgifterne inden for servicerammen. Heraf udgør 3,2 mio. kr. et forventet nettounderskud på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring. Underskuddet på den integrerede døgnpleje forventes at udgøre 3,7 mio. kr. i, inkl. det overførte underskud fra 2016.

4 Overblik Social- og sundhedsudvalget Et antal personalesager i den integrerede pleje er blevet gennemgået i første halvår af, hvilket har medført efterbetaling til de pågældende medarbejdere. Efterfølgende skal et tilsvarende antal sager gennemgås i andet halvår. Resultatet af gennemgangen er indregnet som et skøn i denne budgetopfølgning. Den forventede mindreudgift på 1,0 mio. kr. på øvrig drift er primært sammensat af mindreudgifter på Tilbud til voksne med særlige behov og merudgifter på hjælpemiddelområdet. Allerede ved Regnskab 2016 blev det kendt, at der skulle holdes øje med hjælpemiddeludgifterne - også i. En væsentlig del af merudgiften i vedrører dog større boligindretningssager, som er en enkeltstående udgift, der ikke påvirker den løbende drift i de efterfølgende budgetår. På Tilbud til voksne med særlige behov skyldes mindreudgiften foruden naturlig afgang - at borgere har fået udsat startdato i tilbud i forhold til det forudsatte. Mindreudgiften har derfor ikke den samme effekt på Budgetforslag På delpolitikområdet Midlertidig indkvartering af flygtninge, er der indregnet den kommunale nettoudgift til 7 måneders lønudgift til en boligsocial integrationsmedarbejder, jfr. SSU s / KB s beslutning den Overordnede kommentarer serviceudgifter uden for servicerammen kr. Forventet regnskab Bop 1 Korr. budget Forventet regnskab Bop 2 bop 2 Over-/ underskud øvrig drift Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsv Central refusionsordning, voksne Central refusionsordning, ældre I skal der være særlig opmærksomhed på, at der kan opstå usikkerhed omkring afregningerne af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på grund af udrulningen af den nye Sundhedsplatform et fælles it-system for sundhedsvæsenet. Udrulningen begyndte i Region Hovedstaden i maj 2016, og erfaringerne derfra har vist, at udrulningen har medført betydelige forsinkelser i registreringerne på sygehusene og dermed også i kommunernes afregninger. I Region Hovedstaden er der som følge deraf en del afregninger for 2016, som først bliver foretaget i. Efter planen skal Sundhedsplatformen udrulles i Region Sjælland i november, og det må forventes, at en del af afregningerne for eventuelt først vil ske i 2018.

5 Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge, tolkebistand samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse / ændrede forudsætninger Budgetforslag er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr Flygtningekvoten for 2016 på 39 personer forventes opfyldt. Kvoten for er 53 personer + familiesammenføringer. Udgifterne til enkeltydelser afhænger blandt andet af behov for hjælp til etablering i bolig. Lønsum til 2 familiekonsulenter. Der er modtaget 34 flygtninge + familiesammenføringer i Kvoten er reduceret til 26 flygtninge i. Der er indgået indkøbsaftale på tolk, så udgiftsstigningen kan bremses. En familiekonsulent er på barsel, og der er ansat vikar i barselsperioden. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering Der forventes ingen bevillinger af repatriering i. Der er 100% statsrefusion på repatriering. Ingen. Ingen.

6 Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg / ændrede forudsætninger Budgetforslag er baseret på det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Budgetopfølgningen er baseret på forbrug de første 5 måneder af. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før % / 65% kommunal medfinansiering Der forventes 591 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 556 pensionister. Bestand pr. 1.1.: 598 pensionister Forventet bestand pr : 567 pensionister. Der forventes en ekstraordinær indtægt for perioden på mellemkommunal betaling efter særlig gennemgang af området. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter ny refusionsordning Der forventes 89 pensionister i denne ordning pr Forventet bestand : 122 pensionister. Årlig tilgang på 35 nytilkendelser. Bestand pr. 1.1.: 83 pensionister Forventet bestand pr : 116 pensionister Der forventes en merudgift på kr.

7 Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 869 månedlige sager. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelle sager de første 6 måneder af året. Der udbetales boligydelse til gennemsnitligt 881 personer hver måned. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelle sager de første 6 måneder af året. Der udbetales boligsikring til gennemsnitligt 538 personer hver måned. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. Budgetforslag svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr Budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 5 måneder af. Der forventes en merudgift på kr.

8 Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse og tandpleje. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget er justeret på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Lederløn er omfattet af lønsumsstyring med overførselsadgang. Der forventes mindre afvigelser i udgifterne til kørsel til genoptræning samt vederlagsfri fysioterapi. På grund af organisationsændring er lederansvaret omfordelt, hvilket frigør lønsum til disponering. Forventet over-/underskud på rammeaftale i : 0 kr. Forventet overskud på lønsum: kr. Forventet merudgift, øvrige områder: kr. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i ->: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse TUBA rådgivning for børn af alkoholmisbrugere Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Kronikerindsats Sund By Netværket Diverse kampagner Ingen. Forventet overskud på rammeaftale i : kr.

9 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Hospice 56 sengedage á kr. (2016-pl) 99 sengedage á kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter 126 sengedage á kr. (2016-pl) 37 sengedage á kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Begravelseshjælp Rammebudget. Begravelseshjælp udbetales i de fleste tilfælde med et fast tilskud på kr. Der kan efter en økonomisk beregning udbetales op til kr. Der forventes 262 tilskud á kr. og 53 tilskud á gennemsnitligt kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Befordring Budgetforslag er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Budgetopfølgningen er baseret på aktuelt forbrug de første 5 måneder af. Der forventes en mindreudgift på kr.

10 Sundhedsudgifter Delpolitikområde: Tandplejen Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Ingen. Forventet overskud på rammeaftale/ lønsumsstyring: kr. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene. Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet efter antal af klagesager. Opkrævning af betaling til fælles MRSA-enhed for 2016 er først modtaget sammen med 1. rate, således at der afregnes for 2 år i. Der er endnu ikke indgået aftale med fast tilknyttet læge til plejecentrene. Der forventes en mindreudgift på kr.

11 Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer 2,4 helårsplads, svarende til 876 dage af en gennemsnitlig døgntakst på kr. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Døgnbehandling: 2 personer svarende til 0,34 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Døgnbehandling: Der regnes fortsat med 2 personer svarende 0,3 helårsplads, men til en højere pris hos privat leverandør. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere 0,5 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. 0,6 helårsplads i døgnbehandling. Faxe-aftalen er lidt billigere end forudsat. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold Individbaseret budget til 39 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Individbaseret budget til 34,5 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. + objektiv finansiering af Kofoedsminde. Der forventes en mindreudgift på kr.

12 Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold Individbaseret budget til 38,8 helårspersoner til en gennemnsitlig årlig udgift på kr. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Individbaseret budget til 37 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 37 timer pr. uge Distriktspsykiatrisk sygeplejerske med 50% refusion fra Region Sjælland 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 16 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden er vurderet i forhold til regnskab 2016 Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse Individbaseret budget til 29 helårspersoner. Individbaseret budget til 22 helårspersoner. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Andet: Individbaseret budget til 42 helårspersoner.

13 Tilbud til voksne med særlige behov Individbaseret budget til 39 helårspersoner. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kompenserende specialundervisning for voksne Kompenserende specialundervisning for voksne ydes primært til undervisning på CSU i Roskilde, i forbindelse med syns- og hørehandicap. Målgruppen er borgere, som på grund af deres handicap har kommunikationsvanskeligheder inden for tale, høre og synsområdet. Det er blandt andet taleundervisning til afasiramte og undervisning af døvblinde voksne, som har behov for en højt specialiseret undervisning, hvor borgerens behov ikke kan tilgodeses efter anden lovgivning. 1 helårsplads i længerevarende forløb. Særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov: Individbaseret budget til 3,5 helårspersoner. Ingen personer i længerevarende forløb. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne for basisbudgettet Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Dele af 85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Andet: Individbaseret budget til 30,4 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Ingen egne borgere. Individbaseret budget til 28,8 helårspersoner. Birkehuset: Kun besat 4 ud af 5 pladser med borgere fra andre kommuner. Den 5. plads bruges til egen borger, hvilket betyder, at der ikke kan opkræves budgetlagt indtægt fra anden kommune. Der forventes en mindreudgift på kr.

14 Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt drift af Sundheds- og frivillighedscentret. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Integreret døgnpleje - omfattet af rammeaftale med overførselsadgang: Aftalen omfatter: - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp i borgerens eget hjem - Kommunal levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i plejecentre Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp: Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterende timer dag/aften i borgerens eget hjem: Ca timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Budget er øget med timer på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: Sygeplejeopgaver leveret af Sosu-personale ca personer modtager gennemsnitligt 3,4 timers hjælp pr. uge i eget hjem. 205 borgere svarende til 37% - modtager udelukkende praktisk hjælp. Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab

15 Ældre og handicappede Områder uden økonomisk overførselsadgang: Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge Diverse fællesudgifter vedrørende den integrerede døgnpleje. KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: ÅBEN KANTINE, Hotherhaven: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Personale: 72 timer - på hverdage. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget svarer til forventet Regnskab Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: kostenheder pr. år Produktionspris: 75,70 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til kostenheder. Integreret døgnpleje rammeaftale: Isoleret set for forventes et underskud på almindelig drift på ca. 0,4 mio. kr. + en ekstraordinær merudgift på 1,2 mio. kr. på grund af efterbetaling af løn (FOA). Det er beregnet, at der skal tilføres 1,6 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. Hertil kommer, at der er overført et underskud fra 2016 på 3,7 mio. kr. Det samlede underskud på rammeaftalen i forventes at blive 3,7 mio. kr. Fra og med ydes igen dagpengerefusion for langtidssyge medarbejdere, hvilket er hovedårsagen til, at indeværende års underskud forventes at kunne holdes på 0,4 mio. kr. Områder uden overførselsadgang øvrig drift: Integreret pleje: Sosu-uddannelsen har endnu en gang været underlagt en reform, hvilket har medført, at vi i øjeblikket ikke har så mange elever, som forudsat. Den forventede udgift til tilskud til ansættelse af hjælpere er justeret i forhold til det aktuelle behov. Investeringsprojektet vedrørende tværgående dokumentation gennemføres ikke på nuværende tidspunkt, idet det afventes, at det nye omsorgssystem bliver implementeret, og den forventede besparelse elimineres derfor. Investeringsprojektet vedrørende stressforebyggelse er ligeledes udsat indtil videre.

16 Ældre og handicappede Mellemkommunal betaling: Stevns kommune betaler p.t. for 21 Stevns-borgere, som bor i ældre- / plejeboliger i andre kommuner. Der bor 55 borgere fra andre kommuner i Stevns Kommunes ældre- / plejeboliger. Der forventes en merudgift på kr. på områder uden økonomisk overførselsadgang. Forventet underskud på døgnplejens rammeaftale: mio. kr. Forventet over- /underskud på madservice rammeaftale: 0 kr. Forventet underskud på lønsumsstyring: kr. Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: 1 dag pr. uge Hjerneskadede: 2 halve dage pr. uge Demensdagcenter Nichen: 4 åbningsdage pr. uge Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Dagcenter Nichen: Den forventede besparelse ved flytning af Nichen fra Hotherhaven til Brohøj opnås ikke, idet projektet er afløst af Plejecenterplanen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Kørsel til omsorgsarrangementer er vurderet ud fra regnskab Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. Budgetforslag er baseret på forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 1, Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Bevilling og forbrug af inkontinens- og stomihjælpemidler er stigende og på baggrund af regnskab 2016 vurderes, at der også i må forventes budgetoverskridelse på dette område. Desuden er der større boligændringer på vej, som ikke umiddelbart kan afholdes inden for det afsatte budget. Der forventes en merudgift på kr.

17 Ældre og handicappede Delpolitikområde: Plejeorlov til pasning af døende Budgettet er baseret på et gennemsnit af tidligere års regnskabsresultater. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgetforslaget er baseret på forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 1, Forventet regnskab er vurderet ud fra Regnskab Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. Forventet regnskab er vurderet ud fra aktuelle forhold pr Der forventes en mindreudgift på kr.

18 Voksne Opgaver Husvilde samt tilskud til frivilligt socialt arbejde. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Husvilde Budgetforslag er baseret på de senere års regnskabsresultater. Budgetopfølgningen er vurderet ud fra de seneste års regnskabsresultater. Det er i høj grad lykkedes at finde kommunale boliger til udlejning til husvilde, og derfor har der indtil videre stort set ikke været behov for betaling for indkvartering af husvilde. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde Pulje til udmøntning efter ansøgning. Fra 2015 endvidere fast tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale, som udløber ved udgangen af Ingen. Ingen.

19 Tilbud til udlændinge Opgaver Midlertidig indkvartering og lejetab / istandsættelse ved fraflytning fra permanent bolig. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Midlertidig indkvartering samt lejetab Stevns Kommunes flygtningekvote for er 53 personer + et antal familiesammenførte personer. Det forudsættes, at alle nye flygtninge i skal midlertidigt indkvarteres. Budget svarer til: 124 voksne helårspersoner i midlertidig boligplacering. Udgiften er gennemsnitligt kr. pr. måned. Flygtningenes egenbetaling er cirkulærebestemt kr. pr. måned (2016-pl). Der benyttes forskellige lejemål i kommunale bygninger - herunder ældreboliger - og private løsninger for at opfylde behovet for midlertidig indkvartering. Der er afsat budget til følgende løsninger, som i øjeblikket er defineret som midlertidige boliger med plads til flere beboere: Driftsbudget til Nørregade 17, Store Heddinge Driftsbudget til Dalen 5, Hårlev Driftsbudget til Mandehoved 9, Sigerslev Husleje og drift af 3 tidsbegrænsede private lejemål Flygtningekvoten er nedsat til 26 nye flygtninge + et antal familiesammenførte personer. Nørregade 17 er tømt, og beboerne er flyttet til Mandehoved 9. Der vil fortsat være tomgangsudgifter, indtil bygningens efterfølgende anvendelse er afklaret. Dalen 5 anvendes ikke længere til midlertidig indkvartering af flygtninge, men der er fortsat tomgangsudgifter. Det er planen, at bygningsdriften overdrages til BU senere på året. Flere af de private lejemål, som er indgået til brug for midlertidig indkvartering er ligeledes opsagt. Et flertal i KB godkendte den 30. marts, at der ansættes en boligsocial integrationsmedarbejder. Udgiften til medarbejderen er indregnet i budgetopfølgningen med 7 måneder. Der forventes en mindreudgift på kr.

20 Serviceudgifter uden for servicerammen Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet samt indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. / ændrede forudsætninger Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveauet i de første 4 måneder af 2016 sammenholdt med Regnskab Fordelingen af budgettet mellem de forskellige udgiftsområder forventes at være følgende: Stationær somatik (indlæggelser) 47% Ambulant somatik 40% Stationær psykiatri (indlæggelser) 1% Ambulant psykiatri 3% Sygesikring 8% Genoptræning under indlæggelse 2% Det har ikke været muligt at påvise en sammenhæng mellem effekt af tidligere budgetters investeringsprojekter og udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er derfor ikke indregnet effekt af investeringsprojekter i Budget. På baggrund af de første 6 måneders afregninger forventes en lille stigning i udgifterne til indlæggelser, hvorimod udgifterne til ambulant behandling forventes at svare til det budgetterede. Fra afregnes ikke længere for genoptræning under indlæggelse. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning Voksne og Ældre Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. april Refusion fra den centrale refusionsordning er baseret på aktuelle anbringelser pr. maj. I alt 21 borgere er p.t. omfattet af refusionsordningen. Der forventes en mindreindtægt på kr.

21 Forventet overførsel Rammeaftaler Social- og sundhedsudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Overfø rt fra 2016 F o rventet o ver-/ underskud B udget Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Genoptræning ,0% Sundhedsfremme og aktiviteter ,7% Den Kommunale tandpleje ,9% Sundhedsudgifter i alt Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje ,1% Madservice ,0% Indtægtsdækket virksomhed 0 0 Ældre og handicappede i alt I alt - Social- og sundhedsudvalget ,3% I forbindelse med godkendelse af rammeaftalerne er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af det korrigerede budget. Bemærkninger Den kommunale genoptræning Der forventes et over- / underskud på 0 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Sundhedsfremme og aktiviteter Der forventes et overskud på 0,150 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Den kommunale tandpleje Der forventes et overskud på 0,215 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger. Den integrerede døgnpleje Der forventes et underskud på døgnplejens rammeaftale på 3,738 mio. kr. Der er overført 3,7 mio. kr. fra Madservice / Indtægtsdækket virksomhed Der forventes et over- / underskud på 0 mio. kr. Ingen særlige bemærkninger.

22 Forventet overførsel - Lønsumsstyring Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. Overfø rt fra 2016 F o rventet o ver-/ underskud B udget Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over-/ underskud i pro cent Sundhedsudgifter Sundhed, aktivitet og træning Den Kommunale tandpleje Ældre og handicappede Den integrerede døgnpleje Hjælpemidler Bygningsdrift, servicearealer m.v.: 0-46 Underskud fra tidligere år 82 I alt - Social- og sundhedsudvalget ,7% I forbindelse med godkendelse af principper for lønsumsstyring er det besluttet, at ovenstående områder max. må overføre et overskud på -5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Bemærkninger I forbindelse med omorganisering af den kommunale genoptræning er der omfordelt lønmidler inden for lønsumsstyringens rammer.