Bestyrelsesmøde. 14. februar Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 14. februar 2014 Peter Fugmann

2 Revideret budget 2014

3 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet i henhold til afgørelse. Konsekvenser af øvrige sager SKAT, Energitilsynet samt Energiklagenævnet er ikke indregnet.

4

5 Takstudvikling Energiafdelingen Reduceret med samlet økonomi svarende til affaldskundernes andel af reducerede afskrivninger på Næstved forbrænding syd Kørselsudligning for alle kommuner Deponi stigning på 80 kr./t. samt kørselsudligning Haveaffald reduktion på 45 kr./t. Genbrugspladser uændret. Kommunespecifikke ydelser stigning på 1,34 kr. pr. indbygger. Genbrugsterminalen - markedsafhængige

6 Grundlag for bestyrelsesbeslutning i 2013 Akkumuleret overskud ( egenkapital ) for det brændbare område Ændrede vilkår i varmeaftalen med Næstved Varmeværk Forventning om ændret anvendelse af Næstved Forbrænding SYD. Røggaskondensering. Udfasning af gas. Nedskrivningstest

7 Økonomiske forhold. Affald Varme Total Akkumuleret resultat 31/ Bogført værdi 31/ Bogført værdi 31/ Afskrivninger

8 Økonomiske forhold. Affald Varme Total Akkumuleret resultat 31/ Bogført værdi 31/ Bogført værdi 31/ Afskrivninger Samtidig takstregulering Mulighed for indregning i varmepris

9 Effekt for takster 2013 Økonomisk effekt (t.kr) Brændbart Deponi Haveaff. I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Total

10 Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret Forskel Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

11 4 muligheder Varmepriser

12 Varmepriser Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder

13 Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Substitutionspris Aftalt pris Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder

14 Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Tidligere afhængigt af energipolitisk område Fra 1/ ét fælles prisloft Substitutionspris Aftalt pris Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder

15 Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Tidligere afhængigt af energipolitisk område Fra 1/ ét fælles prisloft Substitutionspris Pris på alternativt brændsel (eksempelvis flis) Aftalt pris Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder

16 Varmepriser Omkostningsbestemt Affaldsvarmeprisloft Tidligere afhængigt af energipolitisk område Fra 1/ ét fælles prisloft Substitutionspris Pris på alternativt brændsel (eksempelvis flis) Aftalt pris I Næstved aftalt til 90% af storkundetarif for gas. Faktisk varmepris er den laveste af alle muligheder

17 Varmepriser Pris på varme for 2014 Kr./GJ Næstved Slagelse Kontrakt pris 90 % af gas 165,84 Omkostningsægte pris 112,12 89,10 Omkostningsægte pris, varmt vand i Slagelse 90,50 Aftalt maksimalpris for varmt vand i Slagelse 87,00 Prisloft på varme ved naturgas 110,00 Prisloft for varme efter nye regler (fælles prisloft) 101,00 Prisloft for varme på damp (biomasseområde) 107,00

18 Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret Forskel Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

19 Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret Forskel Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninge Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

20 Revideret budget 2014 Oprindeligt Revideret Forskel Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninge

21 Revideret budget 2014 Resultat Opr. budget Rev. budget Forskel Brændbart affald Deponi Haveaffald Slamkompost Pap, papir og plast Farligt affald Gas motor Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecefikke ydelser Administration mv I alt

22 Personaleoversigt rev. budget 2014 Ansættelsessted Realiseret 2012 Rev. budget 2013 Budget 2014 Rev. budget 2014 Produktion i alt 175,1 163,9 160,0 160,4 Administration i alt 29,7 29,0 27,8 27,5 I alt 204,8 192,9 187,8 187,9

23 Fællesomkostninger rev. budget 2014 Oprindeligt %-vis af Revideret %-vis af Afdeling Budget 2014 samlede adm. Budget 2014 samlede adm. Kunder og udvikling ,83% ,59% Administrationsafdeling ,47% ,91% Direktion ,47% ,58% Miljø og sikkerhed ,23% ,92% I alt ,00% ,00% Fælles administration i % af omsætning 5,33%

24 Revideret budget pengestrømme Opr. budget Rev. budget Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter 0 0 Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser 0 0 Slamkompost ering 0 0 Fælles genbrugspladser Plusbutik 0 0 Yderzonen 0 0 I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Anlæg overført fra 2013 til Igangværende anlæg pr. 31/ Likvider primo Likvider ultimo

25 Rev. budget 2014 samt overslagsår Overslagsår Rev. budget Budget Budget Budget Nettoomsætning I alt Produktionsomkostninger I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter I alt Årets resultat (- = underskud)

26 Rev. budget 2014 samt overslagsår Rev. budget Overslagsår Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Deponi Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Komposteringspladser Slamkompost ering Fælles genbrugspladser Plusbutik Yderzonen I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Anlæg overført fra 2013 til Likvider primo Likvider ultimo

27

28 Fjernvarmeforsyning i Næstved John Kusz

29 MWh Svarende til husstande Åderup Veksler X X Sct. Jørgens veksler AffaldPlus

30 Næstved Varmeværk a.m.b.a Årlig forbrug MWh Gas Gas Gas AffaldPlus Åderupvej Veksler 95% af forbrug MWh Sct. Jørgens Park Veksler Affald 83,5% Biobrændsel 4,5% Gas 12,0% Varme 74% El 26%

31

32 Røggaskondensering Røggas varm Røggas kold Fjernevarme 53 o C 69 o C varme

33

34 Næstved Varmeværk a.m.b.a Årlig forbrug MWh Gas Gas Gas AffaldPlus Åderupvej Veksler 95% af forbrug MWh Sct. Jørgens Park Veksler Affald 83,5% 89,0% Biobrændsel 4,5% 8,0% Gas 12,0% 3,0% Varme 74% El 26%

35

36 Brændsel i t. Dagrenovation t. Stort brændbart t. Småt brændbart Import Bio: grønt affald 5.400

37 Kontraktforhold Næstved Varmeværk

38 Næstved Varmeværk

39 Nuværende kontrakt er gældende indtil 31. december 2015

40 Aftalen tager udgangspunkt i en række forudsætninger: Økonomien omkring AffaldPlus` beslutning om implementering af røggaskondensering på ovnlinje 4, følger de almindeligt aftalte fordelingsprincipper på 60/40, mellem varme og affaldssiden. Fordeling af direkte omkostninger fordeles med 60/40, mellem varme og affaldssiden. For administrationsomkostninger betaler Næstved Varmeværk et fast beløb på 4,8 mio. kr. i 2013 niveau. I forbindelse med budgetlægning og deraf følgende fastsættelse af varmepris, har Næstved Varmeværk en hørings- og udtaleret. Næstved Varmeværk har førsteret til at aftage varme fra AffaldPlus, men er ligeledes forpligtet til at aftage al den affaldsvarme der produceres på AffaldPlus` anlæg, så længe varmen kan afsættes til Næstveds Varmeværks kunder. Aftalen er gældende i 15 år til udløb 31. december 2030 Næstved Varmeværk har stillet forslag om, at aftalen skulle indeholde et bødesystem, i forhold til eventuelle overskridelser af afleveringsfrister. Dette er ikke medtaget i nærværende forslag, da AffaldPlus stadig finder et bødesystem mellem to samarbejdspartnere upassende.

41 Fordeling af indtægter, NFA, budget 2014 Tipping-fee Varme El 525/ton Prisloft: 110 DKK/GJ 14% 53% 33% For hver 5 DKK varmeprisen sænkes, øges tipping-fee med 25 DKK/ton

42 Ny kontrakt 1. januar 2016?

43 Bestyrelsesmøde 14. februar 2014 Peter Fugmann

44 SK Varme - genforhandling

45 Varmepris iht. kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 57,88 55,81 57,06 54,22 48,70 47,80 46,80 46,80 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 Samlet varmepris 65,63 70,78 68,71 69,96 67,12 61,60 60,70 59,70 59,70

46 Varmepris iht. kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 57,88 55,81 57,06 54,22 48,70 47,80 46,80 46,80 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 12,90 Samlet varmepris 65,63 70,78 68,71 69,96 67,12 61,60 60,70 59,70 59,70 Udvikling i pristal + 15%

47 Afregningspriser Foreløbigt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Realiseret Budget regnskab Budget Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 47,80 46,80 46,80 52,26 57,09 47,73 56,05 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 22,75 31,25 28,60 33,20 Samlet varmepris 65,63 60,70 59,70 59,70 75,01 88,34 76,33 89,25

48 Pristal og varmepriser Foreløbigt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Realiseret Budget regnskab Budget Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 47,80 46,80 46,80 52,26 57,09 47,73 56,05 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 22,75 31,25 28,60 33,20 Samlet varmepris 65,63 60,70 59,70 59,70 75,01 88,34 76,33 89,25 Udvikling i pristal 15,0% 16,3%

49 Ikke grundlag for genforhandling Foreløbigt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Kontrakt Realiseret Budget regnskab Budget Varmepris: Fællesomkostninger 52,73 47,80 46,80 46,80 52,26 57,09 47,73 56,05 Affaldsvarmeafgift 12,90 12,90 12,90 12,90 22,75 31,25 28,60 33,20 Samlet varmepris 65,63 60,70 59,70 59,70 75,01 88,34 76,33 89,25 Udvikling i pristal 15,0% 16,3% Generelt tillæg 15,0% 15,0% 30,0% 31,3% Faktisk stigning 23,6% 27,9%

50

51 Affaldshåndteringsplan Fællesmøde 28. marts 2014 mellem kommunernes fagudvalg og AffaldPlus bestyrelse Bestyrelsesmødet 14. februar 2014 Pkt. 8

52 De overordnede rammer EU s Affaldsrammedirektiv herunder 2020 krav (som vi nok skal nå.) Regeringens ressourcestrategi Danmark uden Affald (oktober 2013) Miljøstyrelsens Ressourceplan for affaldshåndtering (november 2013 ikke endelig)

53 Affaldskilde Indsatsområde Krav/forventet effekt Min. Husholdninger Indsamling af elektronikaffald 75 % Servicesektoren Ressourceplan Målsætninger Genanvendelse af papir-, pap-, glas-, metal og plastemballage 70 % Genanvendelse af organisk affald 60 % Alle Energiudnyttelse af haveaffald 25 % Indsamling af elektronikaffald (både husholdninger og erhverv) Nyttiggørelse af shredderaffald (Energi og materialer) 65 % 70 % Genanvendelse af fosfor i spildevandsslam 80 % * Tilsyneladende kun få kommunale udfordringer på kort sigt * Opfylde direktivkrav for elektronikaffald og batterier OBS! Ikke store opgaver for kommunerne ift. erhvervsaffaldet => affaldshåndteringsplanerne drejer sig mest om husholdningsaffald

54 Hvad skal der så til? Vi skal indsamle resten af fokusmaterialerne (plast, metal, pap, papir og glas) Men er også nødt til at hente organisk affald hos husholdningerne Samt sikre genanvendelse af mindst 40 % af storskrald samt stort og småt brændbart fra GBP (træ mm)

55 Men Ressourcestrategien har et konkret mål for 2022: 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes Dette kræver nye behandlingsformer og afledt heraf ændret indsamling (og ikke mindst øget dialog med borgerne) Målet kan ikke nås, hvis vi ikke kommer i gang inden næste ressourceplan

56 Opnåelig genanvendelse ved fire scenarier 24 % 28 % 43 % 48 % 52 % Mål

57 Indsamlet 2013 * Rest Potentiale** Papir (max.) Pap Plast Glas (max.) 200 Metal I alt, tør Organisk I alt * Foreløbige tal - også 57 tons træ til genanvendelse ** Faldende mængder papir, pap og glas stigende mængder plast OBS! Vi mangler ca tons! Derfor også stort og småt brændbart

58 50% genanvendelse Miljø og økonomi De tørre materialer klar miljøgevinst ved genanvendelse og også billigere behandling men plast problematisk! Organisk dagrenovation samme miljøperformance som forbrænding, formentlig samlet dyrere end forbrænding, redder ikke kulstof- eller næringsstofbalancen, biogas giver lagringsegnet energi, p.t. nødvendighed for at nå gyllemålene i 2020.

59 Fælles affaldshåndteringsplan De 6 kommuner og AffaldPlus har været i gang siden 2011 og klar (manglede bare den nationale plan) Frist for kommunal vedtagelse udskudt men nu Forslag klar til 1. behandling i kommunerne ult. marts 8 ugers offentlig høring endelig vedtagelse inden

60 Fællesmødet Holdes den 28. marts (Yderzonen). Officiel invitation udsendes uge 8 Ny valgperiode med mange nye politikere derfor vigtig med fælles baggrund og afklaring Programmet: Ydre rammer, planforslaget og ressourcestrategi/plan, visionen, kommunale udfordringer (herunder info!), nye behandlingsmetoder. Vi skal i være i gang 2017/18 grundet åbne vinduer og tid til lang indkøring.

61 Den særlige AffaldPlus-udfordring De nye behandlingsformer = nye anlæg Forbehandling af organisk affald => biogas Central sortering Rationel drift af centralsortering fordrer større mængder (fraktioner og opland) Eget regi, sammen med andre eller udlicitering Investeringer

62 Grøn industrisymbiose Orientering om projekt med NK-Spildevand støttet af Grøn Omstillingsfond (Erhvervsstyrelsen) Bestyrelsesmødet 14. februar 2014 Sag 10

63

64 De 3 elementer i symbioseprojektet Alternativ dampleverance til NK- Spildevand (i dag egen gasfyret kedel) Udnytte energiindholdet i returløbet fra fjernvarmeforsyningen Udnytte renseanlæggets rådnetank til bioforgasning ( gennem hegnet ) Og afledt heraf overvejelser om, hvad man skal gøre med frigjort og ny biogas.

65 Næstved By (og øvrigt opland - AFFALD Varme Restvarme/returløb Spildevand Proces tanke Renset spildevand AffaldPlus Affaldsforbrænding NFA Slam Termisk Hydrolyse Damp Slam Kedel Rådne tank GAS Slam

66 madaffald Næstved by (og øvrigt opland - affald) AFFALD Varme Restvarme/returløb Processopvarmning Spildevand Primær fældning Bedre rensning Mindre ilt/energiforbr. mindre kulstofforbrug Proces tanke Renset spildevand AffaldPlus Affaldsforbrænding NFA Slam D A M P Termisk Hydrolyse Slam Pulper Rådne tank GAS Slam Slam Slam GAS Gasmotor Opgradering til gasnet Brændselscelle