Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer og status på samling af løn- og personaleadministrative opgaver i Koncernservice ØU behandlede på møde den 12. april 2016 sagerne Implementering af tiltag til optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet og Status og revideret handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer i Københavns Kommune. I forlængelse af behandlingen af sagerne blev det besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle vende tilbage med oplæg til, hvorvidt tiltagene kan reduceres og dermed gøres billigere, samt om der var mulighed for at nedprioritere tiltag i begge sager Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen ØU forelægges på den baggrund en opfølgning på de to sager fra ØU s møde den 12. april Derudover fremlægges svar på en protokolbemærkning fra samme møde om, at ØU ønsker at se den oprindelige business case for Samling af Administrative Opgaver (SAO) på løn- og personaleområdet og få oplyst, hvad status er i dag. Notatet om optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet indeholder følgende punkter: Revideret handlings- og finansieringsplan for de konkrete implementeringstiltag på løn- og personaleområdet Status på de store systemimplementeringer (gates) Redegørelse for resultaterne af SAO analysen Med den reviderede finansieringsplan annulleres to initiativer, et initiativ reduceres, mens de resterende otte initiativer implementeres som planlagt. Notatet vedrørende finansiering af handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer indeholder en revideret plan hvori to tiltag annulleres og tre tiltag reduceres. Som følge af de foreslåede ændringer vil Økonomiforvaltningen ikke udarbejde budgetnotater til budgetforhandlingerne om finansiering af de to handleplaner. I notatet om status på samling af løn- og personaleadministrative opgaver i KS præsenteres den oprindelige business case for SAO på løn- og personaleområdet, som Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni Derudover vises et målbillede af udviklingen på området og der gives en kort status på det løn- og personaleadministrative område i KS i dag. Koncernservice Ledelsessekretariatet Borups Allé København NV Mobil EAN nummer

2 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om finansiering af handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer Økonomiudvalget forelægges til orientering en opfølgning på sagen om Status og revideret handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer i Københavns Kommune fra Økonomiudvalgets møde den 12. april Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kasper Striegler BAGGRUND Økonomiudvalget godkendte på mødet den 12. april 2016 indstilling vedr. Status og revideret handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer i Københavns Kommune. I den forbindelse tog Økonomiudvalget handlingsplanens finansieringsforslag til efterretning. I finansieringsplanen fremgik det, at Økonomiforvaltningen vil udarbejde budgetforslag til budgetforhandlingerne for 2017 svarende til i alt 9,8 mio. kr. I forlængelse af behandlingen af sagerne blev det dog besluttet, at Økonomiforvaltningen skulle vende tilbage i budgetforhandlingerne med oplæg til, hvorvidt tiltagene kan reduceres, samt om der var mulighed for at nedprioritere nogle tiltag. LØSNING I forbindelse med godkendelsen af den reviderede handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer besluttede Økonomiudvalget, at handlingsplanen blev inddelt i 5 overordnede spor, som hver især indeholder flere tiltag. De 5 overordnede spor er: 1. Ledelsestilsyn 2. Styrket governance på økonomi- og regnskabsområdet 3. Obligatoriske forretningsgange 4. Styring på udbetalings- og faktureringssystemer 5. Implementering og kompetenceudvikling I det følgende gives en samlet status på de konkrete tiltag i handlingsplanen. Derudover forelægges en revideret finansieringsplan baseret på en anbefaling om reduktion og nedprioritering af tiltag i handlingsplanen. EAN nummer

3 Tabel 1. Status på tiltag i handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer i Københavns Kommune Overordnet spor i Status Revideret handlingsplan handlingsplanen Nyt risikobaseret ledelsestilsyn Styrket governance på økonomi- og regnskabsområdet Fælles obligatoriske forretningsgange Der er udarbejdet en forretningsgang for det tværgående administrative ledelsestilsyn, der afventer endelig godkendelse. Derudover arbejdes der med delegation af roller og ansvar i alle forvaltninger. Arbejdet med kommunens regelhierarki er igangsat, herunder gennemgang og opdatering af eksisterende regeldokumenter samt udarbejdelse af nye. Desuden er der igangsat en proces i forhold til delegering af procesejerskab i Koncernservice. Endvidere arbejdes der med etableringen af en forbedret indkøbsportal. Der sker en løbende vedligeholdelse af eksisterende forretningsgange på økonomiområdet. ene vedr. implementering og digitalisering af nyt ledelsestilsyn annulleres. I stedet bliver det forvaltningernes ansvar at koble forretningsgangen til det forvaltningsspecifikke ledelsestilsyn i egen forvaltning og dermed selv implementere forretningsgangen. Der vil desuden ikke blive arbejdet på en digitalisering af ledelsestilsynet. ene vedr. anskaffelse af ny portal til præsentation af regler samt anskaffelse af digital løsning til overvågning af kontrolmiljø reduceres til minimumsløsninger med manuelle processer. Konkret reduceres tiltagene til: o o En simpel excel-løsning med manuelle processer for overvågning. Endvidere reduceres overvågningen af kontrollerne til kun at omfatte de kontroller Koncernservice skal udføre og dermed etableres ikke en overvågning af kontroller, som forvaltningerne er ansvarlige for at udføre. En regelportal der baseres på en intranetside på kk.dk hvor alle gældende regler offentliggøres. Denne løsning kan ikke på samme vis illustrere det sammenhængende regelhierarki, men udelukkende bidrage til at skabe et overblik. Københavns Kommune modtog primo juni revisionsberetning for regnskab Heraf fremgår en revisionsbemærkning vedr. kontrol med overholdelse af reglerne for SKAT moms samt en anbefaling om, at der etableres en centralt placeret compliance funktion. På den baggrund anbefales det, at tiltaget vedr. governance på momsområdet tilpasses. Der pågår derfor et arbejde med at undersøge muligheden for, at der etableres et momskompetencecenter i Koncernservice, samt at der oprettes et fælles momsforum på tværs af Koncernservice, forvaltninger, og Intern Revision samt evt. ekstern bistand. Forummet får det overordnede ansvar for momsområdet i kommunen. Uændret. Der er desuden udarbejdet 47 forretningsgange i relation til Kvantum. Styring på udbetalings- og faktureringssystemer Arbejdet med forretningsgange på løn- og personaleområdet er igangsat. Der er gennemført grundkurser for systemejere i 2015, og yderligere gennemføres efter behov i Det er desuden præciseret, at der skal tilknyttes en systemejer til alle systemer. Derudover arbejdes der løbende med at forbedre governance på it-området, bl.a. via forbedringer i systemunderstøttelse og regler. et vedr. sundhedstjek af udbetalings- og faktureringssystemer. I stedet udarbejdes et koncept for gennemførelse af sundhedstjekket, der stilles til rådighed for forvaltningerne. Forvaltningerne er således selv ansvarlige for at gennemføre sundhedstjekket og foretage opfølgning herpå. Det er ligeledes forvaltningernes ansvar at der forefindes forretningsgange for systemerne. Side 2 af 4

4 Implementering kompetenceudvikling og Kompetenceforløb for regnskabsmedarbejdere i Koncernservice er gennemført. Digital teknisk fakturakontrol er implementeret, og tiltaget er dermed afsluttet. Projekt vedr. bedre administrative standarder i Børne- og Ungdomsforvaltningen er gennemført. Der arbejdes løbende med kompetenceudvikling i regi af fælles administrative uddannelse og fælles økonomiuddannelse. Endvidere arbejdes der løbende med koncept for e-læring og e-test. På baggrund af indmeldte tal fra forvaltningerne forventes det, at der skal laves sundhedstjek på i alt 70 systemer, heraf 20 i KS/KIT og 50 i forvaltningerne. Efterfølgende forventes det, at der skal udarbejdes forretningsgange for i alt 28 systemer, heraf 8 i KS/KIT og 20 i forvaltningerne. et vedr. kvalitetssikring af balancen på konti, der afstemmes i forvaltningerne ændres således at forvaltningerne i stedet får stillet det koncept der anvendes i Koncernservice, og som er forventningsafstemt med Intern Revision, til rådighed og bliver ansvarlig for at implementere konceptet. et vedr. implementering af en betalingsapp reduceres til en minimumsimplementering, som skaber grundlaget for, at kommunen kan anvende de forskellige løsninger. Det er bl.a. udarbejdelse af forretningsgange, indgåelse af aftaler med leverandører samt sikring af systemunderstøttelse. Projekter vedr. bedre administrative standarder i øvrige forvaltninger annulleres. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De foreslåede ændringer i handlingsplanens tiltag, jf. tabel 1, medfører et revideret finansieringsbehov i Økonomiforvaltningens enheder, estimeret til 1.53 mio. kr. som finansieres indenfor henholdsvis Koncernservices og Koncern IT s budgetrammer. Tabel 2. Revideret finansieringsbehov for handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer i Københavns Kommune (t. kr.) Sundhedstjek af udbetalings- og indbetalingssystemer i forvaltningerne Implementering og digitalisering af nyt ledelsestilsyn Anskaffelse af ny fælles portal til præsentation af regler samt anskaffelse af digital løsning til overvågning af kontrolmiljø Digital teknisk fakturakontrol Kvalitetssikring af balancen på konti der afstemmes i forvaltningerne Etablering af governance på momsområdet Finansieringsestimat jf. ØU d. 12. april Anbefaling reduceres annulleres reduceres Revideret finansiering sbehov Finansieres af Koncernservice Plan for finansiering Finansieres af Koncern IT Finansieres af forvaltninger Uændret Betalings-app annulleres tilpasses reduceres Ikke afklaret Ikke afklaret 0 Ikke afklaret Side 3 af 4

5 Total VIDERE PROCES Den reviderede finansieringsplan medfører, at to tiltag annulleres og tre tiltag reduceres. Derudover sker der en tilpasning af tiltaget vedrørende governance på momsområdet. Den reviderede handlings- og finansieringsplan har været drøftet med Intern Revision, der ikke havde nogen bemærkninger hertil. Side 4 af 4

6 Bilag 1 Finansieringsplan fra sagen vedr. betryggende administrative processer forlagt Økonomiudvalget den 12. april 2016 og status på den reviderede handlingsplan

7 Tabel 1. Finansieringsplan for implementeringstiltag i handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer (t. kr.) fra sagen forlagt Økonomiudvalget den 12. april 2016 Finansiering udestår Plan for finansiering Finansieres indenfor Koncernservices egen bevilling Finansieres via smarte investeringer Finansieres via kvalitets-forslag til budget 2017 Sundhedstjek af udbetalings- og indbetalingssystemer i forvaltningerne Implementering og digitalisering af nyt ledelsestilsyn Anskaffelse af ny fælles portal til præsentation af regler samt anskaffelse af digital løsning til overvågning af kontrolmiljø Digital teknisk fakturakontrol Kvalitetssikring af balancen på konti der afstemmes i forvaltningerne Etablering af governance på momsområdet MobilePay Total Noter: Beløbene er investeringer til implementering af tiltagene. Hertil kommer eventuelle varige driftsudgifter. Vedrørende sundhedstjek af udbetalings- og faktureringssystemer, så skal de 700 t.kr. fordeles med 350 t.kr. til KS og 350 t.kr. til KIT. Det samlede finansieringsbehov er således reduceret fra12,7 mio. kr. til 1,5 mio. kr., som finansieres inden for Koncernservices egen bevilling.

8 Tabel 2 Status på tiltag i den reviderede handlingsplanen for sikring af betryggende administrative processer Navn på tiltag Status Revideret handlingsplan Sundhedstjek af udbetalings- og indbetalingssystemer i forvaltningerne Implementering og digitalisering af nyt ledelsestilsyn Anskaffelse af ny fælles portal til præsentation af regler samt anskaffelse af digital løsning til overvågning af kontrolmiljø Digital teknisk fakturakontrol Der er gennemført grundkurser for systemejere i 2015, og yderligere gennemføres efter behov i Det er desuden præciseret, at der skal tilknyttes en systemejer til alle systemer. Der er udarbejdet en forretningsgang for det tværgående administrative ledelsestilsyn, der afventer endelig godkendelse. Arbejdet med kommunens regelhierarki er igangsat, herunder gennemgang og opdatering af eksisterende regeldokumenter samt udarbejdelse af nye. Digital teknisk fakturakontrol er implementeret, og tiltaget er dermed afsluttet. Der udarbejdes et koncept for gennemførelse af sundhedstjekket, der stilles til rådighed for forvaltningerne. Forvaltningerne er derefter selv ansvarlige for at gennemføre sundhedstjekket og foretage opfølgning herpå. Det er ligeledes forvaltningernes ansvar, at der forefindes forretningsgange for systemerne. ene vedr. implementering og digitalisering af nyt ledelsestilsyn annulleres. I stedet bliver det forvaltningernes ansvar at koble forretningsgangen til det forvaltningsspecifikke ledelsestilsyn i egen forvaltning og implementere forretningsgangen. Der vil desuden ikke blive arbejdet på en digitalisering af ledelsestilsynet. ene vedr. anskaffelse af ny portal til præsentation af regler samt anskaffelse af digital løsning til overvågning af kontrolmiljø reduceres pt. til minimumsløsninger med manuelle processer. Konkret reduceres tiltagene til: En simpel excel-løsning med manuelle processer for overvågning. Endvidere reduceres overvågningen af kontrollerne til kun at omfatte de kontroller Koncernservice skal udføre og dermed etableres ikke en overvågning af kontroller, som forvaltningerne er ansvarlige for at udføre. En regelportal der baseres på en intranetside på kk.dk hvor alle gældende regler offentliggøres. Denne løsning kan ikke på samme vis illustrere det sammenhængende regelhierarki, men udelukkende bidrage til at skabe et overblik. KS vil dog afsøge muligheden for alternativ finansiering af en fælles digital portal. - Kvalitetssikring af balancen på konti der afstemmes i forvaltningerne Etablering af governance på momsområdet Betalings-app et vedr. kvalitetssikring af balancen på konti, der afstemmes i forvaltningerne ændres således at forvaltningerne i stedet får stillet det koncept der anvendes i Koncernservice, og som er forventningsafstemt med Intern Revision, til rådighed og bliver ansvarlig for at implementere konceptet. Københavns Kommune modtog primo juni revisionsberetning for regnskab Heraf fremgår en revisionsbemærkning vedr. kontrol med overholdelse af reglerne for SKAT moms samt en anbefaling om, at der etableres en centralt placeret compliance funktion. På den baggrund anbefales det, at tiltaget vedr. governance på momsområdet tilpasses. Der pågår derfor et arbejde med at undersøge muligheden for, at der etableres et moms-kompetencecenter i Koncernservice, samt at der oprettes et fælles momsforum på tværs af Koncernservice, forvaltninger, og Intern Revision samt evt. ekstern bistand. Forummet får det overordnede ansvar for momsområdet i kommunen. et vedr. implementering af en betalings-app reduceres til en minimumsimplementering, som skaber grundlaget for, at kommunen kan anvende de forskellige løsninger. Det er bl.a. udarbejdelse af forretningsgange, indgåelse af aftaler med leverandører samt sikring af systemunderstøttelse.

ØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer. - Status og revideret handlingsplan

ØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer. - Status og revideret handlingsplan Bilag 2: ØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer - Status og revideret handlingsplan Afsluttede tiltag og status på her og nu tiltagene Afsluttede tiltag Nedenstående tabel

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Baggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:

Baggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget (ØU) Gates afrapportering kvartalsvis status på store systemimplementeringer pr. april 2017 Baggrund D. 6. december 2016

Læs mere

I vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces.

I vedlagte notat gennemgås hovedlinjerne i beretningerne og den videre proces. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Revisionsberetning for regnskab 2013 Københavns Kommune har modtaget revisionsberetningerne for regnskab 2013 fra Deloitte

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering

Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 16. maj 2019 Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering Baggrund Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Bilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner. Sagsnr Koncernservice (KS) Dokumentnr

Bilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner. Sagsnr Koncernservice (KS) Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner Koncernservice (KS) KS har tidligere udarbejdet en business case for systemunderstøttet kontrol

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Revisionen havde en række anbefalinger og Økonomiforvaltningen udarbejdede på den baggrund en handlerplan. Status på handleplanen er vedlagt.

Revisionen havde en række anbefalinger og Økonomiforvaltningen udarbejdede på den baggrund en handlerplan. Status på handleplanen er vedlagt. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Status på arbejdet med Intern Revisions anbefalinger vedr. Økonomiforvaltningens budgetmodel Økonomiudvalget behandlede

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Intern Revision. Københavns Kommune. Revisionsbetænkning for Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober Kurt Wagner

Intern Revision. Københavns Kommune. Revisionsbetænkning for Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober Kurt Wagner Intern Revision Københavns Kommune Revisionsbetænkning for 2012 Møde i Økonomiudvalget, den 29. oktober 2013 Kurt Wagner Disponering Revisionsudvalgets betænkning for 2012 Hovedpunkter Indstilling til

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 15. april 2019 INTERN REVISION MODTAGER. Jesper Andersen Tommy Jacobsen

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 15. april 2019 INTERN REVISION MODTAGER. Jesper Andersen Tommy Jacobsen REVISIONSRAPPORT 15. april 2019 Økonomiforvaltningen 2018 INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen MODTAGER Adm. direktør Peter Mørch Direktør Mads Grønvall Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG FORMÅL...

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om forsinkelser af KMD's leverancer til Monopolbruddet Baggrund Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede

Læs mere

Økonomiforvaltningen er enig i revisionens observationer vedrørende applikationskontroller.

Økonomiforvaltningen er enig i revisionens observationer vedrørende applikationskontroller. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for løn Koncernservice 3.9.4 Applikationskontroller applikationskontroller. KK vil løbende gennemgå

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af den indstillede Model 1og den alternative Model 2

Bilag 1 - Beskrivelse af den indstillede Model 1og den alternative Model 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 - Beskrivelse af den indstillede Model 1og den alternative Model 2 Notatet beskriver den nu indstillede model (Model 1) samt den

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.

ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen

Læs mere

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer

Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer KØBENHAVNS KOMMUNE ØKONOMIFORVALTNINGEN / KONCERNSERVICE Bilag 4: Status på større igangværende systemimplementeringer Samlet status pr. november 2015 for alle systemimplementeringer Kvalitet Økonomi Tid

Læs mere

Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller

Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller Koncernservice 3.11 Snitflade Opus debitor og KØR Økonomiforvaltningen

Læs mere

Jesper Andersen / Lone Forsberg Databeskyttelsesrådgiveren September 2018

Jesper Andersen / Lone Forsberg Databeskyttelsesrådgiveren September 2018 Databeskyttelse i Københavns Kommune Jesper Andersen / Lone Forsberg Databeskyttelsesrådgiveren September 2018 DAGENS EMNER Københavns Kommunes anno 2016 & compliancearbejdet Governance på databeskyttelsesområdet

Læs mere

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen

Læs mere

INTERN REVISION MODTAGER

INTERN REVISION MODTAGER REVISIONSRAPPORT 24. april 2019 Børne- og Ungdomsforvaltningen 2018 INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen MODTAGER Adm. direktør Tobias Børner Stax Direktør Nicolai Kragh Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative

Læs mere

Der skal i 2019 implementeres administrative fællesskaber for skoler og klynger i alle områder.

Der skal i 2019 implementeres administrative fællesskaber for skoler og klynger i alle områder. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 12. marts 2018 Bilag 2 - Implementering af administrative fællesskaber Der skal i 2019

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S Att.: Kontorchef Søren Tingskov Cc: Deloitte att.:

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Revisionsrapport Revision af vederlag for 2017

Revisionsrapport Revision af vederlag for 2017 Intern Revision Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør - Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus 1599 København V Revisionsrapport Revision af vederlag for 2017 Indledning Som led i den løbende revision

Læs mere

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering

Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 17-01-2013 Kommissorium for styrket decentral forvaltningsorganisering Som opfølgning på Strukturudvalgets rapport fra 2. halvår 2012 besluttede

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet.

Dette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Kvalitative KPI er for it- og økonomiområdet. Status marts 2012 på Koncernservice' kvalitative KPI er. Dette notat indeholder opdaterede statusresultater

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr

27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Socialforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 15. april 2019 MODTAGER INTERN REVISION

REVISIONSRAPPORT. Socialforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 15. april 2019 MODTAGER INTERN REVISION REVISIONSRAPPORT 15. april 2019 Socialforvaltningen 2018 INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen MODTAGER Adm. direktør Nina Eg Hansen Direktør Søren Munk Skydsgaard Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR

Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR NOTAT Bilag 3 Oversigt over det fælles grundlag for ledelse og HR September 2006 22-09-2006 Sagsnr. 322871 Dokumentnr. 1950932 I løbet af de seneste knap 10 år er der skabt et fælles grundlag for ledelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Revisionsrapport Revision af vederlag for 2018

Revisionsrapport Revision af vederlag for 2018 Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør - Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus Rådhuspladsen 1 1550 København V Revisionsrapport Revision af vederlag for 2018 Indledning Som led i den løbende revision

Læs mere

Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet. Sagsnr Baggrund. Dokumentnr

Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet. Sagsnr Baggrund. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet Baggrund I forlængelse af vedtagelsen af Indkøbsprogrammet ved budgetforhandlingerne

Læs mere

Eksempel Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget

Eksempel Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget INTERN KONTROLENHED Eksempel Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. Juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 2. Ledelsesresume

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

REVISIONSRAPPORT Børne- og Ungdomsforvaltningen

REVISIONSRAPPORT Børne- og Ungdomsforvaltningen 2. maj 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Børne- og Ungdomsforvaltningen Opfølgning revisionsbemærkning 2015 Børneattester MODTAGER Tobias Børner Stax, BUF Steen Enemark Kildesgaard, BUF INTERN REVISION Jesper

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ledelsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at der er foretaget en vurdering af balancekontiene

Læs mere

Tilsynet med Statens Administration

Tilsynet med Statens Administration Tilsynet med Statens Administration Tilsynet med Statens Administrations opgavevaretagelse 1. marts 2018 KRT Finansministeriets departement Tilsynets udførelse Tilsynet med Statens Administrations (SAM)

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Direktionsnotat af maj 2014 Revision af regnskabet for 2013

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen. Direktionsnotat af maj 2014 Revision af regnskabet for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 36 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Københavns Kommune Økonomiforvaltningen

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Orientering til ØU i sagen om gensidig forsørgerpligt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har i vedlagte notat orienteret

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Bilag Revisionsbemærkninger og handleplaner regnskab 2018 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet. Revisionsbemærkninger vedr.

Bilag Revisionsbemærkninger og handleplaner regnskab 2018 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet. Revisionsbemærkninger vedr. Bilag Revisionsbemærkninger og handleplaner regnskab 2018 Revisionsbemærkninger vedrørende årsregnskabet Nr. 1 Systemansvarlige for udbetalingssystemer Revisionsbemærkning nr. 1 Nr. 2 Regnskabsafslutningsprocessen

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Børne- og Ungdomsforvaltningen Risikobaseret ledelsestilsyn

REVISIONSRAPPORT. Børne- og Ungdomsforvaltningen Risikobaseret ledelsestilsyn 15. marts 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Børne- og Ungdomsforvaltningen MODTAGER Tobias Børner Stax Steen Enemark Kildesgaard INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt "Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015"

Bilag til dagsordenspunkt Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015 Område: Økonomi Afdeling: Regnskab og Finans Journal nr.: 15/44436 Dato: 15. juni 2016 Udarbejdet af: Birthe Drejer Nielsen E-mail: Birthe.D.Nielsen@rsyd.dk Telefon: 76631639 Notat Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016

Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015

Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 35 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2015 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

REVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester

REVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester 9. februar 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen MODTAGER Bjarne Winge Michael Baunsgaard Schreiber INTERN REVISION Jesper Andersen Solveig Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2 - Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger til revisionsbemærkninger. Revisionsbemærkning - tekst Udvalg Udvalgets bemærkninger hertil

Bilag 2 - Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger til revisionsbemærkninger. Revisionsbemærkning - tekst Udvalg Udvalgets bemærkninger hertil Bilag 2 - s bemærkninger til revisionsbemærkninger Område Nr. Underopdeling titel Årsregnskabet 2 2 Administration af anlægsudgifter/- regnskaber - nr. 2 Årsregnskabet 3 3 Byfornyelse - nr. 3 - tekst Udvalg

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Til Økonomiudvalget 25. februar Sagsnr Bilag 5: Uddybende konklusioner på tilsyn med informationssikkerheden 2018

Til Økonomiudvalget 25. februar Sagsnr Bilag 5: Uddybende konklusioner på tilsyn med informationssikkerheden 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT NOTAT Til Økonomiudvalget 5. februar 09 Bilag 5: Uddybende konklusioner på tilsyn med informationssikkerheden 08 Baggrund Koncern IT (KIT) fører i henhold

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bilag 1 til indstilling til Økonomiudvalget

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bilag 1 til indstilling til Økonomiudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Bilag 1 til indstilling til Økonomiudvalget Uddybning vedr. Købehavns Kommunens modenhed på Itsikkerhedsområdet Konklusionen

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Økonomi- og personaleadministration. HMU 22. maj 2017

Økonomi- og personaleadministration. HMU 22. maj 2017 Økonomi- og personaleadministration HMU 22. maj 2017 Foranalyse af økonomiservice og personaleadministration FORMÅL Projektet er en foranalyse, der skal undersøge potentialet ved at effektivisere en række

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet. Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens

Læs mere

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning

Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Lokaludvalgenes miljøopgave vejledning til økonomistyring og opfølgning Dette notat er tænkt som en vejledning til lokaludvalg og miljøpunkter

Læs mere

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018

Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 9. april 2018 INTERN REVISION MODTAGER

REVISIONSRAPPORT. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 9. april 2018 INTERN REVISION MODTAGER REVISIONSRAPPORT INTERN REVISION 9. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen MODTAGER Adm. Direktør Katja Kayser Direktør Hanne Baastrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Beskæftigelses- og Integrations- Forvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn

REVISIONSRAPPORT. Beskæftigelses- og Integrations- Forvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn 15. marts 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Beskæftigelses- og Integrations- Forvaltningen MODTAGER Bjarne Winge Jacob Eberholst INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

REVISIONSRAPPORT. Børne- og Ungdomsforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 9. april 2018 INTERN REVISION MODTAGER. Jesper Andersen Tommy Jacobsen

REVISIONSRAPPORT. Børne- og Ungdomsforvaltningen. Risikobaseret ledelsestilsyn. 9. april 2018 INTERN REVISION MODTAGER. Jesper Andersen Tommy Jacobsen REVISIONSRAPPORT INTERN REVISION 9. april 2018 Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Tommy Jacobsen MODTAGER Adm. Direktør Tobias Børner Stax Direktør Nicolai Kragh Pedersen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt "Revisionsberetninger for regnskabsåret 2011"

Bilag til dagsordenspunkt Revisionsberetninger for regnskabsåret 2011 Område: Økonomi Afdeling: Regnskab og Finans Journal nr.: 11/30277 Dato: 21. august 2012 Udarbejdet af: Birthe Drejer Nielsen E-mail: Birthe.D.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631639 Notat Bilag

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget

Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget BESLUTNING Dagsordenspunkt 8: Forslag til modeller for Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer

Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil

Læs mere

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 4 Notat om supplerende oplysninger

Læs mere

Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2. Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019

Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2. Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019 Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2 Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019 Dagsorden 1. Introduktion 2. Gennemgang af budgetanalyse 3. Spørgsmål og drøftelse Side 2 Baggrund

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. Direktionsnotat maj 2014 Revision af regnskabet for 2013

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. Direktionsnotat maj 2014 Revision af regnskabet for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 36 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af

Læs mere