Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang

Transkript

1 Institutionsprofil for Behandlingshjemmet Egevang September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. 2

3 Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af behandlingshjemmet Egevang Behandlingshjemmet Egevang ejes af Københavns Amt og drives efter SL 51. Egevang ligger i Gl. Holte i Søllerød Kommune. (www.behandlingshjemmetegevang.dk) Tilbud til børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer overgår til beliggenhedskommunerne pr. 1. januar Regionen kan dog efter kommunernes ønske fortsat drive tilbuddene på entreprenørbasis. Børnene bor i tre huse med plads til 8 i hver (et hus anvendes fra medio 2005 af en anden institution til unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne). Alle børn har eget værelse. Værelserne er i hvert hus placeret i tre grupper med hver sit bad/toilet omkring et stort fælles køkken og opholdsrum. Der er intern skole. Egevang er en 20 år gammel institution, der hviler på et velunderbygget behandlingsgrundlag. Der er lukket 8 pladser på Egevang pr. 1. august 2005 på grund af et fald i efterspørgsel på behandlingshjemspladser i amtet. Behandlingshjemmet har herefter plads til 16 børn med psykosociale problemer i alderen fra 6 år og op efter. Alderen ved indskrivning er typisk mellem 6 og 9 år. Amtets tilbud er specialiserede til afgrænsede målgrupper. Specialiseringsgraden strækker sig fra en mindre grad af specialisering rettet mod befolkningsmæssigt større grupper over mellemspecialiserede til en høj grad af specialisering rette mod små grupper med komplekse og betydelige funktionsnedsættelser. Egevang er et af amtets mindre specialiserede tilbud. Målgruppen er børn med tilknytningsforstyrrelser, udadreagerende børn, børn, der er inde i en antisocial udvikling, samt indadvendte og skrøbelige børn med manglende selvtillid og selvfølelse. Behandlingen er miljøterapi i en psykodynamisk forståelsesramme. Tilgangen til børnenes vanskeligheder bærer præg af at være terapeutisk, med særlig fokus på relationen mellem børn og voksne. Egevang tilbyder miljøterapeutisk behandling, der kan rumme, støtte og udvikle det enkelte barn i den udviklingsfase, barnet befinder sig i, såvel fysisk som psykisk. Børnene følger almindeligvis undervisningen i den interne skole, der er organiseret i to aldersopdelte grupper, hvoraf gruppen af mindre børn indeholder en særlig afdeling for de helt små. Alle indskrevne børn modtager således et undervisningstilbud tilpasset den enkelte. Egevangs skole har en skoleleder og til hver skolegruppe er tilknyttet to faste lærere. Herudover planlægges aktiviteter med undervisere udefra. Der samarbejdes med de lokale skoler i det omfang det skønnes relevant for barnet set i relation til barnets alder og dertilhørende fagrækkekrav, ligesom det er en mulighed for de ældste børn at komme i praktik. For de ældste børn arrangeres klub, som er et fristed, hvor børnene kan foretage sig andre ting og få andre udfordringer, end de kan i husene. Indskrivningstiden er gennemsnitligt 4 år. Det er seneste foretaget bygningssyn på Egevang ultimo 2004 og næste bygningssyn vil senest blive foretaget november

5 2. Kapacitet og belægning Egevang er normeret til 24 døgnpladser og 24 undervisningspladser. Medio 2005 nedsættes pladstallet til 16. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Egevang i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 24 22,7 94,6% Undervisning 24 22,7 94,6% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Undervisning Beliggenheds kommune: Søllerød 0 0 Albertslund 1,1 1,1 Ballerup 5,3 5,3 Brøndby 1 1 Dragør 1 1 Gentofte 0,7 0,7 Gladsaxe 0,9 0,9 Herlev 1,7 1,7 Høje-Tåstrup 1,9 1,9 Rødovre 1 1 Ishøj 3,7 3,7 Tårnby 2,2 2,2 Værløse 1 1 Københavns Amt i alt 21,6 21,6 Helsinge (Frederiksborg Amt) 1 1 Hillerød (Frederiksborg Amt) 0,1 0,1 Region Hovedstaden 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Egevang, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. 5

6 Tabel 3.1: Samlet budget og forbrug på Egevang kr. Budget* Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt * Takstbudgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget. I tabel 3.2 ses personalesammensætningen. Lukningen af en afdeling betyder en nedgang i personaletallet på ca. 10 årsværk (helårsvirkning 2006). Tabel 3.2: Personalegrupper på Egevang 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 0,8 Administrativt personale 2,0 Undervisningspersonale 6,1 Pædagogisk personale 25,2 Psykolog, Fysioterapeut, socialrådg. o.l. 2,5 Pedel rengøring ol. 1,0 Andet personale, herunder køkken 7,1 I alt 44,7 Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 40,7 Tjenestemandsansatte 1,0 Vikarer 3,0 I alt 44,7 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgntakst Undervisning Der er ingen tilkøbsydelser udover taksten på Egevang. 4. Venteliste Der er ikke venteliste til Egevang, og der kan pt. (sommer 2005) ikke indskrives børn på grund af udlån af en afdeling medio