Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen"

Transkript

1 Ældre- og Handicapforvaltningen

2 Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sektor Serviceydelser for Ældre 1.845,1-220, , ,8-216, ,1-48,9 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 1.201,0-340,0 860, ,7-335,7 841,0 19,9 Sektor Myndighedsopg. og adm. 92,3-1,2 91,2 90,3 0,0 90,3 0,9 i alt 3.138,4-561, , ,8-552, ,4-28,2 Budgetgaranterede udg. Sektor Serviceydelser for Ældre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 5,7-2,9 2,8 4,8-2,4 2,4 0,4 Sektor Myndighedsopg. og adm. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetgaranterede udg. i alt 5,7-2,9 2,8 4,8-2,4 2,4 0,4 Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Serviceydelser for Ældre 69,7-91,4-21,7 25,9-49,0-23,1 1,4 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 0,0-44,2-44,2 0,0-46,9-46,9 2,7 Sektor Myndighedsopg. og adm. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ikke rammebelagte driftsudg. i alt 69,7-135,5-65,8 25,9-95,9-70,0 4,1 I alt Drift 3.213,8-699, , ,5-650, ,8-23,6 Anlæg Sektor Serviceydelser for Ældre 8,3-2,4 5,9 10,4-2,4 8,0-2,1 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 2,1-3,1-1,0 9,5-5,1 4,4-5,4 Sektor Myndighedsopg. og adm. 0,5 0,0 0,5-0,6 0,0-0,6 1,1 I alt Anlæg 10,9-5,5 5,4 19,3-7,5 11,8-6,4 I alt 3.224,7-705, , ,8-658, ,6-30,0 Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og områder. Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m. Tilbud for Mennesker med handicap Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæmning, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud.

3 Myndighedsopgaver og administration Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m.

4 Sektor Serviceydelser for ældre sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Rehabilitering giver borgeren en forbedret livskvalitet og større uafhængighed.

5 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2016 Godkendte ændringer til sektor Serviceydelser for ældres oprindelige 2016 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligningsordningen regnskab Trepartsmidler Aktuel status Justering af løn Regulering af intern husleje Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt TB dataanalyse Teknisk bruttotering Korrigeret ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Aktuel Status Uforbrugte anlægsmidler Forbedringslån Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt

6 Driftsaktiviteter i 2016 Sektor serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder. Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Hjemmepleje 405,0-1,7 401,1-5,2 409,1 0,0-13,3 Madservice 36,1-28,7 25,6-21,8 33,6-26,2-3,6 Plejeboliger 734,4-64,7 750,1-61,2 754,4-62,0-3,5 Hjemmesygepleje 158,0 0,0 179,7-0,4 182,2-0,5-2,6 Aktivitetstilbud 51,2-6,0 54,4-4,6 55,8-3,3-2,7 Træningstilbud 49,9-1,0 62,8-2,5 51,7-1,4 9,9 Hjælpemidler og kørsel 127,5-8,6 130,6-7,7 131,1-8,6 0,4 Øvrige områder 289,3-78,9 246,1-116,4 272,8-114,8-28,3 Resultatcentre (køkkener og rengøringscentre) 0,0 0,0-5,4 0,0 0,0 0,0-5,4 I alt serviceudgifter 1.851,4-189, ,1-220, ,8-216,7-49,0 Ikke rammelagte driftsudgifter 31,9-53,8 69,7-91,4 25,9-49,0 1,4 I alt driftsaktiviteter 1.883,3-243, ,8-311, ,7-265,7-47,6 Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et samlet mindreforbrug på 49,0 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 43,6 mio. kr. på den ordinære drift på og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. vedr. resultatcentrene. Hjemmeplejens regnskab viser et mindreforbrug på 13,3 mio.kr. Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 0,3 mio. kr. på udførerøkonomien og et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. på myndighedsøkonomien. Der har været fokus på rehabilitering og træning før pleje, hvilket betyder at flere ældre er blevet selvhjulpne. Træningsområdet viser samlet set et merforbrug på 9,9 mio. kr., hvilket hænger sammen med det stigende antal genoptræningsforløb. Under træning efter Servicelovens 86 er det især den vedligeholdende træning, der fortsat stiger, hvilket ses i sammenhæng med, at organisationen har fået et mere rehabiliterende sigte. Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er over en årrække løbende vokset i takt med sygehusaktiviteten, og stigningen er fortsat i Under øvrige områder ses et mindreforbrug på 28,3 mio.kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til betalingsbalancen vedr. mellemkommunale betalinger, og midler på fælleskonti der bl.a. skal imødegå merforbruget fra Resultatcentrenes regnskabsresultat viser et samlet overskud på 5,4 mio. kr., som består af et overskud på køkkener på 4,3 mio.kr. samt et overkud på rengøringscentret på 1,1 mio. kr. Køkkenerne opsparer midler til investeringer i forbindelse med en kommende flytning af produktionen fra Riishøj. Under ikke rammebelagte driftsudgifter har der været et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af mindre statsrefusion på 0,3 mio. kr. på særligt dyre enkelt sager samt merudgifter vedr. ældreboliger på 1,1 mio. kr. På sektor Serviceydelser for ældre er der således samlet set et mindreforbrug på 47,6 mio. kr.

7 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Korrigeret Antal faktiske brugere af praktisk hjælp Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 0,57 0,58 0,58 Antal faktiske brugere af personlig pleje Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 4,96 4,78 4,69 Antal modtagere af madservice Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Brugerbetaling for udbragt mad (kr.) 56,00 56,00 56,00 Brugerbetaling for døgnkost. (kr.) 102,00 102,00 102,00 Antal plejehjem Antal plejehjemsboliger Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns pr måned Antal aktivitetscentre Antal modtagere af træningstilbud (SEL 86 og SUL 140) Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Demenscenter i Øst, 72 boliger 3,4 3,7 Projektet forventes afsluttet i 2018 Nyt plejehjem 50 boliger, servicedel 4,7 4,0 Projektet forventes afsluttet i 2017 Rammebeløb bygningsarbejder -1,2-1,2 Projektet videreføres Elevatorer på kommunale pl.hjem og 0,5 0,3 Projektet videreføres Rammebeløb ABA-anlæg/kaldeanlæg 0,5 0,4 Projektet videreføres Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

8 Sektor Tilbud for mennesker med handicap sektor Tilbud for mennesker med handicap Beløb i kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Ikke rammebelagte driftsudg. Udgifter Indtægter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre.

9 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2016 Godkendte ændringer til sektor Tilbud for mennesker med handicap oprindelige 2016 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Barselsudligning Lønregulering Trepartsmidler Aktuel Status Lov og cirkulæreprogram Regulering intern husleje Psykiatrimidler Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret garanterede udgifter Ikke Rammebelagte driftsudg. Oprindeligt Dataanalyse Korrigeret ikke rammebelagte driftsudg Nettodrift i alt Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Aktuel status Salg af ejendom Uforbrugte anlægsmidler Korrigeret anlæg

10 Driftsaktiviteter i 2016 Sektoren omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mennesker med handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper. Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Myndighedsafdelingen 1.079,6-345, ,8-304, ,1-297,8 19,7 Visitationen Voksen/Handicap 1.079,6-345, ,8-304, ,1-297,8 19,7 Handicapafdelingen 92,5-0,4 142,1-35,2 144,6-37,9 0,2 Uvisiterede tilbud 39,4-0,4 66,1-10,1 55,0 0,0 1,0 Større fælles driftsudgifter 20,5 0,0 30,8-7,1 54,5-37,9 7,1 Administration 32,6 0,0 32,7 0,0 35,0 0,0-2,3 Aktivitetsstyret drift 0,0 0,0 12,5-18,0 0,1 0,0-5,6 Kvalitets- og innovationsafdelingen 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 Kvalitets- og innovationsafdelingen 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 I alt serviceudgifter 1.172,2-345, ,0-340, ,7-335,7 19,9 Budgetgaranterede udg. Handicapkompencerende ydelser 4,8-2,4 5,7-2,9 4,8-2,4 0,4 I alt garanterede udg. 4,8-2,4 5,7-2,9 4,8-2,4 0,4 Ikke rammebelagte driftsudgifter Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager 0,0-46,5 0,0-44,2 0,0-46,9 2,7 I alt ikke rammebelagte driftsudgifter 0,0-46,5 0,0-44,2 0,0-46,9 2,7 Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et merforbrug på 19,9 mio. kr. Resultatet består af et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 19,7 mio. kr. og et merforbrug i Handicapafdelingen på 0,2 mio. kr. Merforbruget i Myndighedsafdelingen skyldes udgiftsvækst i forhold til borgere med behov for tilbud fra handicapområdet. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser et merforbrug på 0,8% af den samlede omsætning, og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for På det garanterede område har der været et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. De ikke rammebelagte driftsudgifter viser en samlet mindreindtægt på 2,7 mio. kr. Resultatet skyldes mindreindtægter vedrørende statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager. På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der således samlet set et merforbrug på 23 mio. kr.

11 Udvalgte nøgletal Antal helårspersoner i støttetilbud, dagtilbud og botilbud Budgetforud sætninger Køb af pladser ved handicapafdelingen* Dagtilbud Botilbud Støttetilbud Køb af pladser ved andre myndigheder Dagtilbud Botilbud Støttetilbud Salg af pladser Dagtilbud Botilbud Støttetilbud Personlig hjælperordning * Køb vedr. ÆH borgere Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Ny Engbo - boligdel 1,6 0,0 Projektet forventes afsluttet i 2018 Udvidelse Studievej 15-6 boliger 0,8 0,5 Projektet forventes afsluttet i 2017 Nyt botilbud for borgere med 2,3 0,2 Projektet forventes afsluttet i 2017 udviklingshæmning 32 boliger Ny Kastanjebo - boligdel 2,2 0,4 Projektet forventes afsluttet i 2018 Rammebeløb mindre anlægsarbejder 0,5 0,0 Projektet videreføres Rammebeløb inventar 0,6 0,0 Projektet videreføres Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

12 Sektor Myndighedsopgaver og administration sektor Myndighed og administration 2016 Beløb i kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto drift i alt Anlæg Udgifter Sektor i alt Sektorens formål Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger. Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder. Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2016 Godkendte ændringer til sektor Myndighedsopgaver og administrations oprindelige 2016 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Bedre anvendelse af midlertidige pladser Psykiatriaftale Justering løn Trepartsmidler Barselsudligning Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt

13 Driftsaktiviteter i 2016 Myndighedsafdelingen varetager de overordnede myndighedsopgaver og sikrer et fælles serviceniveau i kommunen. Administrationsafdelingen, Kvalitets- og Innovationsenheden og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt analyse- og sekretariatsopgaver. Driftsaktiviteter 2016 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Myndighedsafdelingen 65,5 0,0 67,7-0,8 66,5 0,0 0,4 Administrationsafdeling og sekretariat 30,1 0,0 24,6-0,3 23,8 0,0 0,5 I alt driftsaktiviteter 95,6 0,0 92,3-1,2 90,3 0,0 0,9 Væsentlige afvigelser (drift) På sektor Myndighedsopgaver og Administration viser regnskabsresultatet et merforbrug 0,9 mio. kr. sresultatet skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug i regnskab 2015, hvor de overførte midler først tilgår forvaltningen i Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Korrigeret Normeringer: Myndighedsopgaver 128,9 130,1 122,7 Administration, sekretariat m.v. 52,4 48,4 48,1 Normeringer i alt 181,3 178,5 170,8 Note: Det ekstra normeringsforbrug er finansieret ved salg af konsulentydelser, eksterne finansieringer, refusioner m.v. Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Etablering af Hammer Bakker -0,6 0,5 Projektet afsluttes 2016 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

14 Status på Mål og Indsatser for Ældre- og Handicapforvaltningen I Ældre- og Handicapforvaltningen er der i forbindelse med arbejdet med Vision 2020 formuleret en række konkrete mål og indsatser for forvaltningens arbejde i perioden Mål og indsatser er knyttet op på forvaltningens fire strategiske mål. Nedenfor gøres status for disse indsatser. Handlekraftig organisation Vi vil fortsat udvikle en handlekraftig og åben organisation, der træffer hurtige, klare og meningsfulde beslutninger. Vi vil være endnu mere fleksible og udvikle vores kerneopgave i dialog med borgeren og med vores interne og eksterne samarbejdspartnere. I 2016 har forvaltningen arbejdet med en række indsatser, der skal understøtte den handlekraftige organisation. Klare og entydige mål med afsæt i kerneopgaven Ledere og medarbejdere skal have en fælles forståelse af, hvad den enkeltes rolle er i løsningen af kerneopgaven. Kompetenceudvikling på arbejdspladsen skal ske med afsæt i de krav, kerneopgaven stiller til ledere og medarbejdere. På handicapområdet arbejdes i projektet Bedre Dokumentation på fælles metoder til med det formål at dokumentation skal være lettere at skrive, lettere at læse og bedre at bruge. Projektet skal samtidig skabe et fælles sprog mellem udfører og myndighed blandt andet om borgerinddragelse og en rehabiliterende og ressource-orienteret tilgang. På ældreområdet er Træning før pleje ikke længere er et projekt, men et tankesæt der gennemsyrer hele vores drift. Der er i 2016 sket en omorganisering i visitationsenhederne, der betyder, at visitator-begrebet er afskaffet og erstattet af et fokus på at være selvhjælpskoordinatorer. Evalueringskultur Vi skal have en synlig evalueringskultur og løbende drage læring af vores erfaringer. Vi skal indføre evidensbaserede metoder, hvor det er relevant, og hvor der er mulighed for at arbejde evidensbaseret. Kvalitets- og Innovationsenheden er oprettet i januar 2016 med henblik på at koordinere forvaltningens arbejde med kvalitetsudvikling og forbedringsprocesser. Kvalitets- og innovationsenheden opsamler bl.a. viden på baggrund af utilsigtede hændelser, tilsynsbesøg og sundhedsdata. Data fra økonomisystem og omsorgssystemer anvendes og udbredes systematisk med henblik på at datastøttet sagsbehandling og ledelsesinformation. Der er indledt samarbejder med Aalborg Universitet med henblik på at opnå bedre dataanvendelse i evaluering af effekten af den rehabiliterende tilgang på ældreområdet og med henblik på at udvikle evalueringsmetoder til indsatsen på borgerniveau på handicapområdet. Strategisk ledelsesudvikling Vi skal have en sammenhængende og handlekraftig ledelseskæde med tydeligt fokus på strategisk vigtige ledelseskompetencer. Ældre- og Handicapforvaltningen har i 2016 arbejdet målrettet med strategisk ledelsesudvikling, og har gennemført lederevalueringer på alle niveauer. Der er sat gang i udviklingen af en fælles lederuddannelse for fremtidens ledere på tværs af Handicapafdelingen og Ældre- og Sundhedsafdelingen og Ældre- og Handicapforvaltningen har i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og de øvrige nordjyske kommuner iværksat et tværgående ledertalentudviklingsforløb.

15 Samskabelse Vi har brug for alle gode kræfter, når det gælder om at skabe velfærd og muligheder for deltagelse for alle borgere. Omdrejningspunktet er altid samspillet med borgeren selv. Forvaltningen har i 2016 arbejdet med følgende indsatser under overskriften samskabelse. Borgeren som aktiv part Det skal være hensynet til borgeren, der driver udviklingen af opgaverne. Borgeren skal opleve at være en del af en sammenhængende indsats på tværs af afdelingerne i Ældre- og Handicapforvaltningen og forvaltningerne i Aalborg Kommune. Inddragelse af vores omverden Vi skal have en strategi for involvering af omverdenen, samt en klar kommunikationsstrategi for samarbejdet. Strategierne skal udvikles i et nært samarbejde mellem ledere, medarbejdere og omverdenen. Vi skal udvikle en kultur i forvaltningen, der understøtter forvaltningens medarbejdere i at arbejde konstruktivt sammen med omverdenen. Udskrivningsenheden er blevet udvidet, så der er én samlet indgang til de kommunale indsatser for borgere der udskrives fra sygehuse i hele landet både på det psykiatriske og det somatiske område. Mere netværksdannelse Vi skal fremme en selvstændig tilværelse for borgeren sammen med den enkelte borger ved aktivt at involvere og engagere pårørende, frivillige, netværk, organisationer, lokalmiljø m.fl. I 2016 har der været arbejdet målrettet med Aalborg som demensvenlig kommune. Projektet har til formål at skabe større viden om demens bredt i samfundet, så der udvises større forståelse over for mennesker med demens og deres pårørende. Den demensvenlige kommune indebærer bl.a. samarbejde med erhvervslivet, foreninger, kulturinstitutioner og myndigheder. Rehabilitering Vi vil have endnu mere fokus på en viden baseret, reflekteret og målrettet indsats frem mod klare mål. Vi rehabiliterer og habiliterer ud fra en fælles forståelse hos medarbejderne og hos borgeren af målene. I rehabilitering og habilitering skal drivkraften være medarbejdernes engagement og borgerens vilje og lyst til at leve et selvstændigt liv. Borgeren inspireres til at se nye mål og muligheder. Vores tilgang til borgeren skal være, at ydelser som udgangspunkt er midlertidige og rettet mod den enkelte borgers situation - også hvor det umiddelbart synes vanskeligt. Vi investerer i mennesker. Vi skal yde situationsbestemt hjælp og i dialog med borgeren udforme en aftale om, hvilke (re) habiliterende mål vi sammen arbejder efter. Det er vigtigt, at vi udvikler og vedligeholder de konkrete færdigheder og sociale relationer, som gør det muligt for borgeren at være aktiv og deltagende. I 2016 har der bl.a. været fokus på følgende initiativer Videreudvikling af Træning før Pleje Træning før pleje III gik officielt i luften den 1. november har været det år hvor andre kommuner og udlandet i høj grad har fået øjnene op for vores tankesæt, hvordan vi bruger velfærdsteknologi og vores syn på rehabilitering i bred forstand og i et investeringsperspektiv. Bl.a. har USA, Holland, Island, Grønland, Færøerne og Singapore vist interesse for Ældre- og Handicapforvaltningens indsats.

16 Der har været fokus på at styrke den målrettede indsats i forhold til rehabilitering på plejehjem. I projektet Bedre Ældreliv er der etableret faste basisteam (ergo-, fys- og aktivitetsmedarbejder) til alle plejehjem. Derudover pågår der uddannelse via innovationsmidler - af medarbejdere til implementering af rehabiliteringskonceptet. Fokus på borgerens drømme og relationer På handicapområdet tager den rehabiliterende indsats afsæt i borgerens drømme og potentialer. Ambitionen er, at alle borgere oplever øget selvstændighed, ikke blot ved at kunne mere selv men også gennem en følelse af frihed og oplevelser på egne præmisser. Gennem Aalborg Stories fortæller borgere om, hvordan deres liv er blevet ændret og hvordan de med hjælp - lever meget mere selvstændigt. Socialøkonomisk virksomhed Arbejdet med socialøkonomisk virksomhed er udvidet til at omfatte hele Aalborg Kommune, hvor der med 2016 er besluttet at ansætte en virksomhedskonsulent i Business Aalborg med særlig fokus på socialøkonomisk virksomhed. I den sammenhæng skal der etableres et tæt samarbejde på tværs af forvaltningerne for bl.a. at skabe et godt match mellem borgere med funktionsnedsættelse og socialøkonomiske virksomheder. I Handicapafdelingen indgår socialøkonomisk virksomhed som en del af arbejdet i gruppen omkring Udvikling og Omstilling på dag- og beskæftigelsesområdet. Gruppen er ikke kun optaget af socialøkonomiske virksomheder men har stort fokus på job på særlige vilkår og lader sig også inspirere af konkrete virksomheder, som har mange medarbejdere med særlige behov. Velfærdsinnovation I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi systematisk med velfærdsinnovation. Velfærdsinnovation skal medvirke til at styrke borgerens selvbestemmelse og muligheder for at leve en selvstændig tilværelse. Borgeren inddrages i udvikling og ibrugtagningen af de nye redskaber og metoder. Systematisk samarbejdet om velfærdsinnovation Vi skal udvikle vores måde at skabe velfærd på ved at inddrage de ressourcer eksterne samarbejdspartnere kan tilbyde, hvilket også kan inspirere, til at vi organiserer arbejdet på en ny måde. Vi skal derfor opsøge vores eksisterende samarbejdspartnere og udforske nye samarbejdsmetoder. Vi skal blive endnu bedre til at dele den viden, vi har internt i forvaltningen om de løsninger, der virker. Der er oprettet et korps af velfærdsteknologiambassadører i forvaltningen, der skal sikre udbredelse og anvendelse af kendt teknologi blandt kolleger. Ældre- og Handicapforvaltningen har samarbejdet bredt for at udvikle velfærdsteknologiske løsninger der kan matche borgerens behov. Bl.a. er hjælpemidlet Melvin blevet udviklet, som et hjælpemiddel, der hjælper borgeren med at tage bukserne af og på ved toiletbesøg. Melvin produceres af virksomheden Melvin Aps fra Aalborg Øst. En lettere hverdag med teknologi Vi skal fortsat understøtte det gode selvstændige liv, hvor borgeren selv klarer almindelige hverdagsopgaver. I dag sker en kæmpe udvikling indenfor det teknologiske område. Derfor skal vi finde de bedste løsninger både ved at kende til de førende hjælpemidler og samtidigt følge den generelle teknologiske udvikling i samfundet. Hele tiden skal vi matche de teknologiske løsninger med borgerens individuelle behov.

17 Med projektet Focus Cura afprøves telesundhedsteknologi. Borgerne der har gennemført et Træning før Pleje 3-forløb udstyres med ipads, som de gennem programmet Fokus Cura bruger til at vedligeholde kontakten med Træningsenheden og Sygeplejen. Projektet bidrager tilat fastholde effekterne af rehabiliteringen, forebygger eller udskyder behovet for yderligere bistand og bidrager til borgerens tryghed. Digital Triage er indført i plejefunktionen. Det er et IT-værktøj, der benyttes som erstatning for de papirbaserede ændringsskemaer. Værktøjet er integreret med KMD Care og testet med stor succes på to plejehjem, hvor man sparede tid på dokumentation og møder, fik færre forebyggelige indlæggelser, øgede kompetencen hos medarbejderne og styrkede samarbejdet på tværs. Digitalt samarbejde TeleCare Nord projektet er implementeret med succes og målgruppen for projektet er udvidet til kronikergruppen med hjertesvigt. Patienterne er positive overfor at deltage, og de har fået forståelse for egen sygdom og kan handle på symptomer. De faglige kompetencer generelt i ældreplejen er blevet øget. Der er ligeledes fokus på forebyggelse af indlæggelser også i samarbejde med sygehus.

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Sektor Serviceydelser for ældre 1.977.716-186.034 Sektor Tilbud for

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sektor Serviceydelser for Ældre 1.808,1-274,0 1.534,0 1.802,8-270,9

Læs mere

Bilag 1 Regnskabsdokument 2015

Bilag 1 Regnskabsdokument 2015 Bilag 1 Regnskabsdokument 2015 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Serviceudgifter

Læs mere

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen

Økonomirapport. maj Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen maj 2016 Økonomirapport Forvaltningsledelse og Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Læs mere

Hver strategi er konkretiseret i en række delmål. For hvert delmål er yderligere beskrevet hvilke indsatser, der skal understøtte målene.

Hver strategi er konkretiseret i en række delmål. For hvert delmål er yderligere beskrevet hvilke indsatser, der skal understøtte målene. Forslag til Mål & 2015-2016 Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave (mission) at fremme borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgeren og

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) November 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mio. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 197.804 231.527 9,8 Feb 395.609 439.474 18,5 Mar 593.413 578.152 24,4 Apr 791.218 804.390 33,9 Maj 989.022

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner November 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner August 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner Juli 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en Forord selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner August 9 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner Oktober 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner September 2017 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2018 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner

Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring. Definitioner 2019 Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte

Læs mere

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift

Godkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016

Læs mere

Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre

Bilag 1: Budgetfordeling Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: Budgetfordeling 2018 - Sektor Serviceydelser for ældre Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret budget 2017

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2015 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2014 Forv.regnskab 2014 Oplæg budgetfordeling 2015 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6

Læs mere

I alt Myndighedsafdelingen

I alt Myndighedsafdelingen Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2016 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2015 Forv.regnskab 2015 Oplæg budgetfordeling 2016 1.000 kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Udgifter

Læs mere

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018

Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen. Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Økonomisk styring Ældre- og Handicapforvaltningen Introduktion - Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 31. januar 2018 Fokus og disposition Økonomisk styring Administrationsafdelingens ansvarsområder o Budget-

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Marts 2014 Samlet - Drift (Nettoudgifter i mil. kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 195.471 231.527 9,9 Feb 390.942 439.474 18,7 Mar 586.413 578.152 24,6 Apr 781.884 Maj 977.355 Jun 1.172.826

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter

Læs mere

Værdighedspolitik. Værdier, der kendetegner. Nærvær er... Ansvarlighed er... Respekt er... samarbejdet med borgeren

Værdighedspolitik. Værdier, der kendetegner. Nærvær er... Ansvarlighed er... Respekt er... samarbejdet med borgeren Værdighedspolitik Værdighedspolitik Aalborg Kommunes værdighedspolitik tager afsæt i Ældre- og Handicapforvaltningens Vision 2020. Værdighedspolitikken består derfor af de samme værdier og pejlemærker

Læs mere

Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1

Budgetfordeling Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Budgetfordeling 2018 - Sektor Tilbud for mennesker med Handicap - Bilag 1 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2018 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Budgetfordeling 2017 Ændringer 2017* Korrigeret

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre Punkt 2. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 2015-060470 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

BILAG 1 Regnskab 2012 (Regnskabsdokumentet)

BILAG 1 Regnskab 2012 (Regnskabsdokumentet) 1 08.04.2013 BILAG 1 Regnskab 2012 (Regnskabsdokumentet) Regnskabsskabelon-2012 2 Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio.

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9

Læs mere

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE 14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser

Læs mere

Udbudte driftsopgaver udført af kommunen

Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Aalborg Kommune Regnskab 2014 Afdeling/institution Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udførelsesperiode start/slut

Læs mere

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12.

Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne. Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. Ny virkelighed i Odense Kommune med rehabilitering og mestring som ledesstjerne Lene Granhøj & Else Jermiin Visitatorårskursus 12. november 2012 Indhold i oplæg svare på spørgsmålene? Hvilke erfaringer

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2019

Budgetstyringsprincipper 2019 Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

BILAG 1 Regnskab 2011 (Regnskabsdokumentet)

BILAG 1 Regnskab 2011 (Regnskabsdokumentet) 1 28.03.2012 BILAG 1 Regnskab 2011 (Regnskabsdokumentet) Regnskabsskabelon-2011 2 Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio.

Læs mere

BILAG 1 Regnskab 2013 (Regnskabsdokumentet)

BILAG 1 Regnskab 2013 (Regnskabsdokumentet) 18.03.2014 BILAG 1 Regnskab 2013 (Regnskabsdokumentet) Regnskabsskabelon-2013 Ældre- og Handicapforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr.

Læs mere

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre

Godkendelse af Budgetfordeling sektor serviceydelser for ældre Punkt 4. Godkendelse af Budgetfordeling 2019 - sektor serviceydelser for ældre 2018-059507 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at Budgetfordelingen for Sektor Serviceydelser

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.

Høring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet. Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling

Læs mere

POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD

POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD POLITIK POLITIK FOR SÅRBARE VOKSNE OG ÆLDRES VELFÆRD indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2018

Budgetstyringsprincipper 2018 Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 216 - Serviceydelser for ældre Bilag 2 pleje (1. kr.) B217 B27 lens fordelingskriterier: Udgifter, løn 43132 Fordelt i Myn. på baggrund af forbrug i 216, 14,3 % i Affo og 85,7 % i Stom

Læs mere

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 1

Budgetfordeling Serviceydelser for ældre Bilag 1 Samlet oversigt - niveau 1 Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndigheds Serviceudgifter Hjemmepleje 425.170 0 0 425.170 Madservice 7.385 0 0 7.385 Serviceydelser på plejehjem 29.955 633.544 0 663.499 Hjemmesygepleje

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 Forslag til Ældre- og Handicapforvaltningen mål og indsatser Økologisk mad I forvaltningens madproduktion og i øvrig madlavning udgør økologiske råvarer

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2014 Afstemning - godkendt ramme 1.065.257 425.742 639.515 1.085.988 382.292 703.696 1.097.046 385.454 711.592 Forventet overførsel fra sektor serviceydelser for ældre

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Notat: Oversigt over udfordringer opsamlet under de enkelte fokusområder

Notat: Oversigt over udfordringer opsamlet under de enkelte fokusområder Sag: 14/8879 Notat: Oversigt over udfordringer opsamlet under de enkelte fokusområder Kort beskrivelse af indhold: I dette notat opstilles de enkelte forslag til en første formulering af fokusområder.

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Velkommen. Myndighedsafdelingen

Velkommen. Myndighedsafdelingen Velkommen Myndighedsafdelingen PROGRAM Hvem er vi Rehabilitering hvad er det? Hjælp til rengøring og personlig pleje og rehabilitering Efterbyggelse Spørgsmål Myndighedsafdelingen i Ældre- og Handicap

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018

Det nære sundhedsvæsen. Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 Det nære sundhedsvæsen Temadrøftelse på Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2018 Disposition KL s udspil Styrk det nære sundhedsvæsen Den nationale udvikling Kommunale sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen

Læs mere

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune 1. Indledning Med baggrund i kerneopgaven og Vision 2020 for Ældre- og Handicapafdelingen ønsker Ældre- og Sundhedsafdelingen at systematisere og kvalitetssikre

Læs mere

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.) April 2012 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 193.726 225.377 9,7 Feb 387.438 429.583 18,5 Mar 581.134 555.000 23,9 Apr 774.815 766.837 33,0 Maj 968.480

Læs mere

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.) November 2013 Samlet - Drift (Nettoudgifter i 1.000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan 191.945 218.869 9,4 Feb 384.326 402.309 17,3 Mar 577.144 552.171 23,7

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder,

Læs mere

Kompetencefordeling mellem Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune.

Kompetencefordeling mellem Ældre- og Handicapudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune. 19. marts 2014 Kompetencefordeling mellem, rådmanden og forvaltningen i Aalborg kommune. I forbindelse med indførelsen af mellemformstyre med delt administrativ ledelse, er det i styrelsesvedtægten for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2019 Noter Sektor: Serviceydelser for ældre Budgetfordeling 2018 Ændringer 2018* Korrigeret budget 2018 Oplæg til budgetfordelig 2019 1.000 kr. Netto Netto Netto Netto

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet

Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Introduktion til Handicap og Socialpsykiatriområdet Lovgivning Hjemmel for afgørelser og indsatser findes i: Serviceloven Sundhedsloven Almenboligloven Trafikselskabsloven Specialundervisningsloven Lov

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

MÅL & BUDGET 2011-2012

MÅL & BUDGET 2011-2012 MÅL & BUDGET 2011-2012 Serviceområdernes formål Serviceområdernes budget 2011 Serviceområdernes mål og resultatkrav ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN DECEMBER 2010 2 FORORD Her er Mål & -2012 for Ældreog

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83

Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Psykisk pleje og omsorg efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne kvalitetsstandard beskriver Sønderborg Kommunes serviceniveau for psykisk pleje og omsorg

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 23.10.2019 kl. 09.00 Mødelokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af s møder 2 3 Godkendelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE

KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere