Budget Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument Budget Folkebiblioteker og 774 Kulturelle opgaver Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget Behandlet i udvalget: Center: Fritids- og Kulturcentret Behandlet i Økonomiudvalget: Vedtaget i Byrådet:

2 Indholdsfortegnelse 1. Status vedrørende Målsætninger og konkrete initiativer for Budget bevillinger m/bemærkninger Bilag 1 Budget bemærkninger til de enkelte poster Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal

3 1. Status vedrørende 2005 Det kulturelle område er karakteriseret ved, at der enten er tale om rammelovgivninger, hvor Byrådet bestemmer omfanget af aktiviteten, eller hvor aktiviteten alene er Byrådets beslutning. Omfanget af virksomheden er for størstedelens vedkommende bestemt af den økonomiske bevilling. På de enkelte områder har Byrådet vedtaget målsætninger for virksomheden. Bevilling 773 Folkebiblioteker Enhver kommune er ifølge Lov om folkebiblioteksvirksomhed forpligtet til enten alene eller i fællesskab med andre kommuner at opretholde et folkebibliotek med afdelinger for såvel børn som voksne. I Høje- Taastrup Kommune er der afsat midler til drift af et biblioteksvæsen med 1 hovedbibliotek placeret i Stationscentret og 7 filialer. På baggrund af krav i den seneste lov om folkebiblioteker, er der i løbet af 2003 opbygget en samling af musik til udlån. Der er ikke bevilget lønmidler til opgaven med opbygning og vedligeholdelse af samlingen. Målsætningen for bibliotekerne er, at åbningstiderne er bekvemme og relevante for brugergrupperne betjeningen er professionel, fejlfri, venlig og imødekommende kommunens borgere er velorienterede om bibliotekernes beliggenhed, åbningstider og tilbud, herunder samarbejde med andre informationsformidlere bibliotekets udvikling sker i overensstemmelse med brugernes behov virksomheden fremtidsrettes i takt med den informationsteknologiske udvikling materialerne er præsenteret på en brugervenlig, overskuelig og sammenhængende måde information og viden gøres let tilgængelig for alle borgere bibliotekerne sikrer et alsidigt tilbud til børn og unge og er synlig for børn og unge i deres hverdag I 2003 er der igangsat etablering af handikaptoiletter på Hedehusene og Taastrup Bibliotek. Desuden er fællesbiblioteket på Sengeløse Skole åbnet i foråret Bevilling 774 Kulturelle opgaver Det kulturelle område kan opdeles i fire overordnede grupper: Museer Teatre Musikskole Andre kulturelle opgaver Museet på Kroppedal Museet på Kroppedal er stiftet af Høje-Taastrup Kommune, Albertslund Kommune og Københavns Amt. Museet er en selvejende institution og har modtaget statstilskud siden Albertslund og Høje-Taastrup kommuner afsætter hvert år 4 kr. pr. indbygger til planlægning og projektering af Museet på Kroppedal. Beløbet indgår i tilskuddet til museet. Pr blev gården Kroppedal overdraget til museet. I den forbindelse er driftstilskuddet til museet forhøjet i 2003 og øges igen i 2004 med beløb svarende til driftsomkostningerne for bygningerne. I løbet af 2003 er personalet i museets afdelinger (ekskl. de lokalehistoriske samlinger) blevet samlet fysisk på gården Kroppedal. Der arbejdes på at opbygge fælles arkiv- og registreringssystem for alle institutionens afdelinger. 262

4 Blåkildegård Blåkildegård er hjemsted for Byhistorisk Samling og Arkiv samt forskellige foreninger. Blåkildegård er vederlagsfrit udlånt til Museet på Kroppedal. Høje-Taastrup kommune står for vedligeholdelsen på niveau fastlagt af kommunen. Der blev i 2000 og 2001 bevilget midler til istandsættelse af gårdens ene længe. Renoveringen blev færdig medio juni 2001 og lokalerne anvendes til udstillingsaktiviteter. Teatre Taastrup Teater er et kommunalt egnsteater og modtager statsrefusion svarende til 50% af driftsudgifterne. I valget af repertoire lægges vægt på teaterstykker, der henvender sig til unge. Teatret har et udstrakt samarbejde med institutioner og foreninger i kommunen. Teatret har systematiseret sin opsamling af viden og erfaring for at kunne fungere som ressourceinstitution for hele kommunen på teaterområdet. Teatret er fuldstændig afhængig af at kunne få personale via arbejdsmarkedsordningerne. Dramaskolen er oprettet som en afdeling på Taastrup Teater i Der opnås også statsrefusion af driftsudgifterne til dramaskolen. Undervisningen af større børn foregår centralt i kommunen. Undervisningen af mindre børn tilbydes decentralt. I efteråret 2003 er der opnået tilstrækkelig tilmelding til, at der kan gennemføres undervisning i både Hedehusene og Taastrup. Høje-Taastrup Kommune har desuden medvirket til at etablere et egnsteater i Hedeland i samarbejde med Københavns og Roskilde Amter samt Greve og Roskilde Kommuner. Egnsteatret har egen bestyrelse og modtager statsrefusion efter samme vilkår som Taastrup Teater. Målet med teatret er, at det skal præsentere opera, musik og teater af høj kvalitet i amfiteatret i Hedeland. Musikskolen Musikundervisning tilbydes til børn og unge mellem 0 og 25 år. Den frivillige musikundervisning er etableret i henhold til vedtaget struktur af januar Fordelingen af midlerne til musikskoledrift foretages af musikskolebestyrelsen. Der gives refusion fra staten på baggrund af udgifterne til lærerlønninger. Det er en betingelse for at opnå statsrefusion, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Byrådet har kompetencen til at fastsætte takster for undervisningen. De generelle målsætninger for musikskolen er: Musikskolen skal skabe forskellige typer af sammenspil, kor og fællesaktiviteter på forskellige niveauer Sammenspil, kor og fællesaktiviteter skal understøttes af individuel instrumental- og vokalundervisning Musikskolen skal skabe muligheder for videregående elever, der eventuelt vil inddrage musikken i en videre uddannelse Musikskolen skal medvirke til at styrke det lokale musiske- og kulturelle liv samt understøtte foreningslivet Andre kulturelle opgaver Budgettet til andre kulturelle opgaver dækker et bredt spektrum af udgifter til kultur - driftstilskud til kulturelle foreninger, udgifter til indkøb af kunst til kommunen, udgifter i forbindelse med fernisering af kunstudstillinger på rådhuset, tilskud til foreninger til afvikling af forskellige kulturelle arrangementer, drift af Fritidscentret Hedehuset, drift af Blåkildegård samt Høje-Taastrup Kommunes andel af udgifterne til det fælleskommunale Vestskovsprojekt. Budgettet indeholder ligeledes kommunens tilskud til de selvejende institutioner Taastrup Kulturcenter, Taastrup Medborgerhus, Fløng Forsamlingshus og Reerslev Forsamlingshus. Disse områder er nærmere beskrevet nedenfor. Fritidscentre og medborgerhus Kommunen har 1 fritidscenter, 1 kulturcenter og 1 medborgerhus. Taastrup Kulturcenter og Taastrup Medborgerhus er selvejende institutioner i kommunale bygninger, som modtager kommunalt tilskud. Husenes funktion er beskrevet i vedtægter og driftsoverenskomster. Fritidscentret Hedehuset er en kommunal insti- 263

5 tution indviet i Alle foreninger/grupper af mennesker hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune kan låne lokaler til aktiviteter. Husenes hovedformål er at skabe attraktive mødesteder for foreningerne og at skabe gode rammer og muligheder for kommunens fritids- og kulturliv. Lokalerne i husene anvendes af kommunens forskellige foreninger og oplysningsforbund både i dag- og aftentimerne. Høje-Taastrup Kommune benytter lokalerne i dagtimerne til møder, kurser og seminarer m.v. Samtidig fungerer husene som samlingssted for kommunens dagplejemødre. Derudover arrangerer husenes ledelse selv forskellige fritids- og kulturaktiviteter. Der er ikke speciel lovgivning vedrørende drift af fritids- og kulturcentre. Folkeoplysningsloven pålægger kommunen enten at stille almindelige lokaler til rådighed for oplysningsforbundene, eller at yde tilskud til forbundenes egne almindelige lokaler. Almindelige lokaler er undervisningslokaler, der ikke er faglokaler. Bidrag til kulturelle formål. Kulturelt Samråd. Byrådet har vedtaget at give foreningsstøtte til kulturelle voksenforeninger. Kulturelt Samråd hører organisatorisk under Folkeoplysningsudvalget og fordeler midlerne på baggrund af indkomne ansøgninger. Kulturelt Samråd indkøber kunst til kommunens kunstsamling. Kommunen råder over 802 billeder og kunstværker. Langt de fleste er udlånt til institutioner, skoler, biblioteker, kontorer m.v. i kommunen. Derudover arrangerer det kulturelle samråd fernisering af kunstudstillinger i samarbejde med Høje-Taastrup Kommunes administration. Endelig yder Kulturelt Samråd tilskud/underskudsgaranti fra budgettet til særlige arrangementer i årets løb. Budgettet anvendes tillige til udgifter til forsikringer og kulturpris. Vestskovsprojektet I forbindelse med Vestskovens 25 års jubilæum i 1992 indgik Høje-Taastrup Kommune et samarbejde med Albertslund og Ledøje-Smørum kommuner kaldet Danmarkshistorien i Vestskoven. Kommunerne betaler 1 kr. pr. indb. til projektet. Man har siden 1992 arrangeret en række aktiviteter omkring Vestskoven. I september 2001 besluttede Byrådet at forny samarbejdsaftalen frem til 31. marts Samtidig blev det besluttet, at tilskuddet til samarbejdet pristalsreguleres. Mødecentret, Poppel Allé Mødecentret anvendes af Musikskolen, Folkemusikforeningen og Taastrup Folkedanserforening. Udgiften dækker bygninger, el og varme samt rengøring. Kommunen har ikke pligt til at stille lokaler til rådighed for voksenforeninger. Fløng og Reerslev Forsamlingshus Fløng og Reerslev Forsamlingshuse er selvejende institutioner, som ledes af hver sin bestyrelse. Den daglige drift forestås af en forpagter. Forsamlingshusene modtager driftstilskud fra Høje-Taastrup Kommune. Kul touren Kommunen yder tilskud til en årlig kulturuge, som arrangeres af foreningen Taastrup Kul tour. Arrangementet blev i 2003 udbygget med cykelløbet Ritter Classic, som har både start og mål i Taastrup. 264

6 2. Målsætninger og konkrete initiativer for De politiske målsætninger på de kulturelle områder blev godkendt af Undervisnings- og Kulturudvalget i august De er offentliggjort på kommunens hjemmeside i en samlet politik, der både omfatter fritids- og kulturområdet for at danne overblik og tydeliggøre sammenhængen mellem de to områder. Der er følgende konkrete initiativer i 2005: Istandsættelse af Museet på Kroppedal. Der skal etableres tidssvarende bygninger til museets udstillinger mv. Analyse af bibliotekerne Byrådet har besluttet, at det skal undersøges, om der kan etableres en Sengeløse model på Rønnevang og Blåkilde biblioteker, dvs. at bibliotekerne placeres på de nærliggende skoler. Herudover skal det undersøges, om det er muligt at udvide serviceniveauet ved at Høje-Taastrup Bibliotek flyttes ind på rådhuset i en overdækket atriumgård. Musikskolen De fysiske faciliteter på Musikskolen på Poppel Allé skal ændres for at forbedre de akustiske forhold for eleverne og for at styrke billedskolens og musikskolens samarbejde og administration. De to skoler skal dog stadig undervisse på deres decentrale faciliteter. Der er afsat kr. til forbedringerne. Handicapforhold på fritids- og kulturområdet Byrådet har besluttet at forbedre forhold for handicappede på fritids- og kulturområdet. Det betyder bl.a., at der skal sikres teleslyngeanlæg i Taastrup Teater og kulturhusene. Dramaskolen Der arbejdes videre med at udbrede kendskabet til Dramaskolens tilbud, så der skabes et mere solidt elevgrundlag i både Hedehusene og Taastrup. 265

7 3. Budget bevillinger m/bemærkninger Tabel 1: Bevilling 773 Folkebiblioteker Gruppering 1 niv R2003 Opr. B2004 B2005 BO Personale Fast ejendom Bøger m.v Tjenestevogne og bogbusser Rengøring Inventar og av-apparatur Kulturelle arrangementer, voksne Kulturelle arrangementer, børn Administration m.v Andre udlånsmaterialer Fløng bibliotekscenter Indtægter Hovedtotal Tabel 2: Biblioteks personalenormering opgjort i fuldtidsstillinger Gruppering 1 R2003 Opr. B2004 B2005 BO Personale 67,241 66,234 65,423 65, Rengøring 6,398 6,662 6,663 6,663 Hovedtotal 73,639 72,896 72,086 72,086 Fløng bibliotekscenter: Med vedtagelsen af budgettet for 2004 er det besluttet at stoppe tilskuddet til Bibliotekets deltagelse i "Tirsdagstræf" i Fløng. Indtægter: På biblioteksområdet opkræves takster og gebyrer i henhold til Lov om Folkebiblioteker (lov nr. 340 af 4/5 2000, 21) ved for sen aflevering, bøde ved hjemkaldelse og erstatning. Loven bliver ikke udnyttet fuldt ud i forbindelse med muligheder for gebyrer og bøder. De faktiske gebyrer fremgår af takstbilaget. Tabel 3: Bevilling 774 Kulturelle opgaver Funktion R2003 Opr. B2004 B2005 BO Vejvedligeholdelse m.v Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Hovedtotal

8 Bilag 1 Budget bemærkninger til de enkelte poster Folkebiblioteket Biblioteket er i 2003 blevet tilført kr til bygning af handicaptoiletter på Tåstrup og Hedehusene biblioteker. Derudover er der tilført kr til opbygning af en musiksamling i henhold til gældende lov. Tabel 4: Bibliotekernes udlån af bøger og andre udlånsmaterialer Vækst Blåkilde ,54 % Fløng ,17 % Hedehusene ,84 % Høje-Taastrup ,79 % Reerslev ,04 % Rønnevang ,56 % Sengeløse ,18 % Stationscentret (hovedbibliotek) ,54 % Hovedtotal ,07 % Tabel 5: Bevilling 774 Kulturelle opgaver Sted2 R2003 Opr. B2004 B2005 BO Skulpturer Ejendomsudgifter Musikskolen Kulturhistorisk Museum på Kroppedal Fællesudgifter- og indtægter Bidrag til teateraktiviteter Taastrup Teater Fællesudgifter- og indtægter Høje-Taastrup Kommunale Musikskole Bidrag til kulturelle formål Kulturudvalget Mødecentret, Poppel Alle Fløng forsamlingshus Hedehuset Fløng kulturcenter Reerslev forsamlingshus Medborgerhuset Blåkildegård Vestskovsprojektet Taastrup Kulturcenter Arrangementer i Hedeland Hovedtotal

9 Tabel 6: Fkt Teatre Gruppering 1 niv BO2006- R2003 Opr. B2004 B Indtægter - leje af bygninger Fællesudgifter- og indtægter Høje-Taastrup Teaterforening Tilskud til amatørscenen Tilskud til skolers og inst. køb af forest. i egnsteatret Tilskud til refusionsberettigede børneteatre Bidrag til teateraktiviteter Gager og honorarer Fast ejendom Forestillinger Dramaskole Cafe Rengøring Inventar og teknisk udstyr Løsøreforsikring Annoncer Administrationsomkostninger Sponsorindtægter m.m Egenindtægt Billetnet Pulje til fordel for kultur og teaterformål Refusion fra kulturministeriet Taastrup Teater Hovedtotal Tabel 7: Personalenormering opgjort i fuldtidsstillinger: Grup1 BO2006- R2003 Opr. B2004 B Gager og honorarer. 3,000 3,000 3,000 3, Dramaskole 1,000 1,000 1,000 1, Forestillinger 5,670 5,670 5,670 5, Rengøring. 0,748 1,060 1,060 1, Taastrup Teater Total 10,418 10,730 10,730 10,730 Teatre 70 Tilskud til Teaterforeningen: Kontoen dækker kommunens årlige driftstilskud til Høje-Taastrup Teaterforening. Der foretages fremskrivning af en del af foreningens tilskud, idet tilskuddet indeholder løn. 71 Tilskud til amatørscenen: Kontoen dækker kommunens årlige driftstilskud til Amatørscenen. 73 Tilskud til institutionernes køb af forestillinger: Byrådet har vedtaget at yde tilskud til billetprisen til kommunens skoler og institutioners køb af forestillinger på Taastrup Teater. Taastrup Teater 22 Gager og honorarer: Dækker lønudgifter vedr. kunstnerisk leder, kontorpersonale og tekniker. 31 Dramaskolen: Dækker lønudgifter til dramaskoleleder (0,5 normering) og gæstelærere (0,5 normering). 268

10 30 Forestillinger: Dækker lønudgifter til skuespillere, dramapædagog, musikere, forfattere, instruktører og scenograf. 59 Sponsorindtægter: I 1987 besluttede Byrådet at teatret måtte skaffe sig sponsorindtægter som tilskud til driften. Indtægterne anvendes til ekstraordinære markedsføringstiltag og aktiviteter, som bidrager til kendskabet til teatret. Tabel 8: 363 Musikarrangementer Grup1 R2003 Opr. B2004 B2005 BO Ejendomsudgifter Refusion vedrørende musikskoler Fællesudgifter- og indtægter Undervisningspersonale Fast ejendom Indtægter Inventar/instrumenter Undervisningsmidler Elevaktiviteter Administration Andet Elevbetaling Høje-Taastrup Kommunale Musikskole Hovedtotal Elevbetaling: Der opkræves forskellige takster i elevbetaling afhængig af holdet. Taksterne findes opgjort i takstbilaget. Lovhjemlen findes indirekte i musiklovens 3C, stk. 4. Der kan maksimalt opkræves 1/3 af bruttoudgiften til musikskolen. Tabel 9: Personalenormering på musikskolen i fuldtidsstillinger Grup1 B2003 B2004 B2005 BO Undervisningspersonale 11,727 11,723 11,723 11, Administration 1,000 1,000 1,000 1, Høje-Taastrup Kommunale 12,727 12,723 12,723 12,723 Tabel 10: Personalenormering Andre Kulturelle opgaver Sted2 B2003 B2004 B2005 BO Mødecentret, Poppel Alle 0,400 0,336 0,336 0,336 Hedehuset 2,622 2,622 2,622 2,622 Hovedtotal 3,022 2,958 2,958 2,958 Der er kun personalenormering på Hedehuset. De selvejende institutioners personalenormering er ikke medtaget i opgørelsen, da deres lønandel figurerer som tilskud til institutionen. Personalenormeringen på Mødecentret Poppel Allé vedrører rengøring. Blåkildegård har fra 1. april 2001 selv overtaget rengøringen. Da budget 2002 blev vedtaget, blev der bevilget et flexjob til Hedehuset over Høje-Taastrup Kommunes centrale pulje til oprettelse af flexjob. Midlerne fra denne pulje aftrappes over tre år. Der er endnu ikke afsat midler til fortsættelse af flexjobbet, når puljemidlerne udløber i Flexjobbet ligger ud over Hedehusets normering på 2,

11 Bilag 2 Aktivitetsforudsætninger og nøgletal Taastrup Teater Taastrup Teatret skal som udgangspunkt opføre 3 forestillinger årligt for det af Byrådet vedtagne budget. Nedenstående tabel viser aktiviteter i Tabel 11: Teatrets aktiviteter i 2003 Aktiviteter 2003 Produktioner Antal arrangementer Egenproduktioner, stationære 3 92 Egenproduktioner, turné 2 32 Gæstespil Cafe-arrangementer Specialarrangementer Høje-Taastrup Kommunale Musikskole Musikskolen har 291 løntimer pr. uge i 37 uger årligt. Løntimerne skal dække al undervisning på skolen. Der udbydes følgende hold i sæsonen: Tabel 12: Musikskolens undervisning 04/05 Undervisning Forventet elevtal Førskoleelever til minimus 67 Børnehold klasse 64 Blokfløjte 16 Emsemblesang 8 Bifagsklaver 5 Instrumenttal elever med sammenspilstilbud 245 Videregående elever 2 Talentlinie 5 Harmoniorkester 24 Sammenspilselever uden instrumental 10 Korelever 15 Musikskolen afholder koncerter m.m. ud over almindelig undervisning Bibliotekerne Tabel 13: Udgifter til biblioteker og kultur BIBLIOTEK OG KULTUR B-2002 B-2003 B-2004 HTK Kbh.'s DK HTK Kbh.'s DK HTK Kbh. s DK Amt Amt Amt 3.50 Folkebiblioteker kr. indb Museer kr. indb Biografer kr. indb Teatre kr. indb Musikarrangementer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb Total kr. indbygger Kilde: ECO-nøgletal 270

12 Udviklingen i udgifter til biblioteker og kultur Totalt for området folkebiblioteker og kulturel virksomhed ligger Høje-Taastrup Kommune lidt over amtsgennemsnittet og næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet. Disse forskelle skyldes bl.a. placering af kommunens 3 store mødecentre under Andre kulturelle opgaver og udgifter til folkebiblioteksdrift. Det høje forbrug på folkebiblioteket skyldes først og fremmest lejeudgifterne og et højt antal åbningstimer sammenlagt for de 8 afdelinger. 271