Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Transkript

1 OVERORDNEDE RAMMER 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle. Derfor udfordrer vi hinanden og skaber nærhed og tryghed om den enkelte. Vi satser på grøn puls sund puls. Med fokus på mennesker og deres ressourcer er motion, idræt og sund kost højt prioriterede indsatsområder i hele kommunen. Vores store grønne områder med haver, parker, pladser, marker og skove skal indbyde til motion, rekreative og kulturelle aktiviteter. Vi går foran med bæredygtige løsninger og bekæmpelse af klimaforandringer for at skabe en grøn og sund puls i kommunen. Vi satser på kultur, der binder sammen. Et stærkt idræts- og kulturliv inviterer til livsudfoldelse og sammenhold. Også i institutions-, skole- og uddannelsespolitikken sætter vi sundhed og kultur på dagsordenen. Ambitionen er at skabe hele mennesker. Vi satser på viden, der vil frem. Vi bygger bro mellem skoler, uddannelsessteder, virksomheder og organisationer. Vi skaber sammenhæng mellem teori og praksis mellem uddannelserne og det virkelige liv på arbejdspladserne. Som en del af det gode, sunde liv i Ballerup, skal alle unge rustes til et godt arbejdsliv. Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Befolkningsudvikling Ballerup Kommune havde indbyggere den 1. januar 2016, og forventer et indbyggertal på januar Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose på baggrund af den historiske til- og fraflytning samt forventningen til fødsler og dødsfald, suppleret med de kendte boligbyggerier i kommunen. I årets prognose forventes befolkningen i Ballerup Kommune at stige frem mod 2029, hvor befolkningen forventes at være steget med ca borgere, og ligge omkring borgere, svarende til en stigning på ca. 6 pct. En stor del af denne stigning kan tilskrives en stigning blandt kommunens borgere på 80 år eller derover. I gruppen af borgere på år forventes til gengæld et fald. Der forventes flere erhvervsaktive borgere (17-64 år). Endelig forventes der en beskeden stigning blandt de yngste i alderen 0-5 år, mens antallet af skolebørn (6-16 år) og studerende (17-24 år) forventes at falde en smule.

2 Befolkningsprognosen bruges til at planlægge og udvikle kommunens aktiviteter, særligt behovet for kapacitet indenfor dagtilbud, skoler og plejeboliger Ændring i indbyggertal Erhvervsstruktur Ballerup Kommune er den kommune i Øresundsregionen, der har den største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København. Der er således mere end personer med arbejdssted i kommunen, mens der er knap beskæftigede i kommunen i den erhvervsdygtige alder. Nettoindpendlingen til Ballerup Kommune er således ca personer. Dette tal dækker over, at ca personer pendler til kommunen, mens der er ca af Ballerup Kommunes borgere, der pendler til arbejde udenfor kommunegrænsen. De mere end personer med arbejdssted i kommunen er bredt funderet på brancher. De største bidragsydere er industri, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring samt offentlig administration, undervisning og sundhed. Som en konsekvens af kommunens investeringer i at skabe et godt erhvervsklima er Ballerup Kommune begunstiget af at være blandt de kommuner, der modtager flest indtægter fra selskabsskat pr. indbygger. Indtægterne fra selskabsskat geninvesteres for at sikre fortsat gode rammevilkår for virksomhederne og til at sikre et højt serviceniveau for kommunens borgere.

3 Beskæftigede med bopæl i kommunen Arbejdspladser Netto indpendling Politiske pejlemærker Økonomisk strategi Budgetlægningen for 2017 er baseret på Økonomiudvalgets flerårige økonomiske strategi. Strategien blev vedtaget i maj 2014 med det formål at sikre en robust økonomi. En økonomi, som kan modstå udsving i indtægter og udgifter, herunder udsving i selskabsskatterne. Strategien blev i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2016 justeret med henblik på at skabe rum for investeringer, der på sigt kunne give en driftsmæssig gevinst. Strategien indeholder følgende økonomiske målsætninger, som budgettet for 2017 opfylder: Udgifter på niveau med service- og anlægsramme Ultimo likviditet på min. 100 mio. kr. i 2017 og 2018 og 150 mio. kr. i 2019 og frem Gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden. Parterne er enige om, at den stramme økonomiske styring opretholdes. Det betyder, at nye eller øgede udgifter kompenseres af modgående besparelser under hensyntagen til pejlemærkerne i den økonomiske strategi. Endvidere er parterne enige om, at der gennem effektivisering, innovation og investeringer arbejdes med at udnytte kommunens ressourcer bedst muligt, så der fortsat sker en udvikling af den kommunale service.

4 Endelig er parterne enige om, at budgettet for 2017 baseres på en uændret: udskrivningsprocent på 25,5 grundskyldspromille på 28,89. Overordnet vision Arbejdet med den overordnede vision for Ballerup Kommune er den overordnede retning for, hvordan arbejdet tilrettelægges i Ballerup Kommune. I de årlige politiske aftaler om budgettet konkretiseres visionerne i en række politiske pejlemærker, som er grundstrukturen i den prioritering der skal være i opgaveløsningen i kommunen. De er samtidig tænkt som retningsgivende i opgaveløsningen. Det drejer sig om følgende pejlemærker: Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Sundhed og ældre Erhverv og beskæftigelse Befolkning og boliger Borgeren og kommunen. Sammenhængende udviklingsforløb 0-25 år Ballerup Kommune vil skabe sammenhængende udviklingsforløb for alle børn og unge fra 0 til 25 år. Derfor arbejder Ballerup Kommune ud fra en strategi, der skal skabe endnu bedre sammenhæng mellem dagtilbud, folkeskole, klubber og forebyggende socialt arbejde. Sundhed og ældre Sundhed er en af de vigtigste forudsætninger for et aktivt og positivt liv. Det gælder for alle, uanset alder, og det er derfor afgørende, at der arbejdes for lige adgang til sundhedsydelser og lige mulighed for at følge behandlinger, råd og vejledninger om at få et sundere liv. Lighed i sundhed for børn og unge handler om at så tidligt som muligt at få et samarbejde med familierne om, hvordan man kan give sine børn en opvækst med høj mental og fysisk sundhed. For den voksne og den ældre borger handler det om at forebygge livsstilssygdomme, give de bedste vilkår for et aktivt voksenliv med mulighed for at rehabilitere sig, når man fysisk eller psykisk rammes af sygdom gennem livet, så det stadigt længere liv som senior bliver med en sund aldring.

5 Gennem et samarbejde med borgeren om et sundt og aktivt liv vil langt de fleste borgere starte og have et langt seniorliv som en aktiv borger, der har glæde og gavn af de mange kultur- og fritidstilbud i lokalmiljøet. Til borgere, der enten på grund af livsstilssygdomme eller andre forhold har begyndende udfordringer, er der en række forebyggende indsatser, som er afgørende for at fastholde et aktivt liv, med størst mulig selvstændighed. Et mindre antal borgere oplever i deres seniorliv funktionstab i varierende grad og her er en tidlig rehabiliterende indsats vigtig for en sund aldring, hvor funktionstabet begrænses, så livet fortsat kan leves tættest muligt på det vante. Endelig er der borgere, der i sit seniorliv oplever, at funktionstabet betyder stor afhængighed af hjælp og støtte enten i eget hjem eller i et plejecenter. I forhold til borgere med mindre eller større funktionstab, er det afgørende, at der kan ydes henholdsvis rettidig rehabiliterende hjælp og støtte, eller massiv støtte og hjælp. Erhverv og beskæftigelse Ballerup Kommune ønsker at videreudvikle den tydelige erhvervs- og vækstorienterede profil, som kommunen er blevet kendt for gennem årene. Virksomheder og borgere skal opleve et tæt og smidigt samarbejde med Ballerup Kommune både for at understøtte virksomhedernes vilkår for vækst og mulighederne for at skabe beskæftigelse for borgere bosiddende i og udenfor Ballerup Kommune. Ledere og medarbejdere skal på tværs af kommunen sikre et kompetent, engageret, service- og løsningsorienteret samarbejde med nuværende og kommende virksomheder og borgere, der henvender sig om erhverv og beskæftigelse. Nye initiativer igangsættes og udføres i samarbejde med erhvervslivet, hvor det skaber værdi. Et helt særligt fokus i 2017 bliver Greater Copenhagen, som er en stor tværregional satsning mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og 19 kommuner i skåneregionen på svensk side af Øresund. Satsningen handler overordnet om at skabe vækst, arbejdspladser og infrastruktur i denne nye business region. Befolkning og boliger Ballerup Kommune er en forstadskommune til København. Kommunen ligger på grænsen mellem by og land med varieret natur lige uden for dørene og med god infrastruktur og god offentligt transport og dermed relativt tæt på Københavns centrum, lufthavn og motorvejsnettet. Finanskrisen ser ud til at være forbi, og der er igen gang i boligsalget og mobiliteten. Huspriserne er steget i København, og der mærkes en tydelig efterspørgsel på boliger i Ballerup Kommune. Det gælder både fra nuværende borgere i kommunen og fra investorer, der ønsker grunde at bygge på. Det er parternes ambition, at kommunen skal være en attraktiv bosætningskommune og at den interesse og opdrift, der er lige nu, skal benyttes. Derfor ønsker parterne, at der i de kommende år bygges flere boliger. Det er endvidere parternes ønske, at der fokuseret arbejdes på at styrke sammenhængen mellem borgerne, der bor i kommunen, og de, som arbejder i kommunen.

6 Heri ligger også ambitionen om, at flere af de medarbejdere, som i dag pendler til de mange arbejdspladser i kommunen, fremover vælger at bosætte sig i kommunen. Analyser viser, at det vigtigste argument for at flytte til Ballerup Kommune er boligen. Der arbejdes derfor målrettet med at skabe grundlaget for, at kommunen kan tilbyde de boligformer, der efterspørges. Der skal desuden være mulighed for at leve hele sit liv i kommunen med et udbud af de boligformer, som efterspørges i de forskellige faser af livet. Ballerup Kommune ønsker, at de unge kan få en billig studiebolig, at der er boliger til familier med børn, og at der er mulighed for at ældre i store parcelhuse kan finde andet og mindre i nærheden. Der skal som hidtil også være ordentlige boliger til socialt udsatte, hjemløse og flygtninge. Det er en klar politisk ambition, at alle bydele i kommunen har en afbalanceret befolkningssammensætning og er attraktive for bosætning for borgere i og uden for Ballerup Kommune. I det omfang der findes kommunalt eller offentlige ejede bygninger, som ikke længere skal have et offentligt formål, skal der gøres det nødvendige for at disse bygninger kan omdannes til boligformål. Borgeren og kommunen Den offentlige sektor, kommunerne generelt og Ballerup Kommune specifikt er under markant forandring. For en meget stor dels vedkommende skyldes denne forandring forhold, som Ballerup Kommune ikke direkte har indflydelse på, men som påvirker og vil påvirke Ballerup Kommune betydeligt de kommende år. Et væsentligt forhold er den øgede digitalisering, samt den styrkede brug af sociale medier. Ballerup Kommune skal finde sin rolle heri. For at Ballerup Kommune kan foretage det skifte, er en tæt og tillidsfuld relation til borgerne og virksomhederne nødvendig, hvor borgerne og virksomhederne deltager som ligeværdige partnere i udviklingen af det, vi har til fælles.