Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 05. oktober 2017 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:45 Sluttidspunkt 17:00 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn, Mikael Smed, Bo Manderup, Thomas Christfort, Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard Ingen Bemærkninge r

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget behandling Forsikring af frivillige i Vordingborg Kommune Metode for anskaffelse af biler i Vordingborg Kommune Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering om fremtidigt salg Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Fornyet ansøgning om nye køkkener Bemyndigelse til Ejendomscenter Køb af ejendom - LUKKET SAG Til orientering...21 Bilagsoversigt...22 Underskriftsside...23

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 17/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anne Kirstine Aallmann Jensen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget behandling Sagsnr.: 17/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Budgetstrategi 2017 for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget , blev det besluttet at oversende budgettet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Budgetsammendrag og investeringsoversigt fra 1. behandlingen er bilag 1 og 2 i denne sag. Ved 2. behandlingen af budget godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster. Der er mandag den 25. september 2017 indgået en aftale om budget Aftalen er indgået mellem Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre. Indholdet af denne aftale er det ændringsforslag til budgettet som fremgår af bilag 1 (Endelig budgetaftale med tilhørende bilag). Budgetaftalen er omsat til et konkret ændringsforslag til budgetforslaget i bilag 2 og 3 drift og anlæg. Samlet indeholder budgetforslag samt ændringsforslag følgende hovedtal for 2018: Overskud på ordinær drift 133,3 mio. kr. Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 85,6 mio. kr. Underskud på det brugerfinansierede område på 18,1 mio. kr. En styrkelse af kassebeholdningen på 7,3 mio. kr. inkl. det brugerfinansierede område. I bilag 4 præsenteres de samlede konsekvenser af ændringsforslagene i et nyt budgetsammendrag. Ligesom der i bilag 5 er fremlagt en revideret investeringsoversigt. Det bemærkes at budgetsammendraget viser 2 linjer med ændring af likvid beholdning, fordi det brugerfinansierede område er en del af det samlede budgetforslag, derfor vises der en linje med og uden det brugerfinansierede område. Fristen for indsendelse af ændringsforslag er fastsat til mandag den 2. oktober Der er foreløbig modtaget et ændringsforslag fra Enhedslisten (bilag 6 og 7) og der forventes fremsendt yderligere. Alle ændringsforslag vil foreligge på mødet, og der vil blive udarbejdet afstemningsprocedurer til Kommunalbestyrelsesmødet ud fra de indkomne ændringsforslag. Budgetbemærkningerne vedlægges som bilag 8, de er endnu ikke tilrettet i tal og tekst med konsekvenserne af budgetaftalen, og er således uændrede i forhold til 1. behandlingen. De vil blive tilrettet administrativt efter 2. behandlingen. Taksterne fremgår af vedhæftede bilag 9 og 10, og bilag 9 er ajourført med gebyr for aflevering af affaldsjord i forhold til de takster som forelå ved 1. behandlingen. Der vil blive fremsendt reviderede takster på dagtilbudsområdet til Kommunalbestyrelsens møde, med konsekvenserne af budgetaftalen. Budgetforslaget indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen ( 8 fritagelse). 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Den beregning af forskellen mellem statsgaranti og selvbudgettering som blev præsenteret ved budgetseminaret er behæftet med så stor usikkerhed om forudsætningerne at den ikke skal lægges til grund for beslutningen. Hvis man i stedet kigger på de seneste 5 års erfaringer så har der alle år været en gevinst for Vordingborg Kommune ved at vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Alle nabokommunerne vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag og den usikkerhed som selvbudgettering giver forstærkes af at kun omkring 10% af landets kommuner forventes at vælge selvbudgettering. Administrationen anbefaler på denne baggrund at der igen i 2018 vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2018 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og er en uændret beskatningsprocent på 1,02. Indstillingerne K, L, M, N, O betyder, at der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale) Bilag: 1 Åben Budgetaftale incl. bilag /17 2 Åben Fletalsgruppens ændringsforslag til budget drift /17 3 Åben Flertalsgruppens ændringsforslag til budget anlæg /17 4 Åben Budgetsammendrag /17 5 Åben Revideret investeringsoversigt budget /17 6 Åben Enhedslistens ændringsforslag til budget drift /17 7 Åben Enhedslistens ændringsforslag til budget anlæg /17 8 Åben Budgetbemærkninger Budget 2018.pdf /17 9 Åben Forslag til takster revideret /17 10 Åben Takstblad 2018 for Vordingborg kommunes lystbådehavne.pdf /17 Indstilling Administrationen indstiller at, A. Ændringsforslag drøftes B. Driftsbudgettet godkendes C. Anlægsbudgettet godkendes D. Vedlagte forslag til takster godkendes E. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau F. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 G. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 H. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 I. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 J. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskatning af faste ejendomme K. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskatning af faste ejendomme M. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger N. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 O. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Helle Mandrup Tønnesen samt ændringsforslag fra Enhedslisten var udsendt pr. mail den 4. oktober Medlemmer af forligspartierne Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler oprindeligt budgetforslag indarbejdet de ændringer som fremgår af bilag 1, budgetaftale inklusiv bilag af 28. september Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale forligspartiernes budgetforslag, idet de ønsker at fremme egne budgetforslag. Budgetforslagene oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 12. oktober

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Forsikring af frivillige i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 17/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling I marts 2017 blev lov om social service ændret således at det bliver muligt for kommuner at tegne forsikring for borgere der udfører en frivillig indsats. Både vedrørende ulykkesforsikring (som vil svare til en arbejdsskadeforsikring) og vedrørende ansvarsforsikring for eventuelle skader påført andre mennesker/ting i forbindelse med den frivillige indsats. Dette trådte i kraft 1. juli I bilag 1 er en lidt mere udførlig forklaring udarbejdet af kommunens forsikringsmægler. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlede sagen første gang den 14. juni Her blev det besluttet at igangsætte en kortlægning af frivillige i relation til kommunens aktiviteter, samt udtrykt velvillighed i forhold til at sikre fornuftige forsikringsforhold for disse. Generelt skelnes der forsikringsmæssigt mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats. Frivilligt arbejde vil altid være dækket på lige fod med en ansat i forbindelse med eventuelle arbejdsskader og ansvarsskader. Der har været lidt tvivl om dette tidligere, men nu er det blevet præciseret. Frivillig indsats er en anden type frivillighed og det er dette som Kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til om det skal forsikres, således at der kan udbetales erstatninger til eventuelle skadelidte. Til at afgøre om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats kan man tage udgangspunkt i dette som er en del af bemærkningerne til lovforslaget: Vejledende kriterier frivilligt arbejde Er der en instruktionsbeføjelse? Det vil sige, har arbejdsgiveren en ret til at lede og fordele arbejdet? Er der tale om et reelt stykke arbejde, hvor der er en nytteværdi? Skulle en anden have udført arbejdet, hvis den frivillige ikke havde udført arbejdet? Er der et ansættelseslignende forhold? Er der en fast vagtplan, og skal der i tilfælde af fravær findes en afløser? Bidrag i genbrugsbutikker Frivillige gartnere, der hjælper med haver på plejehjem Forsøgspersoner Kompetencefrivillige, der bidrager med erhvervede kompetencer på frivillig basis som f.eks. læger fysioterapeuter, socialpædagoger, lærere o.a. på f.eks. væresteder, asylcentre eller visse typer af frivillig rådgivning som f.eks. frivillig retshjælp og frivillig medicinsk og sundhedsfaglig rådgivning. Svares der positivt på en eller flere af ovenstående punkter, taler det umiddelbart for, at der er tale om frivilligt arbejde, der er omfattet af reglerne om arbejdsskadesikring og kommunes ansvarsforsikring. Vejledende beskrivelse frivillig indsats (er ikke omfattet af reglerne om arbejdsskadesikring, hvis der ikke er en klar instruktionsbeføjelse, ikke er nytteværdi mv.) Aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere Besøgsven Lektiehjælp i visse situationer Besøgsven, lektiehjælp Vågekone Frivillige til aktiviteter som f.eks. hjælp til: Gadefodbold Sociale og humanitære indsatser (samvær og venskab med en anden person, der har brug for dette) Sociale og humanitære indsatser er i udgangspunktet ikke arbejde i lovens forstand og karakteriseres derfor som frivillige indsatser. Disse er ikke omfattet af reglerne for arbejdsskadesikring og skal derfor forsikres med en særskilt beslutning. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Efter kortlægningen af samarbejdet med frivillige i Vordingborg Kommune står det klart at der er to hovedkategorier af frivilligt engagement: 1. Et stort antal frivillige i folkeoplysende foreninger gennemfører dagligt en lang række tilbud til foreningens medlemmer og ved særlige lejligheder tilbud til øvrige borgere. 2. Et mindre antal frivillige som enten kommer på egen hånd eller er organiseret mere løst i en forening. De yder med forskellig frekvens frivilligt arbejde ind i eller tæt på den kommunale service. Administrationen anbefaler at der ikke tegnes forsikring for frivillige som hovedsageligt laver frivilligt arbejde i egen forening målrettet egne medlemmer eller eget formål (punkt 1 ovenfor). Det må forventes at disse foreninger tegner egen forsikring for frivillige/ledere/trænere. Frivillige omfattet af punkt 2 er for langt de flestes vedkommende omfattet af reglerne for frivilligt arbejde, som forsikringsmæssigt er dækket på samme vilkår som kommunens ansatte (altså når hændelsen sker i arbejdstiden ). I de få tilfælde hvor denne type frivillighed ikke kan defineres som frivilligt arbejde, men derimod som frivillig indsats bør der ligeledes være en kommunal forsikringsdækning af indsatsen. Vilde Vulkaner er en kommunal event, hvor frivillige yder en kæmpe indsats hvert år. Denne festival tegner egen forsikring for de frivillige i dag, og det anbefales at fortsætte. Ved øvrige events hvor Vordingborg Kommune er medarrangør eller medansvarlig for rekruttering af frivillige anbefales det ikke at kommunen påtager sig et forsikringsansvar for den frivillige indsats. Ovenstående eksempler og oversigten i bilag 2 er ikke nødvendigvis udtømmende for det frivillige engagement, hverken nu eller i fremtiden. Derfor anbefales det at administrationen bemyndiges til at foretage en konkret vurdering, hvis der spørges til en konkret frivillighed. Vurderingen foretages i samme ånd som ovenstående skelnen mellem, hvad der skal være dækket af kommunens forsikring og hvad der ikke skal være. I sidste ende vil alle sager om ulykker/arbejdsskader blive behandlet i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) som også vil forholde sig til om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats. Et alternativ til den anbefalede forsikringsdækning kan enten være helt at undlade forsikringsdækning til de der yder frivillig indsats. Det vil ikke koste yderligere udgifter eller ekstraopgaver. Et andet alternativ kunne være at omfatte alle frivillige indsatser i kommunen uden nogen afgrænsning. Dette vil medføre en relativ stor ekstraudgift og et stort arbejde med at få registreret alle de frivillige. Økonomi Det forventes at udgiften til denne forsikring af en begrænset gruppe frivillige kan holdes indenfor det eksisterende budget til forsikringer. Vordingborg Kommune er reelt selvforsikret for arbejdsskader i øjeblikket. Der findes en katastrofedækning hvis flere end to medarbejdere kommer til skade samtidig og skadens omfang overstiger 2,5 mio. kr. (samlet for de implicerede). Administrationen anbefaler at kommunen denne forsikringsform også gælder frivilligt arbejde. Det anbefales ligeledes at ulykkesforsikring for frivillig indsats oprettes som en selvforsikret ordning. Ansvarsforsikringen for frivilligt arbejde og frivillig indsats anbefales ligeledes tegnet på samme vilkår som for kommunens ansatte. Det vil sige som selvforsikret op til 2,5 mio. kr. Bilag: 1 Åben Faktaark - Forsikring for frivillig indsats 77517/17 2 Åben Kortlægning af frivillighed /17 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Indstilling Administrationen indstiller, at at at at at orienteringen om frivilligt arbejde, som er dækket af kommunens arbejdsskadeforsikring, tages til efterretning der tegnes ansvarsforsikring for borgere der udfører frivilligt arbejde, der tegnes ulykkes og ansvarsforsikring for de borgere der udfører frivillig indsats i overensstemmelse med skemaet i bilag 2, administrationen bemyndiges til at tage stilling til fremtidige spørgsmål om forsikring af frivillige i overensstemmelse med fordelingen i bilag 2, og administrationen forelægger større ændringer i mængden eller fortolkningen for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Metode for anskaffelse af biler i Vordingborg Kommune Sagsnr.: 17/ Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Snorre Brink-Pedersen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Udbudsloven. Sagsfremstilling Bilenheden i Vordingborg Kommune blev oprettet for 2½ år siden. I samme forbindelse blev en ny fremgangsmåde for anskaffelse af biler indført. I dag anskaffes alle biler i Vordingborg Kommune ved en tilbudsindhentning hos en række forhandlere. Processen er afstemt med forhandlerne. Til gengæld er processen i en gråzone i forhold til overholdelse af udbudsloven som trådte i kraft 1. januar Statens og Kommunernes Indkøbsservice SKI har i de seneste måneder udarbejdet en ny model for en forpligtende indkøbsaftale som kan fungere for en varegruppe som biler, hvor der jævnligt reguleres priser og hvor der også kommer nye modeller løbende. Begrebet Forpligtende aftale betyder at de kommuner der melder sig til selve udbuddet er forpligtet til at benytte aftalen til alle anskaffelser som kan dække behovet. Hvis en kommune ikke melder sig til udbuddet kan man først komme med i aftalen efter tre år uanset hvor godt det fungerer eller hvor gode priser der er. SKIs model for anskaffelse af biler hedder dynamisk indkøb. Det betyder at både leverandører, biler og priser er dynamiske. I praksis så kan enhver bilforhandler melde sig som forhandler i SKIs dynamiske indkøb. Det kræver lidt papirarbejde, men er ikke svært. Når en kommune så har et behov for at anskaffe en bil udarbejdes først en kravsspecifikation, hvorefter den vises til alle forhandlere i systemet. Alle forhandlere der har lyst til at give et tilbud får herefter mulighed for det, således at der er åben konkurrence om at levere den ønskede bil billigst muligt. Kravsspecifikationen skal selvfølgelig handle om dimensioner, funktioner og præstationer og ikke om en bestemt model eller mærke. Når det er afgjort hvem der kan levere den billigste bil med de ønskede specifikationer gennemføres handlen. Alternativt afholdes der en prøvekørsel med vurdering af arbejdsmiljøet og denne vurdering tæller med i valget af bilen. Til orientering vurderes bilens pris ikke alene ud fra indkøbsprisen men som de samlede omkostninger i en periode (Forventet værditab + løbende omkostninger til service, brændstof mv.). Dynamisk indkøb indeholder fire kategorier; personbiler, arbejdsbiler, øvrige biler og operationel leasing. Herunder er det op til kommunen at definere, hvilken type bil der ønskes. Administrationen anbefaler at Vordingborg Kommune tilmelder sig den forpligtende aftale på biler af flere forskellige årsager: 1. der er sikkerhed for at udbudsloven overholdes 2. det vil lette administrationen omkring anskaffelse af bilerne 3. det vil øge konkurrencen og dermed forhåbentlig føre til lavere priser 4. alle lokale forhandlere kan deltage i konkurrencen når kommunen skal anskaffe biler. De kan ligeledes tilbyde biler til andre kommuner i området (hvis de er med på aftalen). Hvis Vordingborg Kommune tilmelder sig aftalen vil der igangsættes en plan der skal hjælpe alle lokale forhandlere til at komme i gang med de dynamiske indkøbssystem. Indstilling Administrationen indstiller, at Vordingborg Kommune tilsluttes den forpligtende SKI-aftale for indkøb af biler. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Et flertal af udvalget bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed, Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen. Et mindretal bestående af Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort og Tage Vestergaard tiltræder indstillingen. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering om fremtidigt salg Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Kirstine Felter Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Almenboligloven 160n. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen traf på møde den 22. juni 2016 beslutning om frigøre Vordingborg Kommune som kautionist for Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i forhold til Realkredit Danmark. Samtidig traf kommunalbestyrelsen beslutning om at søge reges mod andelsboligforeningen for at få dækket det tab på kr., som kommunen havde lidt ved betalingen af kommunegarantien. Administrationen søgte ekstern juridisk bistand hos en advokat for at få belyst mulighederne for reges, og efterfølgende traf kommunalbestyrelsen på møde den 24. november 2016 beslutning om at stævne andelsboligforeningen og indbringe sagen for fogedretten med krav om udlæg i ejendommen. Realkredit Danmark indgav imidlertid via et advokatfirma en konkursbegæring til skifteretten den 8. februar 2017, og andelsboligforeningen blev ved et dekret afsagt af Skifteretten i Nykøbing F. den 16. februar 2017 taget under konkursbehandling. En advokat blev udpeget som kurator, og alle foreningens aktiver og passiver skulle herefter gøres op. Kommunens krav kunne som følge af konkursen ikke længere blive behandlet ved fogedretten. Kommunen anmeldte derfor kravet til konkursboet i stedet, og det blev ført til gældbog som et krav efter konkursloven. Det indgår nu som et krav i prioritetsrækken på 2. pladsen efter Realkredit Danmarks krav mod foreningen, der ligger som 1. prioritet. 1.-prioritet Realkredit Danmark kr 2.-prioritet Vordingborg Kommune kr Realkredit Danmarks krav i konkursboet er på kroner og vedrører de lån, kreditforeningen ydede til andelsboligforeningen, da ejendommen blev opført tilbage i Dengang blev lånene sikret ved realkreditpantebrev, der blev tinglyst på ejendommen. Vordingborg Kommune er indtrådt i pantesikkerheden efter sidste krone, og Vordingborg Kommune vil derfor alene opnå nogen form for dækning under pantesikkerheden, hvis ejendommen kan sælges til en pris, der overstiger kr. Som nævnt er der udpeget en kurator for konkursboet, og hans opgave er overordnet set at varetage konkursboets aktiver, få dem vurderet og efterfølgende solgt med det bedst mulige resultat for kreditorerne. Kuratoren har den 9. august 2017 orienteret kommunens administration om, at konkursboet løbende har dialog med mulige købere af ejendommen, men at der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftale om et salg. Administrationen vil orientere igen, når der er nyt i sagen. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. Thomas Christfort og Mikael Smed deltog ikke i sagens behandling. Supplerende sagsfremstilling Administrationen er den 28. september 2017 blevet kontaktet af kurator, der har oplyst, at der er indgået en overdragelsesaftale imellem konkursboet og et ejendomsselskab på Frederiksberg. Købesummen er på 16 mio. kr., og ligger dermed under kr. Kurator har derfor oplyst, at han ikke forventer dækning til Vordingborg Kommune. Når panthaverregnskabet er lavet færdigt efter overtagelsen den 1. november 2017, får administrationen oplyst resultatet heraf, og udvalget til blive orienteret. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen om overdragelsesaftalen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen tiltrådt. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby Sagsnr.: 17/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Kirstine Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Almenboligloven 28 og 29. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Sagsfremstilling Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens forhåndsgodkendelse til optagelse af et nyt 20- årigt kontantlån til udskiftning af døre og vinduer i afdeling 101 Stege Nordby i Stege. Afdelingen består af 100 lejemål, der er fordelt mellem boliger på Platanvej, Safirvej og Turkisvænget. Der er behov for udskiftning af vinduer og døre i afdelingerne på Platanvej og Safirvej, hvor lejemålene er fra henholdsvis 1972 og Boligerne på Turkisvej er fra 1991, og her er blot behov for udskiftning af ovenlysvinduer. Den samlede pris for projektet har boligselskabet anslået til 7 mio. kr., som skal finansieres med kr. fra afdelingens egne henlæggelser og det ønskede nye realkreditlån, som lyder på kr. Lånet er som nævnt et kontantlån, hvor fordelen er, at renten ligger fast i hele lånets løbetid. Ved finansieringen på samlet set kr., går de 7 mio. kr. til projektet, og de kr. er udgifter til tinglysning (ca kr.) og resten er låneomkostninger. Realkredit Danmark stiller krav om 100 % kommunegaranti for låneoptagelsen. Kreditforeningen har oplyst, at der allerede er 9 andre lån i ejendommen, og at det nye kontantlån kommer ind på en 10. plads i prioritetsrækken. De 9 foranstående lån består af både mindre og større lån, og kreditforeningen har oplyst, at det ikke er usædvanligt, at der er så mange lån i en almen afdeling. Restgælden på lånene i afdelingen udgør pr. 30. juni 2017 i alt kr. fordelt således: Indekslån kr. Oprindelig finansiering og byggeskadearbejder Nominallån kr. Oprindelige finansiering og forbedringsarbejder LBF-lån kr. Oprindelig finansiering Derudover kan oplyses at ejendomsværdien pr. 1. oktober 2015 udgør kr. Administrationen kan oplyse, at Vordingborg Kommune i forvejen har stillet garanti for 4 lån i afdelingen. Disse lån står som nr. 1, 4, 7 og 8 i prioritetsrækken. Samlet set beløber kommunens garantiforpligtelse sig pr. 31. december 2016 i denne afdeling til i alt kr. Det fremgår af økonomipåtegningen, hvordan de ca. 9,7 mio. kr. er fordelt på de 4 lån. Ved udarbejdelsen af lånetilbuddet og vurderingen af, om en kommunal garantistillelse er påkrævet eller ej, har kreditforeningen oplyst til kommunens administration, at de foranstående lån er såkaldte indekslån, hvilken er den låntype, som boligselskabet kunne optage på daværende tidspunkter. Indekslån karakteriseres ved, at lånets hovedstol og restgæld reguleres 2 gange om året, den 1. januar og den 1. juli, og på grundlag af disse reguleringer udregnes terminsydelsen. Regulering af lånets hovedstol sker på grundlag af udviklingen i priser og lønninger. På grund af reguleringerne af hovedstol og restgæld kendes størrelsen af hver enkelt terminsydelse ikke på forhånd gennem lånets løbetid. Selve løbetiden for indekslån afhænger også af udviklingen i priser og lønninger, men løbetiden er dog maksimalt 35 eller 50 år. Disse usikkerhedsmomenter for indekslån gør, at kreditforeningen har stillet krav om en kommunal garanti for det aktuelle kontantlån. 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Det bemærkes, at hvis boligselskabet optog et almindeligt banklån fremfor et lån i kreditforeningen, ville ydelsen for at betale lånet tilbage være langt højere. Det ville derfor betyde, at huslejen for lejemålene også ville blive langt højere, end man aktuelt har fastsat lejen til med et realkreditlån. Boligselskabet har oplyst, at alle de 100 lejemål er udlejet, og der er mange personer på venteliste til afdelingen, da den er meget eftertragtet. Det vurderes derfor, at økonomien i afdelingen er stabil. Boligselskabet har tillige oplyst, at man ved udskiftningen af vinduer og døre kan reducere den årlige opsparing til fremtidig vedligeholdelse med kr. om året. Samtidig vil huslejen dog stige med 4 %. Af ansøgningen fra boligselskabet fremgår det detaljeret, hvor meget de enkelte boliger (2, 3, 4 eller 5 rum) koster med den nuværende husleje, selve stigningen og den fremtidige husleje efter udskiftningen af døre og vinduer. (Se venligst vedlagte bilag.) Stigningerne i husleje ligger fra 117 kr. og op til 194 kr. pr. måned pr. lejemål. Den billigste husleje vil efter renoveringen ligge på kr. og den dyreste på kr. pr. måned. Projektet blev fremlagt for lejerne på et ordinært afdelingsmøde den 7. marts 2017, hvor det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med projektet. Hvis kommunalbestyrelsen forhåndsgodkender projektet, vil der på et senere tidspunkt blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor projektet godkendes endeligt. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at kommunens garantiforpligtelse pr. 31. december 2016 udgør i alt kr. fordelt således: 1. prioritet Nominal lån kr. Oprindelig finansiering 4. prioritet Indekslån kr. Oprindelige finansiering 7. prioritet Indekslån kr. Byggeskadelån 8. prioritet Indekslån kr. Byggeskadelån Garantierne er afhængig af kursen på obligationsrestgælden på indfrielsestidspunktet, hvilket betyder at garantioplysningerne alene er et øjebliksbillede på statusdagen. Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån i almene boligselskaber for 253,1 mio. kr. pr. 31. december Bilag: 1 Åben Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Ansøgning om låneoptagelse til døre og vinduer 80122/17 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages et nyt 20-årigt kontantlån på kr. med 100 % kommunegaranti. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Udvalget anbefaler indstillingen, dog således, at der ikke stilles kommunegaranti. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Eva Sommer-Madsen, Thomas Christfort Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrædes. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen ønsker, at beboerne kan få gennemført de påtænkte forbedringer på deres lejligheder, men finder at kreditforeningen bør kunne give lånet uden kommunal garanti, da friværdien i ejendommen burde være tilstrækkelig til at sikre lånet. Vordingborg Boligselskab opfordres derfor til gerne i samarbejde med kommunens administration at kontakte forskellige kreditinstitutter for at få lånetilbud uden kommunal garantistillelse. Endvidere opfordrer Kommunalbestyrelsen til, at 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling kreditforeninger tager et større ansvar for belåning i disse sager, hvor der er reel friværdi i bygningerne. Eva Sommer-Madsen deltog ikke i sagens behandling. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales dog under forudsætning af, at Realkredit Danmark rykker for nyt 20 årigt kontantlån. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 5. oktober 2017 Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. august at imødekomme ansøgningen om optagelse af nyt 20-årigt kontantlån på kr. med 100 % kommunegaranti, dog under forudsætning af, at Realkredit Danmark rykker for nyt 20-årigt kontantlån. Administrationen har nu været i dialog med Realkredit Danmark og har modtaget nedenstående forslag for prioritering og belåning i Vordingborg Boligselskab, afdeling 101, Stege Nordby. Forslaget indebærer følgende: 1. At nuværende prioritet 7 indekslån på kr. og nuværende prioritet 8 indekslån på kr., i alt kr ,00 med 93% kommunegaranti rykkes ned til prioritet 9 og At det nye 20-årige kontantlån på kr kr. nu kan optaget uden kommunegaranti, men rykker ind på en 8. prioritet i rækkefølgen. 3. At nuværende prioritet 9 obligationslån på kr. uden kommunegaranti rykker ind på en 7. prioritet i rækkefølgen. Administrationen finder forslaget tilfredsstillende, idet kommunens samlede garantistillelse til afdelingen ikke forøges yderligere. Det skal dog bemærkes, at Realkredit Danmarks forslag om at rykke nuværende 9. prioritet ind på en 7. prioritet samt at rykke nuværende 7. og 8. prioriteter til en plads nederst i prioritetsrækken ikke er en fordel for kommunen. Til gengæld bortfalder det oprindelige krav om yderligere kommunegaranti på det nye kontantlån, der er ansøgt om. For god ordens skyld oplyses den fremtidige prioritetsstilling nedenfor, såfremt kommunen accepterer ændringerne i prioritetsrækken. Ny Kreditor Låntype Hovedstol Garanti prioritering 1 Realkredit Danmark Nominal lån kr. Ja 2 Landsbyggefonden Pantebrev kr. - 3 Landsbyggefonden Pantebrev kr. - 4 Nykredit Indekslån kr. Ja 5 Landsbyggefonden Pantebrev kr. - 6 Landsbyggefonden Pantebrev kr. - 7 Realkredit Danmark Obligationslån kr. - 8 Realkredit Danmark Kontantlån kr. - 9 Realkredit Danmark Indekslån kr. Ja 10 Realkredit Danmark Indekslån kr. Ja Hvis ovenstående nye prioritering kan imødekommes på de tre ovennævnte vilkår, skal kommunen som led i godkendelsen vedstå garantierne på 9. og 10. prioritet (tidligere 7. og 8. prioritet), på grund af der nu ændres på rækkefølgen. Indstilling Administrationen indstiller, 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling at at at ansøgningen imødekommes, således at der kan optages et nyt 20-årigt kontantlån på kr. uden kommunegaranti den nye prioritetsrækkefølge accepteres, og kommunegarantien vedstås for lån nr. 9 og 10 i den nye prioritetsrækkefølge. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Fornyet ansøgning om nye køkkener Sagsnr.: 17/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Kirstine Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om almene boliger 28 og 29. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 22. juni 2016, at Arbejdernes Boligselskab optog lån til nye køkkener i afd. 15 Fiskebækparken, idet det blev bemærket, at der ikke skulle stilles kommunegaranti. Se venligst sagen fra 2016, der er vedlagt som bilag. Boligselskabet har henvendt sig til kommunen den 3. april 2017 med en fornyet ansøgning, idet afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen har godkendt et ønske om mere moderne køkkener med separat kogesektion og serarat ovn i ståhøjde. Dette køkken koster ca kr. mere i anskaffelse, og det vil betyde en stigning på 82 kr. ekstra i månedlig ydelse. Lejerne, der ønsker nye køkkener, har allerede accepteret en stigning i huslejen på kr. pr. måned. De har dog ønsket at stige med yderligere 82 kr. pr. måned, da køkkenet så kan blive mere moderne, end det oprindeligt var planlagt. De lejere, der ikke ønsker nyt køkken og huslejestigning, bor fortsat i deres lejlighed med det oprindelige køkken fra 1975, da det er helt frivilligt, om den enkelte lejer vil have forbedringerne. Som allerede oplyst i ansøgningen fra juni 2016 er der hverken udlejningsproblemer eller tomme boliger i afdelingen. Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at de nedslidte køkkener bringes op til nutidig standard med ovn i ståhøjde med videre, så boligerne vil tiltale nye lejere. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: 1 Åben KB beslutning fra den 22. juni Arbejdernes Boligselskab afd /17 Fiskebækparken 2 Åben Fornyet ansøgning vedr. køkkener i Fiskebækparken /17 Indstilling Administrationen indstiller, at den fornyede ansøgning imødekommes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Asger Diness Andersen, Kim Errebo, Thomas Christfort Indstillingen tiltrådt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Supplerende sagsfremstilling Arbejdernes Boligselskab har nu afholdt licitation, og prisen er ca kr. højere i anskaffelse pr. køkken, svarende til 43 kr. mere pr. måned i husleje end den pris, der blev oplyst i de tidligere ansøgninger. Boligselskabet ønsker trods den mindre stigning at gå videre med projektet, da der er stor interesse blandt lejerne. Boligselskabet havde forventet, at lejere ville ønske nyt køkken med den deraf følgende huslejestigning, og det har vist sig, at de første 50 allerede har sagt ja tak. Boligselskabet søger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af lån, der bliver ca kr. højere pr. køkken end det tidligere godkendte. Der afholdes beboermøde den 11. oktober 2017, hvor boligselskabet forventer, at lejerne accepterer stigningen, der svarer til ca. 43 kr. pr. måned. Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes på betingelse af, at lejerne på beboermødet den 11. oktober 2017 selv godkender huslejestigningen på ca. 43 kr. pr. måned. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales dog under forudsætning af, at huslejestigningen godkendes på beboermødet den 11. oktober

20 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bemyndigelse til Ejendomscenter Sagsnr.: 13/ Område: Ejendomscenter - Sagsbeh: Lene Maria Dunk Vaupel Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagsfremstilling Ved salg af kommunens faste ejendom er det Kommunalbestyrelsen der skal tiltræde samtlige handler. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen ved hver enkelt salg skal tiltræde handlen. Den nuværende procedure er, at samtlige handler først kan effektueres når de har været politisk behandlet, hvilket er tidskrævende for såvel administrationen og Kommunalbestyrelsen. Der er efterhånden flere, mindre salg af tomme arealer efter nedrivning (Landsbypuljen), der kræver præcis den samme sagsbehandling af såvel administrationen som af Kommunalbestyrelsen. Administrationen foreslår derfor, at Ejendomscentret bemyndiges til at sælge ejendomme med en beløbsgrænse på indtil kr. uden at der foreligger en særskilt bevilling. Hvert år fremsendes en samlet sag til Kommunalbestyrelsens møde i december måned, hvor der anmodes om et samlet indtægtsbevilling på salg af disse mindre ejendomme. Hermed overholdes bevillingsreglerne. Det bemærkes, at sager vedr. køb og salg af fast ejendom i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne styrelsesvedtægt paragraf 10, stk. 6, er henlagt til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Der er imidlertid ikke noget til hindrer for, at opgaven med salg af ejendomme med en beløbsgrænse på kr. delegeres til Ejendomscentret. Dog skal alle drifts- og anlægsbevillinger behandles af Kommunalbestyrelsen, hvorfor det foreslås, at der hvert halve år fremsendes en samlet sag til kommunalbestyrelsen med anmodning om samlet indtægtsbevilling for salg. Endelig bemærkes, at det fortsat vil være borgmester og kommunaldirektør der underskriver alle handler. Indstilling Administrationen indstiller, at at at ved salg af ejendomme med en beløbsgrænse på indtil kr. bemyndiges Ejendomscentret fremover at sælge ejendomme uden at der foreligger en særskilt bevilling der hvert halve år fremsendes en samlet sag til Kommunalbestyrelsens møde i december, hvor der anmodes om en samlet indtægtsbevilling på salg af disse mindre ejendomme, og bemyndigelsen tilrettes i Kompetenceplanen der er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Indstillingen anbefales. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Køb af ejendom - LUKKET SAG Sagsnr.: 14/ Område: Ejendomscenter - Sagsbeh: Lene Maria Dunk Vaupel 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 17/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anne Kirstine Aallmann Jensen Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Indstilling Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Lau Svendsen-Tune orienterede om status for byggeriet borgercenter. Der var enighed om at foreslå Kommunalbestyrelsen, at aflyse Kommunalbestyrelsesmødet den 26. oktober

23 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt 2. Budget behandling 1. Budgetaftale incl. bilag (140900/17) 2. Fletalsgruppens ændringsforslag til budget drift (140912/17) 3. Flertalsgruppens ændringsforslag til budget anlæg (140919/17) 4. Budgetsammendrag (140921/17) 5. Revideret investeringsoversigt budget (140927/17) 6. Enhedslistens ændringsforslag til budget drift (140969/17) 7. Enhedslistens ændringsforslag til budget anlæg (140937/17) 8. Budgetbemærkninger Budget 2018.pdf (128457/17) 9. Forslag til takster revideret (140914/17) 10. Takstblad 2018 for Vordingborg kommunes lystbådehavne.pdf (128437/17) 3. Forsikring af frivillige i Vordingborg Kommune 1. Faktaark - Forsikring for frivillig indsats (77517/17) 2. Kortlægning af frivillighed (138919/17) 6. Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby 1. Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Ansøgning om låneoptagelse til døre og vinduer (80122/17) 7. Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Fornyet ansøgning om nye køkkener 1. KB beslutning fra den 22. juni Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken (52486/17) 2. Fornyet ansøgning vedr. køkkener i Fiskebækparken (138583/17) 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Michael Seiding Larsen Else-Marie Langballe Sørensen Birgitte Steen Jørgensen Heino Hahn Mikael Smed Bo Manderup Thomas Christfort Per Stig Sørensen Tage Vestergaard 23

25 Bilag: 2.1. Budgetaftale incl. bilag Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Bilag: 2.2. Fletalsgruppens ændringsforslag til budget drift Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

39 Flertalsgruppens ændringsforslag til budget drift Unikt forslagsni hele kr priser Reduktioner: BUF-RED-01 Nednormering læringsvejledere BUF-RED-02 Ny partnerskabsaftale mellem Skoler og IT BUF-RED-03 Reduktion af midler til netværksinstallationer BUF-RED-04 Justering af budget til søskenderabat mv BUF-RED-05 Reduktion af budget øko. friplads privatinst BUF-RED-06 Reduktion af budget til moderne læringsmiljøer BUF-RED-07 Nedlæggelse vakante stillinger dagplejen BUF-RED-08 Reduktion i budget til ressourcepladser i daginst KIF-RED-01 Reduktion af rammen for tilskud til Aftenskoler KIF-RED-02 Selvbetjening lørdag Vordingborg Bibliotek UA-RED-01 Taxameterbetaling Produktionsskolen TMU-RED-02 Outsourcing af feje/sugemaskine TMU-RED-03 Reducere i antal borde/bænke TMU-RED-04 Bortfald af fejning af Algade samt kryds ved TMU-RED-05 Prinsen, Intelligente Vordingborg skraldespande samt reduktion af TMU-RED-07 antal Reduktion i vinterhalvår af bekæmpelse af invasive arter TMU-RED-08 Rengøring, vinduespolering udvendig skoler TMU-RED-09 Kloge kvadratmeter (m2.) EU-RED-01 Reduktion af udviklingspuljen Erhvervsudvikling EU-RED-02 Reduktion af udviklingspuljen Turismeudvikling EU-RED-03 Reduktion af puljen til særlige udviklingsinitiativer SP-RED-02 Intro ad nye medarb. gennem TWI metode SP-RED-03 Brugerrengøring, rengøringsassistent spares SP-RED-04 Kvm-pris analyse vedr. lejemål SP-RED-07 Bloktilskudspulje til implementerede SP-RED-08 behandlingsforløb Stress-skole ØPU-RED-01 Bedre brug af indkøbsaftaler ØPU-RED-02 Lavere udgift til Økonomi- og Lønsystem Udvidelser Teknisk ændringsforslag Øget besparelse på indkøb Besparelse på konsulenter, rådgivere mv Cheflønninger Bedre konjunkturer, færre på forsøgelseudgifter Reduktion på PL-regulering Reservepuljen Socialområdet, sundhedsydelser Pilotprojekt man på Fanefjordcentret TUBA Kvalitetsløft Folkeskolen Dagtilbudsområdet, klubber Grønne plejeplaner, inkl. Slåning af vejrabatter Movia, trafikbestilling Lejeudgift Den Gule Stald Planlægger, flere lokalplaner Tandplejen, ændret tidsinterval Den Social butik, Stege Rengøring, Reservepuljen mio. kr. puljen på ØPU I alt drift reduktioner og udvidelser Ændrede pris- og lønreguleringer - konsekvens af budgetaftale I alt drift

40 Bilag: 2.3. Flertalsgruppens ændringsforslag til budget anlæg Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

41 Flertalsgruppens ændringsforslag til budget anlæg Reduktioner: I hele kr priser Bro over Tubæk Å 500 Daginstitution i Vordingborg Renovering af cykelstier Investering i plejecentrekøkken, Fanefjord 200 Bo og Naboskab køkken 800 Renovering af skolelegepladser og udearealer Svend Gønge hallen, omklædning Indkøb af rengøringsmateriel 800 Test af intelligente løsniger til drift TMU Klimasikring Camønoen Vedligeholdelse af kommunale bygninger Næstvedvej, jf. KB beslutning vedr fremrykning af midler til Forskønnelse ifb stationsområdeprojekt Bredbåndspulje 500 Uddybning Nordhavn, Præstø havn og Stege skibsværft Farø - dæmming 500 Anlægsreserve I alt

42 Bilag: 2.4. Budgetsammendrag Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

43 Budgetforslag 2018 og budgetoverslag Budgetversion B18 Beløb i kr prisniveau, priser fra 16. juni 2017 Budget B u d g e t o v e r s l a g forslag (2018-pr) (2018-pr) (2018-pr) (2018-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån, ældreboliger Afdrag på lån, øvrige Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning, totalbudget Ændring af likvid beholdning, ex. brugerfinansieret Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 27. september 2017

44 Bilag: 2.5. Revideret investeringsoversigt budget Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

45 Revideret investeringsoversigt - Budget (2018-priser) Hele kr. Budgetår Unikt forslagsnr. Udvalg og Anlægsprojekter Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ejendomsfond -437 Etablering af Borgercenter Valdemarstorv Torvedannelse i Vordingborg Bredbåndspulje 500 Anlægsreserve Socialudvalget Aggerhus - klimaskærm og ovenlys Investering i plejecentrekøkken, Fanefjord Sundheds- og Psykiatriudvalget SP-ANL-01 Bo- og Naboskab køkken Teknik- og Miljøudvalget Trafik, Park og Havne Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade Renovering Valdemarsgade/Badstuegade 697 Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Nye offentlige toiletter (pulje) Forbedret tilgængelighed Parker og grønne områder (pulje) Trafiksikkerhed Stege Voldanlæg Opretning af brostensbelægning i Præstø Renovering af cykelstier (pulje) Fehmern-Bælt (pulje) Istandsættelse af broer og tunneler (pulje) Farø - dæmning 500 Bro over Tubæk Å 500 Havnerenovering (pulje) Uddybning Nordhavn, Præstø havn og bedding Stege skibsværft 1.000

46 Hele kr. Budgetår Unikt forslagsnr. Udvalg og Anlægsprojekter TMU-ANL-01 Midler til anlæg og drift af Camønoen TMU-ANL-03 Femern Bælt - Næstvedvej Vej, Park og Havneservice TMU-ANL-08 Test af intelligente løsn. til driften, generelt Ejendomscenter Energiforanstaltninger (pulje) Bygningsvedligeholdelsespulje Indkøb af rengøringsmateriel 800 Land og Miljø Miljømålslov - pulje Strandprojekter - pulje 400 Klimatilpasningspulje Affaldsordninger 2018 jf. KB (sag nr. 9) d Byfornyelse Medfinansiering af byfornyelsesramme Områdefornyelse 'De Røde Løbere' 65 Pulje til byfornyelse Udvikling af Antonihøjen (pulje) Klima- og Varmeplan (pulje) TMU-ANL-11 Forskønnelse af stationsområdeprojekt i Vordingborg Børne-, Unge- og Familieudvalget Fællesprojekt skole/hal i Ørslev BUF-ANL-01 Renovering af skolelegepladser og udearealer på skolerne BUF-ANL-02 Daginstitution i Vordingborg, renovering af Nordlys Svend Gønge hallen, omklædning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Flexhallen i Stege Kunstgræsbaner (pulje) I alt

47 Bilag: 2.6. Enhedslistens ændringsforslag til budget drift Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

48 Enhedslistens ændringsforslag til budget drift Unikt forslagsnr. I hele kr priser Reduktioner: BUF-RED-02 Ny partnerskabsaftale mellem Skoler og IT BUF-RED-03 Reduktion af midler til netværksinstallationer BUF-RED-04 Justering af budget til søskenderabat mv BUF-RED-05 Reduktion af budget øko. friplads privatinst BUF-RED-06 Reduktion af budget til moderne læringsmiljøer KIF-RED-04 Reduktion af diverse puljer TMU 2017-RED-01 Positiv budgetpulje videreført TMU-RED-03 Reducere i antal borde/bænke TMU-RED-04 Bortfald af fejning af Algade samt kryds ved Prinsen Intelligente skraldespande samt reduktion af TMU-RED-05 antal i vinterhalvår SP-RED-04 Kvm-pris analyse vedr. lejemål SP-RED-05 Mere fokus på transport/ruteplanlægning ØPU-RED-01 Bedre brug af indkøbsaftaler ØPU-RED-02 Lavere udgift til Økonomi- og Lønsystem ØPU-RED-06 Skole ØPU-RED-14 Strategi og Implementering mio. kr. puljen på på ØPU EL-01 Udviklings- og Markedsføringspuljen EL-02 Reduktion af bevillingsreserven EL-03 Færre deltagere i Kommunal Økonomisk Forum, Kommunalt topmøde, Folkemøde Bornholm Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervsudvalget lægges sammen til et nyt udvalg: Arbejdsmarkeds- og Ervhvervsudvalget EL-04 Overskydende lønsum spares EL-05 Vordingborg Erhverv EL-06 Driftstilskud/medlemsbidrag EL-07 Visit Sydsjælland-Møn Pujer generelt EL-08 Mindre tildeling begrundet i overførsler EL-09 Konsulentudgifter Udvidelser: KIF-UDV-01 Udvikling af Filmfabrikken KIF-UDV-02 Springcenter i Vordingborg KIF-UDV-03 Talentudvikling UA-UDV-01 Styrket ingeindsats - UU tilkøb EU-UDV-01 Ansættelse af bredbåndskoordinator SP-UDV-01 Sagsbehandler og tolkning - Psykisk syge integratio SP-UDV-02 Hurtig og effektiv sagsbehandling af SEL SP-UDV-03 Særlig indsats vedrørende SEL 141 handleplaner SP-UDV-04 Butik i Stege SP-UDV-05 Elcykler 100 SP-UDV-06 TUBA forløb SP-UDV-07 Klinisk diætist SP-UDV-08 Inkontinensterapeut TMU-UDV-01 Afvanding - fortsættelse af tidligere indsatser TMU-UDV-02 Trafikbestilling 2018, Movia ØPU-UDV-02 Mobil- og bredbåndsdækning Side 1 af2

49 Unikt forslagsnr. I hele kr priser ØPU-UDV-03 Styrkelse af byggesagsbehandlingen Folkeskoler Skoleklubber, SSP-indsats Socialudvalget, rammebeløb Pilotprojekt, Fanefjordcentret Den Gule Stald, leje Vordingborg Kommune uden spotsprøjtning Borgerrådgiver I alt - drift Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser Side 2 af2

50 Bilag: 2.7. Enhedslistens ændringsforslag til budget anlæg Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

51 Enhedslistens ændringsforslag til budget anlæg I hele kr priser SOC-ANL-01a Etablering af produktionskøkkener på plejecentre - med udgift til om- og tilbygning eksisterende Renovering af cykkelstier TMU-ANL-05 Forskønnelse af bymiljøer TMU-ANL-07 Parkeringspladser på Nyord TMU-ANL-26 Cykelstiplan TMU-ANL-34 Genplantning af Høvdingsgård Alléen og Bellevue Alléen TMU-ANL-37 Energiforanstaltninger (pulje) eksisterende Udvikling af Antonihøjen Pulje til opkøbog/eller indretning af arealer til opførelse af EL kommunale vindmøller SP-ANL-01 Køkken på aktivitetscenter i Præstø TMU-ANL-18 Nye Offentlige toiletter TMU-ANL-24 Renovering af parker og grønne områder TMU-ANL-19 Trafiksikkerhed TMU-ANL-27 Stege Voldanlæg TMU-ANL-20 Istandsættelse af broer og tunneler TMU-ANL-01 Midler til anlæg og drift af Camønoen TMU-ANL-02 Trafiksanering Vordingborg TMU-ANL-03 Femern Bælt - Næstvedvej TMU-ANL-06 Sejlende cykelstier TMU-ANL-21 Krydsning af Næstvedvej ved Neder Vindingevej TMU-ANL-22 Parkeringsplads bag Netto i Stege 800 TMU-ANL-23 Parkeringsplads bag Gåsetorvet i Stege 800 TMU-ANL-25 Renovering af udendørs idrætsanlæg TMU-ANL-28 Ørslevvej - Kryds ved Ugledigevej og op til Maglebjergvej TMU-ANL-29 Alletræer/Vejtræer TMU-ANL-30 Arealerne foran hallerne i Stege Renovering af grusstier og veje i skove og på grønne TMU-ANL-31 områder TMU-ANL-32 Grønne udviklingsplaner Tilgængelighed - Forhøjede kantsten ved 25 TMU-ANL-33 busstoppesteder TMU-ANL-35 Renovering af Københavnsvej TMU-ANL-08 Test af inteligente løsninger til driften, generelt TMU-ANL-36 Bygningsvedligeholdelsespulje TMU-ANL-09 Højvandssikring af kystnære byområder TMU-ANL-10 Udvikling af gadekær P-pladser og forskønnelse af stationsområdet i TMU-ANL-11 Vordingborg TMU-ANL-12 Femern bælt, øget bosætning og turisme Overgang og forbindelse mellem det nye Borgercenter og TMU-ANL-13 Rådhusområdet's p-pladser TMU-ANL-14 Udvikling af Stege havnepromenade (Værft, strand, vejtræer, Sukkerfabriksområdet, Fiskerstræde m.v.) TMU-ANL-15 Valdalsforbindelsen ("Panterruten" - 1) TMU-ANL-16 "Panterruten" BUF-ANL-01 Udearealer på skolerne Køb af grund og samtidig renovering af bygning BUF-ANL-02 (Børnehuset Nordlys) BUF-ANL-03 Opgradering af daginstitutionerne KIF-ANL-01 Anlæg af Multibane på Panteren I alt anlæg

52 Bilag: 2.8. Budgetbemærkninger Budget 2018.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

53 2018 BUDGETBEMÆRKNINGER Budget 2018 vordingborg.dk Budget 2018 vordingborg.dk

54 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING... 3 Administration... 4 ERHVERVSUDVALGET... 5 Erhverv... 5 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET... 8 SOCIALUDVALGET SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET Psykiatri og handicap Sundhed TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Trafik, Park, og Havne Vej-, Park- og Havneservice BYG, Land og Miljø Plan og By/Byfornyelse Ejendomscenter BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET Børn og Familie Dagtilbud Skoler KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Politiske målsætninger for Kultur og Fritid Hvilke indsatsområder vil vi særligt fokusere på?

55 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2018 prisniveau Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Udvalget for Økonomi, Personale og Udvikling Drift 299,4 327,9 303,1 291,6 281,4 281,4 Budgetramme 1 273,0 297,1 271,9 260,4 250,2 250,2 Direktion 7,1 6,9 7,3 7,3 7,3 7,3 Ledelsessekretariat 22,9 23,6 23,5 23,5 23,5 23,5 Økonomi og Personale 24,0 26,3 31,2 31,0 31,0 31,0 IT 32,0 34,5 36,1 35,2 34,9 34,9 Skoler 1,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Dagtilbud 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Børn og Familie 17,7 16,5 16,5 16,6 16,6 16,6 Kultur og Fritid 8,0 7,3 5,1 5,1 5,1 5,1 Borger og Arbejdsmarked 69,2 63,5 61,5 60,7 60,3 60,3 Psykiatri og Handicap 8,1 8,2 9,9 9,9 9,9 9,9 Sundhed 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Pleje og Omsorg 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Strategi og Implementering 17,9 19,0 20,3 21,0 21,7 21,7 Trafik, Park og Havne 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 Plan og Byg 2,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Byg, Land og Miljø 30,4 30,0 27,5 27,1 27,1 27,1 Kommunale bygninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Redningsberedskab og kommission 11,7 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Projekter 0,0 0,0 3,8 3,8 3,8 3,8 Budgetpuljer 1,2 27,6-3,5-13,5-23,7-23,7 Budgetramme 2 26,4 30,8 31,2 31,2 31,2 31,2 Tjenestemandspensioner 26,4 30,8 31,2 31,2 31,2 31,2 Budgetramme 3 - Anlæg 11,6 31,5 9,3 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 310,9 359,4 312,4 291,6 281,4 281,4 OPGAVER Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Udgifter til Redningsberedskab som dog varetages af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning Udgifter til den politiske organisation Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet 3

56 ADMINISTRATION GENERELT Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2017 på 303 mio. kr. mod 327,9 mio. kr. i budget 2017 omregnet til 2018 priser. Den forholdsvis store reduktion i budgetrammen i forhold til budget 2017, skyldes hovedsageligt budgetpuljerne, hvor bl.a. bevillingsreserven er reduceret med 10 mio. kr. i forhold til budget 2017, ligesom reduktionspuljen til det varige 0,5 % omstillingsbidrag på 10 mio. kr. i 2018 endnu ikke er udmøntet i hele kommunen og vil derfor ikke reelt reducere rammen så meget som det fremgår af oversigten. Bevillingsreserven på 10 mio. kr., kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Derudover er der afsat 8 mio. kr. i 2018 til Udviklings- og markedsføringspuljen, ligesom der er afsat 1 mio. kr. Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) ANLÆG Der er i 2018 afsat i alt 8,8 mio. kr. til færdiggørelse af Borgercenter på Valdemarstorv. Derudover er der afsat 1 mio. kr. til ny torvedannelse på Valdemarstorv med direkte adgang til Algade. 4

57 ERHVERVSUDVALGET OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2017 prisniveau Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budgetramme 1 drift 13,4 11,8 11,8 11,8 11,1 11,1 Vordingborg Erhverv 6,9 5,3 6,0 6,0 5,3 5,3 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,7 1,7 1,1 1,1 1,1 1,1 Visit Sydsjælland-Møn 4,3 3,5 3,9 3,9 3,9 3,9 Projekttilskud 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Puljer til fastlagte formål 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Budgetramme 3 Anlæg Erhvervsudvalget i alt 13,4 11,8 11,8 11,8 11,1 11,1 OPGAVER Erhvervsudvalget har følgende primære ansvarsområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde ERHVERV GENERELT Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland-Møn. Endvidere er der reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles, samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turismeindsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsede interne og eksterne erhvervs- og turismeprojekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. MÅLSÆTNING Den overordnede målsætning for Erhvervsudvalget er: 5

58 Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. MÅL OG VISIONER FOR ERHVERVSUDVALGET Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune. I koncentreret form, lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet: Den geografiske placering er en styrke som skal udnyttes. Iderigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst. Fysisk og digital infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed Virksomheder med fokus på bygge & anlæg, transport og fødevarer har en særlig stærk position Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme FOKUSOMRÅDER Erhvervsudvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder, som danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet: Globalisering og innovation: At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland. At skabe/støtte op om et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder At styrke indsatsen i forhold til internationalisering især Tyskland. Kompetenceudvikling At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante aktiviteter, uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser. At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie. At styrke virksomhedernes muligheder for at eksportere. Virksomheder og iværksættere At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune. At støtte op om erhvervsnetværk. At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale. At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser. 6

59 At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer) Detailhandel At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events. At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne. 7

60 UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2018 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Drift 787,5 786,1 784,7 790,2 790,2 790,2 Politikområde Arbejdsmarked 734,5 733,7 732,4 737,9 737,9 737,9 Budgetramme 1 26,1 34,1 30,7 36,3 36,3 36,3 Beboelse 0,2 1,3 2,9 8,4 8,4 8,4 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,9 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Produktionsskoler 5,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 12,8 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 Kommunale tilskud til AVU unge u/18 år 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Løn til forsikrede ledige i løntilskud 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Servicejob 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Administrationsbygninger 0,7 5,6 0,5 0,5 0,5 0,5 Budgetramme 2 708,4 699,6 701,6 701,6 701,6 701,6 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. -0,9-12,3-12,3-12,3-12,3-12,3 Kontanthjælp udlændinge omfat. af integrationsprog. 23,1 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 9,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 Førtidspension tilkendt før 1. juli ,2 222,5 222,5 222,5 222,5 222,5 Sygedagpenge 59,6 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 Sociale formål 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Kontant- og uddannelseshjælp 131,5 137,6 139,5 139,5 139,5 139,5 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilb.betal. aktiv. kontant- og udd.hjælp 1,2-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Dagpenge til forsikrede ledige 75,6 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 Kontantydelse 0,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Revalidering 7,7 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 49,5 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 27,0 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 Ledighedsydelse 20,3 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds. 50,9 42,0 42,1 42,1 42,1 42,1 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 8,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Seniorjob til personer over 55 år 6,7 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Beskæftigelsesordninger 0,2 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 Politikområde Pension og Boligstøtte 53,0 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 Budgetramme 1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Andre sundhedsudgifter 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Øvrige sociale formål 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Budgetramme 2 50,7 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 Personlige tillæg m.v. 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Boligydelse pensionister - km medfinansiering 24,7 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Boligsikring - kommunal medfinansiering 19,1 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 Uddannelses- og Arbejsmarkedsudvalget i alt 787,5 786,1 784,7 790,2 790,2 790,2 8

61 OPGAVER Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter dels opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og dels beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og anden lovgivning, herunder: Jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejledning af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejledning af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand til borgere, der har fået opholdstilladelse herunder hjælp til at tilvejebringe midlertidige og permanente boliger Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for modtagere af integrationsydelse i integrationsperioden herunder råd og vejledning i forbindelse med etablering af forløb med integrationsgrunduddannelse (IGU) Rådgivning og vejledning selvforsørgende indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af integrationsydelse, kontantydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp og aktivitetstillæg herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet. 9

62 GENERELT Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Fra starten af 2015 er rammerne for organiseringen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats lagt om, så den enkelte kommune har fået et større selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse af indsatsen. Vordingborg Kommune har nedsat et særligt råd, Arbejdsmarkedsforum, som skal rådgive Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i forhold til indsatsen. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder. Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 med bl.a. indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams. Kontanthjælpsreformen trådte i kraft fra 2014 herunder den særlige indsats for unge under 30 år med indførelse af uddannelseshjælp. Medio 2014 trådt nye sygedagpengeregler i kraft med sikring af, at den sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet gennem indførelse af jobafklaringsforløb for sygemeldte efter 22 uger. Gradvis i løbet af 2015 er reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge trådt i kraft et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene. Med virkning fra 2016 er systemet for statens refusion af kommunernes udgifter til forsørgelse omlagt. Satserne for den statslige refusion gøres ens for alle relevante ydelser og aftrappes efter varighed af periode på offentlig forsørgelse. Endvidere er der i 2016 gennemført en omlægning af kontanthjælpen indførelse af kontanthjælpsloft 0g 225-timers regel. Endvidere er integrationsydelse udvidet fra alene at omfatte nyankomne flygtninge og Faktaboks Knap borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,7 % eller personer Der var ultimo arbejdspladser på virksomheder i kommunen Mere end borgere pendler til job uden for kommunen mens pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk knap fra ikkevestlige lande og godt 900 fra vestlige lande personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2016 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2016 (gennemsnit 538 hver dag) modtog a- dagpenge (gennemsnit 540) modtog kontanthjælp (gennemsnit 990) 670 unge modtog uddannelseshjælp (gennemsnit 370) 380 modtog integrationsydelse (gennemsnit 190) 10

63 indvandrere til at omfatte alle modtagere af kontanthjælp, som ikke har haft mindst 7 års lovligt ophold i landet inden for de seneste 8 år 1. I forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi i 2018 er det aftalt, at der skal ske en gennemgribende forenkling af lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen. En række af forenklingerne skal have virkning allerede fra Vordingborg Kommune har i efteråret 2016 godkendt en erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som skal sætte de overordnede rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats. Under erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er der fastlagt en flerårig beskæftigelsesstrategi, som gennem fastlæggelse af årlige mål og handleplaner vil udgøre den årlige beskæftigelsesplan. Jobcenteret har i løbet af 2017 iværksat en række forsøgs- og udviklingsprojekter, som vil blive videreført i 2018 bl.a. Ansvar for eget liv, som med ekstern økonomisk støtte muliggør en intensiv indsats over for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere baseret på empowerment. Det er i sommeren 2017 endvidere besluttet at styrke indsatsen over for udvalgte målgrupper jobparate kontanthjælpsmodtagere, unge på uddannelseshjælp og sygedagpengemodtagere gennem investering i en øget indsats. Beskæftigelsesplanen for 2018 vil tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som beskæftigelsesministeren har udmeldt for indsatsen. Samtidig skal beskæftigelsesplanen søge at imødegå de væsentlige udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område. Fra 2008 og frem til 2014 skete der et fald i befolkningen i de erhvervsaktive aldersgrupper, arbejdsstyrke og beskæftigelse. Fra 2014 er de erhvervsaktive aldersgrupper igen vokset især som en følge af den aktuelle forholdsvis store tilgang af flygtninge og indvandrere, der får opholdstilladelse. Samtidig sker der en stigning i erhvervsfrekvensen, og samlet betyder det, at beskæftigelsen forventes at stige frem til udgangen af Beskæftigelsen i de lokale virksomheder private og offentlige har været kraftigt faldende fra Næsten eller hver syvende arbejdsplads er forsvundet. Først i løbet af 2016 og 2017 er denne udvikling at stoppet, og der er igen sket en svag stigning i antallet af lokale arbejdspladser. Der er en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. Det er ofte de bedst uddannede af de unge, der flytter væk fra kommunen, mens restgruppen uden uddannelse bliver boende. Det medfører, at der er en stigende andel af de unge i arbejdsstyrken specielt unge mænd som ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse. 1 Da denne ændring trådte i kraft pr. 1. juli 2016, betyder det, at en stor gruppe modtagere af integrationsydelse kun har modtaget denne ydelse i et halvt år. Derfor er der så stor forskel fakta-boksen på antal modtagere af integrationsydelse og gennemsnit (eller fuldtidspersoner). 11

64 Figur 1 Udviklingen i befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune for årige. Ultimo 2008 til ultimo Prognose fra 2016 til 2018 Note: Prognose for udviklingen er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, samt STAR Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af Udviklingen forventes at fortsætte resten af 2017 og i et lidt svagere tempo Den officielle ledighed forventes ved udgangen af 2018 at ligge næsten 4 % lavere end niveauet ved udgangen af Den officielle ledighed omfatter forsikrede a- dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, og det er faldet i ledigheden for modtagere af a-dagpenge, der trækker hele dette fald. Der er fortsat ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, men der er allerede nu mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Denne udvikling forstærkes af den demografiske udvikling: Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at de igangværende og kommende store investeringer i infrastruktur (bl.a. den nye Storstrømsbro) i den østlige del af Danmark vil lægge yderligere pres på arbejdsmarkedet. Det øger behovet for en aktiv beskæftigelsesindsats over for de tilbageblevne forsikrede ledige, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt borgere under integrationsloven. Som led heri vil der i 2018 blive gennemført en målrettet opkvalificeringsindsats af de relevante målgrupper af ledige i forhold til at kunne varetage nogle af de arbejdsopgaver, der vil opstå i lokalområdet som følge af specielt igangsættelse af anlægsarbejderne i forbindelse med den nye Storstrømsbro. Det vil ikke nødvendigvis være opgaver ved selve anlægsprojektet, men i stort omfang opgaver knyttet til de afledte følger af 12

65 broarbejdet fx servicefunktioner knyttet til anlægsprojektet, udfyldning af huller i lokale virksomheder, hvis medarbejdere søger over i anlægsprojektet m.v. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontant- eller uddannelseshjælp samt integrationsydelse i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2011 til 4. kvartal Note: Fra 1. juli 2016 blev et antal modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp overflyttet til integrationsydelse. Derfor er der sket et databrud for disse ydelser medio Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er jobklare, har stabiliseret sig i sidste halvår 2016 og Denne udvikling forventes at fortsætte i Fra starten af 2014 og frem til slutningen af 2016 skete der næsten en firedobling af antallet af flygtninge og indvandrere, der modtager kontanthjælp eller integrationsydelse under deres integrationsprogram. En del af denne stigning skyldes dog, at knap 100 borgere blev overflyttet fra kontanthjælp til integrationsydelse pr. 1. juli Fra slutningen af 2016 til medio 2017 har udviklingen stabiliseret sig med et svagt fald og denne udvikling forventes at fortsætte i Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere er enten på kanten af eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. I marts 2017 modtog i gennemsnit personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog personer en midlertidig 13

66 offentlig forsørgelse, mens personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2017 Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) 869-1,6 % 629-2,9 % Midlertidig arbejdsmarkedsydelse** % % Kontantydelse** 5 0,0 % 5 66,7 % Kontanthjælp 892-7,4 % 872-7,5 % Jobparate 341 6,2 % 327 6,5 % Aktivitetsparate ,2 % ,3 % Uddannelseshjælp 371-8,4 % 360-9,1 % Uddannelsesparate 159-0,6 % 151-1,9 % Aktivitetsparate ,5 % ,6 % Kontanthjælp under integration*** % % Integrationsydelse*** ,8 % ,3 % Revalidering (inkl. for-revalidering) 41-12,8 % 41-14,6 % Sygedagpenge ,8 % 563 5,3 % Jobafklaringsforløb 95 6,7 % 92 8,2 % Ressourceforløb ,5 % ,9 % Alle midlertidige ydelser* ,7 % ,4 % Ledighedsydelse ,5 % ,7 % Fleksjob 575 4,9 % 571 4,6 % Førtidspension ,6 % ,6 % Efterløn ,9 % ,3 % Alle permanente ydelser* ,3 % ,5 % Alle ydelser* ,5 % ,7 % Andel af befolkningen (aldersgrupperne ,6 % 26,5 % år) Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte). Omfatter godt 200 personer i marts 2017 ** Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er gradvis afviklet fra medio 2015, hvor målgruppen af personer, som har mistet deres ret til a-dagpenge, i stedet i en periode blive berettiget til kontantydelse. Kontantydelse ophører i løbet af *** Indtil september 2015 modtog flygtninge og familiesammenførte kontanthjælp under integrationsperioden, hvis de ikke kunne forsørge sig selv. Fra dette tidspunkt modtager nyankomne flygtninge og indvandrere integrationsydelse. Fra juli 2016 omfatter integrationsydelse alle kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft 7 års lovligt ophold i Danmark inden for de seneste 8 år. Kilde: MÅLSÆTNING Vordingborg Kommune fastlagde i 2016 erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik I forlængelse heraf blev der i beskæftigelsesplanen for 2017 fastlagt en strategi for beskæftigelsesindsatsen i , som understøtte de politiske visioner og målsætninger, som erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken er udtryk for. Strategien udpeger 6 indsatsområder, som skal danne fokus for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år. 14

67 En tidlig og aktiv indsats skal sikre, at borgerne motiveres og vejledes til at udnytte sine ressourcer til hurtigst muligt at komme tilbage i arbejde eller uddannelse. Indsatsen skal forebygge, at ledighed eller sygdom udvikler sig til en langvarig passiv periode for den enkelte og dermed forebygge langvarig offentlig forsørgelse. Uddannelsesindsatsen i forhold til unge under 30 år skal sikre, at uddannelsesparate unge hurtigst muligt starter på en ungdoms- eller erhvervsuddannelse i stedet for at modtage passiv uddannelseshjælp. Unge, der endnu ikke er uddannelsesparate, skal vejledes om og deltage i aktiviteter og tilbud, der forbereder dem på at starte på og gennemføre en uddannelse. En aktiv virksomhedsindsats skal sikre, at jobcenteret gennem en god kontakt til de lokale virksomheder har grundlaget for at yde virksomhederne den bedst mulige service med fokus på kerneydelserne i jobcenterets virksomhedsservice rekruttering, opkvalificering og uddannelse samt fastholdelse. Samtidig skal den aktive virksomhedsindsats sikre, at virksomhederne stiller virksomhedsrettede tilbud til rådighed for jobcenterets arbejde med at bringe langtidsledige tilbage i arbejdede og borgere på kanten at arbejdsmarkedet nærmere arbejde. Udvikling af indsatsen for langvarigt forsørgede skal være med til at knække den udvikling, at antallet af borgere med meget langvarig offentlig forsørgelse har været jævnt stigende de senere år. Udvikling af metoder og erfaringer herunder erfaringer med empowerment, inddragelse af social mentor, parallelindsats mellem forskellige kommunale forvaltningsområder, helhedsindsats m.v. til styrkelse af indsatsen over for denne målgruppe af borgere har her et selvstændigt formål. En række af de initiativer, der igangsat i 2017, sker som led i dette indsatsområde bl.a. Ansvar for eget liv. Disse initiativer videreføres i Udvikling af indsatsen for flygtninge skal sikre, at målgruppen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud på arbejdsmarkedet og bliver helt eller delvis selvforsørgende. Vigtige elementer heri er en hurtig og effektiv danskundervisning og en hurtig kontakt til det danske arbejdsmarked gennem virksomhedsrettede tilbud gerne som en kombination af de to indsatsområder. Selv om tilgangen af nye borgere, der har opnået asyl, er kraftigt faldende og forventes at ligge på et forholdsvis lavt niveau i 2018 og de kommende år, er der behov for fortsat at have fokus på dette indsatsområde. Muligheder ved anlæg af ny Storstrømsbro skal udnyttes fuldt ud til at sikre, at anlægsbyggeriet og de afledte aktiviteter heraf skaber den størst mulige varige vækst og blivende beskæftigelse i lokalområdet. Flest mulige af de lokale virksomheder og medarbejdere skal have opgaver ved byggeriet eller aktiviteter afledt heraf, og den opsamling af viden, kvalifikationer og innovation, som ligger i så stort et anlægsprojekt, skal i størst muligt omfang stilles til rådighed for de lokale virksomheder og den lokale arbejdskraft. Anlægsarbejdet vil så småt gå i gang i løbet af 2018 i form af detaljeplanlægning og en række forberedende aktiviteter (nedrivning af gartneri på Masnedø, anlæg af transportveje m.v.) og fra 2019 vil intensiteten stige kraftigt. 15

68 Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et sæt vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som den enkelte kommune skal tage udgangspunkt i ved fastlæggelsen af deres beskæftigelsesstrategi og den årlige beskæftigelsesplan. Ministeren har endnu ikke (medio juli 2017) udsendt sine målsætninger for I 2017 er den overordnede landsdækkende beskæftigelsesindsats styret af fire beskæftigelsespolitiske mål, som understøtter de områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats. Målene forstærker kommunerne fokus på de reform, der de senere år er gennemført på beskæftigelsesområdet. Målene for 2017 er: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Det forventes, at ministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2018 vil videreføre eller ligge i tæt forlængelse af målene for I så fald vil den strategi for indsatsen i Vordingborg Kommune, som kommer til udtryk i ovennævnte 6 indsatsområder, fuldt ud flugte med ministerens målsætninger. Når ministerens mål for 2018 foreligger, vil det blive vurderet, om der heri ligger ændringer eller nye signaler, som giver anledning til at justere eller ændre på indsatsen i Vordingborg Kommune. Det vil ske i forbindelse med fastlæggelse af de konkrete, kvantitative mål for den lokale beskæftigelsesindsats i De konkrete, kvantitative mål fastlægges efter drøftelse med Arbejdsmarkedsforum inden udgangen af MÅL OG VISIONER FOR BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpen og bidragende, og at erhvervslivet blomstrer. Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte en kommunal erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som satser på aktivitet, internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Det skal ske ved at skabe en erhvervsvenlig kommune, med et højt lærings- og uddannelsesniveau og en aktiv vejlednings- og beskæftigelsesindsats. Indsatsen skal understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Borgere og virksomheder skal opleve, at kommunen gennem denne indsats yder en god service. Borgeren skal i videst muligt omfang anvende selvbetjening det at borgeren selv kan løse eller hjælpes til at løse sine sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. 16

69 I samarbejde med de rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2018 inden endelig vedtagelse af planen. VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i

70 SOCIALUDVALGET OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2018 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Ældre - drift 446,0 442,7 448,8 458,6 480,6 491,8 Budgetramme 1 456,8 453,0 459,0 468,8 490,9 502,1 Virksomheder 365,8 362,1 361,7 361,7 361,7 361,7 Madservice og Vaskeri 5,8 6,7 6,5 6,5 6,5 6,5 Distrikter 312,8 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Forebyggelse & Aktivitetscentre 25,4 32,2 32,2 32,2 32,2 32,2 Hjælpemidler 21,8 23,3 23,0 23,0 23,0 23,0 Øvrig udvalgsramme 91,0 90,9 97,3 107,1 129,1 140,3 Bygninger m.m. 8,4 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Øvrig Pleje og Omsorg 72,8 72,2 78,6 88,4 110,5 121,7 Mellemkommunal afregning 9,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Budgetramme 2-10,7-10,2-10,2-10,2-10,2-10,2 Bygninger m.m. -10,7-10,2-10,2-10,2-10,2-10,2 Budgetramme 3 - anlæg 1,4 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Socialudvalget i alt 447,4 442,7 448,8 463,6 480,6 491,8 OPGAVER (NIVEAU 3) Socialudvalget har ansvar for et politikområde: Ældre. Politikområdet varetages af Afdelingen for Pleje og Omsorg der har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje og kvalitetssikring heraf Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de 75-årige, de +80-årige, udvalgte målgrupper af årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. alvorligt syge og for demente Plejeboliger og ældreboliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og befordring Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende Uddannelse af elever og studerende Indtægtsfinansieret drift af Centralvaskeri 18

71 Generelt Pleje og Omsorgsområdet er kendetegnet ved en mangeårig og målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring og hastigt stigende omkostninger som følge heraf. Området er kendetegnet ved en faglig kompetent indsats indenfor behandling og pleje, rehabilitering og forebyggelse, samt aktivitet og sundhedsfremme.hertil kommer uddannelsesområdet på erhvervskoleniveau og på bachelorniveau. Der arbejdes i et tæt og tværgående samarbejde med forskellige afdelinger og udvalgsområder, samt tværsektorielt med regioner, ministerier og styrelser. Områdets indsats er særligt formuleret i Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken, samt i Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. Der arbejdes med en række alternativer til hjælp og omsorg udover de traditionelle bl.a. studiekredse, læringscaféer og teknologi. Der arbejdes med den målrettet indsats i forhold til sygepleje, pleje og omsorg, hvor teknologi er dagligdag både når det gælder Tidlig opsporing af begyndende sygdom, digital understøttelse af dokumentation og af aktiviteter. Det tætte samarbejde med frivillige udvikles kontinuerligt og med inddragelse af nærområdet og af frivillige foreninger. Den målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats er koordineret og styret og sikrer sammen med den tidlige indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus, at området fortsat driftes stabilt i forhold til de store kerneydelser og uden ændring i kvalitet og serviceniveau over årene. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Der er 31 havne i kommunen, hvoraf 12 er kommunale Trafik, Park og Havne beskæftiger 35 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 50 mio. kr. Området udfordres af forholdsmæssige høje udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner hjælpemidler, plejeboliger og ældreboliger til en højere pris, end Vordingborg Kommune har mulighed for at afregne med. Vordingborg Kommunes lavere afregningspris til andre kommuner for deres borgere bosat i Vordingborg Kommune afspejler de reelle omkostninger for at drifte området. Området er siden 2016 udfordret af nye opgaver, der er flyttet fra sygehusene bl.a. specialiseret rehabilitering til voksne med sent erhvervet hjerneskade. En årlig omkostning på mere end 2 mio. kr. i mellemkommunal refusion. Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser er implementeret og visiteres og leveres som beskrevet i de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hertil kommer den fortsatte udvikling, der finansieres i af Værdighedsmilliarden og fortsætter i drift fra 2020, hvor puljemidlerne ændres til bloktilskud. Aktiviteterne giver en fremdrift, der medvirker til at styrke områdets image og bidrager til at aktiviteter i nærområdet finder sted og fortsat kan udvikles og optimeres til gavn for borgerne. Vordingborg Kommunes model med en integreret og fælles indsats i et tæt samarbejde med samarbejdspartnere er udviklet løbende de sidste 5 år og har bragt Vordingborg Kommune i front som en kommune, der er værd at følge på feltet. Det nytter at forebygge og rehabilitere og handle rettidigt. Investering i fagligt kompetent personale tjener sig selv ind. 19

72 Effekten af den samlede og koordinerede indsats på Pleje- og omsorgsområdet er, at der kun ses en begrænset stigning i visiterede ydelser og omfang af visiterede timer trods en stadigt voksende målgruppe af borgere. Det har derfor været muligt at reducere næstfølgende års budget med 2,6 mio. kr. i hvert af årene siden 2013, effekten fastholdes også i 2017 set i forhold til borgerne kendt fra 2013 og budgettet reduceres derfor med yderligere 0,6 mio. kr. i 2017 og årene frem til Den leverede indsats i virksomhederne er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for at borgeren opnår uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder, der er rekrutteringsmæssigt og de muligheder det afsatte budget på området giver. Området er udfordret af stadigt højere krav til de sundhedsfaglige kompetencer og der er væsentlige rekrutteringsudfordringer. Der er derfor med Vordingborgprojektet et samarbejdsprojekt med Arbejdsmarked - etableret en flerårig indsats med kompetenceudvikling og rekruttering til og fastholdelse i social- og sundhedsuddannelser, samtidig med at en opkvalificering af social- og sundhedshjælpere til social- og sundhedsassistenter finder sted. Projektet overgår til drift fra 2017 og kaldes SOSU-KLAR Vordingborg. Pleje- og omsorgsområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har tidligere overvejende haft bopæl udenfor Vordingborg Kommune, nu søges uddannelsespladserne særligt af borgere fra Vordingborg Kommune. Gennemførselsprocent er hastigt stigende og fravær er reduceret til et niveau under det gennemsnitlige for Vordingborg Kommune. Som følge af den nye EUD reform er det Vordingborg Kommune der ansætter elever. Der ydes voksenelevløn under uddannelse og i Grundforløb 2 (GF 2), såfremt kriterier for dette er opfyldt. Fra 2017 er uddannelsesordning og dimensioneringen ændret. Fordeling af social- og sundhedshjælperelever reduceres til en fjerdedel og social- og sundhedsassistentelever øges med mere end det dobbelte. Den ændring udfordrer de svageste elever fra grundforløb 2 (GF2), som i overgangsfasen mellem ny og gammel uddannelsesordning må vente på en uddannelsesaftale til et senere optag. Pleje- og omsorgsområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven og kan indgå i en kompetent dialog med praktiserende læger og sygehuse. Den fortløbende indsats med kompetenceudvikling over treårsperioder sikrer at alle ansatte opnår højest mulige kompetence i dagligdagen. Der vil fortløbende være behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af eksempelvis tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Særligt krav fra Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) udvikler sig fra år til år og nye målepunkter supplerer gamle. Kompetenceudvikling bidrager til at organisationen er klar til at møde kravene helt ud i yderste led. Kvalitetssikring er derfor implementeret i praksis og viden deles med andre afdelinger med snitflader til området. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi, ændrede arbejdsgange mv. inddrages og ny viden og erfaring opsøges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt - såfremt projektet ikke allerede er implementeret i Vordingborg Kommune. Udgangspunktet for investering er at det skal nytte og investeringen skal tjene sig ind over ½ år. 20

73 Erfaring deles med private leverandører på Fritvalgsområdet. Private leverandører rådgives og der stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever og yde rehabiliterende indsats som visiteret efter serviceloven 83a. Sammenligning af udgiftsniveauet på ældreområdet I de følgende tabeller og diagrammer er Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældre-, pleje- og omsorgsområdet i en sammenligning med andre lignende kommuner, med Region Sjælland og med hele landet. Som det fremgår af tabellerne og graferne har Vordingborg kommunes gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. senior/ældre borger været nogenlunde på niveau med det gældende for hele Region Sjælland. Dette niveau har til gengæld ligget et stykke under det gennemsnitlige niveau for en række sammenlignelige kommuner og for landet som helhed. Forskellen er blevet mindre gennem de seneste 5-6 år. Udgiftsniveau på ældreområdet nettodriftsudgift pr. 65+ årig (2017 priser) Kroner Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet B2017 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Note: Data er opgjort eksklusiv grupperinger vedr. specialiseret socialområde, 21

74 De samme udgifter kan også opgøres i forhold til 75+ årige uden at det ændrer det overordnede billede. Udgiftsniveau på ældreområdet nettodriftsudgift pr. 75+ årig (2017 priser) Kroner Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet B B2017 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Region Sjælland Hele landet Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Udviklingen i ydelserne Nedenfor præsenteres Vordingborg kommunes serviceniveau baseret på udtræk fra omsorgssystemet i en repræsentativ og sammenlignelig periode. For borgerne der er bosiddende på kommunens plejecentre eller midlertidigt er placeret på en aflastningsplads, er følgende opgjort: 22

75 Plejeboliger, aflastning mv.: Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 16,10 16,00 16,15 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje og praktisk bistand. Plejeboliger, aflastning mv.: Visiterede sundhedslovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,10 2,23 2,0 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Sundhedslovsydelser leveres både af sosu-personale og sygeplejersker. Note: Siden ultimo 2015 er borger i plejeboliger mv. visiteret et fast timetal. For borgere i eget hjem og som derfor er omfattet af Fritvalgsområdet i forhold til valg af leverandør af servicelovsydelser, er følgende opgjort: Fritvalgsområdet/Eget hjem: kommunal leverandør Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,74 3,00 3,02 3,28 3,02 2,8 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice. Fritvalgsområdet/Eget hjem: privat leverandør Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 0,5 0,73 0,84 0,87 0,84 1,0 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Servicelovsydelser omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice (KRAM Madservice). Note: Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør. Samlet set giver det følgende: 23

76 Fritvalgsområdet/Eget hjem: kommunal og privat leverandør, i alt Visiterede servicelovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 1,94 2,14 2,17 2,29 2,11 2,06 Note: Enkelte borgere har både kommunal og privat leverandør og tæller uvægtet med som en (1,0) borger begge steder, hvilket betyder at summen af borgere er lidt større end det faktiske antal. Dermed er det gennemsnitlige antal timer pr. borger også lidt mindre end det faktiske. Samlet set viser udviklingen i servicelovsydelser på Fritvalgsområdet, at der i 2016 er lidt flere som har valgt en privat fremfor en kommunal leverandør. Samtidig er det samlede gennemsnitlige antal visiterede timer efter serviceloven faldet siden For sundhedslovsydelserne på Fritvalgsområdet er følgende udvikling gældende: Fritvalgsområdet/Eget hjem: Visiterede sundhedslovsydelser pr. uge Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 1,34 1,44 1,0 Kilde: Omsorgssystemet Vitae. Antal timer opgjort for uge 11. Note: Sundhedslovsydelser leveres både af sosu-personale og sygeplejersker. Som det fremgår er der sket et markant fald i 2016 i det gennemsnitlige antal visiterede timer til sundhedslovsydelser på Fritvalgsområdet. For Fritvalgsområdet er der samlet set tale om en ønskelig og nødvendig udvikling for at afdelingen for Pleje og Omsorg kan overholde sit samlede budget, der konstant er udfordret. POLITIK FOR PLEJE, OMSORG OG VÆRDIGHED Vision Vordingborg Kommunes pleje og omsorgsområde summer af aktivitet, så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryg og aktiv tilværelse. Et liv, der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed. Politiske målsætninger Vordingborg kommune sikrer, at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv. Vi sikrer, at ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre. Vi sikrer, at alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp, bl.a. med tilbud om mad og ernæring til forskellige målgrupper, ved langsomt 24

77 fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller livstruende sygdom, sådan at de modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde. Vi sikrer, at borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og fagligt kompetent hjælp. Væsentlige anlægsprojekter Ombygningen af ældreboligerne på 1. sal af Solvang, til plejeboliger målrettet borgere med demens, samt renovering af tag og varmecentral mv. på Skovbo, er regnskabsmæssigt afsluttet ultimo Den regnskabsmæssige afslutning af Præstø Multicenter forventes at ske i Der er ikke afsat midler til anlæg i 2017 OG 2018, men i 2019 er der afsat 5,0 mio.kr. til forbedring af klimaskærm og ovenlys på Aggerhus. Denne anlægsopgave er blevet flyttet over de seneste budgetår. 25

78 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2018 prisniveau Sundheds- og Psykiatriudvalget Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Drift 413,9 423,9 425,8 426,1 426,1 426,3 Politikområde Psykiatri og Handicap 163,0 160,6 159,0 159,0 159,0 159,0 Budgetramme 1 168,7 164,9 163,3 163,2 163,2 163,2 Virksomheder 1,7 9,9 8,3 8,3 8,3 8,3 Øvrig udvalgsramme 167,1 155,0 154,9 154,9 154,9 154,9 Betaling for egne borgere ( 108) 64,6 55,6 58,0 58,0 58,0 58,0 Betaling for egne borgere ( 107) 21,3 16,3 17,0 17,0 17,0 17,0 Betaling for egne borgere ( 103) 13,6 14,6 14,1 14,1 14,1 14,1 Betaling for egne borgere ( 104) 14,1 14,3 14,8 14,8 14,8 14,8 Betaling for egne borgere ( 85) 47,7 47,4 46,2 46,2 46,2 46,2 Voksne med særl. behov ( 109 og 110) 3,3 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Støt til friv. socialt arbejde ( 18) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Refusioner -6,6-4,2-6,9-6,9-6,9-6,9 Specialiserede landsdækkende tilbud 7,2 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 Budgetramme 2-5,7-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3 Ældreboliger -5,7-4,3-4,3-4,3-4,3-4,3 Budgetramme 3 - Anlæg 1,1 0,0 Politikområde Sundhed 250,9 263,3 266,8 267,2 267,2 267,4 Budgetramme 1 67,2 67,6 70,4 70,8 70,8 71,0 Virksomheder 63,7 62,9 65,9 66,3 66,3 66,5 Center for Rusmidler 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Sundhedsplejen 8,8 7,6 8,5 8,6 8,3 8,3 Tandplejen 16,7 16,1 16,0 16,0 16,0 16,0 Træning og Rehabilitering 28,7 29,7 31,9 32,2 32,5 32,8 Øvrig udvalgsramme 2,5 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 Projekter ex. (100% overf.) 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme 2 183,6 195,7 196,4 196,4 196,4 196,4 Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 183,6 195,7 196,4 196,4 196,4 196,4 Budgetramme 3 - Anlæg 0,9 0,0 Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt 415,9 423,9 425,8 426,1 426,1 426,3 26

79 OPGAVER Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed. Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Tilsyn med tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Godkendelse af nye tilbud inden for psykiatri og handicap i Vordingborg Kommune Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområde Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 27

80 PSYKIATRI OG HANDICAP GENERELT Psykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogle gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt ungemiljø for borgere med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelser, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser eller psykisk/fysisk funktionsnedsættelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Herudover har vi 5 kommuner en fælles højtspecialiseret Synscentral, hvor vi er driftskommune. Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, arbejder vi løbende for at udvikle løsninger, som hindrer stigningen i udgifterne, samtidig med, at vi sikrer en høj kvalitet. Området består af skal-opgaver som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og omfanget af ydelsen eller hjælpen, beror på et konkret, individuelt, skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn der kan strammes op på udgiftsudviklingen. I Rammeaftalen for Region Sjælland opfordres der til at kommuner sikrer et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune. Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen, at de unge der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension, og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. Herudover er vi udfordret med at vi ikke må tilbyde midlertidige botilbud i vores døgntilbud, som er opført efter Almenlovens 105. En af de store udfordringer er, at der kommer stadig flere borgere fra børne og ungeområdet, som kræver en del støtte. Det udfordrer områdets budget betydeligt mere, end det har gjort i de tidligere år. Grundlæggende har borgere brug for tungere ydelser. Derudover er tilgangen af borgere større og mere omkostningstung end afgangen. I budgetaftale 2017 er der derfor afsat ekstra 15 mio. kr. hvert år i budget 2017 til at begrænse dette udgiftspres på Børn og Familieområdet og Psykiatri- og Handicapområdet. De 15 millioner kroner skal investeres i forskellige arbejdspakker som administrationen har arbejdet med. Arbejdspakkerne har forskellig karakter både hvad angår økonomisk virkning og tidshorisont for gevinstrealisering. Desuden er flere af pakkerne indbyrdes afhængige, hvilket betyder, at der ikke nødvendigvis kan vælges enkeltpakker til og fra. 28

81 Det foreløbige arbejde viser, at det ikke er muligt alene ved hjælp af disse arbejdspakker at lukke dette gab i år 2017, mens effekten i overslagsårene forventeligt vil bringe balance i økonomien på området under forudsætning af, at udgiftspresset ikke stiger yderligere. En af de mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. For at imødekomme denne stigende tendens er der på området indført rammestyring herunder fremskudt sagsbehandling, som kort fortalt er en tidlig, opsøgende og kontaktskabende indsats, hvis formål er at forebygge en forværring af den psykiske tilstand for den sindslidende borger. Samtidig er medarbejderne uddannet i at bruge KRAP metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), som gør det muligt at definere den indsats, som støtter den enkelte borger i at nå målet. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen og skabe et socialt netværk. Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Der er dog fortsat behov for at udvikle egentlige botilbud. Mens området var udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere er udviklingen vendt, hvor der er pt. næsten ingen ledige boliger / pladser. Det er bl.a. resultat af et intensivt arbejde med at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Flere af disse pladser er til borgere fra andre kommuner, som figuren også viser. MÅLSÆTNING Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder for såvel de borgere som bor i vores tilbud, som for at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov, som samtidig kan tilpasses de behov der vurderes at være brug for fremover. Målsætningerne er derfor, at: Fortsat udvikle visitationen, så der visiteres så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Fortsat udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov 29

82 Fortsat fokusere på hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelser synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Fortsætte og udvikle dialogen med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Udvikle samarbejdet mellem de enkelte tilbud inden for området samt samarbejdet med andre tilbud i kommunen, i regionen mm. VISION Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således at kommunen møder dem med deres samlede behov og ikke som behov opdelt i forskellige afdelinger i kommunen 30

83 Antal borgere Antal borgere GRAFISK MATERIALE FOR PSYKIATRI OG HANDICAP *graferne vil blive opdateret ift.2017 Total antal egne borgere visiteret til det specialiserede område jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 Udvikling visitation andre kommuners borgere til egne institutioner jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 31

84 SUNDHED GENERELT Vordingborg Kommunes vision er, at kommunen skal være storbyens sundeste og smukkeste forhave. Og hvad sundheden angår, er der god grund til at sætte ambitiøse mål: Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedspolitiske udfordringer, både nationalt og for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid. Tidlige indsatser batter mest På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse, et tæt samarbejde med dagtilbud, regelmæssige undersøgelser af skolebørn og gratis tandpleje til børn og unge er vigtige og veldokumenterede eksempler. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den behovsbaserede ydelse, som også kan udgå fra Center for Rusmidler eller Træning og Rehabilitering, gives i et samspil med kommunens øvrige fagområder. Forebyggelse i hverdagslivet Den vigtige forebyggelsesopgave løses kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhedsperspektivet skal med andre ord være tænkt ind, hvor borgerne færdes til hverdag. Kommunens sundhedspolitik sætter rammen for, hvordan dette kan praktiseres med vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Afdeling for Sundheds anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende år. Dermed vil den samlede gruppe af borgere med kroniske sygdomme og multisygdom også øges. Det vil være nødvendigt at imødekomme denne udvikling med sundhedstilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evnen til egenomsorg. Det gælder både de raske årige og de borgere, der allerede har erhvervet en livsstils- eller aldersbetinget sygdom. Målet er at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træning og Rehabilitering har i samarbejde med sygehusene, almen praksis, kommunens aktivitetscentre og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år. Fokus på det nære sundhedsvæsen Den voksende ældrebefolkning betyder et øget pres på det specialiserede og centraliserede sygehusvæsen, som derfor i stigende grad udskriver patienter med et behandlings- eller rehabiliteringsbehov til kommunalt regi. Når opgaveoverdragelsen foregår aftalt og finansieret er der tale om en hensigtsmæssig og patientvenlig udnyttelse af ressourcerne i begge sektorer, og udviklingen af det nære sundhedsvæsen er de seneste år for alvor kommet på den centrale, politiske 32

85 dagsorden (se %20Publikationer_i_pdf/2017/Sammenhaenge-naere-sundhedsvaesen/Afrap-naeresammenhaengen-sundsvaesen-juni-2017.ashx?n=1) I fremtiden ventes det kommunale sundhedsvæsen at varetage endnu flere af de sundhedsydelser, der ikke kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence. Udviklingen betyder bl.a., at kommunerne sammen med civilsamfundet må arbejde på at fremme forenings- eller frivilligbaserede løsninger, der sikrer fastholdelse af god livsstil og livskvalitet hos syge og socialt udsatte borgere. Vordingborg Kommunes patientskoler, som i disse år, efter aftale med Nykøbing F Sygehus, modtager endnu flere og mere syge patienter, er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv, lokal rehabilitering med en bæredygtig forankring af effekterne i samarbejde med en stribe patientforeninger. Vi er allerede kommet et godt stykke i opbygningen af et kompetent sundhedsvæsen, men de kommende års forventninger til den kommunale kapacitet kræver et fortsat fokus på omkostningseffektive løsninger og finansiering af sygehusoverførte opgaver. Telebaserede behandlinger og kontroller vil være en del af fremtidens borgernære sundhedsvæsen. Investering i udvikling af telemedicinske løsninger, også i borgerens eget hjem, vil være nødvendige for sikre en effektiv udnyttelse af de samlede samfundsressourcer. Inden udgangen af 2019 vil Vordingborg Kommune, ligesom resten, af landet kunne tilbyde telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Aktivitetsbestemt medfinansiering Vordingborg Kommunes medfinansiering af sygehusvæsenet har de seneste år ligget stabilt trods den stigende ældrebefolkning. Udgiften dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for detaljerede analyser, men udviklingen i udgifter til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser følges nøje. Fra 2018 vil der være tale om aldersdifferentieret medfinansiering, der skal skabe øget kommunalt incitament til forebyggelse og effektivt, tværsektorielt samarbejde om de yngste og ældste patientgrupper, dvs. spædbørn og den ældre medicinske patient. Skyggeregnskab fra Sundhedsdatastyrelsen peger på nuværende tidspunkt (juni 2017) på en stigende medfinansieringsudgift for Vordingborg Kommune fra Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014) Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Vordingborg Kommunes vision og planstrategi 33

86 Politiske mål for sundhedsområdet Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik skal med visionen - Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation - ses i lyset af kommunens overordnede vision om en sund profil. Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriteringer i Vordingborg Kommune. Sundheds- og psykiatriudvalget ønsker fortsat: At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sundhedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hverdagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. De kommende års indsatsområder er: 1. Sundhed i kommunens tilbud 2. Naturen tæt på 3. Fællesskaber for alle 4. Oplysning og opsporing 5. Rehabilitering 6. Behandling Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger: Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gåture, løberuter, cykelruter sport og aktivitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde Sikre klar og målgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundhedsvæsens indsats for at opdage sygdomme og risikoadfærd så tidligt som muligt, så helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom Fortsat udvikle effektive, efterspurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspektiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundhedspædagogiske viden Sikre fagligt samarbejde og sammenhængende patientforløb på tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og effektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, målrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlingsmetoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer 34

87 Millioner Effekten af det strategiske arbejde evalueres i forbindelse med de konkrete indsatser og måles løbende med følgende indikatorer: Kommunal medfinansiering til KOL, sundhedsprofil for voksne og skolebørn, målopfyldelse i forbindelse med genoptræning og misbrugsbehandling, tandsundhed og ammefrekvens. NØGLETAL 182,0 181,0 180,0 Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet 179,0 178,0 177,0 176,0 175,0 174, Middellevetid 2015: ,9 80,1 80,4 78,7 Vordingborg Gentofte Region Sjælland Hele landet Mænd Kvinder Gennemsnit 35

88 Fødsler i Vordingborg Kommune Fødsler TRÆNING OG REHABILITERING - PATIENTKURSER FOR BORGERE MED KRONISKE LIDELSER Samlet antal deltagere på patientkurser 36

89 3000 TRÆNING OG REHABILITERING - GENOPTRÆNINGSPLANER Genoptræningsplaner (Sundhedslov 140) Ansøgninger om vedligeholdende træning (Servicelov 86) Samlet antal træningsopgaver CENTER FOR RUSMIDLER - BORGERE I BEHANDLING Borgere i alkoholbehandling Borgere i stofmisbrugsbehandling (fra 2009 også inkl. unge) Indskrevet i alt

90 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2018 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Drift 167,0 175,8 172,5 171,1 170,4 170,4 Politikområde Trafik, Park og Havne 65,8 81,4 80,4 79,6 79,9 79,9 Budgetramme 1 58,0 73,7 72,5 71,7 72,0 72,0 Vejdrift: 57,2 73,1 71,9 71,1 71,3 71,3 Kolonihaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlægning af parker og grønne områder 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Stadion og idrætsanlæg -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Andre fritidsfaciliteter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Sydsjællandsleden 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Taksationskommisionssager 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Vejbelysning / Trafiksignaler 8,8 7,9 7,4 7,4 7,4 7,4 Belægninger 21,3 23,0 23,3 23,3 23,3 23,3 Vejbidrag -13,4 2,3 2,3 1,6 1,8 1,8 Parkeringsvagt-ordning 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselsområdet: 39,9 39,5 38,4 38,4 38,4 38,4 Rutebilstationer 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Kørselskontor - administration 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 Off. buslinjer - Movia 22,8 20,9 21,9 21,9 21,9 21,9 Handicapkørsel 2,1 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 Flextur 3,0 5,2 2,8 2,8 2,8 2,8 Drift og administration -0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Befordring af elever i folkeskolen 9,4 8,4 9,3 9,3 9,3 9,3 Lægekørsel efter sundhedsloven 1,3 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 Færge og havneområdet: 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Færgedrift 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme 2 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 Vintertjeneste 7,7 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 Politikområde Vej, Park og Havneservice 32,9 30,6 34,9 34,8 34,8 34,8 Budgetramme 1 32,9 30,6 34,9 34,8 34,8 34,8 Vejdrift: 32,9 30,6 34,9 34,8 34,8 34,8 Parker og grønne områder 1,6 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 Stadion og idrætsanlæg 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 Offentlige toiletter 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Vej, Park og Havneservice (drift) 22,7 20,0 25,2 25,2 25,2 25,2 Arbejde for egne forv. og institutioner -0,5-0,6-0,5-0,5-0,5-0,5 Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Driftsbygninger og -pladser 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 Vejvedligeholdelse m.v. 4,0 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 Belægninger 3,0 3,3 3,0 3,0 3,0 3,0 Politikområde Ejendomscenter 61,5 58,9 51,9 51,6 51,6 51,6 Budgetramme 1 61,5 58,9 51,9 51,6 51,6 51,6 Øvrig udvalgsområde 61,5 58,9 51,9 51,6 51,6 51,6 Ejendomscenter administration - primær drift 4,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Administrationsbygninger 4,3 4,4 2,2 1,9 1,9 1,9 Udlejningsejendomme -3,1-2,2-2,1-2,1-2,1-2,1 Bygningsdrift centrale konti 9,3 9,6 7,0 7,0 7,0 7,0 Rengøringsfunktion centrale konti 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Bygningsdrift decentrale konti 42,2 38,2 36,9 36,9 36,9 36,9 Usolgte grunde 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Energioptimering 0,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 38

91 Byggeri og Vedligeholdelse - drift 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Kantinedrift 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Politikområde Land og Miljø 4,8 5,5 5,9 5,9 5,1 5,1 Budgetramme 1 4,8 5,5 5,9 5,9 5,1 5,1 Øvrig udvalgsområde 4,8 5,5 5,9 5,9 5,1 5,1 Forpagtning af arealer m.v. -0,5-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4 Strandforvaltning 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 Naturbeskyttelse og naturforvaltningsprojekter 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Vandløbsvæsen 0,1 1,0 1,0 1,0 0,2 0,2 Vedligeholdelse af vandløb 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Andel af vedl.arbejde - vandløbsvæsen 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøbeskyttelse - fælles formål 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 Jordforurening 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bærbare batterier 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder -0,3-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Affaldshåndtering 0,5-2,7-2,6-2,9-3,1-3,1 Brugerfinansieret 0,5-2,7-2,6-2,9-3,1-3,1 Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) 0,4-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storskrald og haveaffald (reg. moms) -0,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Glas, papir og pap (reg. moms) -0,1-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Farligt affald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genbrugspladser (reg. moms) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generel jordhåndtering (reg. moms) 0,1 0,7 0,7 0,4 0,0 0,0 Jordhåndtering - Barmosen (reg. moms) 0,0-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 Jordhåndtering - Stege Fælled (reg. moms 0,0-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Politikområde Byfornyelse 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Budgetramme 1 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Øvrig udvalgsområde 1,7 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Byfornyelse 1,7 2,0 1,6 1,6 1,6 1,6 Byplanlægning 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Budgetramme 3 - Anlæg 47,2 45,0 58,1 47,4 37,3 34,5 Teknik- og Miljøudvalget i alt 214,2 220,9 230,6 218,5 207,6 204,8 OPGAVER Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik, Park og Havne, Vej-, Park- og Havneservice, Byg, Land og Miljø, Plan og By/Byfornyelse og Ejendomscenter. Politikområdet Trafik, Park og Havne har følgende ansvarsområder: Jordforsyning og kolonihaver Kommunale parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Havne Færge Rekreative ruter Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. 39

92 Anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet Bestillerfunktion i forhold til vej-, park- og havneservice Trafiksikkerhed Pr. 1. september 2017 fusionerer Vej-, Park- og Havneservice med Trafik, Park og Havne. Fusionen giver mulighed for et tættere samarbejde internt i den nye organisation og hermed mulighed for i højere grad end tidligere at tilrettelægge en helhedsorienteret drift med en bedre ressource- og kompetenceudnyttelse i både drift og administration. Én samlet afdeling på vej-, park- og havneområdet vil yderligere lette borgernes adgang for henvendelser, da der fremover kun vil være ét kontaktpunkt for området. I fremtidige budgetbemærkninger og lignende vil området beskrives under ét. TRAFIK, PARK, OG HAVNE GENERELT Trafik, Park og Havne har ansvaret for administration, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel, samt styring og udvikling af kommunens havne. Trafik, Park og Havne udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer inden for vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol. Trafik, Park og Havne er bestiller i forhold til kommunens Vej-, Park- og Havneservice. Opgaverne omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, vandrestier, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Afdelingen er ligeledes bestiller i relation til stadion og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legepladser og kommunale institutioners udearealer. Trafik, Park og Havne varetager administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Vordingborg Kommune har 10 havne Trafik, Park og Havne beskæftiger 35 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 50 mio. kr. Sideløbende med Trafik, Park og Havnes daglige administration pågår et digitalt registrerings- og kortlægningsarbejde samt en sammenskrivning af driftsansvarsområderne i det tidligere Vejsekretariat og Natursekretariat (før 2014). I dette arbejde er Trafik, Park og Havne tovholder i forhold til at samle driftsrelateret arealregistrering for andre afdelinger. En del data foreligger kun i papirform og skal derfor genregistreres digitalt for på sigt at foreligge i en form, der kan bruges som grundlag for bestilling af arbejde i Vej-, Park- og Havneservice, til udlicitering og til overordnet planlægning i Vordingborg Kommune. 40

93 Kørselskontoret i Trafik, Park og Havne varetager kommunens bestilling af kollektiv trafik til Movia, samt den visiterede kommunale kørsel til skoler og institutioner. Endvidere varetages kommunens myndighed efter taxaloven. Der har i løbet af 2016 været en lille stagnation i passagertallene for de fleste af de offentlige buslinjer. Dette gælder især for den største af buslinjerne 661R imellem Vordingborg og Præstø. Endvidere har ændrede afregningsprincipper hos Movia betydet, at udgiften til buslinjerne er øget hen over de seneste par år. Kommunalbestyrelsen har besluttet at fastholde de nuværende buslinjer og omtrent det samme køreplansomfang i Finansieringen af kollektiv trafik fremover skal indgå i budgetforhandlingerne for Kommunens omkostninger til Flextur-ordningen ser i 2017 ud til at stabilisere sig omkring 2,6 mio. kr. pr. år. Takstændringen pr. 1. oktober 2016 til 48 kr. /10 km for interne ture i en zone omkring Vordingborg, Ørslev og Nyråd og til 24 kr./10 km uden for denne zone, har således ikke medført ændrede udgifter for kommunen. Movia/Flextur forventes i løbet af 2. halvår 2017 at fremsætte forslag til ny strategi og takststruktur for Flextur. Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2017, at der ikke længere skulle være en øvre grænse for antallet af udstedte taxabevillinger i kommunen. Der er herefter udstedt 3 bevillinger, således at det samlede antal bevillinger ved udgangen af juni 2017 er 15. Kørselskontorets kerneopgave er at koordinere kommunens lovbundne kørselsopgaver for borgerne. 80 % af kørslen udføres i 15 mini-busser ejet af Det Nye Trafikselskab ApS (DNT), som har indgået kontrakt med kørselskontoret om udførelse af kørslen frem til De resterende 20 % udføres af biler fra Flextrafik. De visiterede borgere befordres individuelt imellem bopælen og ældrecentre, genoptræningscentre, institutioner, skoler mv. Der planlagdes i 2016 i alt ture. Antallet af ture har været støt stigende igennem de seneste år. Den gennemsnitlige turpris har de seneste år været faldende grundet en bedre udnyttelse af bilerne, samt lavere priser i den seneste kontrakt med DNT. Skolebuskørslen udføres i 12 store busser ejet af Fladså Turist A/S, som har indgået kontrakt med kørselskontoret om udførelse af kørslen frem til skoleåret 2021/22. Skolebusruterne er tilrettelagt efter de befordringsberettigede folkeskoleelever, men alle andre folkeskoleelever og privatskoleelever kan også køre med, hvis der er plads. På havnene arbejdes der fortsat med at knytte havnene nærmere sammen også organisatorisk. Derved er der opnået en mere robust organisation, der dels styrker samarbejde og vidensdeling mellem personalet, samt understøtter den generationsskifteproces der forestår på flere havne. Der er vedtaget en maritim strategiplan Blå Vordingborg for udviklingen af havnene og farvandene. Der har fortsat været stort fokus på den lokale brugerinvolvering gennem havnebestyrelserne, og de tidligere års positive udvikling og innovation vil fortsætte i Der er større havneudviklingsprojekter i gang i flere havne, ligesom det i 2018 forventes afklaret, hvilken rolle Klintholm Havn kommer til at spille i vindmølleprojektet på Kriegers Flak. 41

94 Kroner pr.tur Antal ture Vordingborg Havn er i 2016 udvidet med flere kajmeter og store byggemodnede arealer. De nye kunder på havnen er allerede i gang med byggeri af faciliteter, og der er lagt planer for yderligere store udvidelser i De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser. Parkområdet forvaltes i henhold til følgende politikker i Vordingborg Kommune: Natur- og Miljø, Kultur-, Fritids- og Idræts, Frivilligheds- og borgerinddragelse, Psykiatri og handicap. Desuden forvaltes parkområdet i henhold til træstrategien, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder og de 16 grønne udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Parkområdet er præget af et stigende fokus på naturen og friluftslivet, og deres positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed, samt på turisme. Trafik, Park og Havne vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bælt-projektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen. Desuden vil der i 2017 blive arbejdet på at overdrage gadelyset på de private fællesveje til grundejerne på de veje, hvor Vordingborg Kommune ejer gadelyset IALT ALLE AFDELINGER Antal planlagte ture Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Indeværende år Figur 1 Kilde Antal ture med kommunal kørsel, sum af garantibiler og Flextrafik- Kørselskontorets dataudtræk IALT ALLE AFDELINGER Kørselsomkostning pr. planlagt tur excl. administrationsomkostninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Indeværende år Figur 2 Kilde Omkostning pr. tur med kommunal kørsel, sum af garantibiler og Flextrafik- Kørselskontorets dataudtræk

95 Regnskab Budget/estimat B 2017-E2 Buslinje Strækning aug-16 jun Vordingborg-Næstved* (68 % -fra 2016: 50%) R Vordingborg-Præstø ny Kastrup- Vordingborg-Bogø-Stege Stege-Klintholm Havn Lundby-Præstø-Stege ny Klintholm Havn-Geocenter I alt påstigere Figur 2 Kilde Antal påstigere i de offentlige busser- Movia dataudtræk Flextur i Vordingborg kommune Antal passagerer pr. måned Figur 3 Kilde Antal passagerer med Flextur i perioden jan 2014 til april Flextrafik dataudtræk MÅLSÆTNING FOR TRAFIK, PARK OG HAVNE Trafiksikkerhed Vordingborg Kommune ønsker, at det skal være både sikkert og trygt at færdes i trafikken. For at nå dette mål, er der vedtaget en trafiksikkerhedsplan for , som vil blive revideret i løbet af Formålet med planen er at forbedre trafiksikkerheden for at nedbringe antallet af trafikuheld, samt at øge trygheden blandt borgerne. Ud over de åbenlyse menneskelige fordele ved en bedre trafiksikkerhed, viser undersøgelser, at hvert trafikuheld i gennemsnit koster samfundet kr. Kommunerne dækker 66% af disse udgifter. Dermed er der i det lange løb også en stor økonomisk besparelse for kommunens borgere, hvis antallet af uheld nedbringes. Vigtigheden af det fremadrettede trafiksikkerhedsarbejde understreges af, at antallet af trafikuheld er stigende både i Vordingborg Kommune og på landsplan. 43

96 Cykelstinet Cykelstierne skal være i en stand, så det er attraktivt at benytte cyklen som alternativt transportmiddel. Dette vil bl.a. ske ved fokus på cykelstiernes stand, udvidelse af cykelstinettet og gennem oplysningskampagner. Målsætningerne er derfor, at: En voksende del af trafikken kommer til at foregå på cykel. Renovering af eksisterende cykelstier, der er i dårlig stand. Skabe bedre forhold for cyklismen ved at etablere et godt og sammenhængende cykelstinet. Sikre sammenhæng mellem de nationale, regionale cykelruter og det lokale cykelrute-/stinet. Offentlige toiletter I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen en strategi for offentlige toiletter. Strategien danner grundlag for den fremtidige drift af Vordingborg Kommunes offentlige toiletter, og skal sikre en ordentlig tilstand, forsyning, ren- og vedligeholdelse af offentlige toiletter. Målsætningerne er derfor, at: Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte. Udbuddet af toiletter i antal, placering og standard skal svare til brugernes forventninger. Kollektiv Trafik og Kommunal kørsel De kollektive buslinjer har igennem de seneste år gradvist fået ændret linjeføringer og køreplaner, med formålet at kunne betjene flest mulige borgere inden for budgetrammen. Flextur har med den seneste takstjustering fundet en balance imellem brugerbetaling og benyttelse, og ser derfor ikke ud til at udhule det kommunale budget. Den visiterede institutionskørsel er øget støt igennem de seneste år. Samtidig har den gennemsnitlige turpris været faldende. Der forventes fortsat at være mulighed for en faldende turpris, ved at reducere antallet af for sent aflyste ture, hvilket skal ske ved en bedre kommunikation imellem kørselskontor, institutioner og borgere. Kørselskontoret arbejder for øjeblikket sammen med leverandøren af programmerne, som styrer kørslen, om at udvikle nye værktøjer. Skolebusdriften fik fra starten af skoleåret 2016/17 en del nye og omlagte ruter grundet nye buskontrakter og nye befordringsprincipper. Dette synes ikke at have medført ændringer i brugernes tilfredshed og heller ikke nogen ændringer i kommunens udgift til skolebusdriften. Målsætningerne er derfor, at: De nuværende kollektive buslinjer og nuværende køreplansomfang fastholdes som stabilt grundlag for (øget) bosætning. Flextur fastholdes med nuværende takststruktur indtil Flextrafik udvikler nye muligheder, som kan integrere den individuelle befordring med de kollektive buslinjer. Medvirke til at kommunens taxabetjening, sikres den bedst mulige overgang til en ny taxalovgivning. Sikre og optimere den visiterede institutionskørsel. Skolebusdriften fastholdes i samarbejde med skolerne efter nuværende principper, med gratis befordring af folkeskoleelever og mindst mulig administration. 44

97 Parker og grønne områder Parkområdet arbejder inden for følgende politiske målsætninger: Der sættes fokus på bevaring og udvikling af parker og grønne områder som en integreret del af by- og landsbyudviklingen og til gavn for befolkningens sundhed. Bevarelse, udvikling og udbygning af rekreative ruter og fritidsanlæg til gavn for befolkningens sundhed, turisme, og erhvervsudvikling. Der etableres partnerskaber den i forbindelse. Bevarelse og udvikling af idrætsanlæg og legepladser. Der etableres partnerskaber i forbindelse med udvikling af idrætsarealer. Havne De kommunale lystbådehavne skal fastholdes og udvikles som et centralt aktiv for Vordingborg Kommune med varierende friluftsaktiviteter og som støttepunkter for den ønskede udvikling inden for turismeerhvervet. Vordingborg Havn skal fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. Målsætningen er derfor, at: Der fortsat arbejdes med udvikling af havnene og det maritime miljø i tæt samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Vordingborg Havn fortsat udvikles og udbygges til regional erhvervshavn. MÅL OG VISIONER FOR TRAFIK, PARK OG HAVNE Fortsat ombygning af uheldsbelastede lokaliteter, herunder sikring og forbedring af krydsningsmuligheder for fodgængere og cyklister samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Deltage i trafiksikkerhedskampagner og andre holdningsbearbejdende tiltag bl.a. i samarbejde med Trafiksikkerhedsrådet. Implementering af strategi for offentlige toiletter samt etablering af nye toiletfaciliteter som forslået i strategien. Igangsætning af systematisk renovering af kommunens offentlige toiletter. Cykelstinettet udbygges og renoveres med de afsatte midler. Yderligere udvidelse af det nuværende havneområde og forøgelse af kajlængden på Vordingborg Havn jf. den foreliggende masterplan. Havnene vil udbygge sin rolle som en af Sydsjællands største turismeoperatører med over årlige overnatninger og anslået tæt på en million årlige daggæster på havnene. I 2016 stod havnene for over 50% af gæstesejlerovernatningerne i region Vest og Sydsjælland. Denne førende position vil blive yderligere styrket i Markedet for lystsejlere i havnene er vigende på landsplan. Til trods for dette vil havnene lægge grundlaget for vækst i antal fastliggere gennem målrettede servicetilbud til relevante søsportssegmenter. Forøgelse af antallet af maritime virksomheder på og ved havnene. Implementering strategi- og prioriteringsplan for kommunens grønne områder samt de 16 grønne udviklingsplaner. De nuværende kollektive buslinjer og nuværende køreplansomfang fastholdes som stabilt grundlag for (øget) bosætning Sikre og optimere den visiterede institutionskørsel Skolebusdriften fastholdes i samarbejde med skolerne efter nuværende principper, med gratis befordring af folkeskoleelever og mindst mulig administration. Overdrage gadelyset på de private fællesveje til grundejerne. 45

98 VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Anlægsprojekter i den nuværende investeringsplan 2018: Renoveringen af parker og grønne anlæg fortsætter i overensstemmelse med strategi- og prioriteringsplanen, samt de 16 grønne udviklingsplaner. Renoveringen af kommunens udendørs idrætsanlæg fortsætter ligeledes og omfatter forbedring af vækstlaget, dræn, inventar og faciliteter til glæde for brugerne, samt en forenkling af driften. Gangbroen i Hulemosesøen afsluttes i Inden for havneområdet er der flere større anlægsprojekter i Masnedsundshavnen skal have skiftet den vestlige mole i udsejlingen. Der er flere bådebroer der udskiftes i flere havne. I Præstø Havn er der anlagt en helt ny bådebro. Der etableres et nyt slæbested i Stege. Udnyttelse af det internet der er i havnene, ved at opgraderer WIFI installationerne. I 2017 fortsætter istandsættelsen af kommunens 100 broer og tunneler samt klasse 6 veje, som ikke er omfattet af funktionskontrakterne om vedligeholdelse af asfaltbelægningen på kommunens veje. Endvidere fortsætter de Femern Bælt-relaterede anlægsprojekter. I 2017 er anlægsarbejderne for alvor startet op. Udskiftningen af broen ved Vordingborg station er sat i gang og derved hele anlægsarbejdet med forlængelse af Valdemarsgade og nedrivning af de nødvendige bygninger. Desuden stater bygningen af den nye Masnedsundsbro og de indledende arbejder ved udskiftning af Orevej. I Kastrup starter arbejderne omkring omlægning af Ndr. Vindingevej, i efteråret og arbejdet med udskiftning af broen i Lundby, på Kaj Lykkes vej, opstarter ligeledes i efteråret. I overensstemmelse med strategi for offentlige toiletter igangsættes renoveringen af kommunens offentlige toiletter, samt etablering af nye toiletter over de kommende år. I 2017 forventes det at der etableres et nyt toilet i Vordingborg By. Udskiftningen af gadebelysningen langs kommunens veje fortsættes, så forældede armaturer udskiftes til moderne og energieffektiv belysning. OPGAVER Politikområdet Vej-, Park- og Havneservice har følgende ansvarsområder: Drift af offentlige veje, grønne områder og naturarealer Ledelse af beskæftigelsesprojekt VEJ-, PARK- OG HAVNESERVICE GENERELT Vej-, Park- og Havneservice er kommunens interne driftsorganisation og udfører for Trafik, Park og Havne, samt på flere opgaver udfører for Byg, Land og Miljø. Herudover løses en større mængde faste og ad hoc opgaver for flere afdelinger i kommunen. For alle serviceområder i driften vil der også efter fusionen være fokus på en optimal udnyttelse af ressourcer samt at finde opgaver, der kan løses bedre end i dag ved opgaveløsning på tværs af serviceområderne. 46

99 Formålet er at sikre, at organisationen er konkurrencedygtig og at kommunen som helhed får mest muligt for pengene. I 2018 fortsætter Vej-, Park- og Havneservice med at investere i intelligente affaldsløsninger således at der kan spares ressourcer på tømning. Der investeres i både Big Belly samt der investeres i sensorer til ordinære skraldespande. Vej-, Park- og Havneservice fokuserer samtidig på løbende optimering ved at benytte digitale løsninger i driften. Dette betyder blandt andet et øget fokus på digitale registreringer, som anvendes til logistikplanlægning, investeringsstrategi samt vidensdeling. Herudover anvendes flere app-baserede løsninger til en nem og effektiv måde at håndtere både intern kommunikation, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. Der arbejdes sideløbende med at koble tidsregistreringer til GIS-data således at der kan udtrækkes enhedsomkostninger på driftsopgaver som kan anvendes til benchmark. Der investeres løbende i nyt materiel til afdelingen for at sikre moderne og effektiv teknik i opgaveudførslen. Fortløbende investeringer er afgørende for også på sigt fortsat at kunne høste besparelser. Vej-, Park- og Havneservice overtog 1. april 2017 driften af udearealerne på skoler, sportshaller mv. De nye områder bidrager til at give en endnu bedre logistik i afdelingen, samt en endnu højere udnyttelse af materiellet. Herved nedsættes den uproduktive tid for personale og materiel, da kørsel mellem opgaver minimeres. Driften på området forventes at køre optimalt i 2018, hvor diverse opstartsproblemer er fuldt afklaret. Afdelingen investerer løbende i uddannelse af medarbejderne. I 2017 er endnu to tillærte gartnere blevet færdiguddannet som anlægsgartnere. Her ud over prioriteres såvel faglige kurser som kurser, der øger medarbejdernes IT-kompetencer, læse/ skrivefærdigheder samt viden om samarbejde og kommunikation. I efteråret 2017 forventer Vej-, Park- og Havneservice at blive arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS standarden. Det fokuserede arbejde med arbejdsmiljøet har givet et øget fokus på at forebygge arbejdsskader, nedbringe sygefraværet generelt, samt et mere effektivt indkøb af produkter til driften. Processen har betydet flere tekniske hjælpemidler i driften, der betyder en mindre fysisk belastning af medarbejderne og oftest en større effektivitet i den enkelte arbejdsopgave. MÅLSÆTNING FOR VEJ-, PARK- OG HAVNESERVICE Den overordnede målsætning for Vej-, Park- og Havneservice er at være konkurrencedygtige på service, faglighed og pris på kerneydelsen og være et naturligt valg af leverandør for vores kunder. Denne målsætning fastholdes for driften også efter fusionen pr. 1. september Vej-, Park- og Havneservice skal leve op til kvalitetsniveauet i driftsbeskrivelser fra det tidligere Vej og Trafik samt Natursekretariatet. Samtidig er det ambitionen fortsat at optimere afdelingens interne logistik samt arbejdsmetoder, for derved at frigive ressourcer til en endnu bedre opgaveløsning og servicering af borgerne. 47

100 I samarbejde med Trafik, Park og Havne er der fokus på en optimal drift af de offentlige toiletter, en rettidig vedligeholdelse af vejarealet, samt understøtte udvikling af kommunens grønne områder. Ønsket er, i samarbejde med Trafik, Park og Havne, at revidere de eksisterende driftsbeskrivelser fra henholdsvis Vej og Trafik samt Natursekretariatet således, at der fremadrettet driftes på baggrund af én beskrivelse med mængder pr. element. Målsætningerne er derfor, at: Fastholde korrekt kvalitetsniveau i opgaveudførslen Optimere intern logistik og metoder Fastholde god servicering af borgere Udarbejde og udvikle én driftsbeskrivelse, der dækker alle serviceområderne i samarbejde med Trafik, Park og Havne OPGAVER Politikområdet Byg, Land og Miljø har følgende ansvarsområder: Byggetilladelser, og klagebehandling i forbindelse med byggeri Lovliggørelse af byggeri Skimmelsvamp; vejledning af lejere og ejere, samt tilsyn med lejeboliger Juridisk kontrol af udstykninger og vurdering af udstykningsmuligheder til SKAT Natura2000 planer herunder vådområder Landzoneadministration Naturforvaltning og naturvejledning Strande herunder blå flag strande Strategisk miljøvurdering og VVM Godkendelse af og tilsyn med virksomheder og landbrug Affald Jordforurening Spildevand Grundvand og vandforsyning Vandløbsadministration Vandplaner Miljøvagt Miljøråd og Grundvandsråd Udvikling og drift af Kommunens Geografiske Informationssystemer (GIS) Løbende ajourføring af BBR-registreret Løbende ajourføring af Ejendomsstamregistreret Opkrævning af ejendomsskat og forbrugsafgifter Lån til betaling af ejendomsskat BYG, LAND OG MILJØ GENERELT Samlingen af al behandling af bygge-, natur- og miljøtilladelser i én afdeling har givet en unik mulighed for at foretage en hurtig og optimal koordinering af borgernes og erhvervslivets bygge- og anlægsprojekter. I 2018 vil der være fokus på at sikre en fortsat bedre koordinering af sagsbehandlingen på tværs af myndighedsområderne og på overholdelsen af de statslige 48

101 servicemål for bygge- og miljøsagsbehandlingen. I 2018 og årene frem vil sagsbehandlingen i hele afdelingen både på bygge-, natur- og miljøområdet endvidere være præget af myndighedsbehandling og opfølgning på anlægget af ny Storstrømsbro med tilhørende bane- og vejanlæg. Arbejdet med digitalisering og optimering af sagsbehandling Der vil fortsat i 2018 være fokus på at implementere digitale redskaber til at styre og koordinere myndighedsbehandlingen af større erhvervsbyggeprojekter, der involverer flere typer af tilladelser. Indførelsen af et nyt internt høringssystem for hele teknik og miljø området ultimo 2017 vil i løbet af 2018 medvirke til, at sikre en bedre koordinering og opfølgning på sagsbehandlingen. Teknik- og Miljøudvalgets initiativpakke fra juni 2017 vil være styrende for indsatsen. Baggrunden for pakken er et stort behov for at styrke den kvalificerede vejledning til borgere og virksomheder i forbindelse med indsendelsen af ansøgninger om byggeprojekter. Behovet for vejledning vil desuden blive yderligere forstærket af, at der pr. 1/ indføres et helt nyt Bygningsreglement, der grundlæggende bryder med den hidtidige opbygning af reglerne. Samtidigt åbner det nye elektroniske filarkiv mulighed for, at borgere og virksomheder hurtigt selv kan fremfinde oplysninger om deres ejendomssager og herigennem bl.a. medvirke til at kvalificere oplysningerne i deres ansøgninger. Initiativpakken, der retter sig mod at styrke kvaliteten af de digitale ansøgninger, som borgerne og erhvervslivet indsender, omfatter i forlængelse heraf: Lancering af det nye elektroniske filarkiv for miljø- og byggesager på ejendomme i kommunen Introduktion af koncept for book en sagsbehandler med tilhørende mødefaciliteter i Langebæk. (Borgerbetjening i Langebæk uden forhåndsaftale bliver herefter ikke muligt) Formidling af introduktionsvideoer til brugen af ansøgningssystemet Byg og Miljø og mulighed for telefon/on-line vejledning evt. via skærmvisning. Hurtig screening og feed-back på indkomne ansøgninger Styrket koordinering af erhvervssager med henblik på at aftale forhåndsdialoger mellem virksomheder og relevante sagsbehandlere (Erhvervs Task Force koordinering) Intern uddannelse af sagsbehandlere i vejledning af borgere og virksomheder om digitale miljø- og byggesagsansøgninger. Der vil endvidere blive satset på, at optimere udnyttelsen af ansøgningssystemet Byg og Miljø, og optimering af afdelingens øvrige fagsystemer. Øget brug af GIS-flader i sagsbehandlingen vil ligeledes indgå heri. Overførslen af den digitale understøttelse af en række af Trafik, Park og Havnes fagsystemer ultimo 2017, vil fra 2018 kunne skabe synergi med det øvrige arbejde med optimering af afdelingens fagsystemer. Forlængelse af frit lejde projektet I 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen at igangsætte et projekt, hvor borgerne fik frit lejde til at få lovliggjort deres ikke godkendte byggerier, uden at de blev pålagt en såkaldt BBR-bøde. I frit lejdeperioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. januar 2014 indsendte borgerne i alt 2610 lovliggørelsessager. I årene er godt halvdelen af disse sager blevet afsluttet således, at der ved årsskiftet resterede i alt 1393 sager. 49

102 Primo 2017 blev der foretaget en gennemgang af projektets produktivitet, økonomi og forventede afslutningsdato. Resultatet heraf blev, at Kommunalbestyrelsen vedtog en forlængelse af projektet til udgangen af I forlængelse heraf blev der i 2017 formet en task force på 3 årsværk, der udelukkende skal beskæftige sig med behandlingen af frit lejde sagerne. Ved indgangen til 2018 er det forventningen, at der vil restere ca frit lejde sager og at denne sagspukkel ideelt set med en ressourceanvendelse på 3 årsværk vil kunne blive afviklet i løbet af 2 år fra 1. januar Øvrige indkomne sager om lovliggørelse af byggeri vil blive varetaget af afdelingens byggesagsgruppe. Borgerrettede natur- og miljøaktiviteter Det generelle informationsniveau om Byg, Land og Miljøs aktiviteter formidles via kommunes hjemmeside og ved flittig brug af nyhedsbreve. Der er selvbetjeningsmulighed under giv et tip i forhold til Kæmpebjørneklo, rotter og andre skadedyr samt affald og renovation. Der er særskilte informative (del)hjemmesider på vordingborg.dk inden for udvalgte og/eller aktuelle emner: Lige nu om affald, Miljøråd, vandløbsvedligeholdelse, vådområder, vandråd og naturvejledning ( ud i naturen ). Møns nye status som Biosfære-område vil i høj grad præge aktiviteterne i 2018 i relation til de borgerog erhvervsrettede naturaktiviteter. Dertil kommer, at overførslen af opgaven med planlægning og formidling af rekreative områder, ruter og grønne arealer fra Trafik, Park og Havne til Byg, Land og Miljø samlet set vil styrke de borgerrettede naturaktiviteter i Bedre natur- og miljøplanlægning gennem samskabende dialog Der arbejdes med dialog og direkte borgerkontakt bl.a. ved naturformidling og etablering af laug, der styrker det lokale engagement. De statslige vand og Natura 2000 planer har stor indflydelse på aktiviteterne knyttet til vandløbsforvaltning, spildevandsaktiviteter, grundvandsbeskyttelse og vandindvinding samt naturforvaltning. Der bruges derfor ressourcer også på dialog, kommunikation, implementering og opfølgende tiltag knyttet til disse planer, herunder etablering af de nye vandråd. Konsekvenser af klimaændringerne søges indarbejdet i de løsninger, der arbejdes med på vand og naturområderne. Klimaændringerne indarbejdes bl.a. ved, at der arbejdes med helhedsorienterede planer for de enkelte vandløbssystemer, så afvanding, natur- og miljøhensyn og ændrede nedbørsforhold indgår i den samlede løsning. Foruden udarbejdelsen af helhedsplaner vil regulativerne for alle de offentlige vandløb (24 regulativer og ca. 145 km vandløb) blive revideret i de næste par år. Arbejdet startes op med udarbejdelsen af et fællesregulativ med generelle bestemmelser i Herefter vil de enkelte regulativer blive udarbejdet i 2018 og

103 Nye affaldsordninger og nyttiggørelse af jord De i 2017 vedtagne nye affaldsordninger vil blive implementeret 1. oktober Fra 1. oktober 2018 skal husholdningerne sortere i papir, pap, glas, metal, plast og madaffald fra resten af affaldet. I 2016 blev vedtaget en strategi for jordhåndtering som betyder, at Vordingborg Kommune spiller en mere aktiv rolle omkring nyttiggørelse af jord fra området. Strategien bliver i 2017 og årene fremover implementeret i form af en række projekter, hvor jord fra området nyttiggøres til en række rekreative formål. Projekterne indebærer lokal nyttiggørelse af overskudsjord fra anlægsprojekter til gavn for miljø, erhvervsliv, bygherrers projektøkonomi samt kommunens egen anlægsøkonomi. MÅLSÆTNING FOR BYG, LAND OG MILJØ Ved en fortsat koordinering og styring af sagsbehandlingen af byggeprojekter vil den samlede behandlingstid til bygge-, natur- og miljøtilladelser kunne afkortes. Borgerne har forventning om en god, koordineret og hurtig sagsbehandling samt tilgang til viden og information om og forvaltningen af natur- og miljøområderne. Kommunen har jfr. lovgivningen en række forpligtigelser i forhold til administration, udvikling og forvaltningen af det åbne land samt natur- og miljøområderne. Natur- og miljøindsatsen er en forudsætning for og understøtter aktiviteter i forhold til erhvervsudvikling, sundhed, friluftsliv og turisme. Endvidere er det en målsætning, at implementere Teknik- og Miljøudvalgets initiativpakke og endvidere følge den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi. Målsætningerne er derfor, at der: Informeres og vejledes om borgernes muligheder for digitale selvbetjeningsløsninger på området. Er fokus på dialog, kvalitet og service i forhold til erhvervslivets sager. Arbejdes med digitalisering og selvbetjeningsløsninger. Sker en koordinering med og understøttelse af andre politikområder. Leves op til national og international lovgivning og aftaler. MÅL OG VISIONER FOR BYG, LAND OG MILJØ Implementering af mål og visionerne i kommunens Natur- og Miljøpolitik med fokus på: 1. Natur, erhverv og turisme 2. Naturbevarelse og klimasikring 3. Ressourcer og pesticider 4. Samskabelse og inddragelse 5. En effektiv og serviceorienteret myndighed For sagsbehandlingen i afdelingen er mål og visioner: At erhvervslivet fortsat oplever, at der er en hurtig og koordineret myndighedsbetjening på teknik- og miljøområdet. At skabe rammerne for udvikling af anvendelse af digitale værktøjer på tværs af afdelingen og den øvrige organisation. At de statslige servicemål for bygge- og miljøsagsbehandlingstid overholdes. VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Miljømålsloven: 51

104 Vordingborg Kommune er berørt af 2 vandplaner og 8 Natura 2000 planer, hvoraf 7 er omfattet af handleplaner. I 2017 blev kommunens opfølgning på nye Natura 2000 planer vedtaget, hvilket sætter rammen for miljømålsprojekterne på naturområdet i de næste fem år. OPGAVER Politikområdet Plan og By/Byfornyelse har følgende ansvarsområder: Flexboligtilladelser jf. boligreguleringsloven Tilsyn med helårsbeboelse i sommerhuse Tilsyn med campingreglementet Bolig- og Lokaludviklingsprojekter. By- og Områdefornyelse i henhold til Byfornyelsesloven. Lokalplanlægning, samt håndhævelse af- og dispensationer fra lokalplaner Nedrivning af udtjente bygninger i landzone Tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger i landzone og i de 3 købstæder Facade- og skiltetilladelser i de 3 købstæder Energi og Varmeplanlægning Klimastrategi og Klimahandleplan PLAN OG BY/BYFORNYELSE GENERELT Byfornyelse drift (håndtering af lejeboliger med skimmelsvamp problemer) Afdelingen administrerer også lovgivningen inden for Byfornyelse drift, som primært er præget af forpligtigelser på lån optaget af Andelsboligforeninger med byfornyelsesstøtte i 1980 erne og starten af 1990 erne. Derudover har kommunen myndighedsmæssige forpligtigelser i forhold til lejeboliger, som bliver ramt af sundhedsskadelig skimmelsvamp, herunder nærmere analyser og udgifter i forbindelse med genhusning. MÅLSÆTNING FOR PLAN OG BY Målsætningerne for 2018 er: At de to første etaper for udvikling af Boligområdet på Antoni-højen sættes i gang. At projektet De Røde løbere gennemføres i henhold til den overordnede projektplan. At der vedtages en plan for udvikling af stationsområdet i Vordingborg. At der udarbejdes ny Lokalplan for Erhvervsområdet ved afkørsel 41 der giver bedre muligheder for erhvervsudvikling under hensyn til placeringen i kanten af kystnærhedszonen (3 km s zonen). At indsatsen for oprydning og forskønnelse af det bebyggede miljø i Landdistriktet forsættes. At der bliver vedtaget mindst et kommuneplantillæg/lokalplan for et anlæg til alternativ energiforsyning, samt at der bliver igangsat et projekt vedrørende etablering af fjernvarme i en Olielandsby. At Klimastrategien opdateres. At der vedtages ny Kommuneplan der tager udgangspunkt i den reviderede Planlov. 52

105 VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Klima og Varmeplanlægning I 2018 forventes det, at arbejdet med planlægning for udbredelse af fjernvarme og alternative energikilder fortsættes i henhold til den strategiske energiplan. Der forventes særligt fokus på planlægning for større kollektive solvarmeanlæg og biogas, samt på planlægning for at etablere fjernvarmeforsyning i én af de større landsbyer, hvor boligerne i dag i stort omfang opvarmes med olie (såkaldt Olielandsby ). Desuden vil opdatering af BBR med hensyn til boligers varmeforsyning fortsætte i takt med forberedelser af lokale varmeforsyningsprojekter. Landsbyfornyelse Vordingborg kommune er i 2018 blevet tildelt en forholdsvis stor andel af de nationalt afsatte midler til landsbyfornyelse, herunder også nedrivning af boliger i det åbne land, og der er i budgettet afsat midler til den kommunale medfinansieringsandel. Den hidtidige indsats for forbedring af det bebyggede miljø i landsbyerne og det åbne land forventes således at fortsætte på det højst mulige niveau. Byudvikling (bosætning) I 2018 vil udvikling af Boligområdet på Antoni-højen i Præstø, samt byudviklingsprojektet De Røde Løbere i Vordingborg, fortsat have meget høj prioritet. Ligeledes vil det være meget relevant at prioritere indsatsen omkring udvikling af stationsområdet i Vordingborg højt. Både i f.t. De Røde Løbere og i forhold til stationsområdet i Vordingborg vil det være nødvendigt at afsætte supplerende investeringer til de offentlige vej- og fortovsarealer i hele området omkring Algade og stationen, hvis de allerede kendte investeringer omkring stationsområdet for alvor skal medvirke til at højne bymiljøet i Vordingborg by, hvor stationen fungerer som en vigtig port til byen og kommunen generelt. Endvidere vil det af hensyn til den fortsatte udvikling af Stege som kommunens primære Turistby, være nødvendigt at få udarbejdet en samlet udviklingsplan for havneområdet på begge sider af kanalen, således at Stege s unikke beliggenhed ved Stege bugt og Stege Nor kan blive udnyttet bedst muligt til gavn for både Stege og turismeudviklingen på hele Møn. OPGAVER Politikområdet Ejendomscenter har følgende ansvarsområder: Bygningsdrift Bygningsvedligeholdelse Energibesparende foranstaltninger Rengøring Serviceydelser i forbindelse med bygningsdrift Nybyggeri samt om- og tilbygninger for fagudvalg Administration og økonomistyring Faste ejendomme fælles formål som jordforsyning herunder arealer til beboelse, erhverv, køb og salg af arealer 53

106 Andre faste ejendomme fælles formål herunder beboelsesudlejning og andre faste ejendomme, køb og salg af ejendomme. EJENDOMSCENTER GENERELT Bygningsdrift er daglig drift af bygninger på driftsleder og servicelederniveau, herunder tilknyttede serviceydelser i forbindelse med den daglige bygningsdrift og styring af tekniske installationer. Bygningsvedligehold, herunder fysiske APV-arbejder (ArbejdsPladsVurdering). Prioritering af vedligeholdelsesarbejder tager udgangspunkt i tilbagevendende bygningssyn, der gennemføres min. hvert 3 år. Vedligeholdelsesregistreringer revideres/opdateres således løbende i kommunens digitale vedligeholdelsesdatabase (dbd). Der arbejdes efter rullende femårige prioriteringsplaner. APV arbejdet tager afsæt i gennemført APV fra 2016 og arbejderne prioriteres og udføres i samarbejde med kommunens HR afdeling. Ejendomscenterfunktionens igangsætning af etape 2 forløb planmæssigt i 2016, hvor bygninger under bl.a. skoler, sundhed, kultur og fritid m.m. overgik til Ejendomscenterfunktionen. Endvidere er der, med baggrund i budgetvedtagelse 2017, sket yderligere optimering af snitflader mellem Vej, Park og Havneservice opgaver og Ejendomscenteropgaver for så vidt angår udearealer m.m. Energibesparende foranstaltning tager afsæt i årlige lånefinansierede bevillinger, med baggrund i bl.a. projekter genereret ud af Energimærker på den enkelte ejendom. I 2017 blev ny energimærkning af 125 ejendomme afsluttet, hvorefter nyt besparelseskatalog kan udarbejdes og dermed generere yderligere energibesparende tiltag. I 2017 blev der endvidere Faktaboks Vordingborg Kommune råder over ca. 140 ejendomme med ca etage m2. hvoraf Ejendomscenteret har ansvaret for m2. Vordingborg kommune har opnået energibesparelser på samlet 5,9 mio. kr. mod en investering på ca. 60 mio. kr. fra Dette svarer samtidig til en CO2 reduktion på ca ton årligt. Vordingborg kommune råder over erhvervsarealer i større eller mindre omfang, i Vordingborg, Ørslev, Stensved, Præstø og Stege herunder første etape af erhvervsområdet ved afkørsel 41. Samlet erhvervsareal til rådighed ca m2. vedtaget ny Energistrategi og Energihandleplan for perioden , der opstiller energisparemål for samme periode. Rengøring er udliciteret og håndteres i 5 delområder med varierende antal private aktører. Nybyggeri samt om- og tilbygninger udføres af Ejendomscenteret efter forudgående analyser, brugerinddragelse og politisk vedtagelse, hvad angår frigivelse af anlægsbevillinger. Jordforsyning omfatter salg af kommunale erhvervs- og boliggrunde, hvor der generelt grundet finanskrisen er lav aktivitet. Der arbejdes på en samlet strategi og ensretning af udbudsmateriale for grundsalg. Faste ejendomme omfatter blandt andet, drift af udvalgets ejendomme og arealer til boligudlejning og anden udlejning. Boligudlejning er efterhånden en mindre aktivitet, idet boligudlejningsejendomme i udvalgets regi så vidt muligt forsøges afhændet. MÅLSÆTNING FOR EJENDOMSCENTER Ejendomscenteret varetager bygningsdrift styret centralt, således at der opnås synergi mellem servicering, bygningsdrift, herunder fuld udvendig og indvendig bygningsvedligehold, vedligehold af tekniske installationer, serviceaftaler, energiforbrug og anden daglig afledt drift. Med etableringen af Ejendomscenteret, er målet bedre resursestyring, fælles udbud af vedligeholdelsesopgaver og servicekontrakter, harmonisering af serviceniveau på de enkelte områder samt optimal synergi hvad angår bl.a. bygningsvedligehold og energioptimeringer. I forbindelse med bygningsvedligeholdelsesarbejder, herunder APV-arbejder, tilstræbes det til stadighed at opnå synergieffekt med andre bygningsrelaterede puljer, herunder energibesparende 54

107 tiltag og den afsatte energipulje til dette formål. Endvidere sættes puljer tillige i spil ved anlægsprojekter som om- og tilbygninger af kommunens ejendomme. På den baggrund opnås på sigt en bygningsvedligeholdelsesstand, der sikrer det fysiske læringsog arbejdsmiljø, lavt energiforbrug og fastholdelse af værdien af kommunens bygningsmasse. Det forudsætter dog at der fortsat afsættes den fornødne økonomi til opgaverne. Målsætningerne er derfor, at: Der til stadighed sikres sammenhæng mellem anlægspuljerne Bygningsvedligehold og Energibesparende foranstaltninger samt pulje til indvendig bygningsvedligehold, herunder servicekontrakter og forbrug, således at der tænkes helhedsorienteret med henblik på at opnå optimale opgaveløsninger. Bygningsvedligeholdelsesarbejder og energiprojekter bliver udført under størst mulig hensyntagen til økonomi, kvalitet, tid og de involverede virksomheder. Projekter afstemmes med politiske beslutninger inden udførelse, således at der alene investeres i ejendomme, der er sikret en fortsat anvendelse. MÅL OG VISIONER FOR EJENDOMSCENTER Der udarbejdes i 2018 fortsat prioriterede planer for gennemførelse af bygningsvedligehold indvendig og udvendig - og tekniske installationer samt APV arbejder for Der arbejdes fortsat for en udvidelse af Ejendomscenterets ansvarsområder ved at inddrage yderligere ejendomme og opgaver, der naturligt bør ligge i et Ejendomscenterregi. Den i 2017 udarbejdede og godkendte strategi for energibesparende foranstaltninger samt den godkendte handleplan for energibesparende foranstaltninger, skal danne baggrund for nye mål og visioner for energibesparende foranstaltninger, sammenholdt med gennemførelse af den i 2017 afsluttede energimærkningsrunde. VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Bygningsvedligehold: Omfatter blandt andet vedligehold af kommunens bygninger (klimaskærm), og tekniske installationsanlæg, herunder sammenhæng med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. APV arbejder er en integreret del af bygningsvedligehold og også her indgår energibesparende foranstaltninger i planlægning af projekterne. Ejendomscenteret vedligeholder kommunes bygningsmasse på samlet ca drift etage m2. Med baggrund i erfaringstal fra V&S Prisdatabase bør der afsættes 95,- kr. årligt pr. m2. for at opretholde en middel standard på bygninger og installationer. Det skal nævnes, at der er bygninger der kræver lav vedligehold og modsat flere bygninger, der kræver højt vedligehold, hvorfor det vurderes, at der for de m2. er et behov for en middelværdi på 95 kr./m2., hvilket vil sige en årlig investering på ca mio. kr. Alene til større tagvedligeholdelsesprojekter vil der, de næste 2 3 år, være et behov for investeringer på ca. 23,5 mio. kr. Konsekvensen af for få midler til rådighed kan være bygningsskader med følgevirkninger som svigt i tekniske installationer, utætheder og deraf kommende vand og skimmelskader til følge. Det er således vigtigt, at der afsættes fornøden økonomi til bygningsvedligehold, for fortsat bevaring af bygningernes værdi, skadeforebyggelse og forebyggelse af fysisk arbejdsmiljø m.m., for at undgå unødige udgifter til AT-påbud, skimmelrenovering, udbedring af fugtskader og evt. genhusning af medarbejdere og brugere. Samtidig er god bygningsvedligehold en vigtig del af et optimalt fysisk læringsmiljø. 55

108 Energibesparende foranstaltninger: Der er i 2018 afsat pulje til energibesparende foranstaltninger på 7,5 mio. kr. Der arbejdes primært med belysningsprojekter, fødepumper, energivinduer, solvarme og konvertering af olie- og gasfyring til vedvarende energikilder, eksempelvis som varmepumpeanlæg. Endvidere forventes ny energimærkning, der blev afsluttet første halvår 2017, at generere nye energibesparelser på de enkelte ejendomme. 56

109 BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2018 prisniveau Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Drift 670,6 646,2 640,2 637,8 635,1 631,3 Politikområde Børn og Familie 158,5 147,9 149,4 149,2 149,2 149,2 Budgetramme 1 150,5 139,6 141,1 140,9 140,9 140,9 Virksomheder 13,1 14,1 13,5 13,5 13,5 13,5 PPR og Forebyggelse 11,9 12,1 11,6 11,6 11,6 11,6 Familiecenter Kalvehave 1,2 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Øvrig udvalgsramme 137,4 125,6 127,6 127,4 127,4 127,4 Anbringelser Børn og Unge 109,6 103,0 103,3 103,1 103,1 103,1 Forebyggende Foranstaltninger 37,2 27,7 29,4 29,4 29,4 29,4 Central Refusionsordning (Særligt dyre enkeltsager) -9,5-5,1-5,1-5,1-5,1-5,1 Budgetramme 2 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv. 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 Politikområde Dagtilbud 142,6 139,7 142,2 145,3 147,0 149,7 Budgetramme 1 142,6 139,7 142,2 145,3 147,0 149,7 Virksomheder 128,1 119,8 118,7 118,7 118,7 118,7 Integrerede institutioner 111,5 102,9 101,8 101,8 101,8 101,8 Vordingborg Dagpleje 16,7 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 Øvrig udvalgsområde 14,5 19,9 23,5 26,5 28,3 31,0 Fællesområde 18,0 22,6 26,4 29,5 31,2 33,9 Lederløn 10,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Forældrebetaling -38,2-34,5-34,5-34,5-34,5-34,5 Friplads 9,8 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 Privatinstitutioner 14,9 14,1 14,0 14,0 14,0 14,0 Politikområde Skoler 369,5 358,7 348,7 343,4 338,8 332,4 Budgetramme 1 369,5 358,7 348,7 343,4 338,8 332,4 Virksomheder 272,0 253,3 243,0 242,3 242,3 242,3 Kulsbjerg Skole 57,6 52,6 51,5 51,5 51,5 51,5 Præstø Skole 34,6 30,5 29,1 29,1 29,1 29,1 Møn Skole 45,4 42,1 39,3 39,3 39,3 39,3 Gåsetårnskolen 89,6 87,8 84,9 84,9 84,9 84,9 Svend Gønge-skolen 27,4 24,7 23,9 23,9 23,9 23,9 Kompetencecenter Kalvehave 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Ungdomsskolen og 10. klassecenter 15,7 14,1 14,8 14,1 14,1 14,1 Besp. Skolerne (Effektiv Kommune 2017) 0,0 0,0-2,2-2,2-2,2-2,2 Øvrig udvalgsområde 97,5 105,4 105,7 101,1 96,6 90,1 Kompetenceløft, puljer mv. 2,1 3,7 10,9 11,4 11,4 11,4 Specialundervisning 16,8 14,5 14,2 14,5 14,5 14,5 SFO 6,5 8,9 8,1 8,1 8,1 8,1 Friskoler og efterskoler 52,7 55,5 55,3 55,3 55,3 55,3 Mellemkommunale betalinger -2,7-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5 IT på Skoleområdet 13,0 13,0 12,9 13,0 12,9 12,9 Øvrige fællesområde 8,9 12,8 7,2 1,9-2,6-9,0 Avnø Naturcenter 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Budgetramme 3 - Anlæg 18,6 3,6 1,4 2,3 0,0 0,0 Børne-, Unge- og Familieudvalget i alt 689,2 649,8 641,6 640,1 635,1 631,3 57

110 OPGAVER Børne-, Unge- og Familieudvalget består af 3 politikområder - Børn og Familie, Dagtilbud og Skoler. Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvarsområder: Familiecenter Kalvehave, der er beskæftiget med forebyggende foranstaltninger i henhold til serviceloven Særlig støtte til børn og unge, herunder anbringelser Kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder: Visitering af dagtilbud (0-6 år) og klubtilbud (6-14 år) til forældre Løbende pædagogisk udvikling af kvaliteten i de kommunale dagtilbud Forældredialog, brugerundersøgelser og dokumentation af det pædagogiske arbejde Beregning og tildeling af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud og klubtilbud Anmeldte og uanmeldte tilsyn med den kommunale dagpleje og kommunale/private daginstitutioner Tilsyn, godkendelse og tilskud til private pasningsordninger Tilskud til private daginstitutioner Arbejdet med udvikling af børns sprog og sprogtest af alle 3- og 5 årige børn i kommunale dagtilbud Politikområdet Skoler har følgende ansvarsområder: Folkeskolerne Undervisning generelt Ungdomsskolen PPR og Forebyggelse Avnø Naturskole 58

111 BØRN OG FAMILIE GENERELT Børne- og familieområdet består af virksomheden Familiecenter Kalvehave og sekretariatet for Børn og Unge, der tager sig af myndighedsopgaver på børneområdet. Områdets arbejde retter sig mod børn og unge i udsatte positioner, deres familier og de lærere og pædagoger, barnet eller den unge møder i dagtilbud og skoler. Dertil retter områdets arbejde sig mod børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier. I samarbejde med andre sektorer på børne- og ungeområdet tager arbejdet udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik. Politikken har 3 målsætninger: Alle børn og unge trives Alle børn og unge udfolder deres potentialer Alle børn og unge er med i fællesskaber Det betyder at støtte til børn og unge i udsatte positioner og deres familier skal tage udgangspunkt i barnets og den unges dagtilbud og skole og skal have karakter af supplement til den støtte barnet og den unge får i skoler og dagtilbud. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Der er i 2014 vedtaget en 3 årig strategi for området. Strategien har 4 indsatsområder. For hvert af indsatsområderne er der sat progressionsmål henimod Faktaboks Antallet af helårsanbringelser er i perioden 2010 til 2015 faldet fra 243 helårsanbringelser i 2010 til 180 helårsanbringelser i 2015 svarende til et fald på 25 %. Antallet af helårsanbringelser steg dog igen i 2016 til 184. Det forventes, at antal helårsanbragte vil stige yderligere i 2017 og ende på 188. Der er de senere år etableret flere alternative tilbud som modvirker anbringelser. Dette vil der fortsat være i 2017 og Der er således et fokus på yderligere udvikling af lokale forebyggende indsatser, der også kan iværksættes tidligere, og dermed være mindre omfattende og mindre ressourcekrævende. 1. Bedre tværfagligt samarbejde 2. Bedre inklusion for alle børn 3. Forebyggelse frem for anbringelse 4. Effekt og evaluering Med baggrund i en samlet analyse af området har Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttet at ændre den måde det faglige arbejde tilrettelægges på. Disse ændringer vil få betydning for den vedtagne strategi som vil blive justeret i STATUS Efter at udgifterne på området har været stærkt faldende fra 2010 til 2013, er der igen sket en stigning i udgifterne fra 2013 til Denne stigning ses også i sammenligningskommunerne. På trods af, at udgifterne har været mindre i 2016 end i 2015, er området dog fortsat under et 59

112 økonomisk pres og det forventes at resultatet for 2017 og 2018 vil være på niveau med 2016 og dermed højere end oprindeligt budgetteret. Figur 1 - Kilde ECO nøgletal Der arbejdes løbende med at udvikle lokale tilbud således at køb af eksterne ydelser kan reduceres. Det sidste tilbud, er etableringen af en korttidsdøgninstitution for unge i alderen år. Formålet med institutionen er, at de unge i en kort periode på op til 6 mdr. anbringes udenfor hjemmet samtidig med, at der arbejdes på at stabilisere de hjemlige forhold således, at de kan komme hjem igen. Budget 2017 viser, at Vordingborg Kommune budgetterer med at anvende knap 2 procent mere på anbringelser end sammenligningskommunerne og 26 procent mindre på forebyggelse. Budget 2017 kr. pr årig Vordingborg Sammenlign. Region Hele Kommune kommuner Sjælland landet Opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tabel 1 - Kilde ECO nøgletal 60

113 Til sammenligning var tallene for regnskab 2016 således, at Vordingborg Kommune anvendte ca. 3 procent mere på anbringelser end sammenligningskommunerne. Derimod anvendte Vordingborg Kommune kun knap 5 procent mindre på forebyggelse. Dette afspejler det arbejde, der er gjort for - og fortsat gøres for - at anvende flere midler på forebyggelse. Regnskab 2016 kr. pr årig Vordingborg Sammenlign. Region Hele Kommune kommuner Sjælland landet Opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier Anbringelse på døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger Tabel 2 - Kilde ECO nøgletal Den økonomiske anbringelsesandel fortæller, hvor stor en del af kommunens nettoudgifter til børn med særlige behov, der anvendes til anbringelser. I 2016 var Vordingborg Kommunes økonomiske anbringelsesandel 1,9 procentpoint højere end sammenligningskommunerne. Det er et fald i forhold til 2015, hvor forskellen var på 6,4 procentpoint. Det handler primært om en udvikling, hvor vores sammenligningskommuner har udviklet sig til stort set samme niveau som Vordingborg Kommune. Den økonomisk institutionsandel, som viser hvor stor en andel af udgifterne til anbringelser, der kan henføres til institutionsanbringelser, lå i ,6 procentpoint lavere i Vordingborg Kommune end i sammenligningskommunerne. I 2015 lå den økonomiske institutionsandel 1,9 procentpoint højere end sammenligningskommunerne. Ændringen skyldes, at sammenligningskommunerne har oplevet en væsentlig større stigning i den økonomiske institutionsandel end Vordingborg Kommune. Regnskab 2016 Vordingborg Kommune Sammenlign. kommuner Region Sjælland Hele landet Økonomisk anbringelsesandel 74,7 72,8 62,1 60,8 Økonomisk institutionsandel 31,5 42,1 33,7 54,2 Tabel 3 - Kilde ECO nøgletal Regnskab 2015 Vordingborg Kommune Sammenlign. kommuner Region Sjælland Hele landet Økonomisk anbringelsesandel 72,8 66,4 61,5 59,2 Økonomisk institutionsandel 20,0 18,1 21,0 33,4 Tabel 4 - Kilde ECO nøgletal Vordingborg Kommune har generelt haft held med en høj andel af anbringelser i plejefamilier. Derfor er der potentiale for nedbringe andelen af institutionsanbringelser. I februar 2016 blev der lavet en analyse af udviklingen i enhedspriserne på anbringelser. Analysen viste, at der var sket kraftige prisstigninger på institutionsanbringelser, hvilket kan være en del af forklaringerne på de stigende udgifter på området. I 2018 vil der desuden være fokus på i større omfang at anvende mulighederne for tvangsadoption, og herigennem give flere børn muligheder for at vokse op i egne familier med en varig tilknytning. 61

114 MÅLSÆTNING Fokus de kommende år bl.a. gennem etablering af Next Step og distriktsmodellen er: Tidlig opsporing Styrket kvalitet i det flerfaglige samarbejde Styrket kvalitet i det tværsektorielle samarbejde om overgange for børn og unge i udsatte positioner Særlig opmærksomhed på at understøtte indsatser, så alle børn og unge oplever at indgå i gode og forpligtende fællesskaber Fortsat opmærksomhed på at øge kvaliteten af myndighedsarbejdet, så der gøres det rigtige rigtigt Styrket dokumentation, evaluering og tydelige effekter af arbejdet. Derfor vil Børne- og Familieområdet fortsætte med at: Udbygge og løfte kvaliteten for samarbejdet om børn, unge og familier i udsatte positioner Være en kvalificeret samarbejdspartner for skoler, dagtilbud og andre sektorer med henblik på at sikre bedre inklusion for alle børn og unge Have fokus på dokumentation og evaluering med henblik på at sikre progression i barnets udvikling Iværksætte effektmålingsmetoder med henblik på at undersøge effekten af iværksatte foranstaltninger Iværksætte et øget brug af indsatser, der virker, herunder øge brugen af evidensprogrammer Udbygge brugen af forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Der er i forlængelse af godkendelsen af de 13 pakker på området et behov for mindre anlægsinvesteringer i

115 DAGTILBUD GENERELT Det politisk vedtagne Fælles Pædagogiske Grundlag er det fælles fundament for udviklingen og arbejdet på det kommunale dagtilbudsområde. Det handler især om et struktureret og planlagt pædagogisk arbejde, så børnene har en genkendelig hverdag, hvor de føler sig trygge, trives og udvikler deres potentialer. Kommunens samlende Børne- og Ungepolitik er herudover et godt flerfagligt udgangspunkt for det fælles arbejde på hele børne- og ungeområdet. Fokus er den voksnes ansvar for at alle børn oplever at indgå i inkluderende og forpligtende fællesskab. Dagtilbudsområdet har generelt fokus på både at udvikle det pædagogiske arbejde og udnytte ressourcerne optimalt, så børnene får det bedste afsæt videre i livet. Der er fokus på at styrke børns læring, udvikling og trivsel gennem en særlige opmærksomhed på de muligheder, barnet får i kommunens dagtilbud. Den løbende kvalitetsudvikling skal sikre et kommunalt dagtilbud: Faktaboks Vordingborg Kommunes dagtilbud består pr. 1/ af: 20 kommunale daginstitutioner (1450 børn) 34 kommunale dagplejere (130 børn) 7 private daginstitutioner og puljeordning (190 børn) 14 private pasningsordninger (70 børn) Der planlægger det pædagogiske og læringsorienterede arbejde, så der både skabes struktur og fleksibilitet set ud fra et børneperspektiv Der styrker børnenes sproglige udvikling som en af de vigtigste forudsætninger for, at barnet kan udnytte sine potentialer Der løbende udvikler de pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer Der prioriterer forældresamarbejdet og som et led i dette har fokus på struktur og dokumentation af det pædagogiske arbejde Der bruger digitale løsninger som pædagogisk redskab, hvor det giver mening. Der er en høj prioritering af den løbende kompetenceudvikling af alle ledere og medarbejdere på det pædagogiske område, så det pædagogiske faglige niveau hele tiden løftes til gavn for børnene. Det er væsentligt, at børnene i dagtilbud hver dag møder engagerede voksne med en oprigtig interesse i at give det enkelte barn udviklingsmuligheder. Samtidig er det vigtigt at den daglige praksis tager udgangspunkt i at udnytte de fælles faciliteter og muligheder, der er i kommunen. Dagtilbudsområdet har fokus på at skabe fleksibilitet for børnefamilierne, styrke forældresamarbejde og dokumentationen af effekterne af de pædagogiske indsatser. Planlægning og forberedelse af arbejdet på både kort og langt sigt prioriteres i alle kommunale dagtilbud, og samtidig er der opmærksomhed på nødvendige individuelle indsatser for det enkelte barn. Faktaboks I 2017 har Dagtilbud efter ansøgning fået bevilget et rådgivningsog vejledningsforløb. Dette etårige forløb som varetages af Socialstyrelsen skal medvirke til at udvikle forældreinddragelsen, så forældre i større omfang føler sig som en tæt og vigtig samarbejdspart. I 2018 og 2019 vil de positive erfaringer herfra blive udbredt i alle kommunale dagtilbud. 63

116 ECO-NØGLETAL I 2016 lå det beregnede serviceniveau til børnepasning pr. 0-5 årig stort set på indeks 100 for Vordingborg Kommune, hvor udgiftsniveauet samtidig er under. Dette indikerer, at kommunens dagtilbudsområde formår at udnytte ressourcerne effektivt på området. Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 år Vordingborg Kommune Sammenlign. kommuner Region Sjælland Til sammenligning er det beregnede serviceniveau for det oprindelige budget 2017 væsentligt lavere end regnskab 2016, men på niveau med sammenligningskommunerne. Udviklingen i udgiftsniveauet for børnepasning ses af nedenstående graf: Hele landet Udgiftsniveau, indeks 96,4 94,5 96,8 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 95,7 97,3 97,8 100 Beregnet serviceniveau, indeks 100,7 97,2 98,9 100 Tabel 5 - Kilde ECO nøgletal Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 år Vordingborg Kommune Sammenlign. kommuner Region Sjælland Hele landet Udgiftsniveau, indeks 88,9 89,9 94,2 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 95,7 97,3 97,8 100 Beregnet serviceniveau, indeks 92,9 92,4 96,3 100 Tabel 6 - Kilde ECO nøgletal Figur 2 - Kilde ECO nøgletal 64

117 MÅLSÆTNING Det er væsentligt at der fortsat er fælles retning for udvikling af dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, hvor kommunens dagtilbud løbende udvikler deres praksis til gavn for børnene. Det er væsentligt, at det almene pædagogiske arbejde har fokus på det enkelte barn og gennem en struktureret praksis og etablering af gode læringsmiljøer formår at øge alle børns potentiale for læring og samtidig styrke indsatsen for børn i udsatte positioner, så de samfundsmæssigt også har mere lige muligheder. I arbejdet med den forsatte udvikling af dagtilbudsområdet er der en række særlige fokusfelter for perioden Fokusfelterne handler både om struktur og nødvendig faglig pædagogisk udvikling. De bygger alle oven på det Fælles Pædagogiske Grundlag, som er det fælles udgangspunkt for arbejdet på hele Dagtilbudsområdet. I perioden vil der i det pædagogiske arbejde særligt være fokus på: Sproget Overgange Forældresamarbejde Sproget er den største enkeltfaktor i forhold til at sikre et barns udvikling. I løbet af 2017 bliver de positive erfaringer fra sprogprojektet indarbejdet som en fast praksis i det pædagogiske arbejde i alle kommunale dagtilbud. I den forbindelse er der ligeledes en øget bevidsthed om betydningen af struktur og organisering i det pædagogiske arbejde, ligesom medarbejdernes og ledernes adfærd i forhold til at styrke børns læring er i fokus som en betydningsfuld faktor. Overgange mellem dagtilbud og skole er væsentligt for børnenes trivsel i skolen og de resultater de efterfølgende opnår. Daginstitutionerne arbejder sammen med skolerne om at udvikle børnenes tryghed og systematikken i det fælles overgangsarbejde. Det er væsentligt, at færre børn får udskudt deres skolestart og børnene er trygge og velforberedte på overgangen. Det betyder, at børnene i dagtilbuddene skal have en viden og færdigheder, som skolen efterfølgende anvender og bygger videre på. Der er udarbejdet et fælles årshjul mellem dagtilbud og skole, der beskriver de fælles procedurer og aktiviteter for alle kommende skolebørn. Dette årshjul er det arbejdet målrettet med de sidste to skoleår og effekterne skal evalueres i skoleåret 2017/18, så årshjulet herefter kan tilpasses og blive en fast del af overgangsarbejdet. Forældresamarbejdet og den gensidige dialog skal løbende styrkes, så forældrene føler sig involverede i barnets dagtilbud og herigennem skaber en øget sammenhæng mellem barnets hverdag i hjemmet og i dagtilbuddet. Formålet er at øge forståelsen hos både medarbejdere og forældre om den betydning et tæt samarbejde har for barnets udvikling. Her er det vigtigt at forældrene får en øget indsigt i livet i dagtilbuddet, i børnenes fællesskaber og fælles aktiviteter, så de ved, hvordan de kan bidrage. Samtidig er det væsentligt at både ledere og medarbejdere er bevidste om betydningen af deres egen kommunikation og vejledningsrolle i forældresamarbejdet, hvor der er en klar og dokumenteret viden om at nogle af barnets vigtigste kompetencer grundlægges i løbet af de første 1000 dage af barnets liv. De voksne, der er omkring børnene, ser børnene i vidt forskellige situationer, og deres samlede viden har stor betydning for effekter af det pædagogiske arbejde og det fundament som barnets videre liv bygger på. 65

118 VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Der er væsentlige anlægsprojekter i Bårse Børnecenter, hvor der er afsat cirka 5,1 mio. kr. til renovering af institutionen. Herudover er der i flere af kommunens øvrige dagtilbud et stort behov for at opgradere institutionernes fysiske rammer, så de passer til de krav og forventninger, der er til det pædagogiske arbejde og den betydning, som det har for børnenes videre muligheder i livet. 66

119 SKOLER GENERELT Ny socioøkonomisk tildelingsmodel: Den 16.maj 2017 besluttede Børne-, Unge og Familieudvalget at indføre en ny socioøkonomisk tildelingsmodel. Analysen er udarbejdet på baggrund af en statistisk model (KORA-modellen), der tager højde for den statistiske sammenhæng mellem elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold og deres sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning (i specialklasse eller på specialskole). Disse beregninger bliver så omdannet til en gennemsnitlig sandsynlighed for eleverne i hvert af Vordingborg Kommunes skoledistrikter. Disse tal kan så igen bruges til at sammenligne de forventede specialundervisningsbehov på tværs af skoledistrikterne, idet man tager højde for skoledistrikternes størrelse og kan dermed efterfølgende anvendes i en socioøkonomisk budgettildelingsmodel for specialundervisning. Resultater 2017 Afgangsprøver bundne prøvefag Tabel 7 viser karaktererne i dansk og matematik (de fag skolerne har prioriteret højt i skoleåret 2016/17) Tabel 8 viser karaktererne i dansk, matematik, engelsk og den nye fælles prøve i naturfag (Her er der ingen baseline for 2016, da fællesprøven i naturfag er ny og må afvente landstallene her for at kunne sammenligne resultaterne med andre kommuner) Faktaboks De fem distriktsskoler er: Gåsetårnskolen Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Svend Gønge Skolen Skoleåret 2016/2017 Timeantal: Fagdelt undervisning: 0. kl. 600 timer 1. 3 kl. 760 timer kl. 920 timer kl. 960 timer 10. kl. 900 timer Understøttende Undervisning: 0. kl. 382 timer 1. 3 kl. 222 timer kl. 160 timer kl. 186 timer 10. kl. 0 timer Dansk og matematik Kulsbjerg Skole Møn Skole Præstø Skole Svend Gøngeskolen Gåsetårnskolen Gennemsnit alle skoler ,65 5,98 5,27 6,20 5,92 6, ,30 5,37 4,68 6,63 6,10 5,62 Tabel 7 karakterer i dansk og matematik Dansk, matematik, engelsk og fællesprøve naturfag Kulsbjerg Skole Møn Skole Præstø Skole Svend Gøngeskolen Gåsetårnskolen Gennemsnit alle skoler ,23 6,31 5,80 6,42 6,15 6,38 Tabel 8 - karakterer i dansk, matematik, engelsk og fællesprøve naturfag Nationale test Samlet set har 93% af eleverne gennemført de nationale test, 4% er blevet fritaget og 3% har ikke gennemført. Samlet set placerer Vordingborg kommune sig som landsgennemsnittet i dansk læsning på 2., 4., 6. og 8. årgang samt matematik på 3. og 6. årgang Der kan spores progression på følgende områder: Andelen af elever der tager nationale test i dansk og matematik er markant steget. 67

120 Andelen af elever der afslutter nationale test i dansk og matematik er markant steget. Skolerne har en begyndende sammenhængende praksis for nationale test, idet alle skoler har plan for, hvordan og hvornår testene skal tages. Det betyder at opmærksomheden på at få alle elever godt igennem er steget, færre elever bliver fritaget. Andelen af elever med dårlige læseresultater er faldet (fra under middel til middel) sammenlignet med 15/16 er der flere årgange i Vordingborg Kommune, der er steget fra under middel til middel. Andelen af elever med gode matematiske forudsætninger er steget. Andelen af elever med matematiske forudsætninger over middel er steget. Kompetenceudvikling Kompetencedækning (linjefagsdækning, nu kaldet undervisningsfag) 2012/ / / / /17 Landstal 79,6% 80,4% 81,6% 83,2% 85,1% Vordingborg 66,3% 67,3% 73,3% 79,9% 83,0% Forskel -13,3% -13,1% -8,3% -3,3% -2,3% I de sidste to skoleår har Vordingborg Kommune ligget over landsgennemsnittet i kompetencedækningen i dansk og i indeværende skoleår placeres kommunen over landsgennemsnittet i matematik. Næste skoleår satses på engelsk, tysk, historie, musik og billedkunst. Målet er at Vordingborg Kommune kommer over landsgennemsnittet i skoleåret 2018/19 og at nå de nationale måltal i Fokusområder Der vil fortsat være fokus på lærernes undervisningskompetencer, så en større andel af undervisningen varetages af lærere med undervisningsfag eller lignende kompetencer, samt diplomforløb for alle pædagoger i kommunen. Formålet er at styrke pædagogernes faglighed og kompetencer til at indgå i læringsmiljøerne i skolen sammen med lærerne, forældre og andre aktører. I skoleåret 2017/18 vil der være fokus på skoleledere og afdelingslederes faglige ledelse og udviklingen af professionelle læringsfællesskaber på alle skoler. Målet er at styrke brugen af skolernes ressourcepersoner og at ledelsen skal tættere på praksis for at støtte team, lærere og pædagoger i udførelse og udvikling af kerneopgaven. Derudover er formålet at alle øvrige igangsatte kompetenceudviklingsaktiviteter for alvor vil få betydning for progressionen i elevernes læring. Forløbet er en del af A.P Møller projektet Forankring i Praksis. 68

121 ECO-NØGLETAL Figur 3 - Kilde ECO nøgletal Figur 4 - Kilde ECO nøgletal 69

122 Faktaboks Karakteren i alt for de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangsprøve er steget for Vordingborg Kommune fra 6,14 i 2016 (Dansk, matematik og engelsk) til 6,32 (Dansk, matematik, engelsk og den nye fællesprøve i naturfag) Karaktergennemsnitte t i alt for fagene dansk og matematik er steget fra 5,62 i 2016 til 6,00 i Figur 5 - Kilde ECO nøgletal Figur 6 - Kilde ECO nøgletal 70

123 MÅL OG STRATEGIER FOR SKOLEOMRÅDET Den kommunale strategiplan tager udgangspunkt i Vordingborg Kommunes vision 2030, Børne- og Ungepolitikkens værdier og effektmål, folkeskoleloven og intentionerne i folkeskolereformen fra Strategien beskriver skolen som Vordingborg Kommune ønsker, at den skal udvikle sig frem mod 2019 og har til formål er at skabe en rød tråd fra de politiske beslutninger over ledelse til praksis på skolerne. Strategien angiver en tydelig retning som via lokale udviklingsplaner udmøntes på alle skoler. Strategien skal understøtte de tre overordnede mål: 1. Synlig læring for alle elever 2. Gode læringsmiljøer for alle elever 3. Mere og bedre samarbejde med elever, forældre og medarbejdere, samt i overgangene Skolerne udarbejder lokale udviklingsplaner på skole- og afdelingsniveau, som opfølgning på strategiplanen for skolevæsenet Udviklingsplanen gælder for et skoleår af gangen og skal beskrive, hvordan skolen arbejder med de strategiske målsætninger. Udviklingsplanen skal sikre, at skolen gennemfører en tydelig evaluering af indsatserne og følger løbende op på effektmålene, der er knyttet op på de strategiske målsætninger i strategiplanen. Skolens ledelse udarbejder en status for de tre målsætninger og sørger for involvering af de relevante fora på skolen, så der skabes retning for indsatserne og gennemsigtighed og tydelighed i kravene til arbejdet med strategiplan og udviklingsplan på medarbejderplan. Der er tre årlige opfølgningsmøder mellem skolechefen og skoleledelsen på alle skoler, samt løbende dialog med skolelederen 1-2 gange om måneden. Skolechefen præsenterer udviklingsplanerne for alle skoler, på Børn-, Unge- og Familieudvalgets møder to gange årligt, i maj og november måned. Derudover afrapporterer skoleafdelingen på effektmålene. Øvrige indsatser Medarbejdertrivsel, involvering og samarbejde i de lokale TRIO-er: a) Fælleskommunalt forløb om professionelle kapital på alle skolerne, som afsæt til god trivsel i medarbejdergruppen. b) Implementering af professionsaftalerne for lærere og pædagoger. Implementeringsforløb for læringsplatformen MinUddannelse, som er valgt som ny platform, som afløser for Intra. På MinUddannelse hænger mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring og forløbsafvikling sammen på meningsgivende og intuitiv vis. Målrettet indsatser for at øge andelen af uddannelsesparate elever. Ny visitationspraksis og lokalt arbejde med gode læringsmiljøer for alle elever. Styrket samarbejde med erhvervslivet. VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Der er ingen væsentlige anlægsprojekter i

124 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET OVERSIGT OVER UDVALGSOMRÅDE Nettotal i mio. kr., 2018 prisniveau Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Kultur, Idræt og Fritid - drift 57,4 53,6 52,9 52,9 53,5 53,5 Budgetramme 1 57,4 53,6 52,9 52,9 53,5 53,5 Virksomheder 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 Folkebiblioteker 17,4 17,5 17,6 17,6 17,6 17,6 Musikskolen 4,7 4,6 4,4 4,4 4,4 4,4 Øvrig udvalgsområde 35,3 31,4 30,8 30,9 31,4 31,4 Huse Haller og udendørsanlæg 8,6 7,7 7,6 7,6 8,1 8,1 Museer 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 Biografer og filmproduktion 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Teatre 3,0 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 Musikaktiviteter 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Projekter Kultur og Fritid 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultursamarbejde med andre kommuner 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetpulje - demografiregulering 0,0 0,0-0,2-0,2-0,2-0,2 Puljer 2,6 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 Folkeoplysning 10,5 9,6 9,5 9,5 9,5 9,5 Budgetramme 3 - Anlæg 3,0 1,6 2,1 3,0 0,0 0,0 Politikområde i alt 60,4 55,1 54,9 56,0 53,5 53,5 OPGAVER Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet dækker 4 politikområder: Kultur og Fritids politik som omhandler kulturelle aktiviteter indenfor områderne Folkeoplysning, musik, teater, billedkunst, museumsdrift og biblioteksvirksomhed Idrætspolitik Aktiviteter indenfor idræt, sundhed og forebyggelse Folkeoplysningspolitik Rammesættende for det folkeoplysendes arbejde for sundhed, trivsel, undervisning, udfoldelse og den deraf følgende sammenhængskraft i Vordingborg Kommune. Politik for frivillighed Støtter de frivillige i at være frivillige Vil gøre det endnu nemmere at være frivillig Ønsker at styrke og udvikle nye former for samarbejder i fællesskab med de frivillige 72

125 POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR KULTUR OG FRITID Faktaboks: Alle borgere har mulighed for et aktivt og meningsfyldt fritidsliv Det er attraktivt at bidrage til et mangfoldigt kultur-, idræts og fritidsliv Det er et synligt, tilgængeligt og mangfoldigt kultur-, idræts og fritidsliv Events er med til at løfte idrætten og kulturen Vandhuset i Vordingborg åbner 1. november 2017, samtidig med at Iselingesvømmehallen lukker. Vandhuset og Bosei svømmehal i Præstø drives af DGI-Huset Panteren. Personale: 7 årsværk HVILKEN EFFEKT VIL VI OPNÅ? Flere børn og familier deltager i Kultur-, idræts- og fritidstilbud Alsidigt kultur-, idræts- og fritidstilbud for flere borgere Flere børn og unge deltager i talentudviklende forløb Flere kystnære aktiviteter Stærk kulturprofil fastholdes og udvikles for alle borgere Kultur-, idræts- og fritidstilbuddene er tilgængelige og synlige for alle. HVILKE INDSATSOMRÅDER VIL VI SÆRLIGT FOKUSERE PÅ? Vand og Kyst Vordingborg Kommunes kyststrækning giver unikke muligheder for vandaktiviteter og naturoplevelser. Disse muligheder skal udnyttes og synliggøres så flere borgere og turister kan få unikke oplevelser ved kysten og i vandet. Naturen og vandet skaber den perfekte ramme for, at familien og aktive mennesker kan leve et sundt og aktivt liv, opleve fællesskaber og slappe af. Lækre strande og hyggelige havne med gode faciliteter både i og nær vandet gør kommunen attraktiv for sejlere og friluftsmennesker, der nyder det aktive liv, hvor hele familien kan være med. Der er et rigt foreningsliv, der knytter sig til vandet, kysten og naturen. At lære at svømme i havet, at sejle og at have let adgang til strande og kysterne er en del af at bo i Vordingborg Kommune. I årene 2017 og 2018 vil der være særlig fokus på indsatsområdet Vand og Kyst. Tilbud for flere læring, trivsel og alle med Kultur- og fritidslivet er en aktiv og central medspiller i implementeringen af folkeskolereformen og begrebet Den åbne skole. Det giver en mulighed for at aktivere endnu flere børn i kultur- og fritidslivet og derigennem styrke deres generelle udvikling og trivsel. Kultur og fritidslivet styrker børns bevægelsesglæde, kreativitet, almene dannelse og læringsparathed gennem lystbetonede aktiviteter og læringsmiljøer uden for klasselokalet, f.eks. i teaterrummet, koncertsalen, i naturen eller sportshallen. Vandhuset: I 2016 var havde svømmehallen åbent i 93 timer pr. uge - fordelt med 47 timer offentlig badning og 46 timer til betalende hold, skoler, klubber og foreninger. I 2016 var der i alt besøgende, fordelt med besøgende til offentlig svømning, private hold: 4.258, skoler: og klubber og foreninger: Bosei: I 2016 var havde svømmehallen åbent i 26 timer pr. uge - fordelt med 16 timer offentlig badning og 10 timer til skoler, klubber og foreninger. I 2016 var der i alt besøgende, fordelt med besøgende til offentlig svømning, skoler: og klubber og foreninger: Folkebiblioteker: Samlet åbningstimer pr. uge i 2015 på et hovedbibliotek, 3 afdelingsbiblioteker og en bogbus: 120 betjente åbningstimer. 304 selvbetjente åbningstimer. Samlet udlån i 2015: Pr. år: Pr. uge: Besøgende i alt Besøgende pr. uge Arrangementer, kurser og udstillinger: 148. Deltagere: Musikskolen: aktivitetselever Forskole: Rytmikundervisning for aldersgruppen 0-8 år i musikskolens lokaler og på alle kommunens skoleenheder. 73

126 Der skal derfor arbejdes målrettet på at Vordingborg Kommune fortsat kan tilbyde et mangfoldigt kultur- og foreningsliv, som børn har mod på og lyst til at deltage i. Endvidere skal kendskabet til de mange tilbud styrkes. Der skal arbejdes på at optimere forholdene for unge talenter både inden for idræt og kultur. Ved at give unge mulighed for at dyrke deres talent under styrkede forhold vil det dels skabe forbilleder for andre børn og unge samt over tid skabe en selvforstærkende talentkultur og gøre Vordingborg Kommune en attraktiv bosætningskommune for familier med talentfulde børn og unge. Kultur- og fritidslivet kan også være en aktiv medspiller ved integration af flygtninge og nye borgere. Derfor er det vigtigt at gøre kultur- og fritidslivet særligt tilgængeligt og synligt for disse grupper. Faciliteter En forudsætning for et levende kultur- og fritidsliv er rammer at udfolde sig i. Kultur- og fritidsfaciliteter har en særlig evne til at engagere frivillige og foreninger. Uanset om der er tale om udendørs- eller indendørsfaciliteter, vil borgernes brug af faciliteterne bidrage til et mere aktivt fritidsliv samt styrke fællesskabet mellem borgerne. For at imødekomme ønsket om et engagerende og alsidigt kultur- og fritidsliv, er det en forudsætning, at kultur- og fritidsfaciliteterne gøres tilgængelige for så mange borgere som muligt. Samtidigt skal faciliteterne leve op til gængse standarder og dække behovet geografisk så der er spredt som muligt i hele kommunen. I ambitionen om et livligt, engagerende alsidigt kultur og fritidsliv med plads til mange frivillige og foreninger der tilbyder aktiviteter til andre borgere skal der tænkes i nye spor. Mulighederne bliver større, når der tænkes utraditionelt. Det gælder særligt alternative måder at anvende faciliteter på. De allerede eksisterende faciliteter og lokaler bør benyttes optimalt, så de ikke står ubrugte hen, mens andre grupper borgere mangler faciliteter. Alle kommunens kvadratmeter skal bruges klogt. Hvis der bygges nyt, skal der tænkes på tværs af sektorerne, så vi skaber faciliteter, der kan bruges af mange brugergrupper, og på den måde økonomiserer med plads og anlægsomkostninger. Både nye og eksisterende kultur- og fritidsfaciliteter skal derfor ligeledes fokusere på at kunne bruges på tværs af generationer - fra de helt unge til de ældre borgere. Faciliteterne skal udformes, så de også giver adgang for borgere med funktionsnedsættelser. Markedsføring og Events Vordingborg Kommune har opnået en stærk profil som event- og festivalkommune med en mangfoldighed af begivenheder og events, fordi vi har vist, at vi kan arrangere store events og kulturoplevelser. Det betyder også, at borgere uden for kommunen har fået øje på Vordingborg Kommune som et sted med gode og mange kulturtilbud. Men endnu flere skal have øje på de unikke tilbud som Vordingborg kommune tilbyder. Vi skal stadig arbejde på at få store events til kommunen og udbygge korpset af frivillige, der stille op som hjælpere og arrangører af de store begivenheder. Vordingborg Kommune skal også markedsfører sig på det rige og alsidige foreningsliv som kommunen rummer. Det alsidige foreningsliv skal dels være med til at tiltrække nye borgere til kommunen, men også give bosiddende borger en øget livskvalitet via et aktivt fritidsliv, som kan dækker mange varierende interesser. 74

127 VÆSENTLIGE ANLÆGSPROJEKTER Idrætsområdet Ibrugtagning af Vordingborg kommunes første kunstgræsbane beliggende i Vordingborg by samt den påbegyndte overflytning af fodboldbaner i Vordingborg fra det eksisterende stadionanlæg til et areal beliggende bag ved Gåsetårnskolens Iselinge afdeling. Derudover er der igangsat arbejdet omkring anlæg af en ny Svømmehal i Vordingborg, idet den eksisterende kun forventes at kunne opfylde lovens krav indtil 31. juli Anlægsprojekter Anlæg - mio. kr Flexhallen i Stege 1,1 0,5 0,0 0,0 Kunstgræsbaner (pulje) 1,0 2,5 0,0 0,0 75

128 Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade Vordingborg Tlf

129 Bilag: 2.9. Forslag til takster revideret Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

130 FORSLAG TIL TAKSTER 2018 (REVIDERET ) Takster vordingborg.dk

131 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING....3 Øvrige takster og gebyrer...3 SOCIALUDVALGET...5 Madservice for borgere i eget hjem...5 Mad for beboere på plejecentre...5 Vask af tøj og linned...5 Takster ved frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp...6 Øvrige takster...6 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET...7 tømning af samletanke...7 ALFA Specialaffald...7 Affaldsgebyrer for virksomheder 2017/ Affaldsgebyrer for husholdninger 2017/ Affaldsgebyrer for erhvervs benyttelse af genbrugspladser 2017/ Gebyrer for aflevering af jord Rottebekæmpelse...12 Kolonihaver...12 Udlejning af arealer til cirkus...12 Parkeringsfond...12 Øvrige takster...13 Byggesagsgebyr...13 Bødestraf efter BBR-loven...13 BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET...14 Dagtilbudstakster...14 Skoleklub...14 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET...15 Biblioteker...15 Musikskolen...16 Svømmehaller

132 UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING. ØVRIGE TAKSTER OG GEBYRER AKTINDSIGT Udlevering af dokumenter i papirform Første side Pr. efterfølgende side ,00 1,00 10,00 1,00 (Kun offentlighedsloven) Elektronisk hvis over 100,00 100, sider (Kun offentlighedsloven) Særlige forhold der kræver omkostninger som ligger ud over 100 Pr. time 236,00 236,00 kr. (Kun miljøoplysningsloven) Ej papirform: Faktiske omkostninger forbundet med udlevering såfremt de overstiger 100 kr. Pr. time 236,00 236,00 OPLYSNINGER BBR-ejermeddelelse 70,00 70,00 Vurderingsattest 70,00 70,00 Folkeregisteroplysning, f.eks. bopælsattest og adresseoplysning Takst pr. oplysning 52,00 52,00 Oplysning om ejerforhold vedr. fast ejendom til vandværker, grundejerforeninger m.v ejendomme 1.200, ,00 DIVERSE PLANER Lokalplaner Digital Digital Kommuneplaner Digital Digital Spildevandsplaner Digital Digital Affaldsplaner Digital Digital OPKRÆVNING AF YDELSER Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 1. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav med udpantningsret Takst for 2. rykker 250,00 250,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 1. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for 2. rykker 100,00 100,00 Rykkerskrivelser for krav uden udpantningsret Takst for øvrige rykkere pr. stk. 100,00 100,00 3

133 Rykkerskrivelser ved misligholdt betalingsaftale Retsafgift ved udsendelse af underretning om udlæg vedr. ejendomsskat. Retsafgiften beregnes med en grundafgift på kr. 300,-. Overstiger kravet kr ,- beregnes yderligere retsafgift på 0,5 procent af det overskydende beløb. Takst pr. rykker ,00 250,00 300,00 BØDESTRAF EFTER CPR-LOVEN Ikke rettidig flytteanmeldelse (mere end 1 måneds overskridelse) 600,00 600,00 Manglende anmeldelse af en opgivet flytning 800,00 800,00 Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 2.000, ,00 Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 2.000, ,00 I særlige grove tilfælde eller ved gentagelsestilfælde 2.000, ,00 ØVRIGE Vielse / registreret partnerskab af personer bosiddende uden for Danmark (udenlandske Takst pr. gang statsborgere) 500,00 850,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sundhedskort (gult) Takst pr. kort 185,00 195,00 EU-sygesikringskort (blåt) 0 0 Legitimationskort fra og med 16 år Takst pr. kort 150,00 150,00 Knallertbevis under 18 år 450,00 450,00 Knallertbevis over 18 år 120,00 120,00 4

134 SOCIALUDVALGET TAKSTER PÅ ÆLDREOMRÅDET Taksterne for 2018 er en fremskrivning af taksterne for 2017 med 1,7 % svarende til KL's sammenvejede pris- og lønreguleringstakst. MADSERVICE FOR BORGERE I EGET HJEM Kommunalt tilskud Almindelig hovedret Kr. pr. enhed 38,66 39,32 0 Almindelig biret Kr. pr. enhed 8,99 9,14 0 Almindelig biret og hovedret Kr. pr. enhed 47,65 48,46 0 Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost Kr. pr. enhed 38,66 39,32 0 Morgenmad Kr. pr. enhed 26,97 27,43 0 Madpakke/aftensmad Kr. pr. enhed 35,96 36,57 0 Udbringsgebyr Kr. pr. enhed 11,99 12,19 0 Maksimumprisen som må opkræves for et hovedmåltid inkl. levering forventes at blive fastsat af ministeriet til kr. 53,-. Da taksten er beregnet til kr. 51,51, er der intet kommunalt tilskud. MAD FOR BEBOERE PÅ PLEJECENTRE Kommunalt tilskud Almindelig hovedret Kr. pr. enhed 36,81 37,43 1,89 Almindelig biret Kr. pr. enhed 8,56 8,70 0,44 Almindelig biret og hovedret Kr. pr. enhed 45,36 46,14 2,33 Specialkost som f.eks findelt, proteinberiget, diætkost Kr. pr. enhed 36,81 37,43 1,89 Morgenmad Kr. pr. enhed 25,67 26,11 1,32 Madpakke/aftensmad Kr. pr. enhed 34,23 34,81 1,76 Kaffe/the/drikke Kr. pr. enhed 11,18 11,37 0,57 Pris pr. døgnkostportion 116,45 118,43 5,97 Maksimumprisen for al kost pr. måned må forventes at blive fastsat af ministeriet til højest at måtte andrage kr ,-. Det kommunale tilskud til en døgnkostportion udgør i 2018 kr. 5,97 mod kr.5,87 i VASK AF TØJ OG LINNED Enlige i eget hjem Kr. pr. uge Ægtepar i eget hjem Kr. pr. uge Beboere på plejecentre Kr. pr. måned Taksten for beboere på plejecentre er inklusiv eventuel leje af linned og håndklæder. 5

135 TAKSTER VED FRIT VALG AF PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP hverdage kl Kr. pr. time øvrige tider Kr. pr. time ØVRIGE TAKSTER Kørsel til dagcenter Kr. pr. måned Aflastningpladser Kr. pr. dag Omsorgstandpleje Kr. pr. år Taksten for aflastningpladser omfatter rengøringsmidler,vask af eget tøj, leje og vask af linned. Omsorgstandplejetaksten fastsættes af ministeriet i oktober måned. Taksten for 2018 forventes at blive taksten for 2017 fremskrevet med en forventet satsreguleringsprocent på 2,0 %. 6

136 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TØMNING AF SAMLETANKE Tømning af samletanke i Vordingborg Kommune kan tilbydes til følgende priser m/moms: Tømning til og med liter Takst pr. tømning 1.411, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 2.410, ,00 Tømning til og med liter Takst pr. tømning 3.016, ,00 For tømning udenfor normal arbejdstid tillægges 3.516, ,00 Bortskaffelse af slam på renseanlæg Takst pr. m³ 139,50 140,75 Alle priser er inklusive moms. Taksterne reguleres årligt pr. 1/ 5 med Nettoprisindekset. 2016: indeks 100,7 2017: indeks 101,6 Ændring: 0,89% ALFA SPECIALAFFALD Alle priser er ekskl. moms Olie- og benzinudskillere Første udskiller på én adresse kr. 725,- kr. 725,- Følgende udskillere på samme adresse kr. 510,- kr. 510,- Udskillere over 8m³ kr ,- kr ,- Tømning uden for planlagt rute Tillæg for ekstra tømning uden for planlagt rute kr. 755,- kr. 755,- Tillæg for tømning uden for tidsrummet Mandag til torsdag kl og fredag eller på fast tidspunkt kr ,- kr ,- Tillæg for sand/slam liter sand/slam i udskiller kr. 591,- kr. 591,- Mere end 600 liter sand/slam i udskiller kr. 910,- kr. 910,- Forgæves tømning kr. 405,- kr. 405,- Sandfang Sandfang op til 1m³ kr. 604,- kr. 604,- Sandfang fra 1m³ op til 2m³ kr. 899,- kr. 899,- Sandfang fra 2m³ op til 3m³ kr ,- kr ,- Sandfang fra 3m³ op til 4m³ kr ,- kr ,- Sandfang fra 4m³ op til 5m³ kr ,- kr ,- Sandfang >5m³ kr ,-/time kr ,-/time Forgæves tømning kr. 405,- kr. 405,- Bortskaffelse af sand til godkendt anlæg kr. 975,-/ton kr. 975,-/ton 7

137 AFFALDSGEBYRER FOR VIRKSOMHEDER 2017/2018 Administrationsgebyr Administrationsgebyret skal dække kommunens omkostninger til planlægning, den nationale regulativdatabase, Affaldsdatasystemet, information, anvisning af ikke genanvendeligt erhvervsaffald og farligt affald mv. Administrationsgebyret opkræves hos de virksomheder, som affaldsbekendtgørelsen har fastlagt er gebyrpligtige kr. pr. år inkl. moms 2018 kr. pr. år inkl. moms Pr. virksomhed (P-nr.) Rykkergebyr pr. gang Dagrenovation Jf. erhvervsaffaldsregulativet skal virksomheder, der har dagrenovationslignende affald enten være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation eller træffe aftale om afhentning med en registreret transportør. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune. Priserne i den kommunale indsamlingsordning er følgende: Tømning pr. Uge Beholder 2017 kr. pr. år inkl. moms 2018 kr. pr. år inkl. moms 140 l l l l /660 l /800 l Affald i nedgravet beholder*) l dage 190 l l Affald i nedgravet beholder**) l gange pr. uge ***) 600/660 l /800 l l Ekstra tømning l Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning

138 *) Prisen er pr. m3 beholdervolumen **) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen er pr. m3 beholdervolumen ***) 2 gange pr. uge hele året Særgebyr Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser kr. pr. år inkl. moms 2018 kr. pr. år inkl. moms Pr. mand pr. påbegyndt time Pr. bil pr. påbegyndt time AFFALDSGEBYRER FOR HUSHOLDNINGER 2017/2018 Dagrenovation Gebyret for dagrenovation dækker omkostninger til beholder, tømning af beholder samt forbrænding af affald og administration i forbindelse hermed. Alle husstande skal være tilmeldt en ordning. Der betales for den valgte ordning. Uanset valg af tømning, tømmes beholderen hver uge i ugerne Ekstrasæk skal købes i Vordingborg Kommune. Ekstratømning skal bestilles hos Vordingborg Kommune. Tømning pr. Beholderstørrelse Helårsboliger 2017 Helårsboliger 2018 kr. pr. år inkl. moms Sommerhuse 2017 Sommerhuse 2018 kr. pr. år inkl. moms 110 l sæk*) l l l Uge 400 l /660 l /800 l Affald i nedgravet beholder**) l l dage 240 l Affald i nedgravet beholder***)

139 400 l gange pr. uge ****) 600/660 l /800 l Ekstra tømning l l Ekstrasæk pr. stk. inkl. tømning *) 110 l sæk kræver dispensation **) Prisen er pr. m3 beholdervolumen ***) Tømmes hver 14. dag hele året, prisen er pr. m3 beholdervolumen ****) Tømmes 2 gange om ugen hele året Øvrige affaldsordninger Gebyrer for øvrige affaldsordninger betales af alle helårsboliger og sommerhuse. Der betales pr. boligenhed anført i BBR Storskrald Papir og glas Farligt affald 7 6 Genbrugsplads Grundbidrag Særgebyr Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtelser Pr. mand pr. påbegyndt time Pr. bil pr. påbegyndt time

140 AFFALDSGEBYRER FOR ERHVERVS BENYTTELSE AF GENBRUGSPLADSER 2017/2018 Gebyr Der opkræves en betaling pr. besøg på genbrugspladserne på 153,- kr. ekskl. moms. Gebyrer for farligt affald Udover betaling pr. besøg opkræves der yderligere gebyr pr. kg for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne. Alle beløb er ekskl. moms. Affaldstype Pris (kr./kg) 2017 Pris (kr./kg) 2018 Batterier og akkumulatorer 0,- 0 Opløsningsmidler, herunder kasserede rensevæsker fra renserier 9,- 9 Maling, farver, klæbestoffer m.v. 7,- 7 Farligt affald fra biler, herunder oliefiltre, køle/sprinklervæsker og bremsevæsker 7,- 7 Pesticider/gift 15,- 15 Spildolie, hydraulikolie m.v. 1,- 1 Spraydåser og trykbeholdere 15,- 15 Syrer/baser 15,- 15 Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald) 18,- 18 Lægemidler, medicinrester 15,- 15 Byggeaffald med PCB og bly 15,- 15 Andet farligt affald, herunder ukendt affald 35,- 30 GEBYRER FOR AFLEVERING AF JORD 2018 Der opkræves gebyr for jord, som er affald, der afleveres på et af kommunens modtageanlæg for jord. Gebyrerne er gældende for både husholdninger og erhverv. Alle beløb er ekskl. moms Forureningsgrad Pris (kr./t) Pris (kr./t) Ren jord Lettere forurenet jord

141 ROTTEBEKÆMPELSE Taksten beregnes som en procentsats af ejendomsværdien. 0,0041 % 0,0041 % Rottebekæmpelse opkræves uden moms. KOLONIHAVER Fra 2017 er lejen fastsat som et fast beløb for hver af de tre haveområder. Prisforskellen skyldes, at haverne er udstyret forskelligt. Fx er der vandhane med måler i alle havelodder i Trellemarken, mens Fremtiden har tre fælles vandhaner uden måler på til deling Haveområde Leje af kolonihave Trellemarken, Vordingborg Årlig leje i kr ,00 Årlig leje i kr ,00 Leje af kolonihave Fremtiden, Vordingborg 1.200, ,00 Leje af havelodder i Lendemarke og Borre 250,00 pr. havelod 250,00 pr. havelod Leje Haveforeningen Blegdammen Stege , ,00 UDLEJNING AF AREALER TIL CIRKUS Små cirkus (under 300 siddepladser) Leje, kr. pr. besøg 2.000, ,00 Store cirkus (over 300 siddepladser) Leje, kr. pr. besøg 4.000, ,00 PARKERINGSFOND Parkeringsfonden er et tilbud til de grundejere, butiksejere m.v., som ikke har mulighed for at etablere det nødvendige antal parkeringspladser. Ved indbetaling til parkeringsfonden kan man således undlade at etablere parkeringspladser på egen ejendom. Pr. 1. januar 2017 reguleres taksten vedr. parkeringsfonde efter et cirkulære, der betyder at bidraget højst må udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn Takst pr. parkeringsplads Beregnes konkret iht. cirkulære. Beregnes konkret iht. cirkulære. 12

142 ØVRIGE TAKSTER Udstedelse af førerkort Takst pr. stk. 200,00 200,00 Påtegning af toldattest Takst pr. stk. 300,00 300,00 Udlevering af trafikbog Takst pr. stk. 70,00 70,00 Udlevering af tilladelsesnummerplade Takst pr. stk. 300,00 300,00 BYGGESAGSGEBYR Gebyr for byggesagsbehandling Takst pr. time 611,00 622,00 BØDESTRAF EFTER BBR-LOVEN Forsætlig/groft uagtsom undladelse af oplysning om de faktiske forhold til BBR-registret i f.m. boligog erhvervsbyggeri , ,00 13

143 BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DAGTILBUDSTAKSTER Daginstitutionstakster 2018 (i 11 mdr.) Dagpleje Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr./deltid Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner): Daginstitutioner indtil 2 år og 10 mdr. (ekstra) Daginstitutioner fra 2 år og 10 mdr. (ekstra) Takster Kalvehave Skole og Børnehus børnehusdel (ressourcecenter) 2018 Indtil 2 år og 10 mdr. brutto Indtil 2 år og 10 mdr. netto (fratrukket forældreandel) Fra 2 år og 10 mdr. brutto Fra 2 år og 10 mdr. netto (fratrukket forældreandel) SKOLEKLUB Forældrebetaling skoleklub 2018 (i 11 mdr.) klasse Taksten for skoleklub med udvidet åbningstid er i 2018 priser 431 kr. pr. måned ved opkrævning i 11 mdr. Dette forudsætter at der er minimum 15 tilmeldte pr. skoleklub. Af budgetaftalen fremgår det, at såfremt mindst 15 børn har behov for det, udvides skoleklubbernes åbningstider til kl. 05:45-18:00 mandag til torsdag og kl. 05:45-17:30 fredag. De nuværende åbningstider for skoleklubberne er kl. 06:00-17:00 mandag til torsdag og kl. 06:00-16:30 fredag. 14

144 KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET BIBLIOTEKER Gebyr ved for sen aflevering Voksne Børn (ikke fyldt 14 år) uge (1-7 dage) uge (8-14 dage) uge (15-21 dage) uge (22-28 dage) uge (29-56 dage) uge og derover ( mere end 56 dage) Fotokopier og print Pr. side i sort/hvid 2 2 Pr. side i farve 5 5 Udlån af salen i KulturArkaden For installation af IT-program i værksted (pris pr. medarbejdertime) Takst pr. time (min. 3 timer) Taksterne opskrives kun med runde beløb, dvs. delelige med 5 kr. og da taksterne for 2017 blev opjusteret i forhold til 2016 er der med den senest udmeldte sammenvejede pris- og lønreguleringstakst på 1,7% ikke grundlag for at ændre taksterne fra de gældende i

145 MUSIKSKOLEN Takster gældende for skoleåret: 2016/ /18 Instrumentalundervisning og solosang Takst pr. måned i 10 måneder Musikkarrusel (1.-3. klasse) Takst pr. måned i 8 måneder Forskole (rytmik/rytmisk værksted for 1. og 2. klasse) Babybongo og rytmik (0-6 år) Takst pr. periode i 2 perioder á 4 måneder Takst pr. periode i 4 perioder á 2 måneder Spil, lyt og leg Gebyrfri Gebyrfri Sammenspil og kor (for instrumentalelever) Gebyrfri Gebyrfri Sammenspil og kor (for ikke instrumentalelever) Leje af instrument Takst pr. måned i 10 måneder Takst pr. måned i 12 måneder I forbindelse med første rate opkrævet 35 kr. ekstra til Copydan-afgift Taksterne opskrives kun med runde beløb, dvs. delelige med 5 kr. og da taksterne for 2017 blev opjusteret i forhold til 2016 er der med den senest udmeldte sammenvejede pris- og lønreguleringstakst på 1,7% ikke grundlag for at ændre taksterne fra de gældende i

146 SVØMMEHALLER Hovedparten af priserne i 2018 er uændrede i forhold til Eneste undtagelse er prisen for et 10 TUR SVØM&HOLD for en voksen, som er steget med 10 kr. DGI har ændret i abonnementsmulighederne fra 2018 og det er derfor ikke muligt at opstille en sammenligning med priserne på abonnementer i PRISER I VORDINGBORG SVØMMEHAL & DGI HUSET PANTEREN ENKELTBILLET OG 10 TUR VOKSEN PENSIONIST UNGE (16 T.O.M. 24) BARN (4 T.O.M. 15) ENKELTBILLET SVØM 37,- 30,- 20,- ENKELTBILLET HOLD 45,- 45,- 10 TUR SVØM&HOLD 300,- 230,- 140,- (KUN SVØM) BØRNEFØDSELSDAG 40,- (PR. BARN) MÅNEDS - OG ÅRS ABONNEMENTER Købes enten via online booking på eller ved fremmøde i svømmehallen. ABONNEMENT BASIS SVØM BASIS HOLD COMBI ALL IN GIVER ADGANG TIL: Fri adgang til Vordingborg - og Bosei Svømmehal i åbningstiden Fri træning på svømmehallens aqua-hold Fri holdtræning på de fleste af husets hold* Træn så ofte du vil, og på de hold du ønsker Fri adgang til Vordingborg - og Bosei Svømmehal inden for åbningstiden Fri træning på de fleste af husets hold - også aqua- hold** Fri adgang til Vordingborg - og Bosei Svømmehal i åbningstiden Fri træning på alle husets hold - også Funky Freestyle Fitness, Zumba Fitness og vores Aqua-hold - dog ikke lukkede hold- og kursusforløb Fri brug af badmintonbaner og PRIS MÅNEDS-ABONNEMENT ÅRS-ABONNEMENT VOKSEN PENSIONIST/ VOKSEN PENSIONIST/ UNG UNG 175,- 140, , ,- 175,- 140, , ,- 249,- 199, , ,- 329,- 263, , ,- bordtennisborde * Abonnementet giver ikke adgang til Funky Freestyle Fitness, Zumba Fitness, Aqua-hold, samt lukkede hold- og kursusforløb. ** Abonnementet giver ikke adgang til Funky Freestyle Fitness, Zumba Fitness, samt lukkede hold- og kursusforløb. Ungdoms- og pensionistabonnementer kan kun købes ved personligt fremmøde i svømmehallen og ved fremvisning af ID eller pensionistkort. Alle abonnementer kan købes uden bindingsperiode og oprettelsesgebyr, men forudsætter køb af chiparmbånd. Disse koster 50,- og tages ikke retur. Chiparmbåndet kan dog overdrages og vederlagsfrit omkodes til anden bruger. NB. Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes 17

147

148 Bilag: Takstblad 2018 for Vordingborg kommunes lystbådehavne.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

149 TAKSTER vordingborg.dk Vordingborg kommunes lystbådehavne TAKSTBLAD 2018

150 Vordingborg Kommune Mønsvej Vordingborg Takstblad 2018 Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Anders Arfelt

151 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KVITTERING FASTLIGGERPLADS Generelt Sommerpladsleje Vinterpladsleje Varigt ophold Elforbrug Rabatordning for lejer af fastliggerplads i Vordingborg kommunes lystbådehavne Oprettelsesgebyr Opsigelse af aftalen GÆSTEBÅDE Generelt Gæstepladsleje LÅNEPLADS Generelt Lånepladsleje Pladsleje for registrerede fiskefartøjer Pladsleje for erhvervsfartøjer Turistsejlads Både over 15 m FARTØJ, DER BENYTTES PÅ DELEØKONOMISK BASIS Forbrugstakster BRUG AF BÅDRAMPER LØFT OVER KAJ CAMPERE Generelt Pladsleje ANDRE GÆSTER (CYKLISTER, GÅENDE, KANO OG KAJAK MM.) Generelt Pladsleje SERVICEYDELSER AREALER Arealer, der anvendes til havnerelateret aktivitet Arealer, der anvendes til ikke-havnerelateret aktivitet

152 11.3. Elforbrug

153 1. KVITTERING Havnemyndigheden skal udstede kvittering for alle modtagne beløb. Kvitteringen afgives på en autoriseret formular eller udskrives automatisk af betalingsanlæg. Kvittering kan også modtages direkte fra Vordingborg Kommune. 2. FASTLIGGERPLADS Som fastliggerplads betegnes en bådplads, for hvilken der er indgået lejeaftale gældende for et bestemt fartøj. Aftalen indeholder ikke oplysning om en bestemt udløbsdato men skal af en af parterne opsiges til bortfald. 2.1 GENERELT Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med fartøjets skroglængde og bredde, således som disse mål er oplyst af fabrikanter og registreret i Dansk Sejlunions databaser. Arealet anføres i lejeaftalen med en decimal, evt. efter afrunding. Er fartøjet ikke optaget i de relevante databaser og foreligger producentens LOA oplysninger ikke, måles dets længde overalt hhv. bredde efter samme princip som anvendt i Dansk sejlunions databaser. Målene anføres med to decimaler. Arealet angives med en decimal, evt. efter afrunding. For flerskrogede fartøjer beregnes pladslejen for et areal, som er summen af enkeltskrogenes arealer angivet med en decimal, evt. efter afrunding. For fartøjer, hvor rektanglets areal er mindre end 10 m 2, beregnes pladslejen for et areal på 10,0 m 2. Særlige, især lavvandede og ledige pladser kan udlejes til både under 10 m2 til kr. 100 kr./ m2. Havneadministrationen afgør suverænt hvilke ledige pladser der betegnes som Særlige Pladser. Samtidigt med takstbladets ikrafttræden skal der for hver havn, i hvilken der findes Særlige Pladser, foreligge en oversigt, hvor disse pladser er beskrevet med bro- og pladsnummer. Alle takster og gebyrer er inklusive moms JOLLER OG BÅDE TILHØRENDE SEJLKLUBBER For joller, som ejes af sejlklubber og foreninger, som driver sejladsaktiviteter og er hjemmehørende i Vordingborg kommune, betales ikke for bådpladser på land og der gives mulighed for gratis søsætning af joller. Havneadministrationen kan tilbyde sejlklubber at benytte ledige pladser på vandet til klubbåde uden beregning. Klubber, der benytter pladser uden betaling efter denne ordning, skal tilbydes at leje pladsen på normale vilkår inden pladsen udlejes til anden side JOLLEPLADSER PÅ LAND Joller, der ikke er omfattet af stk ovenfor, kan oprettes på samme vilkår som fastliggere, herunder punkt og leje fastliggerplads på land. Med en fastliggerplads følger adgang til uden beregning og uden begrænsning at søsætte den pågældende jolle i hjemhavnen SOMMERPLADSLEJE Taksten er 155 kr./m 2 og gælder for perioden 1. april oktober 2018, begge datoer medregnet. Taksten er inklusive ferskvand til brug om læ samt brug af havnens bade- og toiletfaciliteter og internet. Lejen opkræves forud. For Skåninge Bro, Bogø og Hårbølle havne er taksten 145 kr./m VINTERPLADSLEJE Efter aftale med havnemyndigheden kan fartøjer vinteropbevares på havnens vand- eller landareal. Taksten er 77,5 kr./m 2 og gælder for perioden 1. november marts 2019, begge datoer medregnet. For delvis vinteropbevaring betales 1/5 pladsleje pr. påbegyndt måned. Taksten er inklusive ferskvand til brug om læ samt brug af havnens bade- og toiletfaciliteter og internet. Lejen opkræves bagud. 5

154 VINTERPLADSLEJE, FORLÆNGET PERIODE Efter aftale med havnemyndigheden kan fartøjer forblive på land efter 15. maj. Taksten er 50 kr. pr. påbegyndt døgn ud over sommerpladslejen. Lejen opkræves bagud PRIVAT VINTEROPBEVARING Både der vinteropbevares privat, kan efter aftale med havneadministrationen om periode og placering kortvarigt og uden beregning henstå på havnen mellem optagning og videretransport. Sådan en mellemopbevaring uden beregning må ikke overstige 30 dage VARIGT OPHOLD For fartøjer, som ligger på en fastliggerplads, og som benyttes til varigt ophold i perioden 1. november marts, begge datoer medregnet, er taksten 155 kr./m 2. For Skåninge Bro, Bogø og Hårbølle havne er taksten 145 kr./m 2 Lejen opkræves bagud ELFORBRUG Ved opsigelse af bådplads skal det udleverede kabel med integreret bimåler returneres til havnemyndigheden. Ved manglende returnering opkræves et gebyr på kr., dækkende bimåler og administration. Elmåleren aflæses ved bådisætning og bådoptagning. For fartøjer, der ligger i vandet i perioden 1. november marts, aflæses måleren på disse datoer. I øvrigt aflæses måleren, når kablet med måler afleveres på havnekontoret. Det aflæste forbrug i den afsluttede periode afregnes ved henvendelse til havnemyndigheden umiddelbart efter aflæsning Taksten er 3,50 kr./kwh. En anden afregningsperiode kan aftales med havnemyndigheden RABATORDNING FOR LEJER AF FASTLIGGERPLADS I VORDINGBORG KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE I perioderne 1. januar juni 2018 og 1. september december 2018 kan fastliggere uden betaling ligge i kommunens øvrige lystbådehavne i højst fem sammenhængende døgn. Det skal dokumenteres med fastklæbet mærke, at fartøjet er hjemmehørende i en af Vordingborg Kommunes lystbådehavne, og ved tilslutning til havnens elforsyning skal det udleverede kabel med bimåler benyttes. Rabatordningen kan benyttes et vilkårligt antal gange i de anførte perioder. Dog kan et nyt besøg i den samme gæstehavn tidligst indledes det sjette døgn efter at havnen er blevet forladt efter forudgående besøg OPRETTELSESGEBYR Ved oprettelse af lejeaftale om fastliggerplads betales et gebyr på kr. For fartøjer, hvis areal er mindre end 10 m 2, er gebyret dog på kr. Gebyret dækker oprettelse og administration af aftalen OPSIGELSE AF AFTALEN Aftale om fast bådplads skal opsiges skriftligt med mindst tre måneders varsel til den første i en måned. Oprettelsesgebyret tilbagebetales ikke ved aftalens bortfald. 3. GÆSTEBÅDE Som gæstebåd betegnes et fartøj (dets ombordværende som gæstesejlere ), der er midlertidigt fortøjet i en af Vordingborg kommunes havne, og for hvilket der ikke er indgået lejeaftale om fastliggerplads eller låneplads i den pågældende havn GENERELT De anførte takster gælder i perioden 1. jan dec og er inklusive moms. Taksten dækker elforbrug, ferskvand til brug om læ samt brug af havnens bade- og toiletfaciliteter og internet. Taksterne betales forud pr. påbegyndt 24-timers periode. Taksten for den første periode skal være betalt senest tre timer efter ankomst til havnen. Gæstebåde skal på anfordring kunne dokumentere at der er tegnet vanlig ansvarsforsikringsdækning. 6

155 3.2. GÆSTEPLADSLEJE Bådlængde (m) Takst (kr.) 0-5,99 Kr. 90 6,0-8,99 Kr ,0-11,99 Kr ,0-14,99 Kr ,0-17,99 Kr , Kr RABATORDNINGER a. Efter fire på hinanden følgende 24-timers perioder som gæstebåd i en eller flere af Vordingborg Kommunes lystbådehavne betales intet for den femte 24-timers periode. b. For gæstebåd, som er registreret i Træskibssammenslutningen, og som ikke har betalende gæster om bord, betales intet for den første 24-timers periode. c. For fartøjer, der deltager i stævner arrangeret af sejlklubber mv. i Vordingborg kommune, betales ikke gæstepladsleje for den periode, som stævnet strækker sig over. Dog vil den arrangerende klub blive faktureret for havnens direkte udgifter til renovation og andre ydelser, der er affødt af stævnets afholdelse. 4. LÅNEPLADS Som låneplads betegnes en bådplads, for hvilken der er indgået lejeaftale gældende for et bestemt fartøj eller for flere fartøjer tilhørende samme ejer. I aftalen er anført udløbsdato, og aftalen bortfalder, når denne dato er passeret. Herefter henligger fartøjet efter gæstetaksten med mindre andet er aftalt GENERELT De anførte takster gælder i perioden 1. jan dec og er inklusive moms. For fartøjer, der ikke anvendes som beskrevet i pkt. 5., dækker taksten ferskvand til brug om læ samt brug af havnens bade- og toiletfaciliteter og internet. Taksterne betales forud pr. påbegyndt kalendermåned. For elforbrug gælder reglerne i pkt LÅNEPLADSLEJE Areal (m2) Takst (kr.) 0-11,9 Kr ,0-23,99 Kr ,0-35,99 Kr ,0 - xxx Kr PLADSLEJE FOR REGISTREREDE FISKEFARTØJER Pladsleje udgør 225 kr. pr. m 2 Pladslejen reduceres med vareafgifter betalt i kalenderåret til den pågældende havn for lossede fisk. Vareafgiften er fastsat til 3 %. En eventuel reduktion af pladslejen berigtiges ved kalenderårets udløb mod forelæggelse af dokumentation for betalt vareafgift. 4.4 PLADSLEJE FOR ERHVERVSFARTØJER For erhvervsfartøjer, der ikke kan anses som fisker- eller lystfartøj, og som af havnemyndigheden er henvist til fiskerihavn eller lystbådehavn, fastsættes afgiften i henhold til takstbladet for Vordingborg Havn vedrørende skibs- og vareafgifter. Disse afgifter er anført ekskl. moms. 4.5 TURISTSEJLADS For fast sejlads med turister er taksten uanset antallet af sejldage, havneanløb og passagerer kr. for

156 For periodevis besejling med turister aftales prisstruktur med havneadministrationen. 4.6 BÅDE OVER 15 M. For både med længde større end 15 m. kan Havnemyndigheden, ifald der ikke kan dokumenteres en efter havnemyndighedens vurdering passende forsikringsdækning, fastsætte og opkræve et depositum på indtil kr. for bådens ophold i havnene. Depositum kan være en bankgaranti. 5. FARTØJ, DER BENYTTES PÅ DELEØKONOMISK BASIS Begrebet deleøkonomi anvendt på fritidsbåde betegner en udveksling, hvor en bådejer stiller sit fartøj til rådighed for en midlertidig bruger. Fartøjet skal være hjemmehørende i en af Vordingborg kommunes lystbådehavne, og der skal være indgået aftale om fastliggerplads (pkt. 2.) eller låneplads (pkt. 4.) til fartøjet i hjemhavnen FORBRUGSTAKSTER I perioder, hvor fartøjet er stillet til rådighed for den midlertidige bruger, gælder følgende takster under fartøjets ophold i hjemhavnen: BRUG AF HAVNENS SANITÆRE INSTALLATIONER Ved overtagelse af fartøjet betales et gebyr for det antal påbegyndte døgn, som fartøjet påregnes at ligge fortøjet i havnen. Gebyret er 30 kr. pr. døgn pr person ANDRE SERVICES Såfremt hjemhavnen til de i dette punkt omhandlede fartøjer tilbyder services udover ovenstående, vil dette fremgå af et supplerende takstblad, som på anmodning udleveres af havnemyndigheden. 6. BRUG AF BÅDRAMPER Chipkort med 2 åbninger 150,00 kr. Chipkort med 10 åbninger 500,00 kr. Chipkort med 20 åbninger 800,00 kr. Chipkort sælges på havnekontorerne og hos købmanden i Klintholm. For personligt anvendte chipkort med 20 åbninger, kan der hos den stedlige havneadministration tilkøbes yderligere åbninger med særlig rabat. For virksomheder der anvender bådramper kan aftales særlige priser med havneadministrationen. 7. LØFT OVER KAJ For fartøj, for hvilket der ikke er indgået lejeaftale om fastliggerplads eller låneplads i den pågældende havn, betales et gebyr for løft over kaj i forbindelse med søsætning hhv. ilandtagning. Gebyret dækker ikke udgiften til kran, andet løftemateriel eller transport. Gebyret er 250 kr. pr. løft 8. CAMPERE Som Camper anses i denne sammenhæng autocamper og campingvogn, der trækkes af person- eller varebil eller af motorcykel GENERELT Den anførte takst gælder i perioden 1. jan dec og er inklusive moms. Taksten dækker elforbrug, ferskvand til brug ved husholdning samt brug af havnens bade- og toiletfaciliteter og internet. 8

157 Taksten betales forud pr. påbegyndt 24-timers periode. Taksten for den første periode skal være betalt senest tre timer efter ankomst til havnen PLADSLEJE Taksten er Kr ANDRE GÆSTER (CYKLISTER, GÅENDE, KANO OG KAJAK MM.) Havnemyndigheden oplyser om overnatningsmulighed i shelter eller eget telt m.m. på havnens landområde GENERELT Den anførte takst gælder i perioden 1. jan dec og er inklusive moms. Taksten dækker elforbrug, ferskvand til brug ved husholdning samt brug af havnens bade- og toiletfaciliteter og internet. Endvidere gælder taksten opbevaring af evt. transportmidler på land. Taksten betales forud pr. påbegyndt 24-timers periode. Taksten for den første periode skal være betalt senest tre timer efter ankomst til havnen PLADSLEJE Taksten er Kr. 30 pr. person. 10. SERVICEYDELSER Såfremt den enkelte havn tilbyder serviceydelser til havnens brugere som leje af bådvogn og beddingsvogn eller håndtering af bådstativer vil dette fremgå af et supplerende takstblad, som kan ses ved havnens betalingsanlæg, og som på anmodning udleveres af havnemyndigheden. 11. AREALER De anførte takster gælder for året 2018 og er inklusive moms AREALER, DER ANVENDES TIL HAVNERELATERET AKTIVITET TAKSTER FOR AREAL TIL ERHVERVSFORMÅL m 2 57,40 kr./m m 2 46,90 kr./m m 2 og mere 26,10 kr./m TAKSTER FOR AREAL TIL FRITIDSFORMÅL Uden kommunal bygning 41,70 kr./m 2 Med kommunal bygning mindst 104,20 kr./m AREALER, DER ANVENDES TIL IKKE-HAVNERELATERET AKTIVITET TAKSTER m 2 104,20 kr./m m 2 52,10 kr./m m 2 og mere 27,10 kr./m 2 Med kommunal bygning 156,40 kr./m 2 9

158 11.3. ELFORBRUG Elforbrug i lejemål i kommunalt ejet bygning registreres på bimåler etableret af havnemyndigheden. Forbruget afregnes for kalenderåret. Aflæsningsgebyr af elmåler er 99 kr. pr aflæsning Afregningsprisen er havnens kostpris for strøm. Således vedtaget af Teknik- og Miljøudvalg Vordingborg Kommune

159 Præstø Havn serviceydelser Leje af arealer mv. a. Areal i Laderne, pr. kvm. Beregnet som L x (B+0,5 m) Påbegyndt måned 25,03 b. Værkstedsrum i Laderne, pr. kvm. Påbegyndt måned 25,03 c. Parkering af bil i Laderne. Uge 150,00 d. Parkering af bil i Laderne. Weekend 50,00 e. Depotrum i Det røde pakhus Kalenderåret 2322,50 f. Opbevaring af mast i Det røde pakhus Årlig 337,50 2. Leje af materiel mv. a. Bådstativ Påbegyndt måned 128,00 b. Malerflåde Påbegyndt uge 186,00 c. Højtryksrenser Pr. båd 150,00 d. Rammeflåde uden fører Påbegyndt time 630,85 3. Elforsyning a. Ved tilslutning til andet kabel end udleveret Pr. gang 1200,00 4. Håndtering af fartøjer mv. a. Løft af fartøj med længde over 18 fod. Pr. løft 660,00 b. Løft af fartøj med længde til og med 18 fod Pr. løft 530,00 c. Løft af mast til og fra fartøj Pr. løft 418,50 d. Løft af mast til og fra masteloft Pr. løft 295,00 e. Flytning af stativ eller bådvogn Pr. flytning 250,00 f. Andet arbejde med autokran med fører Påbegyndt ¼ time 270,00 g. Slæbebåd med kran og fører Påbegyndt ¼ time 218,75 h. Arbejdsløn Påbegyndt ¼ time 109,25 5. Havnekort til adgangskontroller a. Bådejere med lejekontrakt på bådplads Udstedelse 1/4 31/3 50,00 b. Fornyelse af kort under 5.a. Årligt senest 31/3 Gratis 11

160 Vordingborg Kommune Postboks 200 Mønsvej Vordingborg Tlf

161 Bilag: 3.1. Faktaark - Forsikring for frivillig indsats Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: 77517/17

162 Frivillige Ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillig indsats lovforslag vedtaget Hidtidig lovgivning har ikke gjort det muligt for kommuner og regioner at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere der yder en frivillig indsats. Med netop vedtaget lovforslag kan kommunalbestyrelsen og regionsrådet tegne ansvars- og ulykkesforsikring for sådan indsats med virkning fra 1. juli Nuværende regler på området indtil 1. juli 2017 Der er for kommunerne et grundlæggende forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner efter kommunalfuldmagten. Kommunerne kan heraf ikke tegne forsikringer for borgere der yder en frivillig indsats. Hvis en borger leverer frivilligt arbejde og kommer til skade, har borgeren krav på erstatning og godtgørelse gennem arbejdsskadesikringssystemet. Dette gælder ikke for frivillig indsats. Der skelnes således mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats i arbejdsskadesikringsloven. Frivillig indsats er ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Lovforslaget Formålet med lovforslaget var, at det skal være muligt at forsikre borgere, der leverer en frivillig indsats på lige fod med borgere, der laver frivilligt arbejde. Dette skal være med til at sikre, at forhold vedrørende forsikring ikke er en barriere for at rekruttere frivillige. Lovforslaget ændrer ikke på den pligt, som kommuner og regioner har efter arbejdsskadesikringsloven til at forsikre de borgere, der udfører frivilligt arbejde i tilknytning til løsning af en kommunal eller regional opgave. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan således ikke tegne forsikringer, der træder i stedet for arbejdsskadesikringslovens område og de forpligtelser, der allerede påhviler regioner og kommuner i medfør heraf. Forsikringen for den frivillige indsats kan kun tegnes, hvis kommunalbestyrelsen og regionsrådet beslutter, at der skal tegnes ulykkes- og ansvarsforsikringer herfor. Forsikringen kan begrænses til at omfatte udvalgte frivillige indsatser eller aktiviteter. Det er således ikke en pligt der pålægges kommunerne og regionerne. Forsikringstegning og -dækning Ulykkesforsikringen skal dække personskade som følge af den frivillige indsats i samme omfang som en arbejdsskadeforsikring. Differencekrav kan der derfor ikke tegnes forsikringsdækning for. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan vælge kun at tegne enten ulykkesforsikring eller ansvarsforsikring for den frivillige indsats. Det er således en lokalpolitisk prioritering at fastlægge det lokale serviceniveau for de borgere, der leverer en frivillig indsats. Det er en forudsætning for udbetaling af erstatningssum, at skaden sker under udførelsen af den frivillige indsats. Som udgangspunkt vil transport til og fra den frivillige indsats ikke være dækket. Da formålet er, at der skal gælde samme dækning for frivillig indsat som for frivilligt arbejde, skal de tegnede forsikringer tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen(hhv. regionen) for borgere, der udfører frivilligt arbejde(vilkår der allerede er gældende for øvrige ansatte). Erstatning og godtgørelse skal således udmåles efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven. Dette gælder Udarbejdet marts 2017 af Kira Andersen, Cand.Jur., Willis Towers Watson

163 også for den selvforsikrede kommune og region. Hensigten er ikke dobbeltdækning af borgere, hvorfor kommunalbestyrelsen og regionsrådet bør lade det indgå i overvejelserne, at frivillige organisationer og foreninger allerede har mulighed for at tegne forsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats. Forsikringen kan tegnes for de der leverer en frivillig indsats i kommunen/regionen, selvom borgeren har bopæl udenfor kommunen. Ydes der således en frivillig indsats i nabokommunen, er det nabokommunen der skal tegne forsikringsdækning for den frivillige, og ikke den kommune hvor den frivillige er bosat. Der kan ikke tegnes forsikring for frivillige i beredskabet, da de frivillige her er forsikret gennem reglerne i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige mv. Ansvars- og ulykkesforsikring Ulykkesforsikringen dækker skade ved en ulykke under udførsel af den frivillige indsats eller sygdom, som den frivillige har pådraget sig som en følge af påvirkninger i forbindelse med udførsel af indsatsen. Ansvarsforsikringen dækker derimod skade som den frivillige forvolder under ydelsen af den frivillige indsats efter de almindelige erstatningsretlige regler. Arbejdsskadesikringsloven finder derfor ikke anvendelse her. Anmeldelse og tvister Personskader, der indtræder under udførelsen af frivillig indsats, skal ikke anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring(tidligere Arbejdsskadestyrelsen) efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, og skal således kun anmeldes til forsikringsselskabet hvor forsikring for den frivillige indsats er tegnet. For de selvforsikrede kommuner og regioner er det muligt at indhente en vejledende udtalelse om skadernes følger i form af en vurdering af varigt mén og/eller erhvervsevnetab hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Opstår der tvist om hvorvidt en skade er omfattet af forsikringen og/eller skadens følger, skal dette afgøres ved domstolene. Allerede eksisterende forsikring Da lovforslaget er blevet vedtaget med virkning fra 1. juli 2017 vil kommunerne og regionerne kunne forlænge allerede tegnede forsikringer i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Det er alene ansvars- og ulykkesforsikringer kommunalbestyrelser og regionsråd får mulighed for at tegne. Manglende forsikringsdækning Tegnes der ikke forsikring for den frivillige indsats, er det den frivilliges egen forsikring der kan komme i spil. Dækning på den frivilliges egen forsikring er betinget af den konkrete skade og forsikringens dækningsomfang og betingelser. Vær opmærksom på, at en frivillig kan have tegnet fritidsulykkesforsikring, der dækker skader der sker uden for normal arbejdsplads. Dog dækker en fritidsulykkesforsikring almindeligvis ikke en frivillig indsats. Den frivillige kan risikere, at skade ikke vil være dækket, hvis ikke kommunen/regionen har tegnet en forsikring der dækker den pågældende skade. Det er derfor nødvendigt for kommunen/regionen, at indgå dialog med de der yder frivillig indsats, og afstemme hvordan de er dækket. Bemærk, eventuelle skattemæssige konsekvenser for modtageren af forsikringerne/den frivillige er på nuværende tidspunkt uafklarede. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kira Andersen, Practice Specialist - Kira.Andersen@willistowerswatson.com. Udarbejdet marts 2017 af Kira Andersen, Cand.Jur., Willis Towers Watson

164 Bilag: 3.2. Kortlægning af frivillighed Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

165 Kortlægning af frivillighed Type af frivillige/borgergrupper Antal (inden for den enkelte type) Skønnet timeforbrug Samlet pr. år Hvad består det frivillige arbejde i Arbejde eller Indsats Folkeoplysende foreninger 307? Primært idræts-, fritids- og Indsats Nej kulturforeninger Andre foreninger 141? Primært patientforeninger, sociale Indsats Nej foreninger mv. Festival Vilde Vulkaner 1300? Organisering, vagt, salg af forplejning, oprydning mm. Indsats Forskellige events 300? Vagter, trafikdirigering mm. Indsats Nej Egnshuse Opsyn, vedligehold, økonomi, Arbejde Ja planlægning mv Åben skole Bidrage til undervisningen med særlig Arbejde viden, erfaring osv. Vedligeholdelse af arealer 5? Græsslåning på kommunale arealer fx Jungshoved fodbold og Kalvehave Krolf Havnebestyrelser?? Opsyn, vedligeholdelse, mindre renoveringsopgaver mv. Færgen Idas Venner?? Arrangementer??? Lokalråd/landsbylau mv.?? Opsyn, vedligeholdelse, mindre renoveringsopgaver mv. Dansk Røde Kors Organisering af netværksfamilier til integrationsborgere væsentligst flygtninge Drift af café i Algade, hvor der foregår både netværksarrangementer flygtninge og for andre grupper Arbejde Arbejde Arbejde Indsats Forsikring Egen særskilte forsikring Ja (med mindre der er tale om virksomheder eller foreninger der deltager i åben skole) Ja Ja Ja Nej Dansk Flygtningehjælp Organisering af lektiehjælpscafé på det lokale sprog- og integrationscenter Indsats Nej

166 Uorganiserede frivillige omkring flygtninge Kørsel, hjælp til tolkning af skrivelser, hjælp til netværksskabelse, hjælp til lektielæsning, hjælp til forståelse af kommunikation med skole, læge og andre. Hjælp i lokalområder til bosætning altså hjælp til at komme ind i et boligområde Indsats Ja Arbejdsmarkedsmentorer Som led i et projekt er der blevet rekrutteret personer til at hjælpe unge på vej ind i eller i uddannelser Indsats Nej Frivillige mentorer en hånd til unge Vennekreds og lignende Arrangementer og aktiviteter for og Arbejde Ja frivillige på plejecentre med beboere, passe blomster og snakke med beboere, sorggrupper og meget andet Cykelpiloter Cykeltur med borgere på kommunens Arbejde Ja cykler Besøgshund Beboerne hygger med hundene Indsats Nej (hunden bør have egen forsikring) Træning Træning og netværk til borgere med Arbejde Ja behov i regi af Træning og Rehabilitering Mentor/støtte/kontakt osv. for Lektielæsning, voksenkontakt, støtte til Indsats Ja Børn og unge forældre mv. Medlemmer fra diverse Over Deltager som tilforordnede ved Arbejde Ja politiske partier m.fl. kommunens valghandlinger

167 Bilag: 6.1. Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Ansøgning om låneoptagelse til døre og vinduer Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 05. oktober Kl. 15:45 Adgang: Åben Bilagsnr: 80122/17

168

169

170

171

172

173

174

175