Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. AffaldVarme Aarhus. Den 27. juni 2012

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. juni 2012 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fjernvarme Det Nye Universitetshospital 1. Resume Region Midtjylland har forespurgt AffaldVarme Aarhus om muligheden for at udvide den nuværende fjernvarmeforsyning til Skejby Sygehus til også at omfatte fjernvarmeforsyning til det planlagte Det Nye Universitetshospital i Skejby, herefter benævnt DNU. Endvidere har Region Midtjylland forespurgt om de fjernvarmerelaterede byggemodningsomkostninger kan afvikles gennem en takst over en årrække, i stedet for ved betaling af et engangsbeløb. Energitilsynet har tilkendegivet, at en sådan aftale ikke findes urimelig under forudsætning af, at omkostninger, der er forbundet med sådan en ordning regnskabsmæssigt holdes adskilt, således at de øvrige kunder ikke bliver belastet. Bautavej Aarhus V Sagsnummer AVA/11/01148 Sagsbehandler Elsebeth Arendt Telefon Direkte telefon Telefax E-post affaldvarme@aarhus.dk E-post direkte elar@aarhus.dk Omkostninger til etablering af en fremtidig fjernvarmeforsyning er budgetteret til i alt 49,0 mio. kr. Det eksisterende Skejby Sygehus samt 1. etape af DNU forventes at have et årligt varmebehov på ca MWh/år, hvoraf omkring MWh dækkes af overskudsvarme produceret ved køling af DNU s bygninger MWh overskudsvarme svarer ca. til en årlig CO 2 -besparelse på ca ton eller til ca enfamilieshuses CO 2 -udledning. Fjernvarme Det Nye Universitetshospital

2 2. Beslutningspunkter Teknik og Miljø indstiller: At 1) Der godkendes anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på i alt 49,0 mio. kr. til etablering af fjernvarmeforsyning til Det Nye Universitets Hospital fordelt med en bevilling på 19,0 mio. kr. til etablering af veksleranlæg og transmissionsledninger og en bevilling på 30,0 mio. kr. til distributionsledninger og tilslutning af bygningsanlæg. Bevillingerne er fordelt med 6 mio. kr. i 2012 og 43 mio. kr. i At 2) Samtlige omkostninger forbundet med en fremtidlig fjernvarmelevering til Skejby Sygehus og første etape af Det Nye Universitets Hospital inkl. renter i afviklingsperioden (25 år) afholdes af Region Midtjylland i form af et omkostningstillæg til forbrugsbidraget (kr./kwh). 3. Baggrund Region Midtjylland har forespurgt AffaldVarme Aarhus om muligheden for at udvide den nuværende fjernvarmeforsyning til Skejby Sygehus til også at omfatte fjernvarmeforsyning til det planlagte Det Nye Universitetshospital i Skejby, herefter benævnt DNU. I henhold til AffaldVarme Aarhus Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering skal samtlige fjernvarmerelaterede byggemodningsomkostninger afholdes af udstykkeren i dette tilfælde Region Midtjylland. Omkostningerne, der er et engangsforløb, opkræves som udgangspunkt, inden fjernvarmearbejdet påbegyndes. Region Midtjylland har forespurgt, om de fjernvarmerelaterede byggemodningsomkostninger kan afvikles gennem en takst over en årrække i stedet for et engangsbeløb. AffaldVarme Aarhus har den 21. september 2011 forespurgt Energitilsynet, om en sådan aftale kan indgås inden for Varmeforsyningslovens rammer. Energitilsynet har den 12. oktober 2011 tilkendegivet, at en sådan aftale ikke findes urimelig i henhold til Varmeforsyningsloven 21, stk. 4. Dog påpeger Energitilsynet, at tilkendegivelsen er under forudsætning af, at omkostninger, der er forbundet med en låneordning regnskabsmæssigt holdes adskilt, således de øvrige kunder ikke bliver belastet. I henhold til den gældende lokalplan for området opføres DNU som et lavenergibyggeri. Bygningernes kølebehov dækkes af el-drevne varmepumper, og overskudsvarmen fra bygningerne opsamles og føres tilbage til distributionsnettet, for derefter at bidrage til Skejby Sygehus og DNUs varmeforbrug til hhv. rumopvarmning og varmt brugsvandsproduktion. Fjernvarme Det Nye Universitetshospital Side 2 af 5

3 4. Den forventede effekt Det eksisterende Skejby Sygehus har en bygningsareal svarende til m² bruttoetageareal og et årligt varmebehov på MWh. Første etape af DNU har et planlagt bruttoetageareal svarende til m² med et forventet varmebehov på MWh. Anden etape har et planlagt bruttoetageareal svarende til m² med et varmebehov på MWh. Etablering af den tekniske løsning understøtter Aarhus Kommunes Klimaplan, dels ved at der etableres kollektiv varmeforsyning til DNU, dels ved at energispild reduceres ved at opsamle overskudsvarme. 5. De planlagte ydelser Den nuværende fjernvarmeleveringsaftale med Skejby Sygehus af den 19. december 1985 bortfalder, idet den erstattes af vilkårene i en ny rammeaftale, der omfatter fjernvarmelevering til både det eksisterende Skejby Sygehus og DNU. Da Region Midtjylland blandt andet efterspørger højere tryk- og temperaturforhold i forhold til de øvrige kunder, er det nødvendigt med en særskilt regulering af kundeforholdet mellem AffaldVarme Aarhus og Region Midtjylland. Rammeaftalen er derfor ligeledes et supplement til de enhver tid gældende leveringsbestemmelser. De meromkostninger, der måtte være forbundet med de særlige ønsker til leveringsforholdet, afholdes af Region Midtjylland, således at de øvrige kunder ikke belastes af disse. Udover etablering af et distributionsnet til DNU er det ligeledes nødvendigt at forlænge det nuværende transmissionsnet samt etablere en ny veksler, der kun skal forsyne Skejby Sygehus samt såvel første som anden etape af DNU. Den eksisterende varmeveksler nedlægges og fjernes. Samtlige omkostninger afholdes af Region Midtjylland. Regionsrådet har godkendt vilkårene i en ny rammeaftale. Rammeaftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem DNU og AffaldVarme Aarhus med juridisk bistand fra Holst. Distributionsnettet til anden etape af DNU er ikke omfattet af nærværende indstilling. 6. Organisering af indsatsen Etablering af de fjernvarmetekniske anlæg udbydes i EU-licitation i løbet af Selve anlægsarbejdet, der koordineres med de øvrige anlægsarbejder, er planlagt i Fjernvarmeleveringen forventes at være klar til drift den 1. januar Fjernvarme Det Nye Universitetshospital Side 3 af 5

4 7. Konsekvenser for ressourcer Region Midtjylland er forpligtiget til at afholde AffaldVarme Aarhus omkostninger til etablering af fjernvarmeanlægget, herunder bl.a.: 1. Omkostninger til indkøb af tekniske anlæg, installationer, materialer mv. 2. Omkostninger til entreprenør, leverandører, rådgivere og andre tredjemænd 3. Honorar til AffaldVarme Aarhus tidsforbrug Omkostningerne er budgetteret til 49,0 mio. kr. AffaldVarme Aarhus, Varme afholder samtlige anlægsomkostninger i forhold til fjernvarmeanlægget. Af projektstyringsmæssige hensyn skal der oprettes to bevillinger, én bevilling til veksleranlæg og transmissionsledninger på 19,0 mio. kr. og én til distributionsledninger og bygningstilslutninger på 30,0 mio. kr. Anlægsbeløbet på de 49,0 mio. kr. afholdes i perioden fordelt med 6 mio. kr. i 2012 og 43 mio. kr jf. tabellen nedenfor I alt Beløb i mio. kr. Veksler og transmissionsledninger 3,0 16,0 19,0 Distributionsledninger og bygningstilslutninger 3,0 27,0 30,0 Sum 6,0 43,0 49,0 På baggrund af de endelige anlægsomkostninger opkræves de afholdte omkostninger samt beregningsmæssige renter i både etablerings- og afviklingsperioden som et omkostningstillæg til forbrugsbidraget (varmesalget) over en periode på 25 år forventeligt fra 1. januar Omkostningstillægget udregnes på baggrund af det afsluttede anlægsregnskab inkl. forrentning samt et estimeret varmesalg til henholdsvis Skejby Sygehus og første etape af DNU. Omkostningstillægget opkræves som et tillæg til det til enhver tid gældende forbrugsbidrag og forventes i at udgøre 2,4 mio. kr. årligt. Afregningsmetoden sikrer, at afregningen af de øvrige kunder ikke påvirkes som følge af den indgåede aftale. Fjernvarme Det Nye Universitetshospital Side 4 af 5

5 Det eksisterende Skejby Sygehus samt første etape af DNU forventes at have et årligt varmebehov på ca MWh, hvoraf omkring MWh dækkes af overskudsvarme produceret ved køling af DNU s bygninger MWh overskudsvarme svarer til en årlig CO 2 -besparelse på ca ton eller til ca enfamilieshuses årlige CO 2 udledningen. Bünyamin Simsek / Bjarne Munk Jensen Bilag Bilag 1: Tillægsbevilling: T Bilag 2: Anlægsbevillinger: AB og AB Tidligere beslutninger 26. september 2001 Bemyndigelse til køb af industriel overskudsvarme Fjernvarme Det Nye Universitetshospital Side 5 af 5