SKIVEKOMMUNE Budget Børne- og Familieudvalget
|
|
- Aage Bonde
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 12. Børne- og Familieudvalget 129
2 130
3 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2013 på politikområder Politikområder U/I Budget 2013 Dagtilbud U I Skoler U I Familieområdet U I Grand total U I Netto U/I Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 14 kommunale daginstitutioner, heraf 3 aldersintegrerede med børn fra 0 6 år 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave og 1 handicapklub 6 privatinstitutioner Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. På dagtilbudsområdet fastlægges hvert fjerde år Politik for Dagtilbud, der udgør den værdiog indholdsmæssige ramme for området. Politikken forbinder lovkravene om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger med Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, Sundhedspolitik, Integrationspolitik samt Virksomhedsstrategien. Læreplanerne er en integreret del af dagtilbuddenes virksomhedsplaner. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, hvor dagtilbuddene giver en tilbagemelding til Børne- og Familieudvalget i deres virksomhedsplaner. På baggrund af virksomhedsplanerne udarbejdes en kvalitetsplan, der består af to dele; 1) en sammenfatning af den pædagogiske indsats og praksis og opstilling af nye mål og indsatser for området 2) en sammenlignelig del, der består af nøgletal på området. Kvalitetsplanen forelægges Børne- og Familieudvalget hvert andet år i oktober. Foruden de overordnede målsætninger, der er beskrevet i Politik for Dagtilbud, er mere specifikke og fælles målsætninger beskrevet i Skive Kommunes Kvalitetskontrakt. Specifikke mål for dagtilbudsområdet for 2013 er: (fremgår også af kvalitetsplan ) 131
4 Fortsat prioritering af arbejdet med børnefællesskaber som en af de afgørende forudsætninger for børns videre livschancer Fortsat prioritering af det omfattende sprogarbejde, herunder fokus på småbørns sproglige fundament som afgørende betydende for deres videre udviklings- og læringsforløb Fokus på øget systematik og struktur i særdeleshed i arbejdet med udsatte børn og børn med særlige behov Fortsat implementering af digitaliseringsmedier i den pædagogiske praksis og i kommunikationen med forældre Fortsat udvikling af forældresamarbejdet forældreinvolvering og stafetloggen Rent Liv alle dagtilbud arbejder med Rent Liv 0-18 år. Arbejdet kulminerer med events for alle 0-18 årige børn og unge i efteråret Ny Nordisk Skole Kommune dagtilbudsområdet deltager sammen med skoler, ungdomsuddannelser og familieafdelingen i fælles udvikling af tværgående samarbejde lokalt Fælles formål Der budgetteres bl.a. med udgifter til: Ejendommen Roslevhus, Kirkebakken 3, Roslev Løn til fællesansatte Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre, der vælger pasning af egne børn Vippeordning til institutionerne IT Uddannelse Ny dagtilbudslov Rummelighed i daginstitutionerne Pædagogisk grunduddannelse Sprogvurdering Mellemkommunale betalinger vedr. dagtilbud på tværs af kommunegrænserne Omlægning af specialforanstaltninger Serviceløft Kommissioner, råd og nævn Dagpleje Der er budgetteret med pasning af 819 børn i dagplejen, hvoraf 8 børn forventes at være rummelighedsbørn. Der er budgetteret med lønninger til 236 dagplejere, 1 dagplejeleder og 9,8 dagplejepædagoger. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede udgifter og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten. Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering Dagplejeleder 1 Fuldtidsstilling Antal børn pr. Dagplejepædagog 83,5 Børn Antal børn pr. Dagplejer 3,47 Børn Rummelighedsbørn yderligere tildeling 0,25 fuldtidsstilling (dagplejer) Drift Personaleudgifter kr. pr. Fuldtidsansat 132
5 Børneafhængige ydelser kr. pr. Barn Tjenestekørsel Forsikringer kr kr Børnehaver Budgettet til børnehaverne er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling. Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar) Grundtildeling 20 timer pr. Institution Vuggestue fuldtid 9,950 timer pr. Barn Vuggestue deltid 6,450 timer pr. Barn Børnehave fuldtid 4,950 timer pr. Barn Børnehave deltid 3,200 timer pr. Barn Daginstitutioner med lavt børnetal Tillæg kr. Deltidsbørn omregnes med 0,65 pr. barn Gives til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn end 25 fuldtids børnehavebørn Øvrig drift Drift pr. barn (deltids og fuldtids) kr. Drift pr. kvm. 424 kr. Grundbeløb, drift børnehaver kr. Grundbeløb, drift pr. afdeling i kr. afdelingsopdelt børnehave Grundbeløb, drift vuggestuer kr. Moduler Fuldtidsmodul 51,5 timer pr. uge Deltidsmodul 25,0 timer pr. uge Ressourcetildelingsmodellen og forslag til modulordninger har været til høring i institutionerne. Budgettet til børnehaverne er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser. Der er budgetteret med følgende antal børn: Børnehave Heltidsplads Deltidsplads Apoteker Norgårds Børnehave 51 4 Breum Børnehave 48 2 Børnegården Durup 58 2 Børnehaven Rosenbakken 67 2 Børnehaven i Roslev 76 1 Daginstitution Valhalla Jebjerg Børnehus 56 2 Nr. Søby Børnehave 65 2 Oddense Børnehave 39 0 Resen Børnehave og Skovbørnehaven Rødding Børnehave Grankoglen 31 1 Rønbjerg Børnehave 30 3 Selde Børnehave 33 0 Troldehusene
6 Tumlegården 60 1 Forvaltningen (VIP) ikke fordelt på institutionerne 15 I alt Børnehaven Birkely er budgetteret til 35 helårspladser. Børnehaven er en del af Vestsalling Skole og Dagtilbud og er derfor med under skoleområdet. Hvis der er flere/færre børn i børnehaverne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning). Forældrebetalingen udgør 25%. Taksterne fremgår af takstoversigten Integrerede daginstitutioner Budgettet til de tre integrerede daginstitutioner er ligesom børnehaverne udarbejdet efter en tildelingsmodel, som er skitseret ovenstående under børnehaverne. Der er budgetteret med følgende antal børn i integrerede daginstitutioner: Vuggestue Heltidsplads Børnehave Heltidsplads Vuggestue Deltidsplads Børnehave Deltidsplads Institution Daginstitutionen Hedemarken Daginstitutionen Lærkereden Daginstitutionen Paletten I alt Hvidbjerg Børnehave er budgetteret til 25 helårspladser og er en del af daginstitutionen Hedemarken. Forældrebetalingen udgør 25% og fremgår af takstoversigten. Forældrebetalingen for børnehavebørnene i ovenstående integrerede ordninger er medregnet under børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Der er budgetteret med 13 børn i Vidensgruppen ( tidl. Resen Specialbørnehave). Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der budgetteres med 15 børn i handicapklubben Skovbrynet Tilskud til puljeordninger, private institutioner Budgettet indeholder tilskud til: 6 private institutioner: Børnehaven Sanglærken, Fur Børnehus, Glyngøre Vuggestue og Børnehave, Harrevig Børnehus natur og motorik, Thise Vuggestue og Thise Børnehave. 134
7 12.2 Skoler Organisation Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, ungdomsskolen m.v. Kvalitetsrapport til Skive Byråd mål for folkeskolen På skoleområdet fastlægges hvert 4. år en skolepolitik, som fungerer som langsigtet ledetråd for skolerne. Ud over dette udvælges i forbindelse med vedtagelse af Skolepolitikken 2-årige indsatsområder, som skolerne fremadrettet udarbejder handleplan og succeskriterier for. Indsatsområderne evalueres hvert andet år, og skolerne giver en tilbagemelding til Byrådet i deres virksomhedsplaner. Kvalitetsrapporten for det kommunale skolevæsen udarbejdes på grundlag af de enkelte skolers virksomhedsplaner og forelægges Byrådet til godkendelse hvert år i oktober måned. Gennem kvalitetsrapporten fører Byrådet tilsyn med det kommunale skolevæsen. Når Byrådet har godkendt kvalitetsrapporten følger Skoleafdelingen op ved samtale med hver enkelt skole om de fremadrettede indsatser på skolen. Kvalitetsrapporten indgår fra 2012 i en to-årig cyklus. Byrådet forelægges en kvalitetsrapport der indeholder faktuelle oplysninger om skolerne hvert år. Hvert andet år får Byrådet en fyldigere kvalitetsrapport, som indeholder beskrivelse af skolernes pædagogiske arbejde. Skolevæsenet har udover de i skolepolitikken fastlagte mål beskrevet andre mere administrativt betonede mål i kommunens Kvalitetskontrakt for " Specifikke mål for 2013 er: Der udarbejdes en it-strategi version 2.0 for skoleområdet, hvor fokus lægges på udvikling af pædagogiske anvendelse af de allerede foretagne investeringer. Alle skoler arbejder med Rent Liv i Arbejdet kulminerer med events for alle 0-18 årige børn og unge i efteråret Alle lærere uddannes i udvikling i feedbackkultur. Formålet med dette er, at lærerne i deres undervisning og i dialog med eleverne bliver endnu dygtigere til at bevidstgøre den enkelte elev om egen læreproces Folkeskoler På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2012/2013. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr (indberettet ). Undervisningstid: Klassetrin Årlige antal undervisningstimer 0. klasse 780 timer 1. klasse 780 timer 2. klasse 780 timer 3. klasse 780 timer 0. klasse 3. klasse timer 4. klasse 780 timer 5. klasse 780 timer 6. klasse 840 timer klasse timer 7. klasse 900 timer 8. klasse 990 timer 9. klasse 900 timer klasse timer 10. klasse 900 timer Undervisningstimer pr. fase 135
8 klasse timer Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling klasse klasse klasse kr kr kr. Øvrig drift: Drift pr. Elev Drift pr. m² Grundbeløb pr. skole Undervisning af to-sprogede: Undervisning i modtageklasser Supplerende dansk Supplerende dansk tildeles til minimum Økonomi kr. 274 kr kr. Timer pr. elev 330 timer 25 timer 9 elever pr. Skole Specialklasser: Kr. pr. elev Alm. Specialklasser kr. Dalbygård (takst x 2) kr. Dalbygård undervisningsassistenter 2012/ kr. Øremærket tildeling: Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne. Aktivitet Kr. Tildeling Konsulenter og koordinatorer Projekter Reduceret skoletid (aldersreduktion) Uddannelse og udvikling kr kr kr kr. Øremærkede timer til enkeltelever Skoleudviklingspulje kr kr. Tildelingen i skoleåret 2012/2013 er baseret på nedenstående elevtal: Skole 2012/2013 Breum Skole 250 Brårup Skole 795 Durup Skole 144 Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling 41 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 105 Glyngøre Skole 131 Hem Skole
9 Højslev Skole 435 Jebjerg Skole 138 Nr. Søby Skole 173 Oddense Skole 134 Resen Skole 578 Roslev Skole 427 Skivehus Skole 486 Tieren (Ungdomsskolen) 100 VSD Balling Skole 345 VSD Lem Undervisningsafdeling 101 VSD Lihme Undervisningsafdeling 41 VSD Ramsing Undervisningsafdeling 61 VSD Rødding Undervisningsafdeling 120 Ørslevkloster Skole 115 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 111 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling 60 Aakjærskolen Aakjær Undervisningsafdeling 469 Åkjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisningsafdeling 28 I alt Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Området dækker bl.a.: Praktikafregning med Skive Seminarium og udlån af lærere til f.eks. Skive Lærerforening, Musikskolen m.fl. Løn til konsulenter og koordinatorer Udgifter til uddannelse af ledere og medarbejdere Materiale- og aktivitetsudgifter Forsikringer (personale) IT Lejrskole Vester Vandet, Brokholm Naturcenter Møder, rejser, repræsentation, børneteater, IT-udvikling m.m. Undervisning af plejeanbragte børn og undervisning over kommunegrænser (frit skolevalg) Serviceforanstaltninger dækker betaling for svømmelærer og leje af svømmehal Leje af lokaler m.v Syge- og hjemmeundervisning Undervisning af syge børn (sygehusundervisning og hjemmeundervisning) Skolefritidsordninger/klubber Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området samt for fritidsklubberne ved Brårup skole, Aakjærskolen, Ådalskolen og juniorklubberne ved Ådalskolen, Brårup Skole samt for Brårup skoles ungdomsklub. Der er desuden specialklubber ved Resen Skole og Ådalskolen ( Oasen ). Fra august 2012 oprettes eftermiddagsklubber ved alle undervisningsafdelinger i kommunen. SFO: Antal børn skoleåret 2012/2013: Normering SFO børn Leder 37 timer 137
10 Personale 21 Pr. barn Drift Beskæftigelsesmaterialer Administration Uddannelse Forældrebetaling Forældrebetaling 5 timer 1,75 timer 956 kr. pr. barn 1% af lønsum 1% af lønsum 11 måneder Særlige tillæg til SFO: Resen Skole kr. Durup SFO kr. Oddense SFO kr. Brårup Fritidscenter (SFO) kr. Oasen (Centerklassen Ådalskolen) speciel ressourcetildeling til 16 børn til kr. pr. barn. Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO er (USFO) tildeles efter samme model som anvendes til børnehaverne. Børnehaven Birkely hører under VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud). Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO og Børnehaven Birkely i skoleåret 2012/2013: Skole 2012/2013 Udvidet SFO Breum Skole 60 Brårup Skole 150 Durup Skole 62 Fursund Fur Undervisningsafdeling 15 Fursund Skole Selde Undervisningsafdeling 50 Glyngøre Skole 56 Hem Skole Højslev Skole 70 Jebjerg Skole 60 Nr. Søby Skole 93 Oddense Skole 60 Resen Skole 168 Roslev Skole 85 Skivehus Skole 125 Ådalskolen Dalgas Undervisningsafdeling 44 VSD Balling Undervisningsafdeling 65 VSD Birkely 35 VSD Lem Undervisningsafdeling 40 VSD Lihme Undervisningsafdeling VSD Ramsing Undervisningsafdeling VSD Rødding Undervisningsafdeling 63 Ørslevkloster Skole 42 Ådalskolen Rønbjerg Undervisningsafdeling
11 Åkjærskolen Brøndum-Hvidbjerg Undervisnings-afdeling 25 Åkjærskolen Åkjær Undervisningsafdeling 115 I alt Forældrebetalingen for skolefritidsordningerne og udvidede skolefritidsordninger fremgår af takstoversigten. Det samme gælder fritidsklubber, juniorklubber og ungdomsklubber. Der forventes ca. 255 børn tilmeldt til klubber, juniorklubber og ungdomsklubber Børnehaver Her budgetteres med udgifter i Børnehaven Birkely (under VSD) se ovenfor Befordring af elever i grundskolen Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever Specialundervisning, regionale tilbud Budgettet indeholder udgifter til objektiv finansiering af regionale tilbud specialundervisning Kommunale specialskoler m.v Budgetterede udgifter. Budgettet indeholder udgifter til undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Ådalskolens centerklasse og Krabbeshus Heldagsskole samt udgifter til undervisning og pasning (udgifter på i alt ). De budgetterede indtægter vedr. betalinger fra andre kommuner for undervisning og pasning samt forældrebetalinger for Skive børn (indtægter på i alt ). Ådalskolens (Dalgas Undervisningsafdeling), Centerklasserne, som er en specialafdeling for elever med vidtgående undervisning. Der er budgetteret med 35 elever, hvoraf 5 elever er fra andre kommuner. Der tildeles kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Krabbeshus Heldagsskole er en folkeskole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 79 elever, hvoraf 31 elever er fra andre kommuner. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO en Førskolen Budgettet dækker Førskoleklassen, løn og øvrig drift samt fællesudgifter til tosprogskonsulenten Bidrag til statslige og private skoler Området dækker bidrag til Staten for elever i friskoler og friskolers SFO ca. 298 elever. I skoleåret 2012/ Efterskoler og ungdomsskoler Af det budgetterede beløb er kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev får ca kr. pr. skoleår. Der er budgetteret med ca. 451 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2012/2013. Der skal betales bidrag til Staten for disse elever Erhvervsgrunduddannelse Erhvervsgrunduddannelsen (EGU-undervisning) varetages af ungdomsskolen. 139
12 03.76 Ungdomsskolevirksomhed Budgettet dækker heltidsundervisning herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 15 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Tambohus i Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens Center for 10. klasse, Tieren er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive Elevtilskud Beløbet dækker tilskud til elever under 18 år på husholdnings- og højskoler Politisk organisation Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (skolebestyrelsesvalg m.m.) Familieområdet Organisation Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Den Kommunale Tandpleje, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, Gademedarbejdere, SSP og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.) Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Følgende områder tilhører Familieområdet (PPR): Læsekonsulenter Tale/høreundervisning Tale-hørekonsulenterne er ansvarlige for tale-høreundervisning af børn i aldersgruppen 0-18 år. Der arbejdes med følgende vanskeligheder: sprog, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte. Der gives undervisning individuelt eller på hold. Ud over undervisningen arbejdes der konsultativt i forhold til forældre, institutioner og skoler. Læse-/stavekonsulenterne dækker alle skoler og alle specialklassetilbud Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) PPR omfatter ud over ovenstående psykologer, ergo- og fysioterapeuter, AKT konsulenter og støttepædagoger. Målgruppe: Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0 18 år med særlige behov samt deres forældre. En stor del af arbejdet foregår i samarbejde med skoler og dagtilbud. Hvad laver PPR: PPR s opgaver udspringer fra folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven. Iflg. folkeskoleloven skal børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, tilbydes specialpædagogisk bistand. Den specialpædagogiske bistand omfatter i bred forstand også børn, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen. 140
13 I PPR arbejdes ud fra en ressource og relationsorienteret synsvinkel. Dette betyder, at der arbejdes ud fra en forståelse af, at børns udvikling og trivsel afhænger af kvaliteten af de relationer, som de indgår i med betydningsfulde voksne og kammerater Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje og konsulentfunktion i tandplejesager vedr. servicelovens bestemmelser. Der er budgetteret med udgifter til vederlagsfri tandpleje til børn/unge fra 0-18 årige iflg. gældende lovgivning. Vederlagsfri tandpleje omfatter både den generelle forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering ved specialtandlæge. Der er 5 kommunale tandklinikker, som er gratis-tilbuddet til alle 0-18 årige i tidligere Skive Kommune. Alle øvrige børn og unge kan få udført gratis tandpleje hos 5 privatpraktiserende tandlæger, som Skive Kommune har indgået fastprisaftale med samt de 5 kommunale tandklinikker. Ved valg af anden tandlæge/klinik ydes et kommunalt tilskud på p.t. 65 %. Ordningen omfatter både almindelig tandpleje og tandregulering. Denne ordning falder bort fra 1. januar Fra 2013 skal alle, som ikke er tilknyttet en kommunal klinik eller en klinik, som Skive Kommune har indgået aftale med betale 100 %. Retten til behandling med kommunalt tilskud på 65% bevares dog indtil den igangværende behandling er afsluttet. Alle årige kan frit vælge gratis tandpleje. Der er indgået fastprisaftale med 5 privatpraktiserende tandlæger til en pris på kr. årligt (2007 niveau) for hver registeret bruger fra 3-18 år, og en pris på 500 kr. årligt (2007 niveau) for hver registreret bruger fra 0-3 år. Der er budgetteret med forebyggende tandpleje for de 0-2 årige samt generel oplysning, rådgivning og træning for skolebørn. Ved gennemførelse af en tildelingsmodel pr. barn til den kommunale tandplejen i 2013, samt indgåelse af fælleskommunale indkøbsaftaler, vil der i kunne opnås en reduktion på kr Besparelsen i forbindelse med tildelingsmodellen vil være på lønninger og på indkøb. Der er indgået fastprisaftale med reguleringstandlæge/fælleskommunalt Tandreguleringscenter. Fastprisaftalen med reguleringstandlæge bortfalder i 2013 Der etableres i 2013 et fælleskommunalt tandreguleringscenter i Struer. Der vil fra 2013 skulle betales et bestemt beløb pr. ung til tandreguleringscentret. Der er beregnet en mindre udgift for Skive Kommunes vedkommende på ca. kr i Målgruppen for specialtandplejen er udviklingshæmmede og psykisk syge borgere og er karakteriseret ved et langt tidsperspektiv, avancerede og komplicerede behandlinger, komplicerede almene lidelser m.v. Det skønnes, at der er mere end 200 personer med behov for specialtandpleje. Flere specialtandplejeopgaver forsøges løst lokalt i de kommunale klinikker. Der er indgået aftale med Region Midtjylland om opgaven. Omsorgstandplejen er budgetteret ud fra et forbrug svarende til ca. 200 brugere Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse ved At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger 141
14 Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område. Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser og sundhedsorienterede samtaler med elever Indtægter fra den centrale refusionsordning Her budgetteres med indtægter fra den centrale refusionsordning for dyre enkeltsager inkl. familier med mere end fire anbragte børn. For udgifter mellem kr. og kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med fire eller flere anbragte børn, yder Staten 25% i refusion, og 50% i refusion for udgifter over kr. Beløbsgrænserne er de gældende for Fælles formål Der budgetteres med udgifter til nedenstående, idet områderne er en del af PPR: Ergoterapeut Specialpædagogisk bistand (aftale med Region Midtjylland m.m.) Støttepædagogkorpset er overført til dagtilbudsområdet i forbindelse med omlægning af specialforanstaltninger Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Der er budgetteret med udgifter til private legestuer Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn Der er budgetteret med udgifter til ca. 61 børn anbragt i familiepleje, 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje, 19 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 3 børn på kost- og efterskoler/eget værelse. Heri indgår, at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for ca. 9 børn. Derudover er der ca. 18 børn/unge, hvor andre kommuner er betalingskommuner i forhold til Skive Kommune. Der er til budget 2013 indlagt en reduktion af udgifterne til anbringelser på kr Besparelsen skal bl.a. ses på baggrund af en større forebyggende indsats. Reduktionen er indregnet i budgettet for plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der ydes en tværfaglig indsats, med det formål at sikre en tidlig indsats over for børn/familier med behov for særlig støtte. Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger, herunder Multi (korps af støtte-kontaktpersoner). Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der er ca. 70 børn i aflastning. Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden Feriekoloni Vester Vandet (sommerferietilbud), forældreuddannelse og udgifter forbundet med afholdelse af familierådslag, SSP og gademedarbejdere. I beløbet er også indregnet driften til Poppelhuset, Asylgade 4, samt Familiecentret. Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger. 142
15 Familiecentret Familiecentret består af familiebehandlerteam, familieplejekonsulenter og børn- & unge rådgivning (B & U) samt administration. Budgettet vedr. B&U er anført under Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Familiebehandlerteamets hovedopgaver er praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, undersøgelser i h.t. Lov om Social Service 50 og forældrekompetenceundersøgelser. Familieplejekonsulenterne yder bistand i anbringelsessager, varetager det generelle tilsyn og yder supervision til plejefamilier og opholdssteder. De udarbejder undersøgelser med henblik på godkendelse af plejefamilier og opholdssteder i Skive Kommune. Der vil i 2013 ske ændringer på området i forbindelse med den nye tilsynsreform. Der er i budgettet for Familiecentret i 2013 indregnet en generel reduktion på kr Døgninstitutioner for børn og unge Der budgetteres med ca.14 børn/unge (årspladser), der har ophold på en døgninstitution i kortere eller længere tid. Sabroegaarden Det er i forbindelse med Rammeaftalen for 2013 blevet aftalt mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, at taksterne på de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen, skal nedsættes med 2%, hvilket er 1,25% ud over den generelle budgetreduktion på 0,75% i Skive Kommunes budget. I Skive Kommune har dette på børneområdet betydning for Sabroegården. En reduktion af taksterne med 1,25 % vil på Sabroegården fordre en besparelse på kr. årligt. Sabroegaarden er en døgninstitution for 11 børn og unge, som fordeler sig således: Sabroegaarden er normeret til 8 pladser til unge i alderen 2 16 år. Spædbørnsordningen er normeret til 3 årspladser, hvilket vil sige, at børnene passes af plejefamilier ansat af Sabroegaarden, som fører tilsyn. Skive Kommunes udgifter til børn på Sabroegaarden er budgetteret under døgninstitutioner. På familiedøgnafdelingen kan der bo 3 familier. Der arbejdes primært med forældrekompetenceundersøgelser og familiebehandling Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgiften til sikrede institutioner opkræves af Regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne. Der er budgetteret med 1 barn/ung (helårsplads) med ophold på sikret døgninstitution Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Der er budgetteret med udgifter til økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren efter Servicelovens 52a.1.1 (konsulentbistand jf. Servicelovens 11, stk. 3.). 143
16 Desuden budgetteres med udgifter til Familiecentrets Børn- og Ungerådgivning (B&U). B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet har særlige vanskeligheder socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt, der truer barnets udvikling Kontaktperson- og ledsagerordninger Her er budgetteret med udgifter til kontakt- og ledsagerordninger for handicappede børn. Ordningen er udvidet, så den nu er gældende for årige (tidligere årige) Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Merudgiftsydelse Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter. Der er ca. 155 aktive sager. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, som varetager opgaven. Der er ca. 80 aktive sager. En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet er fastsat efter aktuelt forbrug. Budgettet i 2013 reduceres med kr. brutto svarende til netto (50% statsrefusion) på baggrund af det forventede forbrug i Der ydes 50% refusion fra Staten. 144
17 145
Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner
11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave
Læs mere11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:
11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes
Læs mereFamilieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.
11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget
12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900
Læs mereBørne- og Familieudvalget
Børne- og Familieudvalget Udgift Indtægt i alt 17 Børne og familieudvalget 891.691.665-151.517.287 740.174.378 1 Skattefinansieret 891.691.665-151.517.287 740.174.378 01 Dagtilbud 234.602.290-50.143.683
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Læs mere11. Børne- og Familieudvalget
11. Børne- og Familieudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2015 Dagtilbud U 214.987.800 kr. I -46.164.600 kr. Skoler U 504.154.400 kr. I -50.743.200 kr. Familieområdet
Læs mere11. Børne- og Familieudvalget
11. Børne- og Familieudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2015 Dagtilbud U 214.987.800 kr. I -46.164.600 kr. Skoler U 504.154.400 kr. I -50.743.200 kr. Familieområdet
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring
Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereKortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune
Kortlægning af den specialpædagogiske bistand til småbørn i Skive Kommune - Målgruppe, ydelse, proces og bevilling Specialpædagogisk bistand til småbørn Ét af formålene med dagtilbudsloven er at forebygge
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereFAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge
FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereSpecifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.
Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereUndervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016
Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereMål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune
Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereUdvalget for Børn og Unge
Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud
Læs mereOpvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereBILAG til Styrelsesvedtægt for Folkeskolerne
1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag for folkeskolerne... 2 1.2 Politikker... 2 1.3 Kvalitetsrapport... 3 2 Skolestrukturen... 4 2.1 Folkeskolerne og deres omfang... 4 2.2 Skoledistriktsinddeling... 5 3
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereDelegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område
Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereFolkeskoler. Bemærkninger:
144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes
Læs mereKvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune
Kvalitets Plan 2014 Dagpleje, vuggestue og børnehave Skive kommune 1 Forord I denne plan gør vi status over det pædagogiske arbejde med børnene, de politiske beslutninger, resultaterne vi har nået - og
Læs mereEt fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune
Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger Budget 2015
Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereBudget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED
Budget 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Tidsplan budget 2019 14. juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur-
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale
Læs mereCENTRAL REFUSIONSORDNING (22)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereOverblik - Børneudvalget
Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs mereStyrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune
Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereKultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936
Læs merePerspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER
Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereBØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige
Læs mereBørn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereSkole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016
Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister
Læs mereBudgetforslag 2013 Børneudvalget
Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereJuridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning
Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereSagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/
Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen
Læs mereBevilling 11 Dagpasning
Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center
Læs mereUddannelsesudvalget DRIFT Side: 1
Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599
Læs merePlejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereBudget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622
Læs mereNæstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet
BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereBevillingsaftale for bevilling 41 Skoler
Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.
Læs mere303 Udsatte børn og unge
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger Budget 2016
Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme
Læs mereBeskrivelse af samarbejdsflader Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har med private børnepassere, privatinstitutioner og friskoler
Beskrivelse af samarbejdsflader Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie har med private børnepassere, privatinstitutioner og friskoler Juni 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 Dagtilbud og
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereOmråde Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator
Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale
Læs mereForældre til børn med handicap
Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereFagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget
og Ejendomme August 2018 Fagudvalg: : Direktionens indstilling august 2018 Status den ultimo juni 2018 Budgetjusteringer 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Prioritet
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereStyrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune
Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4
Læs mereKvalitetsrapport For folkeskolerne
Kvalitetsrapport 2013 For folkeskolerne www.skive.dk - 1 - Forord... 3 Innovation blandt andet i lokalsamfundet... 4 Sundhed... 4 Fakta om skolevæsenet 2012-2013... 5 Nøgletal fra Indenrigsministeriet...
Læs mere