Projektoversigt til Udviklingsstrategi 2010 (UDVALG) Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi

Transkript

1 Projektoversigt til Udviklingsstrategi 2010 (UDVALG) Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi Version

2 Projektoversigt forslag til Udviklingsstrategi 2010 Projektoversigten indeholder op til 3 typer projekter inden for hvert indsatsområde: 1. Projektforslag enten anlæg eller drift ind mod budget Projektforslag enten anlæg eller drift ind mod overslagsår (budget ) 3. Projektforslag i eksisterende budget til synliggørelse Projekter fordelt på FAGUDVALG Børne- og undervisningset Projektnavn Fyns bedste skolestart Tonni L. Jørgensen BU Tonni Leicht Jørgensen Allan Christiansen (SOC, BU,,) 1,47 mio. Kultur- og fritidset Projektnavn Music Mind Games Musik til alle Videre udvikling af web 2.0 i bibliotekernes webløsning Det selvbetjente bibliotek Det legende bibliotek i Årslev fremtidens børnebibliotek Eventpulje inden for fritid og kultur Modernisering af lokale aktivitetscentre Maritimt kultur- og oplevelsescenter Faaborg Faaborg Miniby Støtte til Museumsteater i Faaborg Kulturhistoriske Museums gårdrum Helle Jacobsen Helle Jacobsen Jytte Risager Jytte Risager Jytte Risager 0,107 mio. 0,123 mio. 0,015 mio. 0,075 mio. 0,025 mio. 0,30 mio. Først i 0,35 mio ,40 mio. 4,00 mio. Først i 0,85 mio ,07 mio. 0,70 mio. 0,20 mio. 2

3 Modernisering af Faaborg Fritidscenter* Modernisering af Midtfyns Fritidscenter* *) Beløber er til forundersøgelser i Til budgetår 2011 er der forslag om hhv. 2,5 mio. kr. til modernisering af Midtfyns Fritidscenter og 7,5 mio. kr. til modernisering af Faaborg Fritidscenter. 0,15 mio. 0,15 mio. Sundhedset Sund kost og motion til alle - bogudgivelse Differentiering af sundhedspleje Lotte Bager Tonni Leicht Jørgensen Allan Christiansen (SOC, BU,,) 0,213 mio. 0,201 mio. 0,03 mio. TIL SYNLIGGØRELSE EKSISTERENDE BUDGET Ansvarlig/ Kronikerstrategi - - Sundhed og velvære på arbejdspladserne - - Tilpasset idræt og bevægelse, TIB - - Økonomiet Retsbygning, stationsbygning og busstation i Faaborg (Masterplan for Faaborg) Pulje til opfølgende aktiviteter lokalsamfundenes udviklingsplaner Sti på jernbanestrækningen Ringe-Korinth Direkte borgerservice Infrastruktur fremførsel af fiber, bl.a. til nye boligområder Anne Kirsten Andersen Michael Hansen Tonni L. Jørgensen Først i ,200 mio. 4,5 mio. 0,40 mio. 1,00 mio. 0,137 mio. 1,825 mio. 3

4 Allan Christiansen (SOC, BU,,) Lederudvikling* Charlotte Hervit Kompetenceudvikling og afklaring Charlotte Hervit 5,00 mio. Intern kabling på institutioner Michael Hansen 0,150 mio. 2,30 mio. Trådløs opkobling Michael Hansen 0,150 mio. 0,500 mio Back-up Michael Hansen 0,750 mio. 2,10 mio. IDM (Identity Management) Michael Hansen 0,875 mio. Supplerende projekt: Markedsføring af Faaborg-Midtfyn Kommune Inge Dam Øu 0,500 mio. * Midler til projektet er i reserveret i hhv. direktionens udviklingspulje og afsat i trepartsforhandlingerne TIL BUDGET 2011 (lægges i overslagsårene i budget 2010) Kulturhus i Faaborg (Masterplan for Faaborg) Veterantogsdrift Korinth-Faaborg Fri mobilitet i Faaborg-Midtfyn Kommune (er endnu ikke et konkretiseret projekt, hvorfor det ikke på nuværende Preben Terp tidspunkt kan budgetlægges) Finn G. Johansen Først i 2012?? 15,0 mio. 1,00 mio. TIL SYNLIGGØRELSE EKSISTERENDE BUDGET Ansvarlig/ Fortsættelse af Naturturisme I/S - - Rekrutteringsstrategi Charlotte Hervit - - Trivsel og sygefravær Charlotte Hervit - - Teknik- og miljøet Byforskønnelse af landsbyer Energiproduktion på biogasanlæg* Solenergi til kollektiv og individuel energiforsyning Klimaet Klimaet 3,00 mio. 1,00 mio. 4

5 Forbedrede vilkår for cyklister Energiovervågning og kampagner Energimæssig bygningsrenovering * midler fra budget 2009 anvendes Klimaet Klimaet Klimaet 0,5 mio. 4 mio. 10 mio. TIL BUDGET 2011 (lægges i overslagsårene i budget 2010) Udvikling af Faaborg Havn* Hasse Olesen 0,9 mio. *) Betaling af renter og afdrag for lånoptagning til investeringer i Faaborg Havn bliver i ,9 mio., i ,6 mio., i ,3 mio. i ,9 mio. og i ,5 mio. Midlerne anføres under drift. TIL SYNLIGGØRELSE EKSISTERENDE BUDGET Ansvarlig/ Etablering af bynære stiforløb - - Lokale 0-energisamfund Klimaet - - Lavenergi i nye boligområder Klimaet - - Energimærkning af bygninger Klimaet - - Byplanlægning med klimahensyn Klimaet - - Affaldskraftvarme til fjernvarmeforsyning til Ringe by Klimaet - - Socialet Budget 2010 Tonni Leicht Jørgensen Allan Christiansen (SOC, BU,,) 5

6 Økonomisk oversigt over projektforslag til budget 2010 Indsatsområde Børn & unge Budget ,700 mio. Kultur & fritid 0,640 mio. 5,575 mio. Sundhed & velvære 0,414 mio. 0,030 mio. Faaborg i udvikling 0,070 mio. 5,200 mio. Spændende og attraktive by- og lokalsamfund Friluftsliv, natur og landskab 3,400 mio. 1,000 mio. Klimaforandringer 0,500 mio. 15,00 mio. Den digitale kommune 0,937 mio. 1,825 mio. Den dynamiske arbejdsplads 6,925 mio. 4,900 mio. Supplerende projekt: 0,500 mio. Markedsføring af Faaborg-midtfyn Kommune () I alt 11,686 mio. 36,930 mio. 6