JUNI Potentialer ved KLAP ift. kommunale udgifter
|
|
- Philippa Kirkegaard
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 JUNI 2017 Potentialer ved KLAP ift. kommunale udgifter
2 Introduktion Hvilket potentiale er der i at bringe borgere med kognitive handicap i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked? Baggrund Projekt KLAP under Landsforeningen LEV skaber økonomiske potentialer for kommunerne. Projektet hjælper borgere med kognitive handicap til en plads i samfundet ved at sikre dem arbejde. Det er job til borgere, der er udviklingshæmmede, autister, spastikere, epileptikere og mennesker, der lider af muskelsvind, har erhvervet hjerneskade eller en anden form for kognitivt handicap, der gør, at de har et ekstra støttebehov i forhold til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. Materialet her illustrerer gennem statistiske cases, hvilke kommunale potentialer der er ved, at borgere med kognitive handicap, som modtager hhv. førtidspension eller kontanthjælp, kommer tættere på arbejdsmarkedet. Hovedresultater Borgere med et kognitivt handicap på førtidspension eller kontant- og uddannelseshjælp modtager typisk flere forskellige indsatser end borgere med et kognitivt handicap, der er i skåne- eller fleksjob. Det betyder, at der kan være et potentiale i at gentænke indsatsen for de borgere, der modtager mange samtidige indsatser, og bringe dem ind på arbejdsmarkedet. Derudover er udgifterne til borgere på førtidspension eller kontant- og uddannelseshjælp typisk højere inden for den enkelte post og der anvendes ligeledes flere ressourcer på disse borgere i jobcentrene end der anvendes på borgere i skåne- eller fleksjob. Det handler i praksis ikke om at fjerne indsatser eller ydelser fra borgerne, men igennem KLAP-projektet at bringe borgerne ind på det ordinære arbejdsmarked. Der ses herved et økonomisk potentiale for den kommunale økonomi både på udgifts- og indtægtssiden. A B På baggrund af individfordelt kommunedata fra fem kommuner kan der tegnes et præcist billede af, hvilke ydelser borgere med kognitive handicap på førtidspension og kontanthjælp generelt modtager fra kommunerne sammenlignet med de borgere med kognitivt handicap, der er i skåne- eller fleksjob. Der er udelukkende taget udgangspunkt i de kommunale udgifter og ikke regionale eller statslige udgifter. I det følgende materiale beskrives fire forskellige, men sammenlignelige segmenter af borgere. Nemlig borgere udenfor arbejdsmarkedet, der har et kognitivt handicap og modtager førtidspension eller er på kontant- og uddannelseshjælp. Segmentet af borgere på førtidspension er screenet så deres funktionsnedsættelse vurderes at være forenelig med et job på det ordinære arbejdsmarked. Dette er holdt op imod borgere med et kognitivt handicap, der er tilknyttet arbejdsmarkedet gennem enten et skåne- eller fleksjob. Udenfor arbejdsmarkedet Førtidspension Kontant- og uddannelseshjælp Tilknytning til arbejdsmarkedet Førtidspension + Skånejob Fleksjob 2
3 Hvordan har vi opgjort udgifter til de fire arketypiske segmenter Hvad har vi gjort? Da KLAP-projektet omfatter borgere med kognitive handicap *) er det igennem en række faktorer forsøgt at afgrænse målgruppen, så den i videst muligt omfang kun omfatter disse borgere. Da kommunernes udgiftsdata ikke indeholder diagnosedata, er det sket ved udvælgelse af ydelser, der hyppigt gives til borgere med forskellige kognitive funktionsnedsættelser som illustreret i figuren til højre. For at gøre segmenterne sammenlignelige er fratrukket de borgere, som har de største funktionsnedsættelser. Segmentbeskrivelse Indsatser, der indikerer kognitive handicap *) Borgere, der modtager ydelser med plus, inkluderes i segmenterne, mens borgere, der modtager ydelser med minus, udelades. Der er taget udgangspunkt i de samlede individfordelte udgifter i hver enkelt kommune ca. 60 procent af udgifterne har kommunerne selv kunnet fordele via deres økonomisystemer. De resterende har Implement Consulting Group (Implement) i samarbejde med kommunerne fordelt ved at se på de enkelte fagsystemer og i nogle tilfælde lister fra de enkelte institutioner eller tilbud. + Socialpædagogisk støtte 85 + Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse + Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. (PPR) Længerevarende botilbud Aktivitets- og samværstilbud 104 Personlig og praktisk hjælp for mere end kr. ligt Alle tal i materialet er nettoomkostninger dvs. efter statslige refusioner eller andre indtægter og er sammenkørt på tværs af de fem kommuner ud fra den fælles autoriserede kontoplan. Økonomidata er trukket for fulde regnskabs og er fra 2015 og 2016, hvilket betyder, at borgerne i de fem kommuner er fulgt igennem et helt. Udgifterne til sagsbehandling/visitation er ikke medtaget i opgørelserne, da de typisk ikke kan individfordeles på CPR-nummer. Sagsbehandlingsomkostninger er tidligere forsøgt fordelt på enkeltopgaver i de forskellige kommuner, men grundet stor varians i vurderingerne og i sammensætningen af opgaver i kommunernes centerstrukturer, er der for stor usikkerhed i tallene til, at de medregnes. Det betyder i praksis, at udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er højere end det viste, idet samtaler i jobcentret og relaterede administrative eller sagsbehandlingsrettede opgaver ikke er medtaget. Det gør, at forskelle i udgifter til borgere, der hhv. er udenfor eller tilknyttet arbejdsmarkedet er større end vist i materialet. Segmenter A Udenfor arbejdsmarkedet A1 Borgere, der modtager førtidspension og har kognitive handicap *) A2 Borgere, der modtager kontant- og uddannelseshjælp og har kognitive handicap *) B Tilknytning til arbejdsmarkedet B1 Borgere, der er i skånejob og har kognitive handicap*) B2 Borgere, der er i fleksjob og har kognitive handicap*) * ) For en beskrivelse af de faktorer, der er brugt til at afgrænse målgruppen, henvises til s.13. 3
4 Sammenligning af kommunale nettoudgifter (ekskl. Jobcenterindsatsen) til fire segmenter med kognitive handicap A1. Førtidspensionister, A2. Borgere på kontant- eller uddannelseshjælp samt B1. Borgere i skånejob eller B2. Borgere i fleksjob *) Udenfor arbejdsmarkedet Tilknyttet arbejdsmarkedet A1 Borgerne modtager ydelser til en gennemsnitlig lig pris på kr. Kommunen har en indtægt på kr. i skatter. B1 Borgerne modtager ydelser til en gennemsnitlig lig pris på kr. Kommunen har en indtægt på kr. i skatter. Førtidspension Det betyder en samlet udgift for kommunen på kr. ligt pr. borger. Segmentet udgør 494 borgere i de undersøgte kommuner. Skånejob Det betyder en samlet udgift for kommunen på kr. ligt pr. borger. Segmentet udgør 59 borgere i de undersøgte kommuner. A2 Borgerne modtager ydelser til en gennemsnitlig lig pris på kr. Kommunen har en indtægt på kr. i skatter. B2 Borgerne modtager ydelser til en gennemsnitlig lig pris på kr. Kommunen har en indtægt på kr. i skatter. Kontant- eller uddannelseshjælp Det betyder en samlet udgift for kommunen på kr. ligt pr. borger. Segmentet udgør 621 borgere i de undersøgte kommuner. Fleksjob Det betyder en samlet udgift for kommunen på kr. ligt pr. borger. Segmentet udgør 53 borgere i de undersøgte kommuner. * ) Der er tale om gennemsnitlige udgifter beregnet ud fra en population af borgere på tværs af fem kommuner, der modtager en række bestemte indsatser og har forskellige kognitive handicap. Som fremhævet tidligere er udgifter i jobcentrene ikke CPR nr. fordelt, hvorfor de ikke er medregnet i ovenstående. 4
5 Borgere med kognitive handicap, der modtager førtidspension A1 Beskrivelse Borgere, der modtager førtidspension i kommunerne, og som samtidig også har et let til middelsvært kognitivt handicap, modtager gennemsnitligt ydelser for kr. ligt. De modtager i snit 5,3 forskellige ydelser over et. Borgere med kognitive handicap på førtidspension, modtager oftest også en række andre indsatser herunder personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Dvs. hjælp til blandt andet rengøring og personlig pleje. Derudover modtager de typisk socialpædagogisk bistand, som for borgere med kognitive handicap ofte er en omsorgsbetonet og intensiv støtte, blandt andet genoplæring i daglige færdigheder eller ledsagelse i forskellige situationer. De borgere, hvor det ikke kan klares i eget hjem, vil kunne blive tilbudt et midlertidigt botilbud. Ligeledes er en del borgere i beskyttet beskæftigelse eller under en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. For at gøre segmenterne sammenlignelige er der set bort fra de borgere, der har de største funktionsnedsættelser. Top 10 Nr. Gns. omkostning pr. borger 1 Førtidspension 1) Socialpædagogisk bistand Beskyttet beskæftigelse Aflastning og midlertidigt ophold/botilbud Tilskud til bolig 2) Personlig og praktisk hjælp Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Stofmisbrugsbehandling Ledsagerordning, nedsat funktionsevne Andre Total ) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). 2) Tilskud til bolig indeholder boligsikring og boligydelse samt tilskud til lejere. Fordeling efter aldersintervaller 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder 3% 1% Social Beskæftigelse 39% Sundhed 57% Andet Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager. 5
6 Borgere med kognitive handicap, der er i skånejob B1 Beskrivelse Borgere med kognitive handicap, der har et skånejob, modtager gennemsnitligt ydelser for kr. ligt. De modtager i snit 6,6 forskellige ydelser/indsatser over et. Borgere, der er i skånejob, hvor deres øvrige ydelser sandsynliggør kognitive handicap, modtager i nogen grad stadig socialpædagogisk støtte, men den gennemsnitlige omkostning hertil er mindre end for borgere, der udelukkende er på førtidspension. Borgere i skånejob modtager typisk ikke personlig eller praktisk hjælp, men derimod personlig assistance eller ledsagerordning, som begge er indsatser, der kan rette sig mod borgere med et behov for særlig personlig bistand for at kunne varetage et job. Ligeledes modtager en del borgere i skånejob også en række andre overførsler, hvilket her kan skyldes, at en gruppe af borgerne i løbet af et har bevæget sig igennem beskæftigelsessystemet og modtaget flere forskellige ydelser. Top 10 Nr. 1) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). 2) Tilskud til bolig indeholder boligsikring, boligydelse samt tilskud til lejere. Gns. omkostning pr. borger 1 Førtidspension 1) Socialpædagogisk bistand Forebyggende indsatser Skånejob 1)* Dagtilbud til voksne Ledighedsydelse 1) Støtte kontaktperson/bostøtte Tilskud til bolig 2) Supplerende tilskud Andre Total Fordeling efter aldersintervaller 18% 16% 14% Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder 1% 4% 12% 10% 8% 6% 4% 40% 55% Social Beskæftigelse Sundhed Andet 2% 0% Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager. * Skånejob dækker her over løntilskud til virksomheder, der opretter skånejob. 6
7 Borgere med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp A2 Beskrivelse Borgere, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp i kommunerne, og som samtidig også har et kognitivt handicap, modtager gennemsnitligt ydelser for kr. ligt. De modtager i snit 6,6 forskellige ydelser over et. Borgere med kognitive handicap, der modtager kontanthjælp, modtager ofte personlig eller praktisk hjælp i hjemmet, socialpædagogisk bistand og i nogen grad også midlertidigt ophold på et botilbud/opholdssted. Derudover er der en stor gruppe af borgere med kognitive handicap i aldersintervallet 18-25, der modtager uddannelseshjælp. Den gruppe af borgere f blandt andet en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, som er en treig ungdoms-uddannelse for unge med særlige behov. Derudover har de oftest også tilknyttet en fast kontaktperson, der kan støtte den unge efter behov. Samtidig kan de have en beskæftigelsesmentor tilknyttet, der med rådgivning, sparring eller vejledning kan dele ud af egne erfaringer for at støtte den unge. Top 10 Nr. Gns. omkostning pr. borger 1 Kontant- og uddannelseshjælp 1) Socialpædagogisk bistand Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Midlertidigt botilbud Fast kontaktperson Praktisk, pæd., anden støtte Stofmisbrugsbehandling Mentor (LAB 31) Ressourceforløb 1) Andre Total ) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). Fordeling efter aldersintervaller Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder 40% 35% 1% 1% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% % 63% Social Beskæftigelse Sundhed Andet Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager. 7
8 Borgere med et kognitivt handicap, der er i fleksjob B2 Beskrivelse Borgere, der har et fleksjob, og som samtidig har et kognitivt handicap, modtager gennemsnitligt ydelser for kr. ligt. De modtager i snit 4,5 forskellige ydelser over et. Borgere med kognitive handicap, der er i fleksjob, modtager ligesom borgere, der er i skånejob, en række indsatser, der kan hjælpe dem til at varetage et job. Det er blandt andet personlig assistance eller socialpædagogisk bistand. Borgere med kognitive handicap, der er i fleksjob, har typisk også over et modtaget andre overførsler. Det betyder eksempelvis, at de, før de kom i fleksjob, modtog ledighedsydelse. Derudover kan det også ske, at borgerne efter et fleksjob kommer i løntilskud. Top 10 Nr. Gns. omkostning pr. borger 1 Socialpædagogisk bistand Fleksjob 1) Ledighedsydelse 1) Praktisk, pæd., anden støtte Tilskud til bolig 2) Personlig assistance til handicappede Løntilskud 1) Aktivering og forebyggelse Fast kontaktperson Andre Total ) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). 2) Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere. Fordeling efter aldersintervaller Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder 16% 14% 0% 5% 12% 10% 8% 6% 4% 42% Beskæftigelse Social Sundhed 2% 0% % Andet Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager. 8
9 Illustration af udgiftsmæssige forskelle mellem segmenter med og uden tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed af potentialet for at bringe borgere i beskæftigelse Virkningerne af at bringe borgere med kognitivt handicap i beskæftigelse Nedenfor ses virkningerne af at bringe borgere med kognitivt handicap i beskæftigelse. De gennemsnitlige omkostninger baserer sig på faktiske personfordelte omkostninger for borgere på tværs af fem danske kommuner fordelt over hele landet. Udgiftsniveauet er undersøgt for to grupper, hvis udgangspunkter (A) er hhv. borgere med et kognitivt handicap på førtidspension samt borgere med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp. Forskellen mellem (A) og (B) illustrerer, hvilken samlet gevinst, der kan være for kommunerne ved at sikre borgerne en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er vel at mærke kun de økonomiske konsekvenser. A Udenfor arbejdsmarkedet B Tilknyttet arbejdsmarkedet Gns. omkostning pr. borger pr. Borgere på førtidspension Borgerne modtager i gennemsnit 5,3 ydelser Borgere, der har skånejob Borgerne modtager i gennemsnit 6,6 ydelser Indtægt Samlede omkostninger Gns. omkostning pr. borger pr. Borgere på kontant- og uddannelseshjælp Borgerne modtager i gennemsnit 6,6 ydelser Borgere, der har fleksjob Borgerne modtager i gennemsnit 4,5 ydelser Indtægt Den statistiske case viser, at der er et betydeligt økonomisk potentiale ift. at sikre en tilknytning til arbejdsmarkedet. Førtidspensionister med kognitive handicap, der kommer i skånejob: kr. pr. person pr. Borgere med kognitive handicap på kontant- og uddannelseshjælp, der kommer i fleksjob kr. pr person pr. Dette skyldes i begge tilfælde, at borgerne modtager mindre omkostningstunge indsatser og ydelser. For fleksjobbere også færre indsatser. Samlede omkostninger *Omkostninger og indtægter er en gennemsnitlig betragtning på sbasis. 9
10 Bilag
11 Datakilder og metode $ Dataindsamling Behandling af data fra systemer Supplerende dataindsamling Etablering af samlet kvantitativt datagrundlag Dataindsamling og behandling Det kræver en detaljeret kortlægning at kunne identificere, hvad de enkelte borgere modtager af ydelser. Data kommer dels fra kommunernes økonomisystemer samt deres fagsystemer. De fleste kommuner kan individfordele cirka halvdelen af velfærdsomkostningerne i deres økonomisystem. Den sidste halvdel er typisk ikke individfordelt, og det kræver derfor et større analysearbejde og kommunerens hjælp at placere udgifterne korrekt. Økonomiske og faglige medarbejderne har i processen hjulpet med at individfordele omkostningerne igennem deres fagsystemer. Fagsystemerne kan typisk fortælle, hvilke borgere der har modtaget en bestemt ydelse over et. Fordelingen sker herefter som en gennemsnitlig, aktivitetsbestemt eller eksakt fordeling på individniveau. De individfordelte data skaber derved et overblik over de ydelser, som borgerne modtager, og herved også omkostningstrækket for den enkelte borger. Det sikrer derfor detaljeret viden om omkostning på individniveau, der gør det muligt at kunne beskrive og karakterisere typer eller grupper af borgere, der modtager de samme kommunale ydelser. På enkelte områder såsom sagsbehandling i centrene samt beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, findes der ikke individfordelte data, men dette udgør en begrænset størrelse rent udgiftsmæssigt i sammenligning med de data, der kan individfordeles. De individfordelte data er udgangspunkt for opstillingen af segmenter i dette materiale. Da borgere med kognitive handicap udgør en mindre del af befolkningen, er data fra fem kommuner her sammenkørt til én population for at sikre så stort et datagrundlag som muligt. Processen, hvormed data er sammenkørt, og individer i segmenterne er identificeret, illustreres på den efterfølgende side. 11
12 Undersøgelsen baserer sig på data fra fem kommuner med ca borgere i alt. Heraf vurderes borgere at være inden for målgrupperne Data er samkørt på tværs af fem danske kommuner, hvor udgifter er CPR-fordelt for alle borgere. Den samlede population er ca borgere. Kommune A Kommune B Kommune C Kommune D Kommune E ~ borgere Heraf modtager: I de fem kommuner kan man identificere ca borgere, der modtager enten førtidspension, kontant- eller uddannelseshjælp, og/eller har skånejob eller fleksjob. Førtidspension ~ borgere Kontant- eller uddannelseshjælp ~ borgere Fleksjob ~ borgere Skånejob ~ 270 borgere ~ borgere En række proxy-faktorer for kognitivt handicap er anvendt for at identificere de relevante målgrupper ud af den samlede population. Disse beskrives i større detalje på næste side. Det er en relativt lille del af borgerne, der med de opstillede kriterier indfanges i de fire målgrupper. Særligt målgrupperne fleks- og skånejob er små, hvilket gør, at de gennemsnitlige udgifter lettere påvirkes af udsving blandt borgerne i målgruppen. Det skal tages med i betragtning ved konklusioner om potentialet. Store forskelle i udgiftsniveauer er mest holdbare, mens mindre forskelle på decimaler ikke skal tages som udtryk for faktiske forskelle i udgiftsniveauer. Førtidspension 494 borgere Heraf borgere med kognitive handicap: Udenfor arbejdsmarkedet Kontanteller uddannelseshjælp 621borgere Tilknyttet arbejdsmarkedet Fleksjob 53 borgere Skånejob 59 borgere borgere 12
13 Datakilder og metode Beregningsmetode Data fra kommunernes økonomisystemer og fagsystemer er blevet aggregeret og behandlet af Implement. De metodiske valg og fravalg i behandlingen af data beskrives nedenfor: Udgifter er opgjort som nettoomkostninger, dvs. fratrukket kommunernes refusioner fra staten samt evt. andre indtægter (egenbetaling). Data er sammenkørt på tværs af kommuner, hvor den autoriserede kontoplan har muliggjort, at økonomien mellem kommuner kan sammenholdes. Der må dog tages forbehold for, at der kan være forskelle i kommunernes konteringspraksis på det helt detaljerede niveau. Uautoriserede konti fra kommunerne er anvendt i det omfang, Implement sammen med kommunen har kunnet identificere indsatsen. Data kommer fra fem kommuner med indbyggertal fra op til Det samlede antal borgere udgør ca Data er opgjort på sbasis fra alle kommuner, men ikke for det samme økonomiske. Økonomidata stammer fra henholdsvis 2015 og Der er taget højde for forskelle i ændringer i kontoplanen de to imellem. Udgifter til jobcentrene og sagsbehandling/visitation generelt er ikke medtaget i opgørelserne. Det skyldes, at disse udgifter typisk ikke opgøres på CPR-nummer- niveau. Implement har sammen med kommunerne vurderet de samlede sagsbehandlingsomkostninger inden for hvert centerområde, men da der er betydelig varians i sammensætningen af opgaver inden for centrene og signifikant forskel i kommunernes vurderinger af sagsbehandlingstiden, vurderes der at være for stor usikkerhed i tallene til, at det vil give et retvisende billede af udgiftstrækket til borgere med kognitive handicap. Som tommelfingerregel kan dog siges, at flere indsatser også medfører større udgifter til jobcentrene og til sagsbehandling generelt. Det er derfor ikke usandsynligt, at udgifter til kommunal sagsbehandling samlet set er større til gruppen uden for arbejdsmarkedet end gruppen med en tilknytning. Da økonomisystemerne ikke indeholder viden om diagnoser, er borgere med kognitive handicap forsøgt afgrænset ved en række proxy -faktorer. Faktorer, der er anvendt for at afgrænse de fire segmenter, er: Borgere, der modtager socialpædagogisk støtte, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller pædagogisk psykologisk rådgivning, er inkluderet. Borgere, der har længerevarende botilbud er sorteret fra, idet de i langt de fleste tilfælde ikke vil være arbejdsmarkedsparate. De borgere, der modtager for mere end i personlig og praktisk hjælp, som typisk svarer til fem timers hjælp om ugen, er også sorteret fra. Det vurderes at man med den hjælp i langt de fleste tilfælde ikke vil være arbejdsmarkedsparat. Borgere, der er i aktivitets- eller samværstilbud, de såkaldte 104-tilbud, er ikke medtaget i beregningerne, da det vurderes, at de i langt de fleste tilfælde ikke vil være arbejdsmarkedsparate eller relevante for en KLAP-indsats. De gennemsnitlige omkostninger er beregnet ud fra de samlede omkostninger til de enkelte segmenter holdt op imod det samlede antal borgere i segmentet. Det er gjort for at kunne se på tværs af kommuner, men det vil ikke være alle borgere, der modtager en bestemt ydelse. Det er eksempelvis ikke alle i segmentet, der modtager socialpædagogisk støtte, hvorfor den gennemsnitlige omkostning vil være lavere for hele segmentet, end den er for de enkelte borgere i segmentet, der faktisk modtager indsatsen. Gennemsnittet kan her dække over en del varians mellem de enkelte borgere, der faktisk modtager ydelsen. For at kunne lave en gennemsnitlig betragtning på tværs af kommuner er vi dog nødt til at antage, at alle borgere i segmentet modtager de enkelte ydelser. 13
14 Borgere under 25 med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp A2 Beskrivelse Borgere under 25 med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp. Den gruppe af borgere modtager gennemsnitligt ydelser for kr. ligt fordelt på 6,1 forskellige ydelser over et. Top 10 Nr. Gns. omkostning pr. borger 1 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Socialpædagogisk bistand Kontant- og uddannelseshjælp 1) Midlertidigt botilbud Fast kontaktperson Mentor (LAB 31) Opholdssteder Specialundervisning Stofmisbrugsbehandling Andre Total ) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). Fordeling efter aldersintervaller 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder 0% 0% 21% Social Beskæftigelse Sundhed Andet 79% Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager. 14
15 Borgere over 25, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp A2 Beskrivelse Borgere over 25 med et kognitivt handicap, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp. Den gruppe af borgere modtager gennemsnitligt ydelser for kr. ligt fordelt på 7,1 forskellige ydelser over et. Top 10 Nr. Gns. omkostning pr. borger 1 Kontant- og uddannelseshjælp 1) Socialpædagogisk bistand Praktisk, pæd., anden støtte Stofmisbrugsbehandling Aflastning og midlertidigt ophold/botilbud Ressourceforløb 1) Hjemløseindsats Tilskud til bolig 2) Mentor (LAB 31) Andre Total ) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). 2) Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere. Fordeling efter aldersintervaller 25% Gennemsnitlige omkostninger fordelt på områder 0%0% 20% 15% Social 10% 49% 51% Beskæftigelse Sundhed 5% Andet 0% Baseret på de definerende parametre ift. indsatser, som borgerne modtager. 15
16 Tabeller Andre omkostninger til segmenter (gns. pr. borger) A1 B1 FØRTIDSPENSION SKÅNEJOB Gns. omkostning pr. borger Hjemmesygepleje Hjælpemidler Kontant- og uddannelseshjælp 1) Løntilskud 1) 841 Specialpædagogisk bistand, voksne 828 Rehabilitering og genoptræning 769 Vederlagsfri fysioterapi 649 Familiebehandling 476 Ressourceforløb 1) 463 Personlige tillæg 444 Sygedagpenge 1) 410 Befordring 628 Alkoholbehandling 484 Ledighedsydelse 1) 340 Støtteperson ved anbringelse 262 Hjælp til enkeltudgifter 288 Forebyggende foranstaltninger 211 Hjemløseindsats 180 Aktivering og forebyggelse 170 Personlig assistance til handicappede 141 Afregning vedr. egne borgere 118 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 94 Fleksjob 1) 92 Fast kontaktperson Støtte- og kontaktperson, sindslidende 68 Specialundervisning 67 Udgifter til færdigbehandlede patienter 58 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 19 Praktisk, pæd., anden støtte 15 Danskuddannelse 11 Mentor 7 Arm- og benproteser 6 Sundhedsfremme og forebyggelse 2 Dagpenge 1) 1 Borgerstyret personlig assistance 1 1) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). 2) Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere. 16 Gns. omkostning pr. borger Hjemmesygepleje Handicapkompenserende ydelser Misbrugsbehandling Personlige hjælpeordninger Ledelse og administration ift. aktive beskæftigelsestilbud (ikke sagsbehandling Aktiverende tilbud Rehabilitering og genoptræning 570 Personlige tillæg 467 Personlig og praktisk hjælp Hjælpemidler 325 Specialpædagogisk bistand 121 Lægeerklæringer 88 Kontant- og uddannelseshjælp 1) 72 Forebyggende foranstaltninger 70 Sygedagpenge 1) 20 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 14
17 Tabeller Andre omkostninger til segmenter (gns. pr. borger) A2 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Gns. omkostning pr. borger Tilskud til bolig 2) Opholdssteder Specialundervisning Hjemløseindsats Støtteperson ved anbringelse Forebyggende foranstaltninger Familiebehandling Eget værelse Beskyttet beskæftigelse Døgninstitutioner Ledighedsydelse 1) Førtidspension 1) Plejefamilier Hjælp til enkeltudgifter Personlig og praktisk hjælp Sygedagpenge 1) Aktivering Ledelse og administration 876 Jobafklaringsforløb 821 Kvindekrisecentre 745 Revalidering 691 Alkoholbehandling 587 Udgifter til færdigbehandlede patienter 506 Befordring 496 Lægelig/ambulant alkoholbehandling 435 Hjemmesygepleje 322 Tabt arbejdsfortjeneste, børn m nedsat funktionsevne 310 Hjælpemidler 307 Lægeerklæringer 290 Specialpædagogisk bistand, voksne 258 Rehabilitering og genoptræning 201 Nyttejob 1) 198 Løntilskud 1) 168 Fleksjob 1) 148 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 142 Udgifter til sygebehandling 120 Danskuddannelse 108 Skoleydelse 85 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 80 Integrationsydelse 79 Gns. omkostning pr. borger Dagpenge 1) 79 Praktikophold 76 Aktivering og forebyggelse 75 Integrationsindsats 74 Supplerende tilskud 69 Produktionsskoler 69 Erhvervsgrunduddannelser 62 Støtte- og kontaktperson, sindslidende 56 Vederlagsfri fysioterapi 49 Rådgivning 42 Tilskud, udsatte lejere 40 Tolkeudgifter 36 Personlig assistance til handicappede 23 Specialtandpleje 19 Friplads 11 Plejehjem og beskyttede boliger 10 Forbrugsgoder 7 Aktiverende tilbud 7 Friplads i særlige dagtilbud 5 Personlige tillæg 4 Ledsagerordning, nedsat funktionsevne 4 Kost og efterskoler 4 Tolkebistand 4 Integrationsindsats, mentor 3 Sundhedsfremme og forebyggelse 2 Sundshedspleje 1 1) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). 2) Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere. 17
18 Tabeller Andre omkostninger til segmenter (gns. pr. borger) B2 FLEKSJOB Gns. omkostning pr. borger Ledsagerordning, nedsat funktionsevne Sygedagpenge 1) Ressourceforløb 1) 571 Ledelse og administration ift. aktive beskæftigelsestilbud (ikke sagsbehandling) 549 Personlige tillæg 466 Beskyttet beskæftigelse 358 Hjælpemidler 329 Udgifter til sygebehandling 233 Kontant- og uddannelseshjælp 1) 229 Forebyggende foranstaltninger 225 Mentor 169 Forbrugsgoder 145 Støtteperson ved anbringelse 72 Hjælp til enkeltudgifter 49 Lægeerklæringer 8 Befordring 2 Dagpenge 2 1) Nettoomkostningen til indsatsen uden sagsbehandling (se metode). 2) Tilskud til bolig indeholder bolisikring, boligydelse samt tilskud til lejere. 18
Beskæftigelse til borgere med kognitive handicap
26 SEPTEMBER 2017 Beskæftigelse til borgere med kognitive handicap Potentialer og baggrund for analyse 1 Agenda Opgave, tilgang og forbehold Resultater Læring i et bredere perspektiv 2 En undersøgelse
Læs mereDyre og komplekse familier. August 2017
Dyre og komplekse familier August 17 Indhold Introduktion og proces Side Dataindsamling Side 1 Dataanalyse og segmentidentifikation Side 18 Segmentoverblik Side Potentialevurdering Side 71 Samlet potentiale
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger
Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov
Læs mereOversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:
Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)
SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBorgere i beskyttet beskæftigelse
Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereNOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereSkema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned
Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende
Læs mereRoskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.
Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist
Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereSagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside.
Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 13 uger Særlig tillæg
Læs mereByrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område
Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse
Læs mereBørn og unge med handicap
Kort fortalt 26-04-2019 Børn og unge med handicap Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. oktober 2018) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Læs mereResultatrevision. Jobcenter Skive
Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereSvarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereUngdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereNOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereFrederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014
Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereBSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereSagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed
Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune
1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger
Læs mereHandicap og udsatte voksne
Handicap og udsatte Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse
Læs mereI det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer.
Benchmarkanalyse I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereModtagere af kontanthjælp med handicap
Modtagere af kontanthjælp med handicap Analyser i blandt andet Socialpolitisk Redegørelse viser, at der er potentiale for, at flere mennesker med handicap kan blive en del af fællesskabet på en arbejdsplads
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereSagsbehandlingstider: Socialområdet
Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mere