Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen."

Simone Bjerregaard
8 år siden
Visninger:

1 Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ældreområderne har 41 biler, som hovedsageligt anvendes af sygeplejen. Disse biler søges udskiftet i I anlægsskemaet (godkendt ved budget 2015) er det beskrevet, at hjemmeplejen vil iværksætte en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015, for at undersøge om det er rentabelt at investere i flere tjenestebiler for at reducere den årlige udgift til befordringsgodtgørelse. Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Hvis medarbejderen bor i Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra bopælen og til arbejdspladsen. Hvis medarbejderen bor udenfor Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra kommunegrænsen og til arbejdspladsen. De 38 medarbejdere har samlet set kørt ca km og der er udbetalt ca. 1,4 mio. kr. i befordringsgodtgørelse. Heraf ca kr. vedr. kørsel til arbejde og ca. 1 mio. kr. vedr. kørsel mellem borgerne. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1

hovedsageligt anvendes af sygeplejen. Disse biler søges udskiftet i 2016.

2 Anlægsinvestering: Køb af 35 biler a kr. pr. stk. = 4,550 mio. kr. Afledt drift: Årlige driftsudgifter til brændstof, reparation- og vedligeholdelse, renholdelse/vask, vægtafgift og forsikring = 1,651 mio. kr. Besparelse til udbetaling af befordringsgodtgørelse = 2,5 mio. kr. Scrapværdi: Salg af 35 biler efter 5 år til gennemsnitlig salgspris på kr. pr. bil = 1,190 mio. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i Udbudsplanen for 2016 er ikke endelig. Fagudvalgets bemærkninger Side 2

køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx.

3 Nummer 108 Projektnavn Etablering af elevatorer på Montagen og i dagtilbud Hillerslev Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Etablering af udvendige elevatorer på Montagen og i Ringe dagtilbud for at sikre tilgængelighed for borgere med bevægelseshandicap. Projektet kan gennemføres helt, eller der kan etableres elevator udelukkende på Montagen eller i Ringe dagtilbud. Se bilag Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Ved begge projekter etableres et mindre vindfang/indgang, så man kan komme fra stueetage ind i elevatoren. Dette sikrer, at man ikke skal udenfor bygningen for at komme ind i elevatoren. Vindfang er indregnet i begge projekter. I Tværgade halveres det ene skur for at sikre adgang til elevator. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der er ikke gennemført behovsanalyse, og der vil ikke være tale om, at et stort antal borgere har glæde af elevatorerne. Projektet drejer sig om at sikre tilgængelighed for alle borgere, så også borgere med bevægelseshandicap kan visiteres til tilbuddene. Et mindre antal borgere vil allerede nu have glæde af projekterne. Fremtidigt personale med et evt. bevægelseshandicap vil elevatorerne ligeledes kunne tilgodese. Side 3

Projektet kan gennemføres helt, eller der kan etableres elevator udelukkende på Montagen eller i Ringe dagtilbud. Se bilag Økonomi Hele 1.000 kr. Prisniveau 2016.

4 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Procestidsplan for begge projekter vil være 6 måneder, inkl projektering/udbud/opførelse Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Tilgængelighedspuljen søges om tilskud til projekt - ansøgningsfrist er d. 19/6, Fagudvalgets bemærkninger Side 4

år Procestidsplan for begge projekter vil være 6 måneder, inkl projektering/udbud/opførelse Øvrige

5 Nummer 221 Projektnavn Kloakrenovering Den Blå Ambassade Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Udskiftning af gamle kloakrør fra "Ambassadekolegiet", som er 5 lejligheder på 1. sal over køkken og værestedet i Den Blå Ambassade. Der har flere gange været tilstopning af kloakrørerne, med udsivning af kloakvand til følge. Skaderne er løbende blevet udbedret. Det er forsøgt rerparation og udbedring løbendene, men problemerne fortsætter. Efter samråd med VVS instalatør og Bygningskonstruktør i kommunale bygninger, har vi indhentet tilbud på udskitning af afløbssystemet. Pris på udskiftning af kloakrør er på kr Derudover kommer diverse udgifter til tømre, murer og elektriker. Samlet udgift på kr Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Tilbud fra VVS firma, med en pris på udskiftning af kloakrør på kr + Anslåede udgifter på kr til Tømrer, Murer og Elektriker. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 5

Der har flere gange været tilstopning af kloakrørerne, med udsivning af kloakvand til følge. Skaderne er løbende blevet udbedret.

6 Gentagne problemer med tilstopning, og overløb fra kloaksystem. De små lejligheder har igennem de sidste år ikke været udlejet ret ofte, Sidste år Blev der i de 5 lejligheder indrerettet et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107. Nu hvor lejlighederne er beboede, er udbedring nødvendigt. Psykiatri og Misbrug / Socialpsykiatri dagområdet bekostede ud fra egen økonomisk ramme istandsættelse og indretning af det nye midlertidige botilbud. En udgift på omkring kr. Psykiatri og Misbrug har ikke aktuelt i egen ramme økonomi til udsiftning af kloaksystemet. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Vedhæftet tilbud fra VVS. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Udskiftes snarest muligt, Såfremt udskiftning bevilges forventes arbejdet udført i 1. kvartal 2016 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

Nu hvor lejlighederne er beboede, er udbedring nødvendigt.

Relaterede dokumenter

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse