Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer"

Else Skov
8 år siden
Visninger:

1 Til brug for Budget 2010 ( ) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning er dog, at du har åbnet dette regneark "med Vi anbefaler, at du læser det enkelte skema grundigt igennem inden du går i gang med at udfylde det. Det vil hjælpe til en hens beskrivelsen. Forsøg samtidig at holde dig inden for de hvide tekstfelter. Skulle du få brug for mere plads skal du blot skrive videre. Økonomistaben vil efterfølgende tilpasse tekstfelterne inden skema Når du har udfyldt skemaet skal du huske at gemme det på G-drevet, SBSYS el. lign. OBS. Hvis du oplever problemer med at gemme, kan det være fordi markøren står i et tekstfelt. Den skal stå udenfor. Ny drift Nye anlæg Udviklingsstrategi Besparelser & effektiviseringer Forslag til ny drift skal ske inden for rammerne af aftalestyringen og de udarbe Dermed sikres, at de centrale mål og indsatser - såvel de politiske, faglige som de politiske ønsker og prioriteringer. Forslag til ny drift inden for udviklingsstrategiens 9 områder beskrives i skemae Nye anlæg omfatter nybyggeri af større omfang og projekter, hvor der sker en udgiftsniveau. I tilfælde hvor sondringen ml. anlægs- og driftsudgifter giver anledning til tvivl k Forslag til nye anlæg inden for udviklingsstrategiens 9 områder beskrives i skem Forslag omfattet af udviklingsstrategien kan både omfatte ny drift og nye anlæ indsatsområder. Fælles for forslagene er, at de skal være med til at realisere Faaborg-Midtfyn K udviklingsstrategien, herunder at fremme en positiv udvikling i kommunen. På baggrund af brainstormingsmøder med aftaleholdere udarbejder fag- og sta effektiviseringer. Ved beskrivelserne af de enkelte forslag anvendes dette skema. Derved sikres af de enkelte forslag.

En forudsætning er dog, at du har åbnet dette regneark "med Vi anbefaler, at du læser det enkelte skema grundigt igennem inden du går i gang med at udfylde det.

2 læg, nye forslag i medfør af udviklingsstrategien samt forslag til besparelser er dog, at du har åbnet dette regneark "med makroer". ed at udfylde det. Det vil hjælpe til en hensigtsmæssig disponering af følgende tilpasse tekstfelterne inden skemaet behandles administrativt og politisk. i et tekstfelt. Den skal stå udenfor. r rammerne af aftalestyringen og de udarbejdede årsplaner. g indsatser - såvel de politiske, faglige som administrative områder - udspringer af sstrategiens 9 områder beskrives i skemaet "Udviklingsstrategi". ørre omfang og projekter, hvor der sker en væsentlig ændring af det sædvanlige s- og driftsudgifter giver anledning til tvivl kontaktes Økonomistaben. lingsstrategiens 9 områder beskrives i skemaet "Udviklingsstrategi". kan både omfatte ny drift og nye anlæg inden for strategiens 9 være med til at realisere Faaborg-Midtfyn Kommunes vision beskrevet i mme en positiv udvikling i kommunen. er med aftaleholdere udarbejder fag- og stabschefer forslag til besparelser og rslag anvendes dette skema. Derved sikres en ensartet opbygning og disponering

r rammerne af aftalestyringen og de udarbejdede årsplaner.

9 Nr. ANLÆG Projektnavn: Renovering af Broskolerne afd. Bøgehøj Aftaleholder: Flemming Mortensen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs prioritering: Kort projektbeskrivelse: Redegørelse Energibesparende Kort projektbeskrivelse: for foranstaltninger, - herunder brandsikring sammenhæng og etablering med af vision P.-plads. og indsatsområde Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Anlæg Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Klik her for hjælp Afledt drift Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindtægter Afledt drift i alt Ekstern medfinansiering Indtægter Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Kalkulation udført af Kurt Hansen, bygningsafdelingen Uddybende beskrivelse af projektet - herunder baggrund og perspektiv:

projektbeskrivelse: for foranstaltninger, - herunder brandsikring sammenhæng og etablering med af vision P.-plads. og indsatsområde Beløb i 1.000 kr. Prisniveau 2010.

10 For at kunne styre skolens varmebehov installeres et CTS-anlæg. Blok B-C-D efterisoleres med 100mm. Ca. 3900m2. Nyt belysningsanlæg i blok B-C-D. Lyset slukkes på baggrund af udelyset. Hele Bøgehøjskolen bliver opgraderet således, at de nye brabdkrav overholdes. Branddøre m.m. Samtlige klasserum i blok B-C-D males. Der forvenets en årlig besparelse på efter isolering.

11 Interne og eksterne samarbejdspartnere i projektet: Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i planlægningsfasen Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen: Overordnet tidsplan for projektet - fx opdelt på kvartaler eller måneder:

Beskrivelse af opgaver og opgavefordeling i etableringsfasen:

Relaterede dokumenter

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"