Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Transkript

1 Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at tilstrømningen af flygtninge fra især Syrien er ekstraordinær høj i 2015 og Det betyder, at kommunerne generelt, herunder også Furesø Kommune, skal modtage ekstraordinært mange flygtninge. Furesø Kommune skal modtage 73 og 75 flygtninge i henholdsvis 2015 og 2016 og hertil kommer familiesammenførte borgere. Som følge heraf er kommunens budget i 2016 foreslået korrigeret med 16,3 mio. kr. under ØU til integration af flygtninge (korrektionen er beregnet ekskl. virkningerne af refusionsreformen 1 ) Hertil kommer udgifter til boligplacering af flygtninge under Miljø- Plan- og Teknikudvalget på 4,1 mio. kr. Dette har rejst spørgsmålet om, hvordan kommunen bliver kompenseret for de udgifter, der er forbundet med integrationsopgaven. På baggrund heraf, har forvaltningen gennemgået budget 2016 for at kortlægge, hvad udgifterne til den samlede opgave vedr. flygtninge udgør i det tekniske budget 2016, samt hvad de samlede indtægter, der finansierer udgifterne udgør. Notatet forklarer dermed ikke de korrektioner til budget 2016 for den meropgave der er forbundet med flygtninge, men snarere økonomien bag den samlede opgavevaretagelse. Indtægterne kan både henføres til driften (indtægter på kommunens indtægtsside, der reducerer de samlede nettoudgifter), samt indtægter (finansiering) fra tilskud og udligning. Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Tlf.: Fax: Sagsbehandler: Michal Pulawski Direkte telefon nr.: Sikker furesoe@furesoe.dk Tlf.: Fax: Telefon og Åbningstider: Mandag-fredag kl Torsdag dog kl Furesø Kommune Rådhustorvet Farum Tabellen nedenfor sammenfatter det samlede balanceregnestykke, mens notatet efterfølgende gennemgår de enkelte budgetposter nærmere. 1 Disse indgår i beregningen af effekterne af refusionsreformen. Det er beskrevet i notat vedr. korrektioner til budget 2016, som beskriver virkningerne af refusionsreformen og tilpasningerne af tilskuds- og udligningssystemet

2 Det samlede budget Tabel 1 nedenfor viser kommunens samlede budget til varetagelse af flygtningeopgaven: Tabel 1: Budgetforslag 2016 til Integration Budgetpost i kr. Budget : Samlede udgifter i alt 36,2 2: Indtægter på drift i alt -13,1 3: Nettodriftsudgifter i alt (1+2=3) 23,1 4: Indtægter fra tilskud og udligning i alt -18,0 5: Merudgifter i alt (+=tab) (3+4=5) 5,1 Tabellen viser, at kommunen samlet set forventer at bruge 36,2 mio. kr. på udgifter til flygtninge og familiesammenførte, men omvendt kompenseres kommunen med 13,1 mio. kr. på driften fra forskellige ordninger. Dermed forventes de samlede udgifter netto at udgøre 23,1 mio. kr. Herudover er der en række tilskudsordninger, der knytter sig til opgaven. Samlet set modtager kommunen i ,0 mio. kr. i indtægter fra disse ordninger. Disse indtægter kan henføres til kommunens opgavevaretagelse vedr. flygtninge og familiesammenførte. Nedenfor gennemgås de enkelte udgifts- og indtægtsposter nærmere. De samlede udgifter De samlede udgifter til integration af flygtninge fordeler sig som vist i tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Udgifter til integration Udgift i mio. kr pris/løn Budget 2016 Kontanthjælp til flygtninge (nettoudgifter inkl. refusion): (Flygtning og familiesammenførte til flygtninge) efter gamle refusionsregler, opgjort i helårspersoner før handleplan 18,2 Hjælp i særlige tilfælde ikke omfattet af refusionsreform 0,4 Danskuddannelse og andre integrations-tilbud. Retten til danskuddannelse gælder selv om man er i arbejde. (Derfor er der 209 helårspersoner). 7,7 Modtagelse af flygtninge 1 ekstra årsværk 0,4 Boligplacerede flygtninge (hotel privat lejemål o. lign.) under ØU 3,7 Udgifter til midlertidige boliger til flygtninge, drift og leje (under MPT) 4,1 Udgifter til flygtningebørn på basishold (under BSU) 1,6 Udgifter i alt 36,2 Side 2 af 7

3 Kontanthjælp: De samlede forsørgelsesudgifter til kontanthjælp til flygtninge og familiesammenførte udgør 36,4 mio. kr. (brutto). Efter de gamle refusionsregler refunderer Staten 50 % af kommunens udgift svarende til 18,2 mio. kr. Kommunens udgift bliver derfor 18,2 mio. kr. Der er herudover merudgifter svarende til 6,7 mio. kr. som følge af, at Staten efter de nye refusionsregler refunderer mindre end 50 % af udgiften til kontanthjælp. Dette indgår ikke i denne beregning men er, som tidligere nævnt, indregnet i de korrektioner til budget 2016, der indgår i konsekvenserne af refusionsomlægningen og tilpasningerne i tilskuds- og udligningssystemet. Udgifterne til kontanthjælp er omfattet af budgetgarantien jf. nedenfor. Hjælp i særlige tilfælde: I enkelte særlige tilfælde udbetales der hjælp til flygtninge. Udgiften hertil forventes at udgøre 0,4 mio. kr. Danskuddannelse og øvrige integrationstilbud: Kommunen skal ved modtagelse af flygtninge anvise boliger til flygtningene. Der skal iværksættes sundhedsscreening af flygtningene. Der visiteres til danskuddannelse samt iværksættes et beskæftigelsesrettet tilbud. En vigtig del af integrationsindsatsen er således at sikre, at borgerne kommer i et virksomhedsrettet tilbud, sådan at flygtningene herigennem introduceres til det danske arbejdsmarked og det danske samfund. Kommunens udgifter til disse tilbud forventes samlet set at udgøre 15,4 mio. kr. Halvdelen af udgifterne refunderes af Staten således at de samlede udgifter udgør 7,7 mio. kr. (netto). En succesfuld indsats betyder bl.a., at kommunen modtager resultattilskud jf. nedenfor og dermed får færre udgifter til bl.a. kontanthjælp. Sagsbehandling: Udover at anvise bolig, foretage sundhedsscreening og visitere til uddannelse afholder sagsbehandlerne i jobcentret løbende samtaler med flygtningene og følger op på, at flygtningene deltager aktivt i integrationsindsatsen. Det stigende antal flygtninge omfattet af integrationsprogrammer har øget behovet herfor. Derfor er der med virkning fra 2016 tilknyttet et ekstra årsvært, der direkte kan henføres til opgaven svarende til en udgift på 0,4 mio. kr. Denne udgift er ikke refusionsberettiget. Side 3 af 7

4 Udgifter til boligplacering: Ved midlertidig boligplacering betaler en flygtning en maksimal husleje, som i 2016 udgør kr. pr. måned. Er den faktiske huslejeudgift højere, er differencen en kommunal udgift. Idet det har været en særlig udfordring at finde midlertidige boliger, og udgifterne til disse er højere end den maksimale leje en flygtning kan afholde, forventes de samlede kommunale udgifter til boliger at udgøre 7,8 mio. kr., hvoraf 4,1 mio. kr. afholdes under MPT og 3,7 mio. kr. under ØU. Udgifter til basishold: Der er generelt sket en markant stigning i antallet af elever på skolernes basishold. Der er både en stigning i antallet af flygtningebørn og andre børn. Stigningen vedrørende flygtningebørn forventes alene at udgøre 1,6 mio. kr. i De samlede udgifter til flygtninge og familiesammenførte forventes dermed i 2016 at udgøre mere end 36 mio. kr. samlet set. En del af udgifterne refunderes på driften. Disse driftsindtægter er vist i tabellen nedenfor. Tabel 3. Driftsindtægter vedr. flygtninge Driftsindtægt i mio. kr pris/løn Budget 2016 Grundtilskud: Helårspersoner som udløser grundtilskud og som har ret til integrationsprogram med danskuddannelse m.v. (Flygtninge, familiesammenførte til flygtninge inkl. selvforsørgende flygtninge samt andre selvforsørgende familiesammenførte) -8,2 Resultattilskud: Hjemtages når flygtninge består danskprøve, kommer i beskæftigelse eller påbegynder kompetencegivende uddannelse -0,5 Boligplacerede flygtninge, egenbetaling -3,6 Handleplan (mindreudgift) -0,8 Driftsindtægter i alt -13,1 Grundtilskud: Grundtilskud ydes til voksne udlændinge, som er omfattet af et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække nogle af de sociale merudgifter og generelle udgifter, som f.eks. udgifter til sagsbehandling og myndighedsudøvelse, tolkebistand, information og vejledning, udgifter til indkvartering mv. Furesø Kommune forventer at hjemtage grundtilskud svarende til 259 flygtninge og familiesammenførte i Der hjemtages et grundtilskud svarende til 32 t. kr. pr. flygtning svarende til et samlet tilskud på 8,2 mio. kr. Side 4 af 7

5 Resultattilskud: Når en flygtning har opnået beskæftigelse i 6 måneder, deltaget i uddannelse i 6 måneder eller bestået danskprøve ydes et resultattilskud fra staten. Hvis udlændingen kommer i beskæftigelse eller deltager i studie eller erhvervskompetencegivende uddannelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, ydes et tilskud på kr. i Der ydes et tilskud på kr., når en udlænding består en prøve i dansk. Udlændingen skal indstille sig til prøven, inden retten til danskuddannelse ophører og skal bestå danskprøven senest ved første prøvetermin efter udløb af danskuddannelsesretten. Retten til danskuddannelse er pr. 1. januar 2014 udvidet til 5 år. Furesø Kommune forventer at hjemtage 0,5 mio. kr. i resultattilskud i Egenbetaling, boliger: Som nævnt ovenfor betaler flygtningene selv op til kr. pr. måned i husleje, når de er placeret i en midlertidig bolig. I 2016 forventes det, at 134 borgere er i en midlertidig bolig svarende til en samlet egenbetaling på 3,6 mio. kr. Handleplan under ØU: Der er igangsat en handleplan, som skal sikre at flygtningene hurtigere kommer i virksomhedsrettede forløb og dermed også beskæftigelse. Det er i handlingsplanen forudsat, at 16 flygtninge som følge af en særlig indsats kommer i beskæftigelse, hvilket svarer til en besparelse på kontanthjælp på 0,8 mio. kr. (netto). De samlede udgifter på driften til flygtninge udgør dermed 23,1 mio. kr. svarende til driftsudgifter på 36,1 mio. kr. og driftsindtægter på 13,1 mio. kr. Under forudsætning af, at Staten kompenserer kommunerne for varetagelsen af opgaven vedr. flygtningene er der således indtægter fra tilskud- og udligning, der bør dække de samlede nettoudgifter svarende til 23,1 mio. kr. Tabellen nedenfor viser de indtægter fra tilskud- og udligning, der kan henføres til udgifter der vedrører flygtninge. Side 5 af 7

6 Tabel 4: Indtægter (finansieringssiden) Indtægt (finansiering) fra tilskud og udligning i mio. kr pris/løn Budget 2016 Indtægter fra tilskud- og udligning vedr. flygtningeindvandrere og efterkommere (netto) -3,2 Ekstraordinært tilskud til flygtninge, der videreføres fra 2015 og ligeledes gælder i 2016 (investeringstilskud og ekstraord.integrationstilskud) -1,9 Budgetgaranti -12,9 Indtægter (finansiering) i alt -18,0 Indvandreudligningen: Der er i tilskuds- og udligningssystemet indbygget en ordning der finansierer øvrige merudgifter til flygtninge via indvandreudligningen. I den ydes et tilskud vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikkevestlige lande. Tilskuddet finansieres ved, at alle kommuner bidrager til ordningen i forhold til indbyggertallet. Tilskuddet har til formål at dække merudgifter såsom rådgivning, administration, bibliotek samt sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn. Herunder også udgifter til dagpasning og folkeskole, som er relateret til integration. Antallet af indvandrere, flygtninge og efterkommere opgøres pr. 1. januar i beregningsåret, som er året før udbetalingerne. I 2016 (dvs ) er der opgjort et antal på 3.992, hvilket betyder, at Furesø Kommune i 2016 modtager et tilskud på 31,7 mio. kr. I den mellemkommunale udligning vedr. udlændinge skal Furesø bidrage med ca. 28,5 mio. kr. Furesø Kommune modtager derfor 3,2 mio. kr. (netto) fra ordningen. Ekstraordinært tilskud: Investeringstilskud: Der er afsat et særtilskud på 125 mio. kr. i finansloven for 2015 på landsplan til investeringer særligt i forbindelse med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. Tilskuddet er fordelt ud fra de senest udmeldte kommunekvoter. Ekstraordinært integrationstilskud: Til finansiering af de ekstra udgifter til flygtninge er der i finansloven for 2015 afsat et ekstraordinært integrationstilskud til kommunerne på 200 mio. kr. Integrationstilskuddet er fordelt efter kommunernes grundtilskud og de udmeldte kommunekvoter for Med Økonomiaftalen for 2016 mellem KL og Staten er begge tilskud videreført i Furesø Kommunes andel heraf udgør 1,9 mio. kr. i Budgetgaranti: Kommunernes udgifter til kontanthjælp, danskuddannelse og andre indsatser er omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at kommunerne Side 6 af 7

7 under et bliver kompenseret for deres nettoudgifter hertil. I 2016 er det forudsat, at kommunerne anvender 1,9 mia. kr. på de budgetgaranterede områder til flygtninge. Budgetgarantien anvendes til at opgøre kommunernes samlede udgifter og er dermed også bestemmende for det samlede bloktilskud til kommunerne. Det betyder, at der implicit på kommunernes indtægtsside er dækning for udgifter til flygtninge svarende til 1,9 mia. kr. i Furesø Kommunes andel heraf udgør i ,9 mio. kr. Muligheder for lånefinansiering: Låne- og deponeringsreglerne giver mulighed for, at kommunerne kan lånefinansiere investeringer i istandsættelse, renovering og leje af bygninger til midlertidig boligplacering af flygtninge uden krav om at deponere et tilsvarende beløb. Dette er nærmere beskrevet i sag om indkvartering af flygtninge jf. Økonomiudvalget 26. august Side 7 af 7