Bemærkninger til regnskab

Transkript

1

2

3 Bemærkninger til regnskab Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og regnskabsoversigt m.v. Indenfor hver enkelt sektor er bemærkningerne disponeret således: 1. Sektorens indhold og afgrænsning 2. Mål - herunder: Overordnede mål Delmål og målopfyldelse Særlige indsatsområder Supplerende nøgletal 3. Økonomi - herunder: Overordnet resume af sektorens økonomi Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. drift og personale Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. anlæg Beskrivelse af status for takstfinansierede områder og områder med decentraliseringsordning 4. Øvrige forhold - herunder: Afrapporteringer og redegørelser for anvendelse af puljer m.v. Til supplering af regnskabsbemærkningerne er der udarbejdet detaljerede beskrivelser af sektorafgrænsningen, af afvigelser mellem budget og regnskab samt af status vedrørende decentraliseringsområder. Denne beskrivelse, som primært foreligger på elektronisk form, er disponeret på følgende måde: 1. Sektorens kontomæssige afgrænsning 2. Specifikation af afvigelser mellem budget og regnskab 3. Status for områder med decentraliseringsordning Det samlede regnskabsmateriale indeholdende alle de nævnte afsnit er tilgængeligt på elektronisk form på Århus Kommunes hjemmeside under Politik\Budget & regnskab\århus Kommunes Regnskab. Papirudgaver af det samlede regnskabsmateriale vil være tilgængeligt hos Økonomisk Afdeling, Regnskabskontoret.

4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Magistratens 1. Afdeling: Sektor 1.00 Socialforvaltningen... 1 Sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen Sektor 1.70 Administration Magistratens 2. Afdeling: Sektor 2.00 Administration Sektor 2.20 Planlægning og Byggeri Sektor 2.30 Trafik og Veje Sektor 2.40 Natur og Miljø Sektor 2.50 Ejendomsforvaltningen Sektor 2.60 Århus Brandvæsen Sektor 2.70 Natur og Vej Service Sektor 2.80 Vand og Spildevand Sektor 2.90 AffaldVarme Magistratens 3. Afdeling: Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede Sektor 3.90 IT Service og Support Magistratens 4. Afdeling: Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice Magistratens 5. Afdeling: Sektor 5.50 Børn og Unge Borgmesterens Afdeling: Sektor 0.20 Budgetreserver Sektor 0.30 Administration m.v Hovedkonto 7. Renter Hovedkonto 8. Finansforskydninger og finansiering Hovedkonto 9 Finansiel status Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

5 SEKTOR 1.00 SOCIALFORVALTNINGEN

6 1.00 Socialforvaltningen Sektorens indhold og afgrænsning Socialforvaltningens service omfatter forskellige aktiviteter og målgrupper. Den sociale indsats kan inddeles i følgende serviceområder: Tilbud til familier, børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med handicap Tilbud til voksne med sindslidelse Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug. Fælles for indsatserne er, at de tager udgangspunkt i ressourcerne hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I Socialforvaltningen gennemføres følgende faser: Modtagelse, når borgeren henvender sig Undersøgelse i samarbejde med klient og relevante partnere Handleplan i samarbejde med borgeren Visitation/kontakt med samarbejdspartnere Selve det sociale tilbud samt opfølgning Afslutning. Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Kommunen har efter Serviceloven en særlig forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold som børn i kommunen lever under. Ligeledes er der en forpligtelse til at sørge for, at forældre eller andre, der forsørger et barn, kan få gratis familieorienteret rådgivning. Kommunen er forpligtet til at yde hjælp i de tilfælde, hvor et barn eller en ung har vanskeligheder i forhold til sine omgivelser eller lever under utilfredsstillende forhold, samt til at støtte forældre med børns opdragelse og pleje. Det er i et vist omfang kommunen selv, der fastlægger serviceniveauet og afgør, hvilke hjælpeforanstaltninger, der skal sættes ind med. Tilbuddene omfatter børn, unge, og familiers ophold på døgninstitutioner og børn og unges ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, tilbud om døgnaflastningsophold m.v. Hertil kommer aktivitets- og behandlingstilbud i familiebehandlingen, familieværksteder eller lignende dagtilbud, særlige tilbud via Ungdomscentret, samt støtte- og kontaktordninger for børn og unge. Ungdomscentret og SSP forestår herudover kriminalitetsforebyggelse i almindelighed. Desuden ydes hjælp til merudgifter og til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn eller børn med handicap. Endvidere ydes der halv friplads på daginstitution til børn med handicap, og der kan gives hel eller delvis friplads, når der er særlige socialpædagogiske grunde. Endelig er der etableret Den Sociale Døgnvagt, som modtager borgere, der har behov for vejledning uden for almindelig åbningstid, samt Børn og Unge Vagten, der tager sig af henvendelser om børn og unge uden for almindelig åbningstid. Tilbud til voksne med handicap Socialforvaltningen har ansvaret for tilbud ifølge Serviceloven til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene omfatter ophold i tidligere amtslige boformer og kommunale botilbud (herunder beskyttede boliger, bofællesskaber,

7 1.00 Socialforvaltningen bostøtteordninger, voksen familiepleje, særlige socialpædagogiske opholdssteder samt handicaphjælperordningen til ophold i eget hjem). Hertil kommer en række tilbud som eksempelvis ledsageordningen, aktivitets- og samværssteder, kompenserende ydelser til voksne med handicap samt specialundervisning til voksne med handicap og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der ydes endvidere tilskud til en række frivillige og private organisationer, der driver omsorgstilbud for målgruppen. Tilbud til voksne med sindslidelse Socialforvaltningen har tilsvarende ansvaret for tilbud ifølge Serviceloven til voksne med sindslidelse. Tilbuddene omfatter også her ophold i tidligere amtslige boformer og kommunale botilbud (herunder bofællesskaber, bostøtteordninger, voksen familiepleje og særlige socialpædagogiske opholdssteder for voksne). Hertil kommer aktivitets- og samværssteder, særlig revalideringshjælp via Netværket, støtteog kontaktpersonordning og forsorgstilbud samt kompenserende specialundervisning. Samarbejdsaftalen om fælles drift med Region Midtjylland af 4 Lokalpsykiatrier i socialdistrikterne er nu en del af Sundhedsaftalen mellem Kommune og Region. Den regionale del varetager ambulant lægelig og psykologisk behandling. Den kommunale del yder rådgivning og vejledning samt en udgående bostøttefunktion. For Lokalpsykiatriens udrykningsteam udenfor almindelig åbningstid er der truffet aftale mellem Region Midtjylland og Århus Kommune om fælles bemanding og finansiering i henhold til sundhedsaftalen. Der ydes endvidere tilskud til en række frivillige og private organisationer, som har et beskæftigelses-, uddannelses-, eller omsorgsrettet tilbud. Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug Indsatsen foregår med udgangspunkt i Serviceloven samt sygehusloven (alkoholbehandling). Den omfatter ambulant behandling og døgnbehandling for stofmisbrugere på Center for Misbrugsbehandling og behandling af alkoholmisbrugere i Alkoholbehandlingen. Til hjemløse er der forsorgs-, bo- og bostøttetilbud. Endelig er der opsøgende tilbud (Støttekontaktperson - ordning og Gadeteam), samværs- og aktivitetstilbud og beskæftigelsesrettet tilbud (Arbejdskonsulenterne) til de forskellige grupper af særligt socialt udsatte. Der ydes tilskud til frivillige og private organisationer med sociale formål. Der gælder de samme lovmæssige bestemmelser for socialpædagogisk indsats, etableringen af botilbud samt aktivitets- og samværstilbud, som for personer med sindslidelse eller handicap.

8 1.00 Socialforvaltningen Socialforvaltningens organisationsplan:!"# 1.3. De væsentligste lovregler og byrådsbeslutninger Socialforvaltningens forvaltningsområde er primært reguleret af følgende tre love: Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om integration af udlændinge i Danmark. Lov om social service (Serviceloven) omfatter de sociale velfærds- og hjælpeforanstaltninger. For Socialforvaltningens opgaveområder omfatter dette tilbuddene til familier med særlige vanskeligheder, personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne, personer med sindslidelse, samt personer med særlige sociale vanskeligheder. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område omfatter bestemmelser vedrørende blandt andet borgerens rettigheder og forpligtelser, klageregler, kommunens og amtskommunens opgaver, oplysningspligt, handlekommune-bestemmelser, Det Sociale Nævn, Den Sociale Sikringsstyrelse, Ankestyrelsen og Det Centrale Koordinationsudvalg. Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) omfatter opgaver i forbindelse med integration af flygtninge. Socialforvaltningens tilbud retter sig mod flygtninge omfattet af Integrationsloven, hvor der er særlige familiemæssige eller sociale problemer, som kræver en særlig indsats for at integrationen kan lykkes. Byrådet vedtog den 8. februar 2006 en indstilling vedrørende status på arbejdet med strukturreformen, samt strategi og tidsplan for den videre proces. Socialforvaltningen har som følge af beslutningen modtaget 45 institutioner fra Århus Amt pr. 1. januar Socialforvaltningen har i 2007 arbejdet på at forankre implementeringen af strukturreformen, og et vigtigt fokus er at sikre, at de nødvendige omstillinger sker på det bedste faglige grundlag. Enkelte mål fra Amt og Kommune er i den forbindelse blevet integreret nedenfor.

9 1.00 Socialforvaltningen 2. Mål Socialforvaltningen skal være en organisation, der gennem en venlig, koordineret, kompetent og effektiv service: hjælper de borgere, der har behov for det støtter borgere, så de bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner skaber plads til forskellighed og mangfoldighed. Socialforvaltningens vision er at fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi mobiliserer de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren har et ansvar for sin egen situation. Den enkelte skal have den nødvendige støtte til aktivt at kunne løse sine problemer. Støtten gives både gennem krav til den enkelte og ved at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov. Tilbuddene skal støtte den enkelte til at leve et selvstændigt liv, uafhængig af det sociale hjælpesystem. Krav til den enkelte kan f.eks. være, at personen skal modtage bestemte tilbud, at man skal godkende en behandlings- eller handleplan, at tilbuddet skal afhjælpe et væsentligt problem eller i væsentlig grad forbedre personens livssituation. 2.1 Overordnede mål Familier, børn og unge med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet/den unge skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. På handicapområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. På psykiatriområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at den sindslidende og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. På området for særligt socialt udsatte skal indsatsen understøtte mulighederne for at personen kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/ stoffrihed, periodevis afvænning/ stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet. Brugernes ansøgninger og spørgsmål om hjælp skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den relevante sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Brugerne skal mødes med respekt og forståelse og sikres en hurtig og kompetent sagsgang. Brugerne skal tilbydes en helhedsorienteret og koordineret indsats.

10 1.00 Socialforvaltningen Delmål og målopfyldelse Børn og familier med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. Delmål: Effekt af forebyggende familiebehandling Socialforvaltningen ønsker at forebygge anbringelser, hvor det er muligt. Det er målet, at mindst 90 % af de familier, der visiteres til forebyggende familiebehandling, skal klare sig uden døgnanbringelse ½ år efter dagtilbuddets ophør. Der afrapporteres i forhold til differentierede indsatstyper. Der laves en analyse af udvalgte sager, dels hvor barnet blev anbragt, og dels hvor man undgik anbringelse. Der angives et nøgletal for den samlede effekt 2 år efter dagtilbuddets ophør. Målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. I 89 % af de familier, der visiteres til forebyggende familiebehandling, er der ikke sket anbringelse inden for ½ år efter udskrivning fra foranstaltningen. Antallet af udskrivninger er steget med 32 % fra 816 i 2006 til 1192 i De mange udskrivninger er udtryk for, at de forebyggende foranstaltninger ydes i en på forhånd aftalt og afgrænset periode. Uden døgnanbringelse ½ år efter Regnskab Budget Afvigelse indsatsens ophør (R-B) Forebyggende familiebehandling 89 % 90 % -1 % Uden døgnanbringelse ½ år efter indsatsens ophør Forebyggende familiebehandling % 92 % 89 % Uden døgnanbringelse ½ år efter indsatsens R2006 R 2007 ophør Kun dagforanstaltning 96 % (493/515) 95 % (803/849) Forebyggelse af anbringelse 85 % (71/84) 86 % (86/100) Allerede anbragt 47 % (9/19) 20 % (13/66) Ikke kategoriseret* 88 % (175/198) 91 % (161/177) I alt 92 % (748/816) 89 % (1063/1192) Anm.: *:Ikke alle sager er endnu kategoriseret, men problemet søges løst i Mængden af kategoriserede sager har et sådant omfang, at kategoriseringen vurderes retvisende. Der sker en meget stor stigning inden for kategorien allerede anbragt, hvor populationen stiger fra 19 allerede anbragte børn i 2006 til 66 i Dette skal ses som udtryk for, at der er flere anbringelser, der suppleres med forebyggende foranstaltninger med henblik på ønsket om at fremskynde hjemgivelse. Det forringede samlede resultat skyldes primært, at resultatet for de allerede anbragte børn er forværret.

11 1.00 Socialforvaltningen Der er i efteråret 2007 foretaget en mindre kvalitativ analyse med anvendelse af fokusgruppeinterview. Analysens resultater peger på, at den forebyggende indsats har kvalificeret Socialforvaltningens senere indsatser. Nedenstående nøgletal gældende for 2 år efter indsatsens ophør er 92 % i Tallet indikerer, at der er positiv langsigtet effekt af forebyggende foranstaltninger. Uden døgnanbringelse 2 år efter indsatsens ophør Forebyggende familiebehandling 89 % 88 % 90 % 89 % 92 % Delmål: Fald i andelen af anbragte årige Det overordnede mål for Århus Kommunes politik over for udsatte børn og unge er at bidrage til en god opvækst, som modvirker samfundsmæssig udstødning. I perioden skal andelen af de årige, der anbringes uden for hjemmet, udvise et fald i forhold til niveauet for Det forudsættes, at der over for børn og unge med særlige behov også fremover ydes en indsats, som imødekommer disses behov, herunder muligheden for anbringelse uden for hjemmet. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Andel anbragte årige i Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Andel anbragte årige i 7,49 <10,98-3,49 Anbringelser af årige i Århus Kommune med social begrundelse Antal anbragte årige (helårspladser, handlekommunesager) Antal årige i alt Andel anbragte årige i 10,98 10,57 8,52 6,84 7,49* Anm.: * Beregnet på baggrund af det summen af de centeropdelte tal. En mindre stigning i andelen af anbragte børn i 2007 er udtryk for løbende tilpasning til et fagligt hensigtsmæssigt niveau. Samlet set er det over den 5-årige periode lykkedes at nedbringe andelen af anbragte årige med ca. 1/3. Da målet er opfyldt, følges antallet af anbringelser fra 2008 med nøgletal. Delmål: Brugertilfredshed Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at børn, unge og deres familier udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbudene bidrager til at forbedre deres situation. Som følge af fusionen og nyt brugerundersøgelseskoncept, er tidligere opdeling af mål for brugerundersøgelser for henholdsvis dag- og døgntilbud samlet i ovenstående mål. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Brugerundersøgelser i Socialforvaltningen følger fra 2007 et nyt koncept med hyppige, kortfattede indikatorpejlinger. Succeskriterier opstilles efter første måling, da erfaring viser, at tilfredshedsniveauet varierer meget mellem tilbudstyper, blandt andet

12 1.00 Socialforvaltningen på grund af meget forskellig grad af myndighedsudøvelse. Hvor resultaterne er særligt bemærkelsesværdige følges der op med uddybende, kvalitative undersøgelser. Ifølge konceptet skal hele det sociale område være gennemgået hvert andet år. Der er i 2007 kun gennemført mindre pilotundersøgelser. Fokus har været lagt på udvikling af konceptet. I forhold til de undersøgte grupper betragter Socialforvaltningen konceptet som anvendeligt. Der er arbejdet og skal fortsat arbejdes - med at tilpasse spørgeskema og dataindsamling til de konkrete målgrupper. Indtil alle Socialforvaltningens målgrupper er undersøgt, betragtes brugertilfredshedsundersøgelserne derfor fortsat som et udviklingsområde. I 2007 er gennemført tilfredsundersøgelse af pårørende til børn og unge med handicap på døgntilbudene Birkebakken, Heimdal og Stensagergården. Døgntilbud for børn og unge med handicap Generel tilfredshed med indsatsen * % Oplevelse af positiv udvikling ** % Samlet subjektiv vurdering af tilbudene *** % Anm.: Svarprocenten var 65 % (129/200). * Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af de pårørende, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information. ** Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af de pårørende, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. *** Der afrapporteres den andel af de pårørende, der ud fra en subjektiv samlet vurdering betragter tilbuddet som enten godt eller enestående. Undersøgelsen viser en god svarprocent. Der er en høj generel tilfredshed med ydelserne, mens de pårørende i lidt lavere grad vurderer, at døgntilbudene bidrager til en positiv udvikling for deres barn. Den samlede subjektive vurdering ligger en smule lavere end begge de andre resultater. De pårørende roser blandt andet tilbudene for, at de giver dem tryghed, og at de har et godt personale. Til gengæld kritiserer de pårørende blandt andet tilbudene for at have for stor personaleudskiftning, udbredt brug af vikarer og tilbudenes begrænsede ressourcer. Når rapporterne udkommer i april, vil Socialforvaltningen tage stilling til kvalitetsudviklingspunkter og eventuelt mere kvalitative undersøgelser. Delmål: Behandlingsinstitutioner for børn og unge I tidligere amtslige behandlingsinstitutioner for børn og unge er målet: ingen ventetid til akutpladser max. ventetid på 6 måneder for de øvrige tilbud. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er ingen ventetid til hverken akutpladser eller de øvrige tilbud. Delmål: Ventetid til handicapinstitutioner for børn og unge I tidligere amtslige handicapinstitutioner for børn og unge er målet: ingen ventetid til akutte anbringelser maksimal ventetid på 9 måneder til aflastningspladser

13 1.00 Socialforvaltningen maksimal ventetid på 12 måneder til døgnpladser Målopfyldelse for døgnpladser er, at 60 % af børnene på ventelisten tilbydes en plads inden for maksimalt 12 måneder. Målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Ventetid til akutpladser Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal på venteliste Akutte anbringelser: Der er ikke ventetid og delmålet er opfyldt. Ventetid til aflastningsområdet Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Har ventet max. 9 måneder 51 % 100 % -49 % Aflastningspladser: 51 % har ventet i mindre end 9 måneder. Delmålet om, at alle skal vente mindre end 9 måneder, er derfor ikke opfyldt. Ventetid til døgnområdet Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Har ventet max. 12 måneder 57 % 60 % -3% Døgnpladser: 57 % har ventet mindre end 12 måneder. Da succeskriteriet er, at 60 % skal vente mindre end 12 måneder, er delmålet kun delvist opfyldt. Som det ses ovenfor, er der i 2007 stort pres på ventelisterne til døgn- og aflastningstilbud til børn med handicap. I Budgetforliget for budget er der afsat følgende beløb til afvikling af ventelisterne: 13,4 mio. kr. i 2008, 13,8 mio. kr. i 2009 og 14,5 mio. kr. i 2010 og frem. Delmål: Flere familieplejepladser Inden udgangen af 2007 skal der være en stigning i antallet af pladser i plejefamilier i forhold til niveauet for 2005 på 5 %. I 2005 var antallet 227. Anbringelsesreformen vil medføre et fald i antallet af anbringelser. Samtidig har Socialforvaltningen et fagligt og økonomisk begrundet ønske om en stigning i antallet af familieplejeanbringelser på 20 % og et modsvarende fald i døgninstitutionsanbringelser. På den baggrund ønskes der en stigning i antal plejefamilier på 5 % svarende til 12 pladser. Desuden blev det i budgetforlig 2007 vedtaget, at der skal ske en omlægning af anbringelser fra socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner til familiepleje, således at 30 pladser omlægges i 2007 og yderligere 30 pladser i Samlet set er der således i 2007 budgetteret en stigning i antallet af familieplejepladser på 42 i forhold til niveauet i Målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. I forhold til budget 2007 mangler der etablering af 64 pladser. Pladser i plejefamilier Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal pladser 204,9 269,0-64,1

14 1.00 Socialforvaltningen Pladser i plejefamilier Antal pladser i alt ,0 214,2 204,9 I alt nye pladser hos plejefamilier ,8-22,1 Anm.: Opgørelsen viser forbrugte helårspladser i familiepleje, hvor Århus Kommune er handlekommune, uanset om betalingsansvaret tilfalder en anden kommune. Både socialt relaterede og handicapanbringelser er inkluderet. Uhensigtsmæssig registreringspraksis angående rådighedsfamilier har haft betydning for regnskabstallene for 2005 og Problemet er nu afdækket, og rent undtagelsesvist er tallene for disse 2 år derfor ændret. Nedenstående tabel viser den forholdsmæssige brug af plejefamilier ud af samtlige anbringelser. På samme måde angives andelen af pladser i netværksfamiliepleje ud af samtlige anbringelser. Andel pladser ud af samtlige anbringelser Familiepleje ,4 % 30,0 % 28,6 % Netværksfamiliepleje ,4 % 0,9 % Med henblik på at styrke familieplejeområdet er der nedsat en arbejdsgruppe, som i første halvdel af 2008 udarbejder en strategiplan for etablering af flere familieplejepladser. Delmål: Flere netværksplejefamiliepladser I henhold til Anbringelsesreformen skal der oprettes et antal netværksplejefamilier. Inden udgangen af 2007 skal der være oprettet mindst 32 pladser i netværksplejefamilier. Målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. I forhold til budgettet mangler der etablering af 25 netværksplejefamiliepladser. Pladser i netværksplejefamilier Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal pladser Pladser hos netværksplejefamilier I alt Anm.: Opgørelsen viser helårspladser, hvor Århus Kommune er handlekommune. Der er således 6 børn anbragt i netværkspleje i Anbringelsesreformens forstand. Såfremt der medtages de børn, der er anbragt hos netværksfamilie (med udbetaling af vederlag) før Anbringelsesreformen, er 25 børn anbragt via Familieplejecentret. Det har vist sig vanskeligt at sikre tilstrækkelig fremgang i antallet af netværksplejefamilier. Denne tendens kendes også fra andre kommuner. Rekruttering af netværksplejefamilier forekommer at være særlig vanskeligt i større byer som Århus Rekruttering af flere netværksplejefamilier indgår i kommissoriet for udarbejdelse af en strategiplan for flere familieplejeanbringelser.

15 1.00 Socialforvaltningen Unge og familier med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Den unge/familien skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. Delmål: Fald i ungdomskriminalitet Inden 2007 skal kriminaliteten blandt de årige i Århus politikreds vise et fald på 25 % i forhold til niveauet for Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Antallet af domme pr årige er fra 2001 til 2006 faldet fra 3,81 til 2,81 svarende til en reduktion på 26 %. Faldet har været særligt markant fra 2005 til Det kan ikke udelukkes, at forberedelserne til politi- og retsreformerne kan spille en rolle, men på den anden side tyder et generelt fald i antallet af anmeldelser i perioden på et faktisk faldende kriminalitetsniveau. I perioden 2004 til 2007 er der sket et fald på 9 % i andelen af unge, der bliver sigtet. I perioden 2001 til 2006 er andelen af unge, der er blevet dømt i årets løb, faldet med 18 %. Antal domme pr årige i Regnskab Budget Afvigelse Århus Kommune (R-B) Domme pr årige 2,81 2,86-0,05 Antal domme og antal dømte årige i Århus Kommune Antal dømte % af population 2,94 % 2,72 % 2,39 % 2,80 % 2,84 % 2,41 % Domme Domme pr årige 3,81 3,90 3,14 3,42 3,30 2,81 Anm.: Der er sket en præcisering af målemetoden, hvilket betyder, at der forekommer tilbagevirkende rettelser. Kilde: Danmarks Statistik 2007 var som 2006 præget af et fald i personfarlig kriminalitet og en stigning i berigelseskriminalitet. Antal sigtede årige i Århus Kommune pr. år Sigtede 164* 206* 244* % af population 2,0 % 2,5 % 2,8 % 4,5 % 4,5 % 4,1 % 4,1 % Sigtelser 410* 485* 611* Anm.: *: Der tages forbehold over for registreringerne i Opstramning af registreringsprocedurerne er implementeret pr. 1. juni Målt i antal sigtede og sigtelser viser tallene en voldsom stigning fra 2001 til Denne stigning skyldes primært en betydelig forbedring af registreringsmetoden fra Der er fra 2005 til 2006 sket et mindre fald i antallet af sigtede på 6% og populationsandelen af sigtede er den samme i 2007 som i I første kvartal 2007 var der en del sigtelser for berigelseskriminalitet som følge af politiets opklaring af forbrydelser begået i slutningen af Herefter har billedet af et højt antal sigtelser for berigelseskriminalitet og et forholdsvist beskedent antal sigtelser for personfarlig kriminalitet holdt sig 2007 ud. Et skifte i gerningsindhold fra tilfældig, personfarlig kriminalitet (drab/drabsforsøg,

16 1.00 Socialforvaltningen vold, kvalificeret vold, trusler) til planlagt ikke-personfarlig kriminalitet (tyveri, indbrud) er i første omgang positivt ift. reduktionen af personskade. Men at kriminaliteten er planlagt, ses som udtryk for et normskred blandt unge, som der bør sættes ind over for. Socialforvaltningen udarbejder en masterplan for udvikling af indsatsen over for unge, herunder kriminelle unge. I forbindelse med Børn- og Ungelægernes årlige Ung i Århus -undersøgelse spørges ind til kriminaliteten blandt de 15-årige. Anvendes som indikator på omfanget af uopdaget kriminalitet. Der er ingen afrapportering i Selvrapporteret uopdaget kriminalitet Begået uopdaget forbrydelse mere end 2 3,4 % 3,4 % 2,1 % 2,8 % gange indenfor seneste 12 måneder Delmål: Fald i andel anbragte årige Andelen af de årige der anbringes udenfor hjemmet, skal falde med samlet 10 % i 2006 og Der måles på socialt relaterede anbringelser af hhv årige og årige. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Siden 2005 er andelen af anbragte årige samlet set faldet med 26 %. Andel anbragte årige i o/oo årige årige I alt ,6 7,1 12, ,2 20,85 5,08 9,54 Anm.: Tallene er beregnet på baggrund af summen af de centeropdelte tal, idet disse pt. er de mest præcise. Delmål: Brugertilfredshed Der henvises til mål om brugertilfredshed på børneområdet. På handicapområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at personer med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Delmål: Brugertilfredshed Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at voksne med handicap udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbudene bidrager til at forbedre deres situation. Som følge af fusionen og nyt brugerundersøgelseskoncept, er tidligere opdeling af mål for brugerundersøgelser for henholdsvis dag- og døgntilbud samlet i ovenstående mål. Målopfyldelse: Brugerundersøgelser i Socialforvaltningen følger fra 2007 et nyt koncept med hyppige, kortfattede indikatorpejlinger. Succeskriterier opstilles efter første måling, da erfaring viser, at tilfredshedsniveauet varierer meget mellem tilbudstyper, blandt andet på grund af meget forskellig grad af myndighedsudøvelse.

17 1.00 Socialforvaltningen Hvor resultaterne er særligt bemærkelsesværdige følges der op med uddybende, kvalitative undersøgelser. Ifølge konceptet skal hele det sociale område være gennemgået hvert andet år. Der i 2007 er gennemført brugerundersøgelser som pilotundersøgelser på dele af området for særligt socialt udsatte og misbrugere og på dele af området for børn, unge og familier. Der er arbejdet og skal fortsat arbejdes - med at tilpasse spørgeskema og dataindsamling til de konkrete målgrupper. Indtil alle Socialforvaltningens målgrupper er undersøgt, betragtes brugerundersøgelserne derfor fortsat som et udviklingsområde. Ifølge planen skal der i 2008 foretages brugertilfredshedsundersøgelser på områderne for voksne med handicap og voksne med sindslidelse. Delmål: Direkte brugerkontakt Ansigt Til Ansigt-tid til voksne med handicap skal udgøre: mindst 46 % i gennemsnit i bostøtten mindst 50 % i gennemsnit i bofællesskaberne Målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Delmålet er ikke opfyldt for bostøtten, men opfyldt for bofællesskaber. Ansigt Til Ansigt-tid er den tid, hvor medarbejderne er i kontakt med brugerne. Der måles på den del af den samlede arbejdstid, hvor medarbejderne er sammen med eller fungerer som konsulent for brugeren. ATA-tid Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Bostøtte Bofællesskaber 41 % 52 % 46 % 50 % -5 % 2 % ATA-tid (%) Bostøtte Bofællesskaber * 52 * Bygger på én måling. Nøgletal: Ventelister for botilbud Socialforvaltningen følger ventelisten for botilbud til voksne med handicap. I samarbejde med Århus Amt følges ventelisten, og der laves kvartalsvise opgørelser. Målopfyldelse: Ventelisten er efter Strukturreformen fulgt med nøgletal for Århus Kommune Venteliste til botilbud R R R R R R R R pr. 31/12 det angivne år Kommunale botilbud (Socialforvaltningen) * Amtslige boformer I alt Anm.: * Efter fusionen kan der ikke længere skelnes mellem kommunale og amtslige botilbud, og der er udarbejdet ny opdeling i kategorier af botyper, som fremgår af tabellen nedenfor.

18 1.00 Socialforvaltningen Nøgletal: Pladser i alt i botilbud for voksne med handicap R 2002 R 2003 R 2004 R 2005 R 2006 R 2007 Antal pladser Anm: Opgørelsen viser antallet af helårspladser, hvor Århus Kommune er betalingskommune. Pladser i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg indregnes ikke. Der er sket en meget markant stigning på ventelisten fra 82 til 139 i løbet af Stigningen dækker over et meget stort antal visitationer til bostøtte i Det drejer sig primært om stigende efterspørgsel fra personer med erhvervet hjerneskade og fra unge med forstyrrelser inden for autismeområdet. Der er tale om en stigning på 44 sager sammenlignet med Det har ikke været muligt at udligne den større efterspørgsel, da der er fuld belægning i tilbudene i Driftsområdet for Voksenhandicap. I 2007 er visiteret 109 personer til botilbud i Driftsområdet for Voksenhandicap og region/andre kommuner og 132 personer til bostøtte. I 2006 visiteredes 110 personer til botilbud i Center for tilbud til Voksne med Handicap og Amtet og 88 personer til bostøtte. Voksenhandicap nettoventeliste (antal personer) 1. kvt kvt kvt R 2007 Bostøtte Bofællesskaber uden døgndækning Særlige bofællesskaber med døgndækning Længerevarende boformer Specialtilbud (i regionen, andre kommuner og private opholdssteder) I alt Anm.: Optællingen er sket på sidste dato i kvartalet. Nettoventelisten opgøres som antal personer, der er visiteret til botilbud og klar til optagelse inden 6 mdr. Kun Socialforvaltningens visitationssager medtages. Sundhed og Omsorg laver egen venteliste til pleje- og ældre boliger. Delmål: Mulighed for beskæftigelsestilbud Personer med handicap skal have mulighed for aktivitets- og samværstilbud. Enhver person over 18 år, der har behov og ønske om det, skal have et tilbud senest pr. 1. august hvert år. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Ventelisten til beskyttede dagtilbud Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Ventelisten pr. 1. august Antal helårspladser i beskæftigelsestilbud Helårspladser Anm: Opgørelsen viser antallet af helårspladser, hvor Århus Kommune er betalingskommune

19 1.00 Socialforvaltningen Delmål: Kompenserende undervisning Personer med et handicap (betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne), der kan kompenseres for gennem målrettet undervisning, skal tilbydes denne undervisning i relevant omfang. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er iværksat specialundervisning for de personer, der i perioden er visiteret til undervisning. Der er ingen venteliste. Den nye 3-årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov er iværksat fra august måned. Der er pr. 1. marts personer visiteret til ordningen, 30 indstillinger er på vej. Den 15. marts vil der ske yderligere tilmeldinger fra afsluttende 9. klasser. Der er informeret bredt, og uddannelsen er organisatorisk placeret i Driftsområdet Voksenhandicap. Socialudvalget er orienteret. Byrådsindstilling afventer klarhed over de økonomiske rammer fra staten. Delmål: Botilbud inden 24 timer Udviklingshæmmede og svært fysisk handicappede voksne med et akut behov for et tidligere amtsligt botilbud tilbydes et sådant indenfor 24 timer. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der har ikke været akutte sager i På psykiatriområdet skal indsatsen understøtte mulighederne for, at den sindslidende og dennes familie kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Delmål: Effekt af Støtte- og kontaktpersonordningens indsats Støtte- og kontaktpersonordningen skal fremme hurtig og relevant social og behandlingsmæssig indsats. Målgruppen er de allermest isolerede og ensomme sindslidende, som har afbrudt forbindelsen til det etablerede behandlingssystem. Det er målet at mindst 40 % af Støtte- og kontaktpersonordningens brugere i løbet af det første år overgår til støtte eller behandling i et tidligere amtsligt tilbud, et kommunalt tilbud eller i et privat netværk. Der angives nøgletal for antal brugere i Støtte- og kontaktpersonordningen. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Andel af brugere overgået til støtte/ behandling Regnskab Budget Afvigelse (R-B) 51 % 40 % 11 %

20 1.00 Socialforvaltningen Andel af brugere overgået til støtte/behandling (%) Antal brugere i Støtte- og kontaktpersonsordning Antal brugere overgået til støtte/behandling efter et år Delmål: Brugertilfredshed Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at voksne med sindslidelse udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbudene bidrager til at forbedre deres situation. Som følge af fusionen og nyt brugerundersøgelseskoncept, er tidligere opdeling af mål for brugerundersøgelser for henholdsvis dag- og døgntilbud samlet i ovenstående mål. Målopfyldelse: Brugerundersøgelser i Socialforvaltningen følger fra 2007 et nyt koncept med hyppige, kortfattede indikatorpejlinger. Succeskriterier opstilles efter første måling, da erfaring viser, at tilfredshedsniveauet varierer meget mellem tilbudstyper, blandt andet på grund af meget forskellig grad af myndighedsudøvelse. Hvor resultaterne er særligt bemærkelsesværdige følges der op med uddybende, kvalitative undersøgelser. Ifølge konceptet skal hele det sociale område være gennemgået hvert andet år. Der i 2007 er gennemført brugerundersøgelser som pilotundersøgelser på dele af området for særligt socialt udsatte og misbrugere og på dele af området for børn, unge og familier. Der er arbejdet og skal fortsat arbejdes - med at tilpasse spørgeskema og dataindsamling til de konkrete målgrupper. Indtil alle Socialforvaltningens målgrupper er undersøgt, betragtes brugerundersøgelserne derfor fortsat som et udviklingsområde. Ifølge planen skal der i 2008 foretages brugertilfredshedsundersøgelser på områderne for voksne med handicap og voksne med sindslidelse. Delmål: Direkte brugerkontakt Ansigt Til Ansigt-tid til voksne med sindslidelse skal udgøre: mindst 46 % i gennemsnit i bostøtten mindst 50 % i gennemsnit i bofællesskaberne Ansigt Til Ansigt-tid er den tid, hvor medarbejderne er i kontakt med brugerne. Der måles på den del af den samlede arbejdstid, hvor medarbejderne er sammen med eller fungerer som konsulent for brugeren. Målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt.

21 1.00 Socialforvaltningen Delmålet er ikke opfyldt for bostøtten, men opfyldt for bofællesskaber. ATA-tid Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Bostøtte 42 % 46 % -4 % Bofællesskaber 52 % 50 % 2 % ATA-tid % Bostøtte Bofællesskaber Delmål: Ventetid til aktivitetscentre Visiterede til dagtilbud for sindslidende skal have tilbud inden for 3 måneder. På grund af fusionen i forbindelse med Strukturreformen er budgetmål om kommunale dagtilbud og budgetmål om tidligere amtslige dagtilbud blevet sammenlagt i ovenstående mål, der svarer til budgetmålet for Målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. I 2007 har 8 brugere ventet mere end tre måneder til et dagtilbud. Disse brugere har valgt at vente på en bestemt gruppe/værksted på det enkelte dagtilbud. Ventetid til aktivitetscentre Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Personer ventet over 3 måneder Dagtilbud ventetid og venteliste Antal personer optaget i dagtilbud Gns. Ventetid (mdr.) ,2 0,7 Har ventet mere end 3 mdr. (pers.) Antal personer på venteliste Anm: *: På dagområdet er der 10 aktivitetstilbud under Driftsområdet for Socialpsykiatri. Målopfølgningen medtager hele det fusionerede område, hvorfor 2007 ikke kan sammenlignes direkte med DATABRUD* Delmål: Ventetid til botilbud Ventetiden for Århusborgere til kommunalt bofællesskab må for den enkelte højst være 3 måneder, uanset at der i ventetiden er et andet botilbud eller bostøttetilbud. Der forekommer ikke ventetid til kommunal bostøtte. Målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Delmålet er opfyldt for bostøtten, men ikke opfyldt for bofællesskaber og boformer. Ventetid til bostøtte for sindslidende Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Ventetid Ventetid til bofællesskaber for sindslidende Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Har ventet mere end 3 måneder

22 1.00 Socialforvaltningen personer har i 2007 ventet mere end 3 måneder på en plads i bofællesskab. Hovedforklaringen er den store efterspørgsel efter bofællesskabspladser. Der arbejdes med dels at skabe bedre matchning mellem beboere og boliger og dels at skabe øget flow. Dette er vanskeligt, da bofællesskabspladser ifølge lejelovgivningen er brugernes egne boliger. Alle, der har ventet mere end 3 måneder, har dog fået tilbudt bostøtte. Ventende til boformer for sindslidende Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Har ventet mere end 3 måneder personer har i 2007 ventet mere end 3 måneder på en plads i boformer. I samme periode er besparelsen fra Budgetforlig 2006 blevet implementeret på boformsområdet en omlægning af 22 pladser til bofællesskabspladser. Der er således fremover færre pladser i boformer til rådighed. Bostøtte: R2005 R2006 R2007 Gns. ventetid (mdr.) Nyindskrevne i perioden (pers.) Antal ventende (pers.) Bofællesskaber: Gns. ventetid (mdr.) 9,3 4,4 9 Ventet over 3 mdr. (pers.)* Nyindskrevne i perioden (pers.) Antal nettoventende** (pers.) Antal bruttoventende (pers.) Boformer: Gns. ventetid (mdr.) - - 5,3 Ventet over 3 mdr. (pers.)* Nyindskrevne i perioden (pers.) Antal nettoventende** (pers.) 4-3 Antal bruttoventende (pers.) Nettoventeliste (pers.) til botilbud i alt 8-6 Bruttoventeliste (pers.) til botilbud i alt - - Anm.: Ventelisteoplysninger gælder de sager, hvor Århus Kommune er handlekommune. Bruttoventeliste viser alle ventende, uanset om de har et andet tilbud. Nettoventelisten viser ventende, som ved visitation er enten indlagt eller bor i eget hjem. * Opgjort fra nettoventelisten ** De tre nettoventende til boformer er indlagte, mens de ventende til bofællesskab fordeler sig mellem to indlagte og én i eget hjem. DATABRUD 59 Delmål: Ventetid til tidligere amtslige boformer Ventetiden til tidligere amtslige boformer er maksimalt 3 måneder. Dette mål skal være opfyldt for 90 % af visitationerne.

23 1.00 Socialforvaltningen Målopfyldelse: Målet er overtaget fra Århus Amt. På grund af fusionen i 2007 mellem kommunale og amtslige tilbud er målet indeholdt i ovenstående delmål: Ventetid til botilbud. Delmål: Botilbud efter udskrivning Indlagte patienter, der er klar til udskrivning fra hospitalet til videre behandling og støtte i en tidligere amtslig socialpsykiatrisk boform, bofællesskab, bostøtte el. lign. tilbydes et sådant botilbud indenfor 14 dage. Målet er at 90 % af de udskrevne patienter modtager et tidligere amtsligt botilbud inden for 14 dage. Målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. I samarbejde med Region Midtjylland foregår et udredningsarbejde i forhold til at sikre hurtig tilbagemelding omkring personer der om kort tid vil blive udskrevet og har sociale støttebehov. Der er nedsat en arbejdsgruppe i Socialforvaltningen, som skal sikre et relevant datagrundlag fra Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland til belysning af delmålet og den generelle brug af ydelser i behandlingspsykiatrien. Der forventes en afklaring inden sommeren Delmål: Socialpsykiatrisk plan Der skal senest 3 måneder efter indflytningen i en tidligere amtslig boform foreligge en gennemarbejdet socialpsykiatrisk plan med konkrete og målbare delmål samt en fastsat tidsramme for forløbet. Målet skal være opfyldt for 90 % af de indflyttede. Målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. Der er udarbejdet en gennemarbejdet delhandleplan for 53 % af de brugere, der har krav på det. Alle boformer påbegynder arbejdet med delhandleplaner inden 3 måneder fra indskrivningsdatoen. Driftsområdet arbejder på at lave fælles retningslinier for arbejdet med socialpsykiatriske handleplaner. Socialpsykiatriske planer Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Gennemarbejdet senest 3 måneder efter indflytning 53 % 90 % -37 % Delmål: Evaluering af socialpsykiatriske planer 90 % af de tidligere amtslige socialpsykiatriske planer evalueres 1 gang årligt. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt.

24 1.00 Socialforvaltningen I 98 % af alle sager, hvor det er påkrævet, er der gennemført årlig opfølgning på delhandleplaner. Evaluering af Socialpsykiatriske planer Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Gennemført årlig opfølgning 98 % 90 % 8 % Delmål: Ventetid til tidligere amtslige dagtilbud Ventetiden til tidligere amtslige dagtilbud er maksimalt 3 måneder. Målet skal være opfyldt for 90 % af visitationerne. (Er indeholdt i delmål for ventetid til aktivitetscentre og afrapporteres ikke særskilt). På området for særligt socialt udsatte skal indsatsen understøtte mulighederne for at personen kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Misbrugere skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/ stoffrihed, periodevis stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet. Delmål: Halvvejshusets effektivitet Stofmisbrugere skal tilbydes effektiv efterbehandling i botilbud. Mindst 65 % af de brugere, der flytter ind i Halvvejshuset, skal være stoffri ét år efter indflytning. Andelen af stoffri 2 år efter følges med nøgletal. Måling foretages i forhold til dem, der er flyttet ind de foregående år. Halvvejshuset er normeret til 14 beboere. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Effekten af efterbehandling i Halvvejshuset Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Stoffri 1 år efter indflytning 65 % 65 % 0 % Effekten af efterbehandling i Halvvejshuset Andel stoffri 1 år efter indflytning 73 % 83 % 57 % 47 % 65 % Antal brugere /19 13/20 Andel stoffri 2 år efter indflytning - 52 % 52 % 48 % 47 % Antal brugere - 11/21 11/21 10/21 9/19 Anm.: Opgørelsesmetoden er forbedret i 2007, hvorfor resultatet fra R2006 er ændret med tilbagevirkende kraft. Der er sket en markant stigning i andelen af stoffrie brugere siden Forbedringen skyldes primært, at man ikke længere modtager beboere direkte efter løsladelse fra et stoffrit fængselsafsnit. I stedet tilbydes disse borgere op til 30 dages ophold på døgnbehandlingsinstitution inden indflytning.

25 1.00 Socialforvaltningen Delmål: Brugertilfredshed Der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at misbrugere og særligt socialt udsatte udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbudene bidrager til at forbedre deres situation. Som følge af fusionen og nyt brugerundersøgelseskoncept, er tidligere opdeling af mål for brugerundersøgelser for henholdsvis dag- og døgntilbud samlet i ovenstående mål. Målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Brugerundersøgelser i Socialforvaltningen følger fra 2007 et nyt koncept med hyppige, kortfattede indikatorpejlinger. Succeskriterier opstilles efter første måling, da erfaring viser, at tilfredshedsniveauet varierer meget mellem tilbudstyper, blandt andet på grund af meget forskellig grad af myndighedsudøvelse. Hvor resultaterne er særligt bemærkelsesværdige følges der op med uddybende, kvalitative undersøgelser. Ifølge konceptet skal hele det sociale område være gennemgået hvert andet år. Der er i 2007 kun gennemført mindre pilotundersøgelser. Fokus har været lagt på udvikling af konceptet. I forhold til de undersøgte grupper betragter Socialforvaltningen konceptet som anvendeligt. Der er arbejdet og skal fortsat arbejdes - med at tilpasse spørgeskema og dataindsamling til de konkrete målgrupper. Indtil alle Socialforvaltningens målgrupper er undersøgt, betragtes brugerundersøgelserne derfor fortsat som et udviklingsområde. I 2007 er gennemført brugertilfredsundersøgelse på forsorgstilbudene Tre Ege og Østervang. Forsorgstilbud Generel tilfredshed med indsatsen * % Oplevelse af positiv udvikling ** % Samlet subjektiv vurdering af tilbudene *** % Anm.: Svarprocenten er 50 % (130/259) * Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information. ** Der afrapporteres den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. *** Der afrapporteres den andel af brugerne, der ud fra en subjektiv samlet vurdering, betragter tilbuddet som enten godt eller enestående. Undersøgelsen viser en god svarprocent. Der er høj generel tilfredshed med ydelserne, mens brugerne i lavere grad vurderer, at forsorgstilbudene bidrager til en positiv personlig udvikling. Den samlede subjektive vurdering af tilbudene ligger imellem de to andre resultater. Brugerne roser et dedikeret personale, et godt samarbejde mellem brugere og personale samt det udbytte, de har af tilbuddet. Den kritik, som brugerne giver, spænder vidt. De mere gennemgående kritikpunkter er begrænsede ressourcer, snævre åbningstider, priser på maden og omfanget af regler. Når rapporterne udkommer i april, vil Socialforvaltningen tage stilling til kvalitetsudviklingspunkter og eventuelt mere kvalitative undersøgelser.