Redegørelse til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om opbremsning i anvendelse af eksterne leverandører

Transkript

1 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Dato: Redegørelse til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget om opbremsning i anvendelse af eksterne leverandører Sagsnr.: Dok.nr.: Københavns Jobcenters budget til køb af vejledning og opkvalificeringsforløb for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 (købsbudgettet) er forbrugt med udgangen af september måned. Budgettet, der finansierer køb af tilbud hos eksterne leverandører til både kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere, er på ca. 217 mio. kr., hvoraf ca. 188 mio. kr. er til kontanthjælpsmodtagere. Købsbudgettet indgår i den samlede driftsramme, men er ikke omfattet af den særlige ramme til serviceudgifter. Forvaltningen har gennemført en særlig fremskudt indsats for at øge aktiviteten for ny chance gruppen. Det har henover sommeren medført en stigende aktivitet. Hvis det forbrugsmønster fortsatte uhindret, ville det medføre et merforbrug på ca. 40 mio. kr., jf. tabel 1. Budget primo 2007 Aprilprognose Augustprognose Oktoberprognose uden stop Oktoberprognose med stop Berørte kontanthjælpsmodtagere Brutto enhedspris køb af tilbud ekstern kr kr kr kr kr. Brutto til ekstern køb match ,4 mio.kr. 179,9 mio.kr. 181,4 mio.kr. 222,4 mio.kr. 217,5 mio.kr. Afvigelse ift. budget (aug.prognose), eksternt køb match 4-5* ) 41,1 mio.kr. 36,2 mio.kr. Berørte sygedagpengemodtagere Brutto enhedspris køb af tilbud ekstern 794 kr. 920 kr. 920 kr. 920 kr. 789 kr. Brutto til ekstern køb sygedagpenge 28,8 mio.kr. 35,8 mio.kr. 35,8 mio.kr. 35,8 mio.kr. 30,7 mio.kr. Afvigelse ift. budget (aug.prognose) eksternt køb sygedagpenge* ) - -5,1 mio.kr. Køb af tilbud hos eksterne i alt 217,2 mio.kr. 215,7 mio.kr. 217,2 mio.kr. 258,2 mio.kr. 248,2 mio.kr. Afvigelse i forhold til budget i alt* ) -1,5 mio.kr. 0,0 mio.kr. 41,1 mio.kr 31,1 mio.kr. *) De anførte afvigelser afviger fra de anførte tal for budget fratrukket oktoberprognosen med 0,1 mio.kr. pga. afrunding. Anm.: Budgettet til eksterns køb til kontanthjælpsmodtagere er hen over året reguleret i takt med det faldende kontanthjælpsomfang og midlerne er omprioriteret til sygedagpengeindsatsen, jf. senere. Af hensyn til at forebygge et samlet merforbrug på driftsrammen fandt forvaltningen det derfor nødvendigt så snart regnskabstallene for september måned var kendte - at udmelde et stop for igangsættelse af nye tilbud hos de eksterne leverandører, herunder forlængelser, således at disse udskydes til efter nytår. Det forventes, at der på denne måde kan ske en reduktion af merforbruget med knap 5 mio. kr.

2 Side 2 af 15 Af hensyn til at mindske det samlede merforbrug fandt forvaltningen det samtidig nødvendigt at stille nye aftaler om tilbud til sygedagpengemodtagere hos de eksterne leverandører i bero til efter nytår. Det reducerer merforbruget med yderligere godt 5 mio. kr. Den samlede effekt af udskydelserne udgør dermed 10 mio. kr. Merforbruget på købsbudgettet skønnes dermed nu at udgøre ca. 30 mio. kr. Nogle borgere vil opleve, at aftalte tilbud vil blive udsat i 1-2 måneder som direkte følge af forvaltningens beslutning om udskydelserne. Forvaltningen vil dog tilbyde disse borgere særlige jobafklaringstilbud indtil de aftalte aktiviteter kan igangsættes. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for mindreudgifter andre steder på driftsrammen. Forvaltningen har identificeret mulige mindreudgifter, der modsvarer merudgifterne på driftsrammen, jf. særskilt notat om Muligheder for inddækning af merforbrug på køb af tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Mindreudgifterne er sammensat af dels reviderede skøn i medfør af oktoberprognosen, dels forslag til budgetforbedrende initiativer. De reviderede skøn har ikke nogen sammenhæng med merudgifterne på køb af tilbud til kontanthjælpsmodtagere, mens budgetforbedringerne i givet fald gennemføres af hensyn til at opnå balance på driftsrammen i lyset af disse merudgifter. Med de foreslåede budgetforbedringer finder forvaltningen, at den bedste prognose for den samlede situation på driftsrammen fortsat er balance ved åres udgang. Der vil derfor ikke være anledning til at varsle samlede merudgifter på driftsrammen i forbindelse med regnskabsprognosen for oktober, som behandles på BIU s møde den 15. november Som følge af forvaltningens dispositioner rejser der sig en række spørgsmål, som søges besvaret nedenfor: 1. Hvad er baggrunden for opbremsningen? 2. Hvilke konsekvenser har opbremsningen for borgeren? 3. Hvilke konsekvenser har omflytningen af midler fra kontanthjælpsområdet til sygedagpengeområdet i 2007 haft? 4. Kunne merforbruget have været varslet tidligere? 5. Hvilke konsekvenser vil forvaltningen drage af situationen? 6. Hvordan er de fundne mindreudgifter på den øvrige driftsramme sammensat?

3 Ad 1 Hvad er baggrunden for opbremsningen? Det høje forbrug på købsbudgettet afspejler et højt aktivitetsniveau igennem 2007 for ikke mindst de svageste kontanthjælpsmodtagere med henblik på at få det maksimale udbytte af den gunstige beskæftigelsessituation. Det gælder ikke mindst henover sommeren i forbindelse med forvaltningens styrkede indsats i forbindelse med Ny Chance for alle. Side 3 af 15 Således er aktiveringsomfanget for kontanthjælpsmodtagerne øget gennem hele 2007, og særligt henover sommeren. Mens antallet af aktiverede i matchgrupperne 1-3 har været forholdsvis stabilt, er aktiveringen af matchgrupperne 4-5 steget til det dobbelte fra 1. kvartal til 3. kvartal, jf. figur 1. Set i sammenhæng med det faldende kontanthjælpsomfang er aktiveringsgraden øget for alle matchgrupper. Det gælder især for matchgruppe 4, hvor aktiveringsgraden er steget fra 25 pct. til 40 pct. Det understreger, at der er lagt særlig vægt på de svageste ledige. Det er væsentligt at understrege, at de stigende udgifter skyldes øget aktivitet i forhold til det forudsatte og ikke stigende priser i det enkelte tilbud, jf. tabel 2. Budget primo 2007 April prognose Augustprognose Match aktivitet og enhedspriser Oktoberprognose uden stop Oktoberprognose med stop Enhedspris Antal helårspersoner i aktivering

4 Den stigende generelle aktiveringsgrad afspejler den massive indsats i forbindelse med Ny Chance for alle. Målgruppen for Ny Chance for alle omfatter kontanthjælpsmodtagere, der har været passive i mindst et år, og som dermed pr. definition har en aktiveringsgrad på 0 pct. i udgangspunktet. Side 4 af 15 Det er henover sommeren lykkedes at realisere en aktiveringsgrad for denne gruppe på mere end 35 pct., og kommunen er således godt på vej til at indfri regeringens målsætning om en aktiveringsgrad på 40 pct. for gruppen knap 1 år før udløbet af den midlertidige lov i sommeren 2008, jf. figur 2. " %&#' ()* ' $& $% # " Kommunen har samtidig allerede indfriet betingelserne for at hjemtage det fulde statstilskud til indsatsen, også selvom sidste rate på 20 mio. kr. først udbetales i Stigningen i aktiveringsgraden for Ny Chance målgruppen til og med august er for en fjerdedels vedkommende finansieret af det direkte statstilskud, der er modtaget indtil videre. Kommunen vil dog modtage yderligere 30 mio. kr., heraf 20 mio. kr. i 2008, jf. ovenfor. Det betyder, at tre fjerdedele er finansieret af de midler, kommunen har til rådighed til den generelle aktiveringsindsats, jf. figur 3.

5 #$ % Side 5 af 15 Statens tilskud til Ny Chance til og med august % 50 mio. kr. 153 mio. kr Det generelle aktiveringsbudget 75 % Der er også arbejdet hårdt på at sikre fuld rettidighed i kontaktforløbet med kontanthjælpsmodtagerne. Jobcenterenhederne har i den forbindelse sikret, at alle er indkaldt til samtaler, og langt de fleste har på nuværende tidspunkt fået en samtale. Målt på udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere ser den styrkede indsats ud til at have haft effekt. Der har således været et ekstra kraftigt fald i de senere måneder, og Københavns Kommune har under kontanthjælpsmodtagere. Det er historisk lavt og 12 pct. lavere end for et år siden, jf. figur 4. & '( ) *,-##$ + " ' $%.$/#$' Ad 2 Konsekvenser for borgeren Det skal understreges, at der ikke er tale om et stop af indsatsen. Der er alene tale om, at igangsættelse af nye tilbud og forlængelser hos eksterne leverandører udskydes til efter nytår, mens igangværende tilbud naturligvis fortsætter.

6 Københavns Kommune har i øjeblikket ca aktiveringsforløb i gang for de svageste kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 4 og 5) i jobcentrene, i beskæftigelsescentrene, i virksomhederne og hos de eksterne leverandører. Disse forløb vil fortsætte som planlagt. Side 6 af 15 Der vil være tale om udsættelse af dels tilbud, der er aftalt med borgerne som led i en jobplan, dels tilbud, der ville blive aftalt og igangsat resten af året i fravær af udskydelsen. Nogle borgere vil derfor opleve, at de ikke umiddelbart kan påbegynde et tilbud, der var stillet i udsigt. Det kan i nogle tilfælde indebære en midlertidig afbrydelse af en jobplan. Det gælder således der, hvor det pågældende forløb er en forudsætning for jobplanen. Det er dog indskærpet fra forvaltningens side, at jobcentrene skal understrege overfor borgerne, at der alene er tale om en udsættelse, og at alle aftalte tilbud skal gennemføres efter årsskiftet. Det er kun den del af en jobplan, som bliver købt af eksterne leverandører eller uddannelsesinstitutioner, der udskydes til næste år (dvs. udskydes i 2-3 måneder). Forløbene, der varetages af interne leverandører, vil fortsat være aktive. Jobcentrene er også blevet bedt om at tilbyde de borgere, der berøres af udskydelserne et særligt jobsøgningstilbud i mellemtiden. Samtidig kan en række andre tilbud igangsættes som hidtil resten af året, også for matchgruppe 4 og 5. Mulighederne omfatter praktik- og løntilskudsforløb på virksomhederne, særlige afklaringsforløb hos forvaltningens egne beskæftigelsescentre og særlige jobafklaringsforløb inden for jobcentret. Det er væsentligt at understrege, at forvaltningens beslutning om stop for igangsættelse af nye tilbud hos de eksterne leverandører ikke påvirker forvaltningens muligheder for at indfri borgernes retskrav. Dels er gruppen af kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5 ikke omfattet af den ret og pligt til gentagen aktivering, der gælder for matchgrupperne 1-3, dels udmeldte forvaltningen i forbindelse med sit stop til jobcentercheferne, at de under alle omstændigheder har mulighed for at dispensere fra stoppet, hvis borgernes restkrav måtte tilsige det. For den gruppe der får stoppet iværksættelsen af et tilbud vil forpligtigelserne omkring kontaktforløb og matchkategorisering blive varetaget af jobcentrene, og denne proces vil fortsætte uafbrudt 1. 1 De opgaver eksterne leverandører varetager, er kun de opgaver som dækker under følgende kapitler i Loven om aktiv beskæftigelse (LAB-loven): Kapitel 10 -

7 Side 7 af 15 Forvaltningen har opgjort de centrale retskrav for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5, jf. boks 1. +, '( &-. Modtagere af kontant- og starthjælp deltager i et individuelt kontaktforløb. Det betyder som hovedregel, de pågældende skal have en individuel jobsamtale hver 3. måned. Senest efter en 13 ugers sammenhængende periode med kontant- eller starthjælp har personer under 30 år ret og pligt til at påbegynde tilbud på baggrund af en jobplan med en varighed på sammenhængende 18 mdr. Når det første tilbud er afsluttet har personer under 30 år ret til at påbegynde et nyt tilbud efter sammenhængende 6 måneder på hjælp. Senest efter en 9 måneders sammenhængende periode med kontant- eller starthjælp har personer over 30 år ret og pligt til at påbegynde tilbud på baggrund af en jobplan. Når en borger anmoder om en revalideringsindsats, fleksjob eller førtidspension vil den konkrete individuelle vurdering i jobcentret kunne munde ud i, at borgeren får et egentligt retskrav på et tilbud hos en leverandør. Her skal jobcentret inden for en rimelig frist iværksætte aktiviteten. Modtagere af ledighedsydelse i 12 måneder indenfor 18 måneder skal revurderes. Ved revurderingen har borgeren krav på et tilbud. Forvaltningen finder af samme grund ikke, at det udmeldte forbrugsstop påvirker muligheder for at hjemtage statsrefusion for indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere i 2007, jf. boks 2, som sammenfatter de centrale refusionsregler. På sygedagpengeområdet er eksterne leverandører involveret på to områder. Dels hjælper eksterne leverandører med opfølgningsindsatsen for langvarige sygedagpengemodtagere. Denne indsats vil fortsætte uændret, idet finansieringen ligger på den administrative driftsramme og er kontraktligt bundet for resten af året. Dels købes der arbejdsprøvningsforløb. Disse udsættes til 1. januar 2008 på linie med andre beskæftigelsestilbud. Det kan principielt få den betydning, at nogle sager afsluttes senere, end det ellers ville have været muligt.. Der er i løbet af året omprioriteret midler fra indsatsen for kontanthjælpsmodtagere til indsatsen for sygedagpengemodtagere samlet set, jf. senere. Der er dog ikke iværksat mindre indsats for borgerne idet forvaltningens samlede køb af tilbud hos eksterne leverandører ikke er reduceret. Vejledning og opkvalificering, 11 -Virksomhedspraktik, 12 -Ansættelse med løntilskud og 78 i kapitel 14 (mentorordninger).

8 Der er omflyttet ressourcer mellem målgrupper, men midlerne anvendes fortsat hos de eksterne leverandører med rammeaftale. Side 8 af 15 +, '( - Staten refunderer 35 % af kommunens udgift til kontanthjælp m.v. Når personer er i revalidering, forrevalidering eller i aktivt tilbud refunderer dog staten 65 % af kontanthjælpsudgifterne. For at kommunen kan modtage refusion er det et krav, at betingelserne for tilbud er opfyldt, herunder at tilbuddet er på 10 timer ugentlig i gennemsnit. Fra den 1. januar 2008 skal et tilbud være på mindst 4 sammenhængende uger og mindst 25 timer ugentligt. Såfremt det individuelle kontaktforløb med jobsamtaler hver 3. måned ikke foretages korrekt og rettidigt, kan kommunen principielt miste refusionen på kontanthjælp m.v. Staten refunderer inden for et loft (rådighedsbeløbet) desuden 50 % af kommunens driftsudgifter i forbindelse med aktive tilbud. Staten refunderer 65 % af kommunens udgifter til løntilskud og tilskud til fleksjob. Staten refunderer som hovedregel 35 % af udgifterne til personer på ledighedsydelse. Statsrefusion på tilskud til fleksjob bortfalder, såfremt kommunen ikke har tilvejebragt grundlaget for afgørelsen, eller grundlaget for revurderingen af betingelserne for fleksjob, herunder ved en evt. nødvendig afprøvning ved en ekstern leverandør. Fra den 1. januar 2008 bortfalder statsrefusionen for kontanthjælp, særlige ydelser samt ledighedsydelse for borgere, der er visiteret til fleksjob og har været ledige i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder Ad 3 Hvilke konsekvenser har omflytningen af midler fra kontanthjælpsområdet til sygedagpengeområdet i 2007 haft? Forvaltningen har indført en budgetmodel, der betyder, at udgifterne til sagsbehandling og aktivering af kontanthjælpsmodtagere eller sygedagpengemodtagere reduceres henover året, hvis det samlede antal modtagere af kontanthjælp eller sygedagpenge falder i forhold til det, der var forudsat i budgettet. Modellen hviler på den logik, at der er en sammenhæng mellem antal modtager og udgiftsbehov. Modellen betyder således, at udgifterne pr. kontanthjælpsmodtager i udgangspunktet fastholdes, når antallet af kontanthjælpsmodtagere falder. Det frigør midler, som herefter kan prioriteres politisk. Det er f.eks. en mulighed at prioritere, at udgifterne pr. kontanthjælpsmodtager kan stige eller at midlerne omprioriteres til andre områder.

9 Det indgik i regnskabsprognoserne for april (BIU 89/2007) og august (BIU 172/2007), at centrenes budgetter til indsatsen for kontanthjælpsmodtagere reduceres i 2007 i medfør af modellen. Det indgik samtidig, at der på den baggrund blev foretaget en omprioritering til fordel for sygedagpengeindsatsen, hvor et stigende sagsomfang lagde betydeligt pres på opfølgningsindsatsen. Side 9 af 15 Det seneste skøn i augustprognosen indebærer, at kontanthjælpsindsatsen reduceres med i alt knap 24 mio. kr. (samt 2 mio. kr. vedr. jobcenterenhedernes sagsbehandling), og at sygedagpengeindsatsen omvendt øges med i alt godt 24 mio. kr., heraf 17 mio. kr. til opfølgningssamtaler og 7 mio. kr. til køb af tilbud. Reduktionen af kontanthjælpsindsatsen indebar en reduktion af budgettet til køb af tilbud hos de eksterne leverandører til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4-5 med i alt 7 mio. kr., hvilket er lidt mindre end forudsat i aprilprognosen, jf. tabel 3. #/' '( Budget 2007 Aprilprognosen Augustprognosen Antal kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) Ændring (pct.) -5,8% -8,0% Indsats for kontanthjælpsmodtagere (mio. kr.) 489,5 470,5 465,7 Ændring (pct.) -3,9% -4,9% Ændring (mio. kr.) -19,0-23,8 Heraf: Tilbud til matchgruppe ,1-13,1 Tilbud til matchgruppe 4-5 (eksterne leverandører) -8,5-7,0 Administration (jobcentre og ydelsesservice) -1,4-3,7 Dermed kan der i sagens natur igangsættes færre tilbud i 2007 end uden en reduktion. Men det kan ikke forklare, at der nu kan konstateres et merforbrug på købsbudgettet. Det skal ses i sammenhæng med følgende forhold: Forvaltningens budgetmodel har været kendt i jobcentrene siden efteråret 2006, jf. boks. 3. Behovet for en reduktion af budgettet til kontanthjælpsindsatsen i 2007 har været kendt i jobcentrene hele året, idet det allerede tidligt var klart, at kontanthjælpsomfanget faldt mere end forudsat. Jobcentrenes budgetter justeres i øvrigt løbende, og ikke først i forbindelse med regnskabsprognoserne, jf. boks. 3.

10 Side 10 af 15 Budgetreduktionen er mindre, end faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere umiddelbart tilsiger, jf. tabel 3. Det skyldes, at forvaltningen har fået tilført ekstra midler som følge af Velfærdsreformen. Af samme grund er budgettet til køb hos de eksterne leverandører faktisk øget fra april- til augustprognosen. Merforbruget på budgettet til køb af aktiviteter for kontanthjælpsmodtagere hos de eksterne leverandører (ca. 35 mio. kr.) overstiger i øvrigt betydeligt den foretagne budgetreduktion (7 mio. kr.). +# " August 2006 Indledende workshop for centerchefer og nøglemedarbejdere om overvejelserne om en ny budgetmodel. November 2006 Den nye budgetmodel meldes ud til enhederne. December 2006 Workshop for centerchefer og nøglemedarbejdere om den nye budgetmodel og de styringsmæssige udfordringer. Turné på jobcentrene for at udbrede forståelsen for den nye budgetmodel og resultatkontraktstyring blandt medarbejderne. Budgetudmelding for 2007 med budgetter og budgetforudsætninger udsendes til centrene. Marts 2007 Økonomikontoret tager på besøgsrunde til centrene omkring den nye budgetmodel og for at understrege deres styringsansvar og -instrumenter. På møderne fremlægges nye reviderede tal for kontanthjælpsmodtagere og budgetkonsekvenser med henblik på, at jobcentrene kan starte en tilpasningsproces. April 2007 Besøgsrunden følges op af et brev fra den adm. direktør om centrenes styringsansvar og forventningen om, at jobcentrene styrer efter balance på budgettet. Juni 2007 Ny chance kampagnen går i gang. I den forbindelse informeres jobcentrene om de styringsmæssige udfordringer i kampagnen. Det indgår, at der ikke er råd til at udvide aktiviteten der skal være tale om omprioritering af aktiviteter, og der kan være behov for relativt korte tilbud. Juli 2007 Skønnet for antallet af kontanthjælpsmodtagere revideres med henblik på en fornyet budgetudmelding. Det nye skøn bekræfter martstallene. Jobcentrene får den nye budgetudmelding i høring. August 2007 Den reviderede budgetudmelding sendes til jobcentrene. Økonomikontoret tager på en fornyet besøgsrunde hos jobcentrene i forlængelse af regnskabstallene for juli. På møderne understreges styringsansvaret, og muligheder for at nedsætte forbruget resten af året drøftes. August-oktober 2007 På de ugentlige jobcenterledelsesmøder drøftes situationen på købsbudgettet og kravet om, at forbruget dæmpes med henblik på, at der opnås balance ved årets udgang.

11 Det skal for en ordens skyld bemærkes, at det reducerede budget til køb af tilbud hos de eksterne leverandører ikke har medført en samlet reduktion af forvaltningens køb hos samme leverandører. Således modsvares reduktionen (7 mio. kr.) fuldt ud af et forøget købsbudget i Sygedagpengecentret (7 mio. kr.), som anvendes i forhold til samme leverandørkreds. Side 11 af 15 Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre konsekvenserne for de enkelte leverandører, men forvaltningen har lagt vægt på at holde kredsen af leverandører tæt orienteret. Leverandørerne har i den forbindelse udvist stor forståelse for forvaltningens behov for at udskyde aktiviteter. Det er dog af hensyn til leverandørernes planlægningsmuligheder - aftalt, at sådanne aktiviteter så vidt muligt allerede nu bookes til igangsættelse i det nye år. Det skal understreges, at den kontrakt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har indgået med de eksterne leverandører er en rammeaftale. I denne rammeaftale står, at kommunen har ret, men ikke pligt til køb af tilbud. Dvs. der er ingen krav om minimum køb af tilbud eller forløb. Derudover overholder kommunen naturligvis sine forpligtigelser i forhold til kompensation for udsættelse af aftalte aktiviteter, der hvor leverandøren måtte påberåbe sig sådan en kompensation. Hvis aftaler opsiges senest 4 uger før tilbudsstart kan aftalerne stoppes uden kompensation. Ad 4 Kunne merforbruget have været varslet tidligere? Der er to forhold, der har primær betydning i forhold til dette spørgsmål. Det gælder for det første, om merforbruget burde være forudset tidligere end medio oktober måned, og for det andet om BIU burde have været orienteret tidligere. Forbrugsprocenten det akkumulerede forbrug set i forhold til det samlede budget udgjorde 64 % efter juli, jf. tabel 4. Forvaltningen fandt, at dette ikke var hindrende for et samlet årsresultat inden for budgettet eller med en beskeden overskridelse. Forvaltningen tog dog på en besøgsrunde hos jobcentrene for at drøfte styringen af købsbudgettet og mulighederne for at dæmpe forbruget resten af året. Forvaltningen indarbejdede på den baggrund en forventning om samlet balance på driftsrammen i augustprognosen. Forvaltningen har i øvrigt fra sommerferien og frem drøftet behovet for at dæmpe forbruget på området løbende på de ugentlige jobcenterchefmøder, jf. boks 3.

12 Med regnskabstallene fra august udgjorde forbrugsprocenten 80 % og med regnskabstallene for september 92 %, jf. tabel 4. Side 12 af 15 &+0'- Mio. kr., 2007 PL Juli August September 2007 i alt Forbrug pr. måned 20,1 27,8 22,1 Forbrug, akkumuleret 116,8 144,6 166,7 Budget, lineært fremskrevet 105,8 120,9 136,0 181,4 Forbrugsprocent 64 % 80 % 92 % Forvaltningen må erkende, at regnskabstallene for august burde have givet anledning til særlig handlen i forhold til situationen på købsbudgettet. Det skal dog nævnes, at det samlede købsbudget inkl. køb af tilbud til sygedagpengemodtagere samt ordinære uddannelsesforløb til revalidender på det tidspunkt udviste en forbrugsprocent på 63 % af årsbudgettet. Der var samtidig på det tidspunkt fortsat en forventning om, at drøftelserne omkring styringen i august måned ville have et betydeligt gennemslag i resten af året. Det var således forventningen, at et eventuelt merforbrug kunne begrænses så meget, at det kunne dækkes ind på den samlede driftsramme. Med regnskabstallene for september bliver det klart, at jobcentrene ikke er i stand til at begrænse forbruget så meget, at der kan forventes et resultat, der ligger i nærheden af budgettet. Det er baggrunden for, at forvaltningen vælger rent administrativt at udmelde et forbrugsstop. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget behandlede augustprognosen på sit møde den 13. september, jf. boks 4. Augustprognosen var baseret på regnskabstal for juli måned og jobcentrenes forventninger til forbruget resten af året. Som beskrevet ovenfor fandt forvaltningen ikke, at der på det tidspunkt var anledning til at advare udvalget særskilt om situationen på købsbudgettet, idet forvaltningen dog selv tog visse initiativer til at dæmpe forbruget på købsbudgettet. +& '0-10. september: Regnskabstal for august foreligger 13. september: BIU-møde, behandling af augustprognosen 8. oktober: Regnskabstal for september foreligger 11. oktober: BIU-møde, behandling af ½-årsrapport om resultatkontrakter 12. oktober: Første udmelding af administrativt stop for yderligere køb 17. oktober: Skærpet udmelding af administrativt stop for yderligere køb

13 Forvaltningen havde på tidspunktet for udvalgets behandling af augustprognosen allerede fået regnskabstallene for august måned. Disse var dog under behandling i forvaltningen. Samtidig var det som nævnt ikke vurderingen i forvaltningen, at de gav anledning til særskilte handlinger, jf. ovenfor. Side 13 af 15 Den 8. oktober modtog forvaltningen regnskabstallene for september måned, som herefter blev behandlet i forvaltningen. På den baggrund blev der udmeldt et første administrativt stop for nye køb den 12. oktober, som blev fulgt op af den skærpet udmelding af administrativt stop den 17. oktober. Forvaltningen finder, at man burde have orienteret udvalget særskilt om situationen vedr. købsbudgettet i forbindelse med udvalgsmødet den 11. oktober. Det er dobbelt beklageligt for så vidt, at udvalget drøftede en figur om udviklingen på købsbudgettet til og med august i forbindelse med behandlingen af ½-årsrapporten vedr. forvaltningens resultatkontrakter. Forvaltningen kan kun beklage, at direktionen ikke var tilstrækkelig forberedt på at redegøre for problemstillingen i forbindelse med mødet den 11. oktober. Forvaltningen finder således sammenfattende, at der burde have været foretaget særskilte handlinger allerede på baggrund af regnskabstallene for august. Forvaltningen finder også, at udvalget burde have været orienteret om situationen på købsbudgettet i forbindelse med sit møde den 11. oktober. Begge dele er beklagelige. Ad 5 Hvilke konsekvenser vil forvaltningen drage af situationen? Det er væsentligt at holde sig for øje, at overskridelsen af købsbudgettet afspejler en betydelig aktivitetsstigning til gavn for borgere og virksomheder. Der er tale om aktiviteter, der skal gennemføres, og som der også er budgetmæssig dækning for i 2008, bl.a. i forbindelse med den sidste rate i relation til Ny Chance for alle. Det skal dog understreges, at overskridelsen af købsbudgettet også afslører alvorlige brister i forvaltningens økonomistyring. Det gælder både i jobcentrenes styring af de købsbudgetter, de har et klart budgetansvar for, og det gælder i forhold til centralforvaltningens løbende opfølgning og kontrol.

14 Det må konstateres, at risikoen for merforbrug på købsbudgettet har været undervurderet op til, at regnskabstallene for september måned forelå. Det har forringet direktionens handlemuligheder og givet sig udslag i en uacceptabel proces i forhold til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Side 14 af 15 Forvaltningen vil på den baggrund tage forskellige skridt: For det første vil forvaltningen nu skriftligt indskærpe jobcentrenes økonomistyringsmæssige ansvar meget tydeligt over for jobcentercheferne. For det andet vil forvaltningen omgående sætte yderligere kontrolprocedurer i værk, som kan sikre en bedre varsling af risici for merforbrug af centrenes budgetter. Der er som led i forvaltningens arbejde med at opbygge et ledelsesinformationssystem allerede igangsat et arbejde med at udvikle en rapport, der skaber et samlet overblik over udgiftsvirkningen af alle de aftaler, centrene har indgået med borgere og leverandører (et samlet disponeringsregnskab på tværs af jobcentrene). Dette arbejde fremskyndes nu yderligere, så det sikres, at rapporten er tilgængelig fra starten af For det tredje vil forvaltningen fremover bestræbe sig på i endnu større omfang at gøre Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tidligt opmærksom på budgetmæssige risici samt omprioriteringsbehov og -muligheder. Det gælder også imellem de kvartalsvise regnskabsprognoser. I 2008 vil forvaltningen månedsvis forelægge udvalget en månedlig nøgletalsrapport over udviklingen på de kritiske områder i udvalgets budget ved siden af de eksisterende kvartalsvise regnskabsprognoser. Det omfatter bl.a. en oversigt over disponeringerne på budgettet til køb af tilbud hos de eksterne leverandører og om. Det bemærkes i øvrigt, at mulighederne for at iværksætte aktiviteter for kontanthjælpsmodtagere alt andet lige forbedres i 2008 i medfør af de ekstra 25 mio. kr. til aktivering, der er aftalt som led i budgetaftalen for Det bemærkes også, at budgettet til beskæftigelsestilbud næste år flyttes til en særskilt ramme sammen med bl.a. danskundervisning og integrationstilskud og dermed ikke længere indgår i udvalgets driftsramme. Det skyldes, at det er besluttet, at driftsrammen skal korrespondere fuldt ud med serviceudgifterne.

15 Af hensyn til at sikre en vis fleksibilitet vil den nye særskilte ramme imidlertid være omfattet af særlige budgetmæssige vilkår, hvor der tillades udsving på rammen på max. 6 %. Det betyder, at forvaltningen får mulighed for at hente et eventuelt merforbrug hjem i de efterfølgende år. Dette års merforbrug på køb af tilbud på 30 mio. kr. svarer til ca. 5 % af den ramme, der fremover bliver omfattet af udsvingsbåndet Side 15 af 15 Ad 6 Hvordan er de fundne mindreudgifter på den øvrige driftsramme sammensat? Der henvises til særskilt notat om Muligheder for inddækning af merforbrug på køb af tilbud.