RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING

Transkript

1 Til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 revideret efter høring RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME TIL OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV.

2 RØDOVRE KOMMUNALE FJERNVARMEFORSYNING OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV. Revision 4 Dato revideret Udarbejdet af AD Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse JEHL Projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Valhøjs allé i Rødovre Kommune Ref. Projektforslag Rødovre Område ved Valhøjs Allé Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV. INDHOLD 1. Indledning og resume Formål Plangrundlag Organisation Forundersøgelser Kort Bebyggelse Arealafståelse og servitut Myndigheder Forhold til anden lovgivning Normer og standarder 2 2. Anlægsbeskrivelse Anlæggets hoveddisposition Udstrækning Kapacitet og belastningsforhold Forsyningssikkerhed Tekniske specifikationer Dimensionering Materialevalg og konstruktionsprincipper Projektets gennemførelse Tidsplan Anlægsudgifter Finansiering 4 3. Vurdering af projektet Driftsforhold Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger Øvrige miljøforhold Selskabsøkonomi for RKF Følsomhedsvurdering Følsomhed over for ændret diskonteringsrente Varmesalgets udvikling Eventuel bortfald af ny bebyggelse Variation i anlægsinvesteringer Selskabsøkonomi for HMN 9 4. Brugerforhold Nye kunder Lokalsamfundet Rødovre, svarende til alle fjernvarmekunder Følsomhedsberegning for ændrede brændselspriser 11 Projektforslag Område ved Valhøjs Allé revideret

4 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV. BILAG Bilag 1 Forsyningsområdet Bilag 2 Beregninger, Resume Bilag 3 Matrikler Projektforslag Område ved Valhøjs Allé revideret

5 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV INDLEDNING OG RESUME Projektforslaget af 31. oktober 2012 er revideret under hensyn til bl.a. indkomne bemærkninger i høringsperioden og de beregningsforudsætninger, der er gældende på tidspunktet for Kommunalbestyrelsens behandling. 1.1 Formål Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, RKF, anmoder hermed Rødovre Kommune om at behandle og godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er med henvisning til RKFs udbygningsplan og varmeplan for Rødovre Kommune udarbejdet med henblik på at fjernvarmeforsyne områder ved Valhøjs Allé, som i RKF's udbygningsplan blev fundet egnet til fjernvarme. Fjernvarmeforsyningen af erhvervsområdet omkring Valhøjs Alle samt et mindre villaområde og Irmagrunden, mellem dette område og de øvrige fjernvarmeområder vil tilsammen afrunde og afslutte fjernvarmeudbygningen i det sydvestlige hjørne af kommunen, hvor fjernvarmeforsyningen grænser op til fjernvarmeforsynede områder i Brøndby Kommune. 1.2 Plangrundlag Områderne, der er omfattet af projektforslaget, er i Rødovre Kommunes varmeplan planlagt til naturgasforsyning og forsynet med naturgas i henhold til et godkendt projekt. Opvarmningsformen for nye bebyggelser på Irmagrunden vil dog først blive fastlagt i dette projektforslag. Projektforslaget omfatter desuden en enkelt bygning på Korsdalsvej 132 i Brøndby Kommune som kan forsynes med en stikledning. Bygningen kan således i princippet forsynes uden projektforslag. 1.3 Organisation RKF er bygherre for at etablere fjernvarmeledninger i områderne ved Valhøjs Allé. Desuden etablerer RKF kundeinstallationer og er ansvarlig for driften af fjernvarmeforsyningen til og med kundeinstallationerne for kunder med et varmebehov over 50 MWh/år. 1.4 Forundersøgelser Kort Der vedlægges kortbilag 1, som viser forsyningsområderne Bebyggelse Projektforslaget omfatter alle bebyggelser som er vist på bilag 1.

6 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Rødovre Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter i projektforslag Valhøj kunder m2 MWh kwh/m2 Eksisterende bebyggelse Valhøj - erhvervsområde Valhøj - villaområde,espely mv Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til Eksisterende bebyggelse, i alt Rødovre Kommune Antal BBR areal Varmebehov Distrikter i projektforslag Valhøj kunder m2 MWh kwh/m2 Efter 2020 Valhøj - erhvervsområde Valhøj - villaområde,espely mv Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, Bebyggelse efter 2020, i alt Det forventede varmebehov er baseret på aktuelle forbrug for udvalgte kunder med stort varmebehov, som repræsenterer ca. 20 % af det opvarmede areal samt gennemsnitsforbrug for alle de kunder, der er forsynet med naturgas på grundlag af HMN s oplysninger. Det antages, at den eksisterende bebyggelse på Irmagrunden kun skal opvarmes til 2018 og, at Irmagrunden er fuld udbygget i For ny bebyggelse er regnet med 50 kwh/m 2 til opvarmning, brugsvand og ventilation Arealafståelse og servitut Det kan blive aktuelt at etablere enkelte distributionsledninger på private matrikler i samarbejde med berørte grundejere. Projektforslaget sendes i høring hos grundejere, der kan blive berørt. 1.5 Myndigheder Forhold til anden lovgivning Intet at bemærke Normer og standarder Projektets fjernvarmeledninger udføres efter DS/EN Beregning og udførelse af præisolerede faste rørsystemer for fjernvarme, og andre relevante normer og standarder.

7 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV ANLÆGSBESKRIVELSE 2.1 Anlæggets hoveddisposition Udstrækning På kortbilag 1 er vist de områder, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjernvarmeledninger, som tilhører RKF, i det tilgrænsende område samt vekslerstationen, hvorfra varmen fra VEKS leveres til området Kapacitet og belastningsforhold Det samlede varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er som vist i ovenstående to tabeller, anslået til MWh for den eksisterende bebyggelse, og MWh, når Irmagrunden er fuldt udbygget og erstatter den eksisterende bebyggelse på grunden. Der er i kommuneplanen åbnet mulighed for, at bebyggelsesgraden kan stige fra 50 % til 80 % i erhvervsområdet. Man må således forvente, at området gradvist fortættes, som man ser det i tilsvarende erhvervsområder i Hovedstadsregionen, og man kan forvente, at ældre bygninger med højt varmebehov vil blive erstattet af nye bygninger med større areal og tilsvarende mindre varmebehov og lavere returtemperatur. Derfor forventer RKF, at det fordelingsnet, som etableres, vil have kapacitet til fremtidens bebyggelse. RKF kan ikke forsyne bebyggelserne med den nødvendige kapacitet fra RKF's eksisterende fjernvarmenet, hvorfor der etableres et nye fordelingsnet i området. Nettet udbygges, så der er kapacitet til at forsyne udbygningsområdet på Irmagrunden. Desuden opdimensioneres en hovedledning, så den via en ringledning kan forstærke den yderste del af RKF s eksisterende ledningsnet. RKF's net forsynes fra VEKS via vekslerstationen Bybjerget, som udvides med den nødvendige kapacitet. VEKS udvider primærsiden herunder evt. ekstra pumpekapacitet i nettet, og RKF udvider sekundærsiden Forsyningssikkerhed Området forsynes med samme grad af forsyningssikkerhed som RKF's øvrige kunder. 2.2 Tekniske specifikationer Dimensionering RKF påregner, at kundeinstallationerne har en samlet kapacitet på lang sigt på ca. 14 MW svarende til benyttelsestiden timer for eksisterende erhvervs bebyggelse, timer for boligområder og timer ny bebyggelse. Dertil skal lægges en midlertidig vekslerstation til den eksisterende bebyggelse på Irmagrunden på ca. 1,3 MW. Behovet for ekstra kapacitet fra vekslerstationen til nettet udgør ved fuld udbygning ca. 10 MW svarende til benyttelsestiden timer. Kunder Tilslutning Tilsluttede kunder i 2032 Distrikt I alt kunder 2032 Årsbehov An kunder An net Grundlast MWh % MWh MW MW MW 1 Valhøj - erhvervsområde % ,6 6,6 3,4 1 Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, % ,0 1,9 1,0 1 Valhøj - villaområde,espely mv % ,3 0,9 0,5 1 Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til % 0 0,0 0,0 0,0 I alt ,9 9,5 4, Materialevalg og konstruktionsprincipper Ledningsnettet i jord udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253.

8 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Projektets gennemførelse Tidsplan Tidsplanen anslås til følgende: November 2012 November 2012 December 2012 Februar 2013 Marts Projektforslag sendes til Rødovre Kommune Projektforslag behandles politisk før høring Projektforslag sendes i høring Projektforslag behandles politisk for godkendelse Projektgennemførelse Projektet etableres i 3 etaper: Etape 1, Etape 2, Etape 3, Hovedledninger i Valhøjs Alle mv. til erhvervsområdet Øvrige ledninger til villaområder Byudviklingsområde på Irmagrunden Udbygningen til den eksisterende bebyggelse og byudviklingen vil dog blive tilpasset kundernes ønske om tilslutning og byudviklingen. Udbygningen med ledninger prioriteres således, at veje/områder med størst starttilslutning igangsættes først og, når der er mindst 50 % starttilslutning. Hvis udkastet til den nye projektbekendtgørelse træder i kraft uændret betyder det, at projektforslaget for fjernvarme i det aktuelle område bortfalder, hvis udbygningen ikke er sat i gang efter 5 år Anlægsudgifter Anlægsudgifterne er i prisniveau 1. januar 2012 og ekskl. moms anslået til. Inklusive opdimensionering: Fjernvarmeledning der etableres af RKF Kundeinstallationer, der etableres af RKF Vekslerudvidelse sekundærside etableres af RKF Kundeinstallationer, der etableres af små kunder Vekslerudvidelse primærside etableres af VEKS Ny spidslastkapacitet i VEKS område I alt 60 mio.kr. 11 mio.kr. 2 mio.kr 8 mio.kr 4 mio.kr 7 mio.kr 92 mio.kr Finansiering RKF finansierer, anlægsudg, minus tilslutningsafg, små kunder 72-7= 66 mio.kr. VEKS finansierer 11 mio.kr. Små kunder finansierer kundeinstal. plus tilslutningsafg. 8+7= 15 mio.kr. I alt 92 mio.kr

9 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV VURDERING AF PROJEKTET Siden varmeplanen for Rødovre Kommune blev udarbejdet for 20 år siden er mange forhold ændret, som betyder, at det bør overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: Der er siden Avedøreværkets blok 2 (AVV2) blev etableret, kommet et overskud af kraftvarmekapacitet, især i den vestlige del af CTR-VEKS systemet. RKF's kunder har sparet på varmen, og returtemperaturen kan sænkes, så der i de kommende år vil være overskydende kapacitet i RKFs forsyningsledninger. Klima- og Energiministeren har i brev af 27. januar 2009 henstillet til kommunerne om at arbejde med varmeplanlægning og omstille fra større naturgasfyrede varmecentraler til fjernvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Den seneste energiaftale af 22. marts 2012, som leder frem mod, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler til opvarmning inden 2035, gør ydermere projektet meget aktuelt. Hvis intensionerne i aftalen skal imødekommes, bør alle naturgaskunder i området have mulighed for at skifte til fjernvarme indenfor de nærmeste år. Projektet er foranlediget af, at RKF og Rødovre Kommune har besluttet at arbejde videre med varmeplanlægningen og følge henstillingen fra Klima- og Energiministeren om at fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter for at konvertere fra naturgas til fjernvarme. Områderne i projektforslaget er blandt de områder, som er fundet egnet til fjernvarme i Rødovre Kommunes Varmeplan, Varmeplan Rødovre 2010, og RKF's udbygningsplan. RKF kan endvidere bygge videre på meget positive erfaringer fra projektet i Højnæsvej med hensyn til en stor starttilslutning over 99 %. 3.1 Driftsforhold De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra RKF på samme vilkår (takstblad, leveringsbetingelser, tekniske bestemmelser) som de eksisterende forbrugere i forsyningsområdet, jf. dog udbygningstillæg i tariffen. 3.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering Projektforslaget med basisforudsætninger De samfundsøkonomiske beregninger var i det fremsendte projektforslag baseret på Energistyrelsens forudsætninger af april Beregningen er i denne reviderede udgave ajourført med de seneste beregningsforudsætninger af september Energistyrelsen og Finansministeriet har siden arbejdet med planer om at sænke diskonteringsrenten til omkring 4 %, men denne ændring er ikke vedtaget endnu. Med hensyn til den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR, er denne beregnet på grundlag af den marginale lastfordeling af varmen til en ekstra kunde i systemet i perioden Der er for kraftvarmeværker og spidslastcentraler beregnet en marginal produktionspris, som tager hensyn til de marginale driftsudgifter og energipriser iht. Energistyrelsens forudsætninger. Med hensyn til de lokale forudsætninger omkring brugeranlæg, har RKF været i dialog med de større potentielle kunder, og datagrundlaget er efter høringsfasen opdateret for de mindre kunder.

10 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV I området vil mange naturgasinstallationer med fordel kunne udskiftes, hvis der kan opnås kondenserende drift. Det antages dog på den sikre side i referencen til fjernvarmeforsyningen, at kedlerne udskiftes jævnt over en periode på 18 år og, at virkningsgraden gradvist vil stige fra 85 % til 95 %, dels fordi kedlerne udskiftes, dels fordi returtemperaturen sænkes. Hvor der i dag er en oliefyret central antages i referencen, at den også udskiftes til en kondenserende kedel. Der regnes med Rambølls erfaringspriser for en komplet udskiftning og modernisering af naturgasinstallationen, som er sammenlignelig med den tilsvarende installation af en ny fjernvarmeinstallation. For eksisterende bebyggelse er regnet med en jævn udbygning over 5 år til maksimalt 90 % tilslutning. For ny bebyggelse er regnet med, at der alternativt installeres varmepumper, da der jf. energiaftalen af 22. marts 2012 er stop for naturgasfyr til ny bebyggelse fra Dette stop for naturgasfyr gælder også for områder til ny bebyggelse, der tidligere er godkendt til naturgas, hvis der endnu ikke er anlagt ledninger. Der regnes med vandbaserede varmepumper og på den sikre side regnes med, at der er plads til jordslanger og, at der ikke bliver behov for ekstraomkostninger til grundvandsboringer. Investeringerne, som derfor er meget usikre, er anslået på grundlag af Energistyrelsens teknologikatalog fra maj Med disse forudsætninger er den samfundsøkonomiske gevinst ved hele projektet beregnet til 11 mio. kr. som nutidsværdi i år 2012 i prisniveau 1. januar 2012, og den interne forrentning er 6 %, hvilket er mere end kravet om 5 % intern forrentning. Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Diskonteringsrente 5% Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 6% I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger indregnet: miljøgevinsten ved reduktion af CO 2 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH 4 og N 2 O. miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO 2, NO x og partikler afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,20 Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,17. Der henvises i øvrigt til bilag 2 med beregninger Øvrige miljøforhold De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO 2 emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Det er desuden relevant at belyse konsekvensen for nationalregnskabet for CO 2 emission iht. Kyoto-protokollen. Dette regnskab indeholder den CO 2 emission, som ikke er underlagt kvoteregulering. Ingen af de individuelle kunder, der er omfattet af projektforslaget, er kvoteregulerede, hvorimod fjernvarmen er kvotereguleret.

11 mio.kr. faste priser OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Det betyder, at CO 2 regnskabet udenfor det kvoteregulerede marked forbedres med ca tons/år. Projektforslaget er således medvirkende til at Danmark kan leve op til forpligtigelsen over for EU med hensyn til at reducere emissionen udenfor kvotemarkedet. Samtidig øges CO 2 emissionen indenfor det kvoteregulerede marked med ca tons/år, så den samlede CO 2 reduktion for samfundet udgør ca tons/år. Denne reduktion er indregnet i samfundsøkonomien. 3.3 Selskabsøkonomi for RKF Den selskabsøkonomiske analyse er baseret på RKF's aftale med VEKS, herunder at der ikke beregnes fast afgift til VEKS for varme, der leveres til nye kunder i de første 5 år. Der er regnet med en fremskrivning af VEKS budgetterede puljepris. Med hensyn til RKF's tariffer er det antaget, at 20 % af prisen vil være konstant i faste priser og, at 80 % vil følge samme udvikling som VEKS's puljepris. Derved antages, at RKF s pris vil stige 20 % i faste priser i løbet af 20 år. RKF afholder alle tilslutningsomkostninger og tilbyder gratis tilslutning for kunder af kategori 2, dvs. kunder med et varmebehov over 50 MWh/år. Til gengæld opkræver RKF en udbygningstarif for disse kunder i en periode på 18 år fra tilslutning. For kunder med et forbrug under 50 MWh/år, der tilsluttes når ledningen etableres, tilbydes en kampagnerabat på kr. ud af tilslutningsbidraget på kr., bl.a. fordi det er fordelagtigt at etablere stik samtidig med, at distributionsledningen anlægges. Disse kunder skal selv betale for kundeinstallationen. Projektets selskabsøkonomiske gevinst for RKF som nutidsværdi med en diskonteringsrente på 4 % og i form af intern forrentning er anslået til følgende: Nutidsværdi 16 mio.kr Intern forrentning 7 % Den selskabsøkonomiske gevinst kommer alle RKFs kunder til gode, herunder også de nye kunder. Nedenfor ses den akkumulerede udvikling for den selskabsøkonomiske nuværdigevinst Selskabsøkonomisk nuværdigevinst I tabellen nedenfor ses RKF s faktiske betalinger i løbende priser.

12 mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser mio.kr. lb. priser OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV RKF's løbende betalinger Salg af varme Tilslutningsafgifter minus betaling for kundeinstallation Investeringer i fjernvarme Varmekøb og drift I figuren nedenfor ses investeringerne i løbende priser og udviklingen i det akkumulerede overskud. Det ses, at det kan akkumuleres til 20 mio.kr i 2032 i løbende priser, hvis det ikke betales tilbage til forbrugerne. Overskuddet skal dog år for år føres tilbage til de tilsluttede kunder, dvs. både de eksisterende og de nye kunder. Denne figur illustrerer, at projektet vil sænke de eksisterende kunders varmepris efter år Investeringer lb priser Akkumuleret resultat lb priser I figuren nedenfor ses udviklingen i saldoen for det udlæg, der er givet med gratis tilslutning og betales tilbage af udbygningstariffen. Det vises dels for kundeinstallationen alene, dels med både kundeinstallation og gratis tilslutning Saldo udbygningstarif for kundeinstallation og rabat

13 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Det ses, at udbygningstillægget dækker RKF s tilskud til brugerinvestering og, at den rabat, der gives for tilslutningsbidraget tilbagebetales med udbygningstillægget inden Følsomhedsvurdering Følsomhed over for ændret diskonteringsrente Det har været på tale, at diskonteringsrenten skulle sænkes, men det er indtil videre ikke sket. Hvis diskonteringsrenten eksempelvis sænkes til 4 %, stiger den samfundsøkonomiske nuværdigevinst ved projektet fra 11 til 21 mio.kr, hvilket stort set svarer til gevinsten inden forudsætningerne blev revideret i september Varmesalgets udvikling Man kan forvente to modsat rettede udviklingstendenser i varmemarkedet. På den ene side vil forbrugerne spare på varmen, da varmebehovet er relativt stort for mange kunder, hvilket tyder det på, at der fortsat er et potentiale for varmebesparelser På den anden side vil forbrugerne spare på elforbruget, hvorved varmebehovet vokser og bebyggelserne vil desuden fortættes. Disse to forhold trækker i modsat retning. Derfor ses på konsekvensen af ændringer i varmebehovet. Hvis varmebehovet eksempelvis falder/stiger med 1 % om året i hele perioden svarende til 20 % i 2032, falder/stiger den samfundsøkonomiske gevinst med 10 mio. kr. og gevinsten for lokalsamfundet falder/stiger med 8 mio.kr Eventuel bortfald af ny bebyggelse Der er en vis risiko for, at den nye bebyggelse ikke realiseres indenfor tidshorisonten eller, at en del kunder etablerer varmepumper med solceller, fordi denne løsning fortsat tilgodeses af bygningsreglementet i forhold til den samfundsøkonomisk bedste løsning. Hvis der ikke bygges på området, og de eksisterende bygninger fortsat vil blive benyttet i hele tidshorisonten, falder den samfundsøkonomiske gevinst med 6 mio.kr og gevinsten for lokalsamfundet og RKF falder med 3 mio.kr Derved ses: 1. at der er store økonomiske interesser for både samfundet og lokalsamfundet i at sikre, at området fjernvarmeforsynes 2. at projektets økonomi er god nok selv om nettet forberedes for den nye bebyggelse uden, at den nye bebyggelse realiseres eller tilsluttes Variation i anlægsinvesteringer En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne på fjernvarmeinstallationer. Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger/falder med 10 % falder/stiger den samfundsøkonomiske gevinst med 4 mio. kr. 3.5 Selskabsøkonomi for HMN HMN ønsker ikke at modtage kompensation for konvertering fra naturgas til fjernvarme. Hvis det bliver et lovkrav, jf. udkast til ny projektbekendtgørelse, at der skal betales kompensation til HMN, vil RKF betale det aktuelle beløb. Den forventede kompensation, som fremgår af udkastets bilag 2, er dog ikke så stor, at den vil forrykke projektets økonomi for RKF.

14 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. HMN opgør omkostninger til evt. afpropning af naturgasstik og opkræver dem hos kunderne. Beløbet udgør ca kr. for et enfamiliehus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område, eksempelvis som det lykkedes for RKF for projektforslaget Højnæsvej. Det er anslået, at det samlede beløb til afpropning udgør 1,2 mio.kr. Beløbet er inkluderet som en del af investering i at nedtage naturgasinstallation og etablere en fjernvarmeunit. Beløbet, der også indgår i samfundsøkonomien, betales principielt af kunderne til HMN, men kompenseres af RKF som en del af tilslutningen, idet RKF afregner direkte med HMN på kundernes vegne.

15 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV BRUGERFORHOLD 4.1 Nye kunder Der er regnet med RKF's fjernvarmetarif pr. 1. januar 2012, som forudsættes reguleret som nævnt ovenfor. Med hensyn til den alternative naturgaspris er det antaget, at den stiger i faste priser med beløb, der svarer til stigningen i Energistyrelsens planlægningspris september Det svarer til, at prisen for slutforbrugeren antages at stige 21 % i løbet af 20 år. Der regnes således med stort set samme realprisstigning på fjernvarme og naturgas i den brugerøkonomiske analyse. RKF yder en udbygningsrabat til kunder i udbygningsområdet som medfører: Gratis tilslutning uden tilslutningsafgift for alle kunder af type 2 over 50 MWh/år. Kunder af type 1 (under 50 MWh/år) skal selv betaler kundeinstallation og evt. stikledning over 15 meter. Kunder af type 2 får installeret kundeinstallation gratis Kunder af type 2 betaler en udbygningsafgift som tillæg til den normale tarif i en periode på 18 år. Brugerøkonomien er beregnet, dels som nuværdi af samtlige omkostninger i en periode på 20 år, dels som første års udgift. Beregningerne i projektforslaget bekræfter, at der er god brugerøkonomi i at konvertere til fjernvarme allerede det første år. Nuværdigevinsten er anslået til 22 mio.kr. for tidshorisonten på 20 år forudsat, at udbygningstillægget som planlagt afvikles efter 18 år. Besparelsen det første år er for en typisk større kunde, der alternativt skulle udskifte naturgasfyret, beregnet til ca. 13 % inkl. udbygningsbidrag og 20 % ekskl. udbygningsbidrag, se i øvrigt nedenstående beregningseksempler. For enfamiliehuse er der en mindre besparelse ved fjernvarme, hvorfor mange kunder først forventes tilsluttet, når det bliver aktuelt at udskifte naturgaskedlen. Derfor er regnet med en lavere tilslutningstakt til villaområdet, og der udbygges først, når starttilslutningen er over 50 % 4.2 Lokalsamfundet Rødovre, svarende til alle fjernvarmekunder Den samlede nuværdigevinst for RKF's eksisterende forbrugere og for de nye fjernvarmeforbrugerne i dette projektforslag er anslået til 39 mio.kr fordelt med 16 mio.kr til alle fjernvarmeforbruger og 22 mio.kr til de nye fjernvarmeforbrugere 4.3 Følsomhedsberegning for ændrede brændselspriser Der er som nævnt forudsat realprisstigninger for fjernvarme og naturgas til slutforbrugerne på hhv. 20 % og 21 % over perioden på 20 år. Hvis realprisstigningen på naturgas og fjernvarme udvikler sig til ugunst for fjernvarmen, således at naturgassen kun stiger ca. 10 % medens fjernvarmen stiger 20 %, falder forbrugernes nuværdigevinst med 17 mio.kr fra 22 til 5 mio.kr, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 17 mio.kr fra 39 til 22 mio.kr. Hvis realprisstigningen på naturgas og fjernvarme udvikler sig til gunst for fjernvarmen, således at naturgassen stiger med 30 %, medens fjernvarmen kun stiger 20 %, stiger gevinsten tilsvarende for forbrugerne og lokalsamfundet.

16 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Brugerøkonomi 1. år, prisniveau 2012 ekskl. moms Enhed Eksisterende bebyggelse Nyt byggeri RKF Stor kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Stor kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Fjernvarmen sammenlignes med ny ny ny ny Solvarme og ny Solvarme og ny kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Opvarmet areal m Arealfaktor m Opvarmet enhed m Enhedsbehov kwh/m Lokalt nettab MWh 0 Varmebehov MWh Returtemperatur oc Benyttelsestid h Kapacitet an bruger kw Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning Stikledningslængde inkl. i byggemodning m Stikledningsbidrag pr. m over 15 m 1.200,00 kr kr Tilslutning kr Kampagnerabat på tilslutning kr Tilslutningsomkostninger til fjernvarme i alt kr Afprobningsomkostninger kr Kundeinstallation kr Kundeinstallation og afprobning i alt kr Kampagnerabat på kundeinstallation og afprobning kr Samlet investering ved tilslutning kr Årlig udgift til opvarmning, 1. år Amortisering af kap. udg., 4% i 25 år 6,4% kr Fjernvarmeudgifter Midlertidigt udbygningstillæg for nye områder type 2 Midl. Udbyg.tillæg op til kr./mwh kr Midl. Udbyg.tillæg op til yderligere kr./mwh kr Midl. Udbyg.tillæg over kr./mwh kr Midl. Udbygtillæg nye områder kr Fast bidrag kundetype 2 over 50 MWh Fast varmepris MWh 178,00 kr./mwh kr Fast varmepris MWh 160,00 kr./mwh kr Fast bidrag kundetype 1 under 50 MWh Fastbidrag 25,00 kr./m2/år kr Administration alle kunder 2.200,00 kr/stk/år kr Fast afgift alle kunder kr Fast afgift i alt inkl udbygningstillæg kr Forbrugsafgift uden rabat 357,00 kr./mwh kr Betaling for høj returtemperatur 1,10 kr/mwh/grc kr Refusion for lav returtemperatur 1,10 kr/mwh/grc kr Årlig variabel afgift i alt alle kunder kr Årlig fjernvarmeudgift eksisterende kunder kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit eksisterende kunder kr./mwh Årlig fjernvarmeudgift inkl. udbygningstillæg kr Årlig fjernvarmepris i gennemsnit inkl. udbygningstillæg kr./mwh Heraf udbygningstillæg kr./mwh Drift af brugerinstallation Fast udgift 400 kr./inst. kr Variabel udgift 10 kr./mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt eksisterende kunder kr Årlig varmeudgift i alt inkl. udbygningstillæg kr Gennemsnitsomkostning inkl. udbygningstillæg kr./mwh Individuel forsyning Enhed Nyt byggeri eksempler Stor kunde Stor kunde Mdr. kunde Lille kunde Stor kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Individuel forsyning, der sammenlignes med varme fra ny ny ny ny kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel kond. Kedel Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe Varmepumpe kr Investering i kondenserende kedel kr Samlede investering kr Årlig varmeproduktion i alt MWh Virkningsgrad for naturgasfyr % 95% 95% 95% 95% Årligt naturgasforbrug m COP 3,3 3,3 3,3 3,3 Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 75,8 15,2 7,6 2,0 Årlig udgift til opvarmning 1. år Amortisering af investering, 4% i 15 år 9,0% kr Naturgaspris (HNG), august 2012, incl distr. afgift, og energisparebidrag ekskl. moms pris m3 6,57 kr/m3 kr pris m3 6,51 kr/m3 kr Naturgas i alt kr Middel naturgaspris kr./m3 6,53 6,57 6,57 6,57 Eludgifter kr/mwh kr Drift af brugerinstallation Fast udgift 800 kr./inst. kr Variabel udgift, gas 20 kr/mwh kr Variabel udgift, VP og solvarme 35 kr/mwh kr Drift af brugerinstallation i alt kr Årlig varmeudgift i alt kr Gennemsnitsomkostning kr/m Gennemsnitsomkostning kr./mwh Besparelse ved fjernvarme 1. år eksisterende kunder kr Besparelse ved fjernvarme 1. år eksisterende kunder % 20% 24% 26% 6% 29% 38% -1% -4% Besparelse ved fjernvarme 1. år nye områder, inkl. udbyg.tillæg kr Besparelse ved fjernvarme 1. år nye områder, inkl. udbyg.tillæg % 15% 15% 12% 6% 24% 27% -1% -4%

17 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDET Kortbilaget vedlægges som eksternt bilag 1. Kortet viser: Forsyningsområdet som indrammer de matrikler, der forsynes Projektforslagets ledninger til eksisterende bebyggelse med stikledning til byudviklingsområdet Byudviklingsområdet vil i henhold til Kommuneplan indeholde tæt bebyggelse på m 2 fordelt ca m 2 til 600 boliger og ca m 2 til erhverv. Det antages, at bebyggelsen kommer til at bestå af 32 ejendomme, som skal forsynes med nye fjernvarmeledninger i området. Disse ledninger er ikke vist, men indregnet i projektforslagets økonomi. Visse stikledninger til rækkehuse er ikke vist, men er indregnet i projektforslagets økonomi.

18 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV BILAG 2 BEREGNINGER, RESUME

19 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Valhøjs alle mv. Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger Fjernvarme Reference Varmebehovs forudsætninger Potentielt varmebehov ved maksimal tilslutning uden besparelser MWh Nye kunder tilsluttet pr område ved fuld udbygning Med 1 Valhøj - erhvervsområde 1 MWh Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, MWh Valhøj - villaområde,espely mv. 1 MWh Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til MWh 0 0 Varmebehov der indgår i konvertering MWh Nye kunder tilsluttet i Valhøj - erhvervsområde MWh Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, MWh Valhøj - villaområde,espely mv. MWh Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til 2018 MWh 0 0 Kundegrundlag 2020 MWh Nettab i fjernvarmenet % 8% Forventet benyttelsestid ab værk h Beregning af tilslutningsafgift Investering i små stikledninger og byudvikling ved maks udbygning 1 Valhøj - erhvervsområde 1000 kr Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr 0 1 Valhøj - villaområde,espely mv kr Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til kr 0 I alt ved maksimal udbygning Investering i fjernvarmenet incl hovednet og stik maks. Udbygning 1 Valhøj - erhvervsområde 1000 kr Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr Valhøj - villaområde,espely mv kr Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til 2018 VEKS afgrening 1000 kr 441 I alt 1000 kr Investeringer i øvrigt, RKF Med 1 Sekundærside af veksler kr Øvrige investeringer, RKF 1000 kr Investeringer i øvrigt, VEKS Med 1 VEKS udvider veksler og pumper kr VEKS etablerer marginal spidslast kr Øvrige investeringer VEKS i alt 1000 kr VEKS bidrag til investeringerne i veksler og transmission kr/tj Investeringer, resume Investering i fjernvarmestik, realiseret med aktuel udbygning 1000 kr Investering i gade- og hovednet 1000 kr Øvrige investerigner, RKF 1000 kr Øvrige investeringer VEKS 1000 kr Investering i fjernvarme i alt 1000 kr Investering i brugerinstallationer, inkl afprobning af gasstik 1 Valhøj - erhvervsområde 1000 kr Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr Valhøj - villaområde,espely mv kr Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til kr 330 Investering i fjernvarmebrugerinstallation maksimal 1000 kr Heraf til afprobning af gasstik 1000 kr Investering i fjernvarmebrugerinstallation realiseret 1000 kr Investering i lokalnet 1000 kr 0 Investering i alt i fjernvarme, maksimal 1000 kr Investering i alt i fjernvarme, realiseret 1000 kr Tilslutningsafgift fra investeringsbidrag og stikledningsbidrag 1 Valhøj - erhvervsområde 1000 kr Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr Valhøj - villaområde,espely mv kr Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til kr -330 Tilslutningsafgifter i alt, maksimal 1000 kr Tilslutningsafgifter i alt, realiseret 1000 kr Investering i naturgasnet og stik 1000 kr 0 Investering i jordvarmeanlæg til ny bebyggelse 1 Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr Investering i jordvarmeanlæg maksimal 1000 kr Investering i jordvarmeanlæg realiseret 1000 kr Investering i kondenserende naturgaskedler ekskl. stik 1 Valhøj - erhvervsområde 1000 kr Valhøj - byudvikling på Irmagrunden, kr 0 1 Valhøj - villaområde,espely mv kr Valhøj - Irmagrunden, eksisterende til kr 0 Investering i naturgasinstallationer maksimal 1000 kr Investering i naturgasinstallationer realiseret 1000 kr

20 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Fjernvarme Reference Diskonteringsrente 5% Investering 1000 kr D&V 1000 kr Brændsel og produktion 1000 kr Afgiftsforvridningstab 1000 kr Beregningspris for CO2 emission 1000 kr Skadesomk ved SO2 og Nox og PM2, kr Samfundsøkonomi i alt 1000 kr Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr Samfundsøkonomisk forrentning % 6% Selskabsøkonomisk vurdering for Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Fast afgift til VEKS (5 års fritagelse) kr/mwh 70 pris i 2012 Varme fra VEKS 100% kr/mwh 304 pris i 2012 Standard benyttelsestid ved beregning kundeinstallation, erhverv h Diskonteringsrente (real rente) % 4% Selskabsøkonomisk gevinst, nutidsværdi 1000 kr Intern forrentning % 7% Afskrivning og finansiering projektøkonomi Afskrivningsperiode og låns løbetid, lineær år 30 Inflation % 2% Nominel rente på banklån, afdrag som afskrivninger % 4% Samlet langtidsgæld og restafskrivning i kr Samlet korttidsgæld og akkumuleret underdækning i kr Samlet gæld efter 20 år 1000 kr Mellemregningskonto for udbygningstillæg Fastvarmebidragets løbetid år 18 Gennemsnitsindtægt for udbygningstillæg for alle kunder kr/mwh 41 Nominel rente på banklån til mellemregningskonto % 4% Samlet udlæg på konto (gæld) i kr Samlet brugerøkonomisk vurdering Diskonteringsrente % 4% 4% Samlet brugerøkonomi 1000 kr Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr Gennemsnitlig besparelse for kunder inkl. udbygningstillæg % 13% Samlet gevinst for Rødovre Kommunale Forsyning, RKF og forbrugerne Nutidsværdigevinst 1000 kr

21 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Øvrige forudsætninger Salgspriser, excl moms med nuværende tarif Fjernvarmetarif, ekskl moms Fjernvarme Tilslutningsafgifter ekskl moms Rabat udb. Tarif kr./mw 0 Tilslutning blokvarmecentral 100% kr/stk Tilslutning villa 51% kr/stk Stikledning over 15 m til villaer kr/m Faste kundeafgifter kunder Kundetype 1 med behov mindre end 50 MWh/år Fast varmeafgift kr/m2/år 25,00 Administration, ens for alle kunder kr/stk/år 2.200,00 Kundetype 2 med behov større end 50 MWh/år Målerafgift, variabel flowafgift kr/m3 flow 0,00 Fast bidrag Faktor Fast varmepris MWh 1,000 kr/mwh 178,00 Fast varmepris MWh 0,899 kr/mwh 160,00 Fast varmepris MWh 0,798 kr/mwh 142,00 Fast varmepris MWh 0,652 kr/mwh 116,00 Kundetype 1 og 2, variabelt bidrag og afkølingstarif Variabel varmepris kr/mwh 357,00 Afkølingstarif kr/mwh/oc 1,10 Neutral returtemperatur C 50 Variabel varmepris + afkølingsstraf kr/mwh 357,00 Middelpris for fjernvarmekunder kr/mwh 611,47 Naturgaspris (HNG), august 2012, incl distr. afgift, og energisparebidrag ekskl. moms Intervaller Faktor indiv. gas samfund+selskab 1,00 pris m3 6,57 kr/m3 6,57 pris m3 6,51 kr/m3 6,51 pris m3 6,12 kr/m3 6,12 pris m3 5,90 kr/m3 5,90 pris m3 storkunde 6,00 kr/m3 6,00 Storkundegaspris, anslået 5,00 kr/m3 5,00 Middelpris for naturgas an kunde 622,22 kr/mwh 622,22 Middel opvarmningspris for kunder 755,73 Tilslutningsafgift til småhuse ,00 kr/hus Tilslutningsafgift dobbelttilslutning 6.000,00 kr/hus Middelpris for naturgas til spidslast kr/mwh 622,22 Naturgas (HNG) distributionsafgift og energisparebidrag 1. januar 2012 Distr 2011 pris m3 1,042 kr/m3 0,956 pris m3 0,982 kr/m3 0,896 pris m3 0,600 kr/m3 0,514 pris m3 0,373 kr/m3 0,287 pris m3 i alt 0,586 kr/m3 pris mio. m3 0,271 kr/m3 Naturgasafgifter, ex. Moms 2,72 kr/m3 Gas markedspris, HMN 24 mdr. ex moms 2,80 kr/m3 Gasprisstigning som brændselsprisstigning til fjernvarmen jf forudsætninger 2011, ja=1 1 Gasprisstigning svarende til forudsætninger af sept 2012, ja=0 Øvrige forudsætninger vedr. brugerinstallationer Ny gas installation i pct af fjernvarmeinstallation % 170% Ny varmepumpeinstallation vand/vand, tillægsinvestering kr/kw Ny varmepumpeinstallation, vand/vand, faktor på fjv. Unit invest. Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen startår i middel Virkningsgrad for naturgaskedler i referencen slutår i middel % Teknisk/økonomisk levetid fjernvarmenet år 40 Udskiftningsfrekvens for naturgaskedler, hvor tidspunkt ikke kendes %/år Teknisk/økonomisk levetid brugerinvesteringer vedr, scrapværdiere år 30 Elpris til varmepumpe med COP 3,3 kr/mwh Faktor D&V individuelt anlæg ml. fjernvarme og gas/sol Faktor D&V indiv. anlæg ml. fjernvarme og varmepumpe/sol Årlig variabel D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/mwh 10 Årlig variabel D&V udgift naturgasinstallationer kr/mwh 20 Årlig variabel D&V varmepumpe/sol i 20 år kr/mwh 35 Årlig fast D&V udgift fjernvarmeinstallationer kr/inst 400 Årlig fast D&V udgift naturgasinstallationer kr/inst 800 Årlig fast D&V udgift varmepumpe/sol i 20 år kr/inst Amortisering, annuitetslån, låneperiode 5 år kortere end tekn.øk. levetid % 6,4% Øvrige forudsætninger vedr net og samfundsøkonomi D&V i pct af anlægsinvestering i fjernvarmenet % 1% D&V marginal for fjernvarmenet kr/mwh 5 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/mwh 3 Administration af fjernvarmeselskab marginalt kr/kunde/år 300 Projektadministration i 4 år 1000 kr/år 200

22 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV Øvrige beregninger er vedlagt i et eksternt bilag 2

23 OMRÅDE VED VALHØJS ALLÉ MV. 1-1 BILAG 3 MATRIKLER Eksternt bilag