Budgetforslag

Transkript

1 -21 Jobcenteret 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren. Primære opgaver: Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt At flygtninge kommer i beskæftigelse. Politisk udvalg: Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål Centrets strategi: For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan, som vedtages af Byrådet ultimo. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal overholdelse samlet for centeret. +/- 2 % afvigelse inden for områderne Forsikrede ledige, Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder danskuddannelse. +/- 5 % Der er tale om dynamiske områder, der er svært prognosticerbare. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget Maksimal sygefraværsprocent for ansatte i Jobcenteret 3,0 % 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt Som det fremgår af tabel 1, stiger det samlede budget med ca. 7,4 mio. kr. fra til. De 5,3 mio. kr. kan henføres til en prisfremskrivning fra til, mens den resterende stigning hovedsageligt skyldes mindreindtægter i form af færre grundtilskud på integrationsområdet. tet for er fortsat påvirket af refusionsreformen, som trådte i kraft 1. januar Der er foretaget en genberegning af den refusion, som kommunen modtager fra staten. Beregningen er foretaget på baggrund af de realiserede refusioner set over en 12 måneders periode. 1

2 -21 Tabel 2 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på udvalg og rammer Beløb i 1000 kr. Centret samlet +/- 2 %. Arbejdsmarkedsafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteten Forsikrede ledige, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Aktivafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Tværgående områder afvigelser på max +/- 2 % eller mindst kr. på aktiviteterne. forslag forslag Kultur og Erhvervsudvalget Sygedagpenge- og fleksjobteam Aktivteam Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen Tværgående områder Nettobevilling i alt * Pr. 1. april skiftede Aktivteam navn til Aktivafdelingen, og Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen skiftede navn til Arbejdsmarkedsafdelingen I forbindelse med en organisationsændring i er rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam blevet nedlagt, og aktiviteterne er overflyttet til rammerne Aktivafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen. tet for Aktivafdelingen stiger fra til og i overslagsårene som følge af at udgifterne til mentorer, Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb er overflyttet til rammen. tet for Arbejdsmarkedsafdelingen stiger ligeledes fra til som følge af, at udgifterne til aktive tilbud, Sygedagpenge, Fleksjob, Ledighedsydelse og Revalidering mv. er overflyttet til rammen. Nedgangen i budgettet til Tværgående områder skyldes hovedsageligt overflytning af udgifter vedr. mentorer og aktive tilbud. Egedal Kommune har i lighed med resten af landet oplevet en mindre tilgang af flygtninge i end oprindeligt udmeldt fra staten, og det er forventningen, at dette fald i tilgangen også vil række ind i. Egedal Kommune oplever kun et mindre fald i antallet af borgere omfattet af den gamle fleksjobordning, som derfor udfases over en længere periode end hidtil antaget. Samtidig er der kommet flere borgere i fleksjob omfattet af den nye ordning. Egedal Kommune har valgt at føre en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor fokus er på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet under hensyntagen til deres arbejdsevne.hertil kommer, at statsrefusionen på den nye ordning er væsentligt mindre end på den gamle fleksjobordning. Tabel 3 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af budgetnotatet. 3.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer Område Kriterium 2

3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af borgere omfattet af integrationsloven Forudsætninger Antallet af flygtninge omfattet af integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i den udmeldte kvote for på 50 personer. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt, men den foreløbige udmelding for er, at kommunen skal modtage 7 personer i. Der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, idet disse har afventet mulighed for at få familiesammenføring. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. 2. Antallet af forsikrede ledige Der er i budgetlagt med, at 204 helårspersoner vil være omfattet af grundtilskud mens 252 helårspersoner vil modtage integrationsydelse. Der er budgetlagt med 399 forsikrede ledige (helårspersoner). Der er tale om en stigning på 4 personer i forhold til, som følge af en lovændring, der muliggør ret til forlængelse af dagpengeperioden. En stigning i ledigheden vil påvirke budgettet på området negativt. 3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i kr. Løn: Udgifter til løn er uændret ift.. Øvrige udgifter: Øvrige udgifter er stort uændret ift.. Dog medfinansierer kommunen først A-dagpenge fra marts måned, hvilket er årsagen til, at øvrige udgifter i december måned er større i end i. 3

4 -21 Figur 2 Forventet indtægtsniveau i kr. Indtægter: Kommunen hjemtager i først statsrefusion fra marts måned, mens der hjemtages for 3 måneder i december. Dette er årsagen til de forskellige periodiseringer i og. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Integrationsområdet Staten har i de tidligere år opjusteret og nedjusteres flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. - 2 til + 2 mio. kr. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven herunder den virksomhedsrettede indsats. Aktivafdelingen 2. Flygtningesammensætning Sammensætningen af borgergruppen af flygtninge er ukendt. Oprindelsesland, aldersmæssige fordeling samt uddannelsesniveau er faktorer, der hver især spiller ind i forhold til integrationsindsatsen. En stigning i antallet af flygtninge, som kommunen Tværgående samarbejde internt i kommunen, blandt andet i programstyregruppe. 1 2 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet jf. ovenfor. 2 3 mio. kr. Jobcenteret kan ikke forebygge Aktivafdelingen 3. Familiesammenføringer Aktivafdelingen 4

5 -21 på integrationsområdet 4. Konjunktursituationen 5. Alle ydelsesområder tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. 0 6 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne. -3 til 3 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsafdelingen skal modtage i vil formentlig medføre en stigning i antallet af familiesammenføringer. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. Konjunktursituationen peger i retning af en stigning i beskæftigelsen som følge af et fortsat opsving, jf. Økonomisk Redegørelse fra december Forventningen er en fortsat fremgang i beskæftigelsen samt en stort set uændret ledighed i. For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Aktivafdelingen & Arbejdsmarkedsafdelingen 5

6 -21 Jobcenteret Aktivafdelingen 1. Aktivafdelingens primære aktiviteter Formål Aktivafdelingen varetager beskæftigelsesindsatsen efter Integrationsloven, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Sygedagpenge for følgende målgrupper: Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge over 52 uger, jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Primære aktiviteter Jobformidling/rekruttering, visitationssamtaler, udarbejdelse og opfølgning på job- og uddannelsesplaner, opfølgningsplaner for sygedagpengemodtagere samt integrationskontrakter, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejobs, danskuddannelse samt mentor, afgivelse og opfølgning af uddannelsespålæg på ungeområdet, rådighedsvurdering og indstilling til sanktioner, udvikling og afklaring af arbejdsevne, herunder forberedelse af sager til rehabiliteringsteam. Herudover virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupperne i Jobcenteret samt indsatsen på kommunens beskæftigelsesprojekt Jobbroen. 2. Resultatmål Indplacering og fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet og dermed øge beskæftigelsesfrekvensen blandt flygtninge og familiesammenførte, således at selvforsørgelsesgraden for målgruppen stiger. Styrke den virksomhedsrettede indsats for jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Styrke tværfaglig, helhedsorienteret og parallelindsats på tværs af centre, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/- 5 % på aktivitetsniveau for aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder +/-5 % danskuddannelse. For de resterede aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % +/- 2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Aktivafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter. Tabel 1 Driftsbudget for Aktivafdeling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt

7 -21 Som følge af en organisationsændring stiger budgettet for Aktivafdelingen fra til og i overslagsårene, idet en række aktiviteter overflyttes til rammen fra en nedlagt ramme i centeret. Lønbudgettet dækker over aktiviteten Mentor, der er overflyttet fra rammen Tværgående Områder. Derudover er aktiviteterne Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb overflyttet fra rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Tabel 2 Driftsbudget for Aktivteam fordelt på områder Beløb i 1000 kr. forslag forslag Jobafklaringsforløb Ressourceforløb Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Integrationsydelse Tilbud til udlændinge Mentor Nettobevilling i alt Tabel 2 viser udviklingen i driftsbudgettet for Aktivafdelingen fordelt på de enkelte områder. Som nævnt under tabel 1 er aktiviteterne Mentor, Jobafklaringsforløb og Ressourceforløb fra overflyttet til Aktivafdelingen. For området Tilbud til udlændinge sker der fra til et fald i indtægterne som følge af et budgetteret fald i antallet af visiterede flygtninge, hvilket resulterer i færre grundtilskud til kommunen. Der sker et yderligere fald i indtægterne fra til og overslagsårene som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af borgere omfattet af integrationsloven Forudsætninger Antallet af flygtninge omfattet af Integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i den udmeldte kvote for på 50 personer. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt, men den foreløbige udmelding for er, at kommunen skal modtage 7 personer i. Der forventes en stigning i antallet af familiesammenførte, som er omfattet af Integrationsloven, idet disse har afventet mulighed for at få familiesammenføring. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. Der er i budgetlagt med, at 204 helårspersoner vil være omfattet af grundtilskud mens 252 helårspersoner vil modtage integrationsydelse. 2. Jobafklaringsforløb Der er budgetlagt med 120 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i. Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse. 8

8 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Lønbudgettet udgøres af aktiviteten Mentor. Øvrige udgifter: De fleste aktiviteter er periodiseret fladt, da der ikke findes et bedre bud på en periodisering. Dog er aktiviteten Danskuddannelse karakteriseret ved, at regningerne kommer på bestemte tidspunkter i løbet af året, hvilket er årsag til kurvens udsving. Danskuddannelse er periodiseret på baggrund af forbruget2016, som er det bedste bud på en periodisering for. Indtægter: Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. For de overførsler, hvor ydelsesmodtagere er fordelt forskelligt på refusionstrappen, hjemtages der først refusion fra marts måned og til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. Dette er hovedårsagen til udviklingen i periodiseringen af indtægter. Øvrige indtægter er periodiseret i 1/12- dele, da der ikke foreligger et bedre bud på en periodisering. Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant område i kr. Periodisering af udgifter De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne forventes at være stabile over året. Området Tilbud til udlændinge udgøres primært af aktiviteten Danskuddannelse, som er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i

9 -21 Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant område i kr. Periodisering af indtægter Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. Udsvingene i indtægterne skyldes, at der for nogle ydelser først hjemtages statsrefusion fra marts måned, mens der til gengæld hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december. Tilbud til udlændinge udviser et fald i indtægterne i løbet af. Dette skyldes et fald i antallet af flygtninge, som kommunen modtager grundtilskud for. Antal helårspersoner falder fra 258 i januar til 152 i december. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Integrationsområdet Staten har i de tidligere år opjusteret og nedjusteres flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. + 2 mio. kr. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats. Aktivafdelingen Der er tværgående samarbejde internt i kommunen, blandt andet i programstyregruppe. 10

10 Flygtningesammensætning 3. Familiesammenføringer på integrationsområdet 4. Alle ydelsesområder Sammensætningen af borgergruppen af flygtninge er ukendt. Oprindelsesland, aldersmæssige fordeling samt uddannelsesniveau er faktorer, der hver især spiller ind i forhold til integrationsindsatsen. En stigning i antallet af flygtninge, som kommunen skal modtage i, vil formentlig medføre en stigning i antallet af familiesammenføringer. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. 1 2 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet jf. ovenfor. 2 3 mio. kr. Jobcenteret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne Aktivafdelingen Aktivafdelingen Aktivafdelingen 11

11 Driftsbudget for Aktivafdelingen 4.1 Kontant- og Uddannelseshjælp Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kontant- og Uddannelseshjælp. Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Andet Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Andet Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i kr. Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger Uddannelseshjælp Statsrefusion Uddannelseshjælp under 52 uger Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger Løntilskud Statsrefusion Løntilskud Andet Kontant- og uddannelseshjælp

12 -21 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Kontanthjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området og der er derfor tale om en gennemsnitspris. Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 2016 marts. Der budgetteres i med 245 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på kr. 2. Statsrefusion kontakthjælp Indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere varetages af en enkelt medarbejder i Jobcenteret, og der har i været udskiftning på positionen. Området er sårbart overfor udskiftning blandt nøglemedarbejdere, hvilket vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. Derfor er der budgetteret med en stigning på 4 helårspersoner hvert år mellem og. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere i. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra juli 2016 til marts. Helårspersoner er fordelt således: Statsrefusion Kontanthjælp 0-4 uger: 5 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Kontanthjælp 5-25 uger: 18 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Kontanthjælp uger: 15 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger: 207 helårspersoner, enhedspris på kr. 3. Uddannelseshjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området. Enhedsprisen er faslagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden april 2016 marts. 4. Statsrefusion Uddannelseshjælp Der er budgetlagt med et fald på 15 helårspersoner i forhold til budget. I er der budgetteret med 120 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner, der modtager uddannelseshjælp. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen i perioden april marts. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion Uddannelseshjælp 0-4 uger: 7 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp 5-25 uger: 22 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp uger: 25 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger: 66 helårspersoner, enhedspris på kr. 5. Løntilskud Der er budgetlagt med 22 helårspersoner i til en gennemsnitspris på kr. Gennemsnitsprisen er beregnet på baggrund af forbrug marts 2016 februar delt med antal helårspersoner i perioden. 6. Statsrefusion Løntilskud Jobcenterets strategi er at øge den virksomhedsrettede indsats, hvilket der allerede blev taget højde for i budget Derfor videreføres antallet af helårspersoner fra. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner i løntilskud. Helårspersonerne er fordelt på refusionstrappen efter, hvordan fordelingen var april 2016 marts. Helårspersonerne er fordelt således: Statsrefusion løntilskud 0-25 uger: 13

13 Andet Kontant- og uddannelseshjælp 1 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion løntilskud uger: 2 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion løntilskud over 52 uger: 19 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består af en række små delaktiviteter: Tilbagebetalinger: Alle konti er budgetlagt med regnskab Mellemkommunal refusion: Der pågår et arbejde med at kvalificere både indtægter og udgifter i forhold til mellemkommunal refusion Periodiseret budget for Kontant- og Uddannelseshjælp Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Kontanthjælp Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud. Statsrefusion Kontanthjælp Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Uddannelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud.. Statsrefusion Uddannelseshjælp Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Løntilskud Periodiseret i 1/12-dele. Regningerne kommer uforudsigeligt i løbet af året og der findes ikke en optimal måde at periodisere på. Statsrefusion Løntilskud Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Andet Kontant- og Uddannelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud. 14

14 Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsydelse Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsydelse. Tabel 5: Aktivitetsbudget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven over 52 uger Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven over 52 uger Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Udviklingen i kr. Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven under 52 uger Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven over 52 uger Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Aktiviteten var tidligere end delaktivitet under aktiviteten Integrationsydelse. Aktiviteten består af to delaktiviteter: Udgifter til befordring af integrationsborgere Refusion af udgifter til befordring af integrationsborgere. lagt med 50 % af udgifterne til befordring Periodiseret budget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsydelse Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. 15

15 -21 Andet Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Aktiviteten er periodiseret på baggrund af forbruget i Integrationsydelse Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Integrationsydelse Tabel 6: Aktivitetsbudget for Integrationsydelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Integrationsydelse Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger Udviklingen i enhedsprisen i kr. Integrationsydelse Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger Udviklingen i kr. Integrationsydelse Statsrefusion Integrationsydelse under 52 uger Statsrefusion Integrationsydelse over 52 uger Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Integrationsydelse Der budgetteret med 252 helårspersoner i, hvilket er et fald på 4 helårspersoner i forhold til. 2. Statsrefusion integrationsydelse Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden juli 2016 marts. Enhedsprisen er beregnet til kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af integrationsydelsesmodtagere i. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra april 2016 til marts. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion integrationsydelse 0-4 uger: 7 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion integrationsydelse 5-25 uger: 39 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion integrationsydelse uger: 49 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger: 157 helårspersoner, enhedspris på kr. 16

16 Periodiseret budget for Integrationsydelse Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Integrationsydelse Periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. Statsrefusion Integrationsydelse Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 4.4 Tilbud til udlændinge Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Tilbud til Udlændinge Tabel 7: Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Tilskud Vejledning og opkvalificering Danskuddannelse Løntilskud integrationsydelse Statrefusion Løntilskud Andet Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Udviklingen i enhedsprisen i kr. Tilskud Vejledning og opkvalificering Danskuddannelse Løntilskud integrationsydelse Statrefusion Løntilskud Andet Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Udviklingen i kr. Tilskud Vejledning og opkvalificering Danskuddannelse Løntilskud integrationsydelse Statrefusion Løntilskud Andet Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge

17 -21 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Tilskud Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter, hvor det for alle gælder, at enhedsprisen at fastlagt af staten. Grundtilskud: Der udmeldt en kvote på 7 personer for. Det forventes, at 75 pct. af denne kvote vil udløse grundtilskud i den resterende del forventes at være børn mv. Antallet af familiesammenførte kan påvirke antallet af grundtilskud dette indgår ikke i den udmeldte kvote. Der budgetteres med 204 helårspersoner i, hvor 86% vil være omfattet af forhøjet grundtilskud, mens 14 % vil få normalt grundtilskud. Den gennemsnitlige årlige enhedspris pr. helårsperson er beregnet til kr. Tilskud uledsagede flygtningebørn: 5 helårspersoner, enhedspris kr. Resultattilskud: Disse er budgetlagt ud fra vurderingen i 2016: o Påbegynder kompetencegivende uddannelse: 4 helårspersoner, enhedspris kr. o Består danskprøve: 28 helårspersoner, enhedspris kr. o Kommer i ordinær beskæftigelse: 8 helårspersoner, enhedspris: kr. 2. Danskuddannelse lagt med oprindeligt budget. 3. Løntilskud Integrationsydelse 4. Andet tilbud til udlændinge 5. Statsrefusion Tilbud til udlændinge Aktiviteten består af følgende delaktiviteter. Danskuddannelse ydelsesmodtagere: 253 helårspersoner, enhedspris kr. Danskuddannelse selvforsørgere: 79 helårspersoner, enhedspris kr. Danskuddannelse introduktionsforløb: 52 helårspersoner, enhedspris kr. Danskuddannelse arbejdsmarkedsrettet: 130 helårspersoner, enhedspris kr. Danskuddannelse øvrige kursister: 9 helårspersoner, enhedspris kr. Løntilskud Integrationsydelse er budgetlagt med samme budget som for. Aktiviteten består af Tilbud til ydelsesmodtagere og Tolkeudgifter. Tilbud til ydelsesmodtagere er budgetlagt med kr. Tolkeudgifter: 23 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består af statsrefusions for aktiviteterne Danskuddannelse og Andet tilbud til udlændinge Periodiseret budget for Tilbud til Udlændinge Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. 18

18 -21 Tilskud Der er periodiseret med et fald i indtægterne fra Grundtilskud. Danskuddannelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i Løntilskud Integrationsydelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i Statsrefusion Løntilskud Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i Andet tilbud til udlændinge Periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Løntilskud Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 4.5 Jobafklaringsforløb Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Jobafklaringsforløb Tabel 8: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Jobafklaringsforløb Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Udviklingen i enhedsprisen i kr. Jobafklaringsforløb Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Udviklingen i kr. Jobafklaringsforløb Statsrefusion Jobafklaringsforløb under 52 uger Andet Jobafklaringsforløb Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Jobafklaringsforløb Der er i budgetlagt med 120 helårspersoner til en enhedspris på kr. Dette er en stigning på 3 helårspersoner ift... Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden april 2016 marts. 2. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden april 2016 marts. 3. Andet Jobafklaringsforløb Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb 5-25 uger: 10 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb uger: 2 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 107 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: 19

19 -21 Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Befordring: lagt med oprindeligt budget. Refusion af hjælpemidler og befordring: lagt med en refusion svarende til 50 % af udgifterne til Hjælpemidler og Befordring Periodiseret budget for rammen Jobafklaringsforløb Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, da der ikke er en klar afløbsprofil. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december. Andet Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, da det er bedste bud på en periodisering. 4.6 Ressourceforløb Tabel 9 viser aktivitetsbudgettet for Ressourceforløb Tabel 9: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ressourceforløb Andet Ressourceforløb Udviklingen i kr. Ressourceforløb Andet Ressourceforløb

20 -21 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Ressourceforløb Der er i budgetlagt med 43 helårspersoner til en enhedspris på kr. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden april 2016 marts. Antallet af helårspersoner er opjusteret med 3 i forhold til som følge af en forventet større tilgang til ordningen fra Kontanthjælpsområdet, Ledighedsydelsesområdet og Jobafklaringsområdet. 2. Andet Ressourceforløb For fortsat at forebygge tilgangen til førtidspension fra ledighedsydelse, vurderes det, at der kan være nogle borgere på langvarige ledighedsydelsesforløb, der kan have gavn af et ressourceforløb. I forhold til jobafklaringsforløb kan der være nogle borgere, der indtil nu har været i længerevarende jobafklaringsforløb, hvor det viser sig, at de muligvis ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i fuldt omfang, hvor der eventuelt kan være tale om ressourceforløb i stedet for. Aktiviteten består af to delaktiviteter. Statsrefusion ressourceforløb: Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden april 2016 marts. Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Ressourceforløb 5-25 uger: 4 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb uger: 1 helårspersoner, enhedspris kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 38 helårspersoner, enhedspris kr. Desuden består aktiviteten af udgifter til hjælpemidler og statsrefusion af disse. Denne delaktivitet er budgetlagt med oprindeligt budget Periodiseret budget for Ressourceforløb Figur 9 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Ressourceforløb Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. Andet Ressourceforløb Aktiviteten består af statsrefusion til aktiviteten Ressourceforløb og af udgifter og statsrefusion til hjælpemidler i forbindelse med ressourceforløb. Statsrefusionen til Ressourceforløb hjemtages først i marts og der hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december. 21

21 Mentor Tabel 10 viser aktivitetsbudgettet for Mentor Tabel 10: Aktivitetsbudget for Mentor Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Mentor Statsrefusion Mentor Udviklingen i enhedsprisen i kr. Mentor Statsrefusion Mentor Udviklingen i kr. Mentor Statsrefusion Mentor Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel Mentor Aktiviteten Mentor består af følgende delaktiviteter: Mentor Ydelsesmodtagere: 240 helårspersoner, enhedspris kr. Mentor Ressourceforløb: 9 helårspersoner, enhedspris kr. Mentor Kontanthjælp: 469 helårspersoner, enhedspris kr. Mentor Kontanthjælp (intern): 240 helårspersoner, enhedspris kr. Mentorudgifter uden refusion: lagt med kr. 2. Statsrefusion Aktiviteten består af 50 % statsrefusion af mentorudgifter i forbindelse Mentor med ressourceforløb og jobafklaringsforløb Periodiseret budget for Mentor Figur 10 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Mentor Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. Statsrefusion Mentor Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 22

22 -21 Jobcenteret Arbejdsmarkedsafdelingen 1. Arbejdsmarkedsafdelingens primære aktiviteter Formål: Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen vedrørende sygedagpenge under 52 uger, fleksjobområdet, forsikrede ledige, revalidering og erhvervsgrunduddannelse. Primære aktiviteter: Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse. Redskaberne er mangeartede og er afhængig af borgerenes behov. På sygedagpengeområdet er der fokus på arbejdsfastholdelse, tværfaglig og tidlig indsats. For forsikrede ledige benyttes korterevarende kurser, ansættelse med løntilskud, voksenlærlingeordningen mv. På fleksjobområdet er der fokus på fastholdelse i fleksjob, indsatsen for nyledige og ekstraordinær indsats for langtidsledige. EGU er en to-årig erhvervsgrunduddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb, idet der er tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. 2. Resultatmål Nedbringelse af den samlede sygefraværsvarighed. Særligt fokus på at nedbringe den langvarige ledighed på fleksjobområdet. Sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet. Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige og understøtte, at de personer der allerede er langtidsledige, vender tilbage til arbejdsmarkedet. For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/-5 % for aktiviteterne inden for området Forsikrede ledige For de resterende aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % +/-5 % +/-2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal Tabel 1 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Arbejdsmarkedsafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Arbejdsmarkedsafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt

23 -21 Som følge af en organisationsændring stiger budgettet for Arbejdsmarkedsafdelingen fra til og i overslagsårene idet en række områder overflyttes til rammen fra en nedlagt afdeling. Lønudgifter dækker over områderne Erhvervsgrunduddannelse og Driftsudgifter til Aktivering, der er overflyttet fra rammen Tværgående Områder. Derudover er aktiviteterne Sygedagpenge, Fleksjob, Fleksløntilskud, Ledighedsydelse og Revalidering overflyttet fra rammen Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på områder Beløb i 1000 kr. forslag forslag Sygedagpenge Fleksjob Fleksløntilskud Ledighedsydelse Revalidering Kontantydelse Forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Erhvervsgrunduddannelse Driftudgifter til aktivering Jobrotation Nettobevilling i alt Antallet af personer i Fleksjob bevilget før 1. januar 2013 falder løbende over årerne, da der er tale om en ordning, der er under udfasning som følge af Fleksjobreformen. Der er lagt en stigning ind i budgettet for Fleksløntilskud efter den nye refusionsordning fra til, som følge af en fortsat indfasning af ordningen. Ordningen Kontantydelse udgår i, og er derfor ikke budgetlagt i og overslagsårene. Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forsikrede ledige Forudsætninger Der er budgetlagt med 399 forsikrede ledige (helårspersoner). Der er tale om en stigning på 4 personer i forhold til, som følge af en lovændring, der muliggør ret til forlængelse af dagpengeperioden. En stigning i ledigheden vil påvirke budgettet på området negativt. 24

24 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i kr. Løn: Der er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. Øvrige udgifter: De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Kommunen medfinansierer aktiviteten A-dagpenge. Der budgetteres først med medfinansiering fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. Indtægter: Indtægter udgøres af statsrefusioner. Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Periodisering De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele. For aktiviteten A-dagpenge medfinansieres der først fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. 25

25 -21 Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Periodisering: Nogle aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. De aktiviteter, hvor ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen, hjemtages der først statsrefusion i marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Konjunktursituationen Konjunktursituationen peger i retning af en stigning i beskæftigelsen som følge af et fortsat opsving, jf. Økonomisk Redegørelse fra december til 3 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsafdelingen 2. Forsikrede ledige, fleksjobområdet og sygedagpengeområdet 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne Forventningen er en fortsat fremgang i beskæftigelsen og en stort set uændret ledighed i. For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsafdelingen 26

26 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen 4.1 Forsikrede Ledige Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Forsikrede ledige Tabel 4: Aktivitetsbudget for Forsikrede ledige Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget A-dagpenge Løntilskud forsikrede ledige Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige Andet Forsikrede ledige Udviklingen i enhedsprisen i kr. A-dagpenge Løntilskud forsikrede ledige Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige Andet Forsikrede ledige Udviklingen i kr. A-dagpenge Løntilskud forsikrede ledige Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige Andet Forsikrede ledige Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. A-dagpenge Aktiviteten er budgetlagt med 399 helårspersoner. Hvilket er en stigning på 4 helårspersoner ift.. Årsagen hertil er dagpengereformen, hvor dagpengeperioden er forlænget. Enhedspriserne er beregnet på baggrund af, hvad en gennemsnitlig A-dagpengemodtager på hvert af medfinansierings modtog i Løntilskud forsikrede ledige 3. Statsrefusion løntilskud forsikrede ledige 4. Andet forsikrede ledige Antallet af helårspersoner fordeler sig således: 20 % medfinansiering: 54 helårspersoner, enhedspris: kr. 60 % medfinansiering: 141 helårspersoner, enhedspris: kr. 70 % medfinansiering: 103 helårspersoner, enhedspris: kr. 80 % medfinansiering: 101 helårspersoner, enhedspris: kr. Der er budgetlagt med 13 helårspersoner i. Fordelingen mellem personer i privat- og offentligt løntilskud er baseret på fordelingen i Enhedspriserne er beregnet ud fra, hvad den gennemsnitlige forsikrede ledige i løntilskud kostede i Dette er beregnet separat for personer i privat og offentligt løntilskud. Privat løntilskud: 8 helårspersoner, enhedspris kr. Offentligt løntilskud: 5 helårspersoner, enhedspris kr. Antallet af helårspersoner på hvert af refusionstrinene i er fordelt ud fra deres fordeling på refusionstrappen i 2016: Privat Løntilskud forsikrede ledige, 5-25 uger: 1 helårsperson, enhedspris kr. Privat Løntilskud forsikrede ledige, uger: 3 helårspersoner, enhedspris kr. Privat Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger: 4 helårspersoner, enhedspris kr. Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, uger: 2 helårspersoner, enhedspris kr. Offentligt Løntilskud forsikrede ledige, over 52 uger: 3 helårspersoner, enhedspris kr. Aktiviteten består af udgifter til 50 % medfinansiering af befordringsgodtgørelse. 27

27 Periodiseret budget for Forsikrede ledige Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. A-dagpenge Kommunen medfinansierer A-dagpenge. Aktiviteten er periodiseret således, at den første medfinansiering finder sted i marts måned, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. Løntilskud forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke findes noget bedre bud på en periodisering. Kommunen modtager regninger tilfældigt i løbet af året og udgifterne bogføres i forbindelse hermed. Statsrefusion Løntilskud forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret på baggrund af aktiviteten Løntilskud forsikrede ledige. Der hjemtages først statsrefusion fra måned, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december måned. Andet forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da der ikke findes et klart forbrugsmønster. 28

28 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tabel 5 Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tabel 5: Aktivitetsbudget for Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Personlig assistance ugers jobrettet uddannelse Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Udviklingen i enhedsprisen i kr. Personlig assistance ugers jobrettet uddannelse Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Udviklingen i kr. Personlig assistance ugers jobrettet uddannelse Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Personlig Assistance 2. 6 ugers jobrettet uddannelse 3. Andet Beskæftielsesindsats forsikrede ledige Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget. Aktiviteten er budgetlagt med oprindeligt budget. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: Løn til forsikrede ledige: lagt med oprindeligt budget. Uddannelsesaftaler: lagt med et beløb svarende til forbruget i Hjælpemidler: lagt med et beløb svarende til forbruget i Statsrefusion Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: lagt ud fra udgifter til delaktiviteterne uddannelsesaftaler og hjælpemidler Periodiseret budget for Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Personlig assistance Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på e periodisering. 6 ugers jobrettet uddannelse Aktiviteten er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i

29 -21 Andet Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele, da dette er bedste bud på en periodisering. 4.3 Erhvervsgrunduddannelse Tabel 6 Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse Tabel 6: Aktivitetsbudget for Erhvervsgrunduddannelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Erhvervsgrunduddannelse Udviklingen i enhedsprisen i kr. Erhvervsgrunduddannelse Udviklingen i kr. Erhvervsgrunduddannelse Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Erhvervsgrunduddannelse Der er budgetlagt med oprindelig budget minus 0,2 mio. kr. grundet en forventning om færre EGU-forløb. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: Undervisningsudgifter Refusion af udgifter med 50 % refusion Skoleydelse Periodiseret budget for Erhvervsgrunduddannelse Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i kr. Erhvervsgrunduddannelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. 30