Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Torsdag den 13. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul Rosendahl, Holger Grumme Nielsen Ingen Lena Andersen

2 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Sygedagpenge - tidlig indsats og alvorlig sygdom Budget Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Beslutning om investeringsforslag til budget 2016 for Jobcenter Varde Status på nyt samtalekoncept - fælles samtaler med a-kasserne for forsikrede ledige Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Orientering om status på Integrationsområdet august Organisationstilpasninger i Jobcenter Varde, orientering Oplæg om evaluering af Kompetencecentret Forberedelse til Studietur til Stockholm Gensidig orientering...22 Bilagsliste...23 Underskriftsblad...24 Side 1

3 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 8918 Sagsid.: Initialer: LEAN Åben sag Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Godkendt. Side 2

4 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Sygedagpenge - tidlig indsats og alvorlig sygdom Dok.nr.: 8905 Sagsid.: 14/1330 Initialer: last Åben sag Sagsfremstilling Punktet vedrører oplæg om tidlig indsats i sygedagpengeindsatsen og om indsatsen for alvorligt syge. Baggrunden for oplægget er udvalgets løbende drøftelser om implementering af sygedagpengereformen. På mødet vil forvaltningen give et oplæg om sygedagpengereformen og præsentere cases, som kan illustrere hhv. den tidlige indsats og indsatsen for alvorligt syge. Faglig koordinator Lars Stenkjær og teamleder Jens Peter Lund deltager under sagens behandling. Forvaltningens vurdering Områderne tidlig indsats og indsatsen for alvorligt syge er to væsentlige dele i sygedagpengeopfølgningen, som tilsammen illustrerer kompleksiteten i formålet med at fremme tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I nogle sager kan en tidlig kvalificeret indsats netop gøre, at den sygemeldte kommer tilbage i arbejde, i andre sager er der tale om en langvarig og kompleks indsats, som i nogle tilfælde ikke ender med en fremtid på arbejdsmarkedet. Retsgrundlag Lov om sygedagpenge Økonomi Ikke aktuelt. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 3

5 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Budget Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Dok.nr.: 8661 Sagsid.: 14/14563 Initialer: havj Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har på sit møde den behandlet budgetforslag for 2016, og herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet. De tekniske ændringer (ændrede forudsætninger og ændret lovgivning) blev forelagt Byrådet den Budgetforslaget for 2016 kan opgøres således: Udgangspunkt budget 2015 Udvidelse refusionsomlægning & lovændringer Udvidelse integration Udvidelse mængdeændringer Flytning mellem udvalg fra B&U til A&I I alt budgetforslag 2016 til juni mødet Reduktion ny vurdering af mængder Reduktion mindre beskæftigelsestilskud Nyt budgetforslag ,010 mio. kr. 55,486 mio. kr. 20,036 mio. kr. 22,683 mio. kr. 0,391 mio. kr. 700,606 mio. kr. -3,700 mio. kr. -1,330 mio. kr. 695,576 mio. kr. Den primære årsag til den meget betragtelige budgetudvidelse er den nye refusionsmodel for beskæftigelsesområdet fra 2016, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser på de enkelte forsørgelsesydelser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Ændringen betyder bl.a., at den direkte refusion bliver reduceret betragteligt, og der foretages en kompensation via budgetgarantien for kommunerne under et. Med finansieringsreformen får kommunerne et stærkt incitament til at iværksætte en tidlig indsats, der kan få borgeren i varig beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse. Refusionsomlægningen medfører en mindre refusion på 46,801 mio. kr., og samtidig er der en merudgift på 8,685 mio. kr. til ny lovgivning (kontanthjælp, ikke forsørgerpligt for samlevende jobrotation, refusion nedsættes fra 100 % til 60 % - Kontantydelse, ny ydelse fra oktober 2015). Den samlede merudgift til lovændringer på 55,486 mio. kr. er omfattet af budgetgarantien. En anden årsag til den betragtelige budgetudvidelse er integrationsområdet, hvor Varde Kommunes flygtningekvote for 2015 blev øget fra 57 integrationsflygtninge til 151 (ændring i landstallene fra til integrationsflygtninge), og samme kvote (151) er en budgetforudsætning for Budgetudvidelsen til primært integrationsydelse, danskuddannelse, tolkning, aktivering svarer til i alt 20,036 mio. kr. Udgifterne til integration er dækket af budgetgarantien, og dermed er der bloktilskudsregulering for merudgifterne. Side 4

6 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Den resterende budgetudvidelse 22,683 mio. kr. er mængdeændringer vedrørende primært sygedagpengemodtagere, fleksjob og modtagere af ressourceforløb, førtidspension, jobafklaringsforløb. Sygedagpenge (4,442 mio. kr.) og fleksjob (10,150 mio. kr.) i alt 15,592 mio. kr. er ikke omfattet af budgetgarantien, og dermed en kommunal udgift uden nogen form for tilskudskompensationer. Jævnfør den nye finansieringsreform tilgodeses etablering af fleksjob med et særligt fleksbidrag på gennemsnitlig kr. pr. fleksjob. For budget 2016 er der budgetteret med tilskud for 210 fleksjob svarende til i alt 9,1 mio. kr. Ændringer efter udvalgsmødet i juni. 1. Der er foretaget en nyvurdering af mængdeforudsætninger pr (de hidtidige til juni mødet var baseret på 1. kvartal). Den ekstraordinære indsats på de langvarige sygedagpengesager samt at rehabiliteringsudvalget behandler væsentlig flere sager (møde hver uge, ekstra møder, øget sagsantallet pr. møde fra 6 til 7) betyder en forskydning af antal årsværk inden for de forskellige ydelser. Færre sygedagpengesager, tildeling af mini fleksjob på bekostning af f.eks. ledighedsydelse betyder en samlet reduktion på 3,7 mio. kr. 2. Beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige for 2016 er ultimo juli udmeldt og Varde Kommune vil modtage 77,5 mio. kr. Varde Kommune har siden ordningens start i 2010 valgt at udgiftsbudgettere svarende til beskæftigelsestilskuddet, og dermed skal udgiftsbudgettet her reduceres med 1,330 mio. kr. 3. Der er den fremsendt lovforslag om reduktion af integrationsydelsen til SU-niveau med forventet virkning fra Dette lovforslag er ikke indregnet i budgetforslag 2016 afventer den endelige vedtagelse. På udvalgets junimøde blev der fremsat følgende nye ønsker: Integration - 1 arbejdsmarkedskonsulent - lønudgift 0,4 mio. kr. og efter refusion/tilskud en kommunal udgift på 0,1 mio. kr. Integration - 1 familieguide lønudgift 0,450 mio. kr. og efter 100 % statsrefusion en kommunal udgift på 0 kr. Derudover er der budgetønsker fra Jobcentret vedrørende flere personaleressourcer til integrationsopgaven og håndtering af de forskellige reformændringer på beskæftigelsesområdet disse ønsker hører under Økonomiudvalget. Forvaltningens vurdering Selv om fleksjob ikke er omfattet af budgetgarantien, er ordningen den mest fordelagtige. Borgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet og en forøgelse af den ugentlige arbejdstid vil gøre gevinsten større for den enkelte borger, og samtidig vil der være en mindre kommunal udgift sammenlignet med de øvrige overførselsudgifter. Endvidere tildeles kommunerne et fleksbidrag for at etablere fleksjob som gennemsnitlig svarer til ca kr. årligt. Side 5

7 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Ved tildeling af førtidspension er ovenstående mulighed ikke aktuelt. Forvaltningen bemærker, at der er markante mængdemæssige udvidelser på områderne: Sygedagpenge, fleksjob, ressourceforløb, jobafklaring og førtidspension. Samtidig er der færre forløb på kontanthjælp og ledighedsydelse. Retsgrundlag Styrelsesloven og Varde Kommunes Styrelsesvedtægt. Økonomi --- Høring Der har været afholdt dialogmøder m.v. Bilag: 1 Åben Budgetbemærkninger 2016 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked 44105/15 2 Åben Budget nyvurdering af mængdeforudsætninger 92221/15 3 Åben Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at ovennævnte tekniske ændringer godkendes, at nye ønsker til budget drøftes, og at det samlede budgetforslag inkl. tekniske ændringer og nye ønsker fremsendes til Byrådets behandling. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 6

8 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Beslutning om investeringsforslag til budget 2016 for Jobcenter Varde Dok.nr.: 8936 Sagsid.: 14/14782 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Arbejdsmarked og Integration besluttede på møde den 10. juni 2015, at forvaltningen skulle fremlægge oplæg til investeringer på udvalgets område. Baggrunden for beslutningen var det betydelige budgetmæssige pres arbejdsmarkeds- og integrationsområdet er udsat for i øjeblikket. Jobcenteret har udarbejdet tre forslag til investeringer rettet mod to målgrupper: Sygedagpengemodtagere og flygtninge og indvandrere. Første forslag handler om at investere i en tidlig indsats for sygemeldte, hvor jobcenteret ved at ansætte en arbejdsmarkedsrådgiver opnår kortere varighed af sygedagpengesagerne og derved sparede midler. Effektiviseringen opnås ved at samle de mindre komplekse sager hos én medarbejder. Andet forslag omhandler den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte, hvor jobcenteret ved at ansætte en arbejdsmarkedsrådgiver kan styrke indsatsen i forhold til virksomheder og således få sygemeldte hurtigere i virksomhedspraktik eller opnå delvis raskmelding. Tredje forslag handler om en investering i den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere. Ved at investere i konceptet Branchepakker, kan jobcenteret styrke den virksomhedsrettede indsats og derved få flere flygtninge, hurtigere i ordinær beskæftigelse og derved reducere behovet for kontanthjælp samt få del i statens resultattilskud. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at investeringsforslagene skal ses i sammenhæng med de øvrige budgetønsker samt råderumskatalog vedr. jobcenteret. Forvaltningen vurderer, at investeringsforslagene kan indgå i arbejdet med budget Forvaltningen bemærker, at forslag 1 og 2 hører under konto 6. Retsgrundlag Kapitel 11 i LBK nr. 938 af 12. august 2015 Sygedagpengeloven Kapitel 4 i LBK nr af 7. oktober Integrationsloven Økonomi Der er en samlet driftsudvidelse på 1,4 mio. kr. første år og 0,9 mio. de efterfølgende år (forslag 3 er en engangsudgift). Summen af de forventede besparelser beløber sig til 2,7 mio. Side 7

9 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Nettobesparelsen forventes således at være 1,3 mio. første år og 1,8 mio. de efterfølgende år. Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Investeringsforslag, Jobcenter Varde v /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget fremsender de tre investeringsforslag til budgetforhandlingerne. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 8

10 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Status på nyt samtalekoncept - fælles samtaler med a- kasserne for forsikrede ledige Dok.nr.: 8884 Sagsid.: 15/2795 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Med vedtagelse af beskæftigelsesreformen er det besluttet, at jobcentrene og a-kasserne skal etablere fælles jobsamtaler med de forsikrede ledige. Fra den 1. juli 2015 øges samtalefrekvensen for ledige dagpengemodtagere. I de første 6 måneder af ledighedsforløbet, skal der afvikles 6 jobsamtaler mod 2 før 1. juli Herefter er kadencen, at der skal afvikles en jobsamtale hver 3. måned. Der skal endvidere afvikles en intensiv jobsamtale ved 16 måneders ledighed, der samler op på det forudgående ledighedsforløb. Det øgede antal samtaler skal implementeres og koordineres med de fælles samtaler, som skal afvikles med a-kasserne. Indfasning af samtalerne De første fælles samtaler skal afvikles fra 1. juli Det drejer sig om jobsamtalen ved ledighedsmåned samt samtaler ved 16. måneders ledighed. Fra den 1. juli 2016 indfases den 1. fælles samtale, som skal afvikles senest efter 6 ugers sammenlagt ledighed. Fra 2017 er alle samtaler fuldt indfaset. Der har således været behov for at få etableret en overordnet koordinering på tværs mellem de enkelte a-kasser og jobcentret samt at få indgået samarbejdsaftaler om formål, indhold og opgavefordelinger og ikke mindst at få logistikken i forhold til afvikling af fællessamtalerne til at gå op. Forløb og status for jobcenter Varde STAR og Arbejdsmarkedskontor SYD indkaldte ultimo maj 2015 jobcentrene til speeddating med de 22 a-kasser, som vi fremover skal afholde samtaler med. Jobcentret afholdt møder enkeltvis med de 22 a-kasser, hvor ønsker til samtaletider samt antal samtaler drøftedes. Efterfølgende har jobcentret udarbejdet et samlet overblik og ud fra dette genereret et månedsvist indkaldeskema, omfattende alle a-kassernes ledige. Der skal således skønsmæssigt afholdes 78 fællessamtaler pr. måned af 45 min. varighed. Den indkaldeenhed, som i forvejen indkalder til samtaler varetager denne opgave. 3 1/2 rådgivere afholder disse samtaler udover reformens øvrige lovpligtige samtaler (stigning på ca. 60%). I forhold til indgåelse af samarbejdsaftaler besluttede jobcentrene i Esbjerg, Vejen, Varde og Billund at afholde et fælles møde primo juni 2015 med henblik på at få lavet en fælles ens aftale, som herefter skulle præsenteres for de 22 a-kasser. Dette er lykkedes, og Jobcenter Varde har nu fået 22 underskrevne aftaler i hus. Side 9

11 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Det blev samtidig - mellem jobcentrene og a-kasserne aftalt - at de første fælles samtaler starter op i uge 32. Jobcenter Varde har således startet indkaldelsen til fællessamtaler primo juli 2015, og de første bookninger er på plads. Der er etableret et samtalerum, som skal anvendes af a-kasserne, når de er mødt til fællessamtalerne på jobcentret. Forvaltningens vurdering Der har været tale om en stor logistisk opgave, og vurderingen er, at det koncept, som jobcentret nu har fået udarbejdet, må stå sin prøve og derefter justeres og udvikles efter behov. Samtaleniveauet ligger p.t. på ca. 78 samtaler pr. måned med en ledighedsprocent på 3,1, men dette antal kan øges som minimum proportionalt, når vi nærmer os efterår og vintermånederne, hvor der typisk kommer flere ledige, herunder også sæsonledige. Hertil kommer, at indfasningen af den første fællessamtale i juli 2016 vil medføre flere samtaler. Retsgrundlag Lov om ændring af en aktiv beskæftigelsesindsats: Lov nr af Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 10

12 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR- Sydjylland Dok.nr.: 8873 Sagsid.: 15/9096 Initialer: birg Åben sag Sagsfremstilling Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland, RAR-Sydjylland, afholdt møde den 25. juni 2015 og besluttede der at rette henvendelse til de kommunale Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsespolitiske udvalg i RAR-området med henblik på at orientere om Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland. Notatet Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland udarbejdes til hvert rådsmøde og er en aktuel status på de 4 beskæftigelsespolitiske reformer: Beskæftigelsesreformen, Kontanthjælpsreformen, Førtidspensions- og fleksjobreformen samt Sygedagpengereformen. Notatet indgår i rådes drøftelser om udviklingen på arbejdsmarkedet samt den beskæftigelsespolitiske indsats. Tanken er, at notatet også kan danne baggrund for gode drøftelser i udvalgene lokalt. RAR-Sydjylland omfatter følgende kommuner: Middelfart, Tønder, Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Vejle, Fredericia, Kolding, Esbjerg/Fanø, Vejen, Varde, Billund. Notatets indhold i hovedtræk med fokus på Varde: Status på beskæftigelsesreformen I forhold til dagpengemodtagere som helhed har Varde færre, der får den første samtale inden for en måned. Årsagen hertil er bl.a., at Varde har en stor omsætning tilgang og afgang ligesom hotline-funktionen med succes har skaffet ledige hurtigt i job og derfor er der ikke planlagt samtaler tidligere i forløbet. Der har i Varde været et større fokus på vejledning og opkvalificering end på den virksomhedsrettede indsats hvilket dog har ændret sig i 2015, hvor den virksomhedsvendte indsats udgør den største andel. Det kan ligeledes konstateres, at langtidsledigheden er faldet meget i Varde (33%). Status på kontanthjælpsreformen Der har i Varde været en stigning i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. En årsag hertil er den skarpe visitering i forhold til uddannelseshjælpsmodtagere og aktivitetsparate. I forhold til udviklingen i kontant- og uddannelseshjælp generelt er udviklingen dog status quo. Varde har ligeledes en række svage borgere, som eksempelvis ikke er i virksomhedsrettede tilbud. Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Varde har været gode til at placere personer i fleksjob både i forhold til få og flere timer. Side 11

13 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration I forhold til ressourceforløb har Varde færre i tilbud end øvrige. Årsagen hertil kan være, at målingen omfatter de helt svage målgrupper fra reformens start, men skal også ses i lyset af, at Varde laver mange fleksjob. Status på sygedagpengereformen Af notatet og tabel fremgår, at udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb er uændret i Varde. Bag tallene gemmer der sig dog et større antal langvarige sager, som der arbejdes på at nedbringe, med en ekstraordinær indsats. Forvaltningens vurdering Det er vurderingen, at de tiltag, som Varde Kommune har iværksat i forhold de nævnte reformer, understøtter den løbende implementering på en måde som gør, at der opnås gode resultater og afspejler en positiv udvikling inde for de forskellige områder. Forvaltningen vurderer, at nye tiltag og prioriteringer bør indgå i Beskæftigelsesplan Retsgrundlag Lov nr af om understøtning af beskæftigelsesindsatsen m.v. Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Fwd: Til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg - Status på implementering af igangværende reformer.pdf /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Arbejdsmarked og Integration følger Arbejdsmarkedsrådets opfordring til, at notatet kan danne baggrund for gode drøftelser i udvalget. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 12

14 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Orientering om status på Integrationsområdet august 2015 Dok.nr.: 8922 Sagsid.: 12/5236 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har anmodet om en status på integrationsområdet vedr. nye flygtninge. Status pr. august 2015, indeholdende status fra månederne juni og juli, og som fremgår af vedlagte notat, vil omhandle følgende emner: Antal modtagne og visiterede flygtninge og familiesammenførte Boligsituationen Samarbejde med lokalsamfundene Virksomhedsvendt aktivitet Status fra borgermøderne i juni måned Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at der arbejdes målrettet med strategier og handlinger på området, der er i tråd med de politiske intentioner. Retsgrundlag Bek. nr af 7/12/2014 af Lov om Integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). Bek. nr af 19/9/2014 af Udlændingeloven. Høring Til orientering i Integrationsrådet. Bilag: 1 Åben Status på integrationsområdet juli og august /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 13

15 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Organisationstilpasninger i Jobcenter Varde, orientering Dok.nr.: 8937 Sagsid.: 15/8221 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling På baggrund af de mange reformer på beskæftigelsesområdet har Borger- og Arbejdsmarkedschefen iværksat arbejdet med en organisationstilpasning, som skal geare Jobcenter Varde i forhold til reformernes intentioner, herunder refusionsreformens fokus på reduktion af borgerforløbenes varighed, f.eks. sygedagpengeforløb. Derudover er der indtænkt et borgerhensyn i forhold til at reducere antallet af sagsbehandlere, som borgeren skal forholde sig til. Organisationstilpasningen opdeles i to faser: Fase 1 vedrører den interne organisering på jobcenteret, og er i høring i MEDsystemet i øjeblikket, sommeren 2015, og forventes at træde i kraft 1. oktober 2015 med en ændring ift. jobcenterchefstillingens nedlæggelse 31. december Fase 2 vedrører samarbejdet med andre administrative forvaltninger, herunder Skoleafdelingen og Socialafdelingen. Fase 2 forventes iværksat i løbet af 2016, og er i bilaget kun beskrevet som overordnede betragtninger. Direktionen er orienteret om organisationstilpasningen på møde den 6. august. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt, at der er en fælles strategi i forvaltningerne i forhold til fase 2. Retsgrundlag Kpt. 2 i LOV nr af 23. december Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Økonomi Organisationstilpasningen vil ikke medføre budgetudvidelser og holdes således indenfor Jobcenterets budgetramme. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Organisationsplan juli /15 2 Åben Notat om organisationstilpasning - Jobcenter 91314/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, Side 14

16 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 15

17 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Oplæg om evaluering af Kompetencecentret Dok.nr.: 8130 Sagsid.: 15/4612 Initialer: heop Åben sag Sagsfremstilling Baggrunden for en mulig evaluering af kompetencecentret er, at aktiveringsstrategien var på udvalgets dagsorden den 1. februar 2012, hvor man godkendte: At Varde Kommunes Aktiveringsstrategi skal evalueres i At det er et selvstændigt mål med evalueringen at undersøge, om hele eller dele af Kompetencecentrets opgaver med fordel kan konkurrenceudsættes, og at hvis evalueringen konkluderer, det er hensigtsmæssigt, så gennemføres der i 2016 en markedsafprøvning af hele eller dele af de opgaver, som nu løses af Kompetencecentret. Egne tilbud på Kompetencecenter Varde anvendes ud fra følgende kriterier, der er politisk besluttet. Egne aktive tilbud anvendes primært ved: - større målgrupper - ingen krav om specialistviden (der dog tilkøbes efter behov) - krav om stabile driftsforhold (rettidighed i tilbud) Varde Kommune anvender årligt 15 millioner på egne tilbud. Privat aktør anvendes primært ved: - svingende målgrupper - små/specielle målgrupper (f.eks. unge med psykiske problemer, seniorer) - dyre målgrupper (der kræver særlige kompetencer f.eks. ledige akademikere) - som buffer - samt for målgrupper, hvor anden aktør kan bidrage med ny læring (videndeling). Varde Kommune anvender årligt 25 millioner på privat aktør. Effekten af anvendelse af privat aktør er svært målbart, hvilket er årsagen til kriterierne for anvendelse af privat aktør. Aftaler indgås primært for holdforløb grundet resultattilpasning. Jobcentret har i forbindelse med en mulig evaluering udarbejdet en såkaldt SWOT analyse af kompetencecentret. En SWOT analyse afdækker styrker og svagheder ved egen organisation samt udefrakommende muligheder og trusler. Nedenstående matrice er en sammenskrivning af de fokusområder, som evalueringsgruppen har fundet mest vigtig. SWOT analysen er foretaget af interne aktører, og der er taget udgangspunkt i fordele og ulemper, således der er mulighed for udvalget til at træffe en beslutning om det videre forløb på et kvalificeret grundlag. SWOT analysen vil blive gennemgået på mødet. Side 16

18 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration STYRKER (S) Samskabelse Stort kendskab til lokalområdet/nærhedsprincippet. Omstillingsparathed, mulighed for at udvikle KC i takt med ændrede behov i jobcentret. KC er VK ambassadør i forhold til det virksomhedsrettede arbejde. Der tænkes bredspektret og virksomhederne informeres om alle tilbud (der er fælles DNA med jobcenter Varde). Kompetenceudvikling sammen med bestiller, men også i øvrige situationer, fx ved ny lovgivning og implementering heraf. Hurtig adgang til korte status og evalueringsmøder. Rammevilkår Prisen er konkurrencedygtig, hvis effektiviteten og kompetencerne er ok. Der kan trækkes på kommunale kompetencer inden for egen kapacitets omkostning. God ledelse ud fra APV. MULIGHEDER (O) Mulighed for at rumme en øget tilgang af flygtninge. Godt grundlag for at sammensmelte bestiller og udfører enheder, både personale og kompetencemæssigt, såfremt ny lovgivning mv. tilsiger det. SVAGHEDER (W) Manglende specialister pga. nye svage målgrupper (fx fysioterapeuter mv.). Beskyttet for konkurrencepåvirkning. evt. manglende motivation og fokus på metodeudvikling. Der kan være en symbiose mellem bestiller og udfører, der gør det svært at objektivt træffe det rette valg og budget sikkerheden gør at egne tilbud ikke nødvendigvis er så skarpe. (hvilket påvirker bestilling, flow mv.) Egne tilbud er ufleksible ved stor forandring af behov, ved anden aktør kan der blot vælges en anden aktør med de fornødne kompetencer. Svært at måle effekt ved borgere med komplekse problemstillinger. Dette er en generel udfordring, som også vil være gældende for private aktører. TRUSLER (T) Anden aktør med særlig ekspertise/ specialkompetencer i forhold til særlige målgrupper - som kan præstere hurtig afklaring af arbejdsevne, de tvinges hele tiden til at være skarpe grundet konkurrence, og kan trække på landsdækkende koncepter/metoder mv. eksempelvis i forhold til behov, for nye tilbud i ressourceforløb. Side 17

19 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Forvaltningens vurdering Forvaltningen bemærker, at der anvendes privat aktør for 25 mio. kr. Dette vedrører særligt holdundervisning, imens kompetencecentrets værkstedstilbud i høj grad er individuelt tilrettelagte forløb med tæt sagsbehandler kontakt. SWOT analysen peger både på fordele og ulemper ved egne tilbud på kompetencecentret. En fordel ved at have tilbud i eget regi er, at modellen er økonomisk bæredygtig. En ulempe ved modellen kan være manglende specialkompetencer. Derudover kan det være svært at måle fremskridt/ effekt for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet. Dette forhold vil omvendt også være en udfordring for private aktører. Forholdet omkring økonomisk bæredygtighed beror på, at der er fleksibilitet og god økonomi i at samle flere tilbud i kompetencecentret. Forvaltningen bemærker, at der i de nye reformer lægges op til en mere helhedsorienteret sagsbehandling og sættes fokus på vigtigheden af koordinerede forløb overfor borgeren. Der er åbenbar synergi i at integrere myndighed og tilbud, hvor tilbuddene ikke indebærer behov for specialkompetencer. Dette taler imod at foretage et udbud idet en sådan integration vil være vanskelig med en privat leverandør som den ene part og formentlig også en langt dyrere løsning i og med at flere involveres i forløbet (offentlig myndighed; privat drift). Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke er nogen selvstændig gevinst i at evaluere kompetencecentret. Det bemærkes, at Jobcentret foretager en organisationstilpasning i takt med de overordnede sigtelinjer fra de seneste reformer, hvor målet er: Sikre at alle ydelsesmodtagere er ledige så kort tid som muligt, og opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Sikre at indsatsen sker uden unødig ventetid i sagsbehandlingen, såvel internt som eksternt. Sikre at borgeren har så få medarbejdere at forholde sig til som muligt. Sikre at der hele tiden er fokus på det tværfaglige samarbejde samt borger inddragelse. Sikre at virksomhederne understøttes i, at de får den arbejdskraft, de har brug for på kort og lang sigt. Organisationstilpasningen sikrer netop en tættere kobling af myndighed og drift og dermed tættere monitorering af borgerforløbene. Konsekvens i forhold til visionen Kompetencecentret i Varde Kommune understøtter den strategiske tænkning i et med naturen. Retsgrundlag Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10,11 og 12. Økonomi Kompetencecentret betaler en husleje til Team Ejendom på ca kr. årligt. (huslejen betales kvartalsvis) for lejemålet Laboratorievej 16. På Laboratorievej 8 har Kompetencecentret pt. en årligt husleje på kr kr. + anslået varme og el på ca kr. Lejekontrakten på Laboratorievej 8 er uopsigelig i 10 år. Den er indgået 1/ Side 18

20 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration I lejeaftalen er der dog indbygget en mulighed for at opsige lejekontrakten før tid efter lejemålets 5 år. Mod et engangsbeløb på kr kan lejemålet opsiges efter 1/ Det fremgår ikke af lejekontrakten, at engangsbeløbet er pristalsreguleret, derfor er det forventelig, at dette beløb ikke ændrer sig. Derudover tilbyder Jobcenter Varde også tilbud hos eksterne aktører. Herudover køber jobcentret individuelle forløb med udviklende og opkvalificerende indhold på uddannelsesinstitutioner samt længerevarende uddannelsesforløb i forbindelse med revalidering. Varde Kommune anvender årligt ca. kr. 40 mill. på aktive tilbud efter lab. Loven. Af disse anvendes de ca. kr. 15. mill. på egne tilbud. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Interne tilbud i JCV 52515/15 2 Åben Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde - endelig udgave april /12 3 Åben Tilbudskatalog_JobCenter Varde 13475/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget sætter den videre evaluering af kompetencecentret og efterfølgende beslutning om udbud i bero, at udvalget erstatter et udbud af Kompetencecentret med en tilfredshedsundersøgelse af egne tilbud, og at aktiveringsstrategien evalueres inden udgangen af Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 19

21 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Forberedelse til Studietur til Stockholm Dok.nr.: 8643 Sagsid.: 15/1178 Initialer: niwi Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med studieturen til Stockholm, hvor udvalget skal høre nærmere om arbejdsmarked og integrationsområdet, har forvaltningen arrangeret besøg på ambassaden, jobcenter, en privat virksomhed samt en skole med en høj succesrate i forhold til integration og forløbet fra skole til arbejdsmarked. Med henblik på at give udvalget det optimale udbytte af studieturen, vil det være hensigtsmæssigt, at udvalgets medlemmer, inden turen, introduceres til forholdene på det svenske arbejdsmarked og den svenske integrationsindsats, med fokus på de umiddelbare ligheder og forskelle til det danske arbejdsmarked og integrationsindsats. På mødet vil der være en præsentation af emnerne og det reviderede program, hvor den første dag er udbygget ift. fagligt indhold. En detail-gennemgang af de enkelte besøg vil blive gennemgået på udvalgsmødet den 9. september, som endelig forberedelse til studieturen. Forvaltningen har fra ambassaden i Stockholm fremskaffet rapport om beskæftigelsen for nysvenskere, samt rapport der sammenligner Danmark, Sverige, Norge, Holland og Tyskland, med konklusioner ift. hvad Danmark kan lære af de omkringliggende lande. Begge rapporter er vedhæftet i bilag, og forvaltningen vil på mødet gennemgå uddrag af rapporterne. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at udvalget forberedes på studieturen. Hvis udvalget har problemer med nogle af de svenske ord og sætninger, anbefaler forvaltningen, at man bruger dette link: Indtast ordet eller sætningen i boksen til venstre, og en dansk oversættelse fremgår af boksen til højre. Naturligvis med visse forbehold, da det er en maskinoversættelse. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Udgifterne til studieturen afholdes indenfor Økonomiudvalgets budget. Høring Ingen. Side 20

22 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Bilag: 1 Åben Delmi Integrationspolitik och arbetsmarknad 92103/15 2 Åben International Komparativ analyse Deloitte, Sverige, Norge, Tyskland, Holland 90730/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det præsenterede materiale drøftes. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 21

23 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Gensidig orientering Dok.nr.: 8919 Sagsid.: 14/53 Initialer: LEAN Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Orientering v/direktøren Spørgeskemaundersøgelsen. Studietur til Stokholm deltagelse af Børn og Unge-direktør og -formand. Gensidig orientering Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Ingen Taget til efterretning. Side 22

24 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Bilagsliste 3. Budget Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 1. Budgetbemærkninger 2016 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked (44105/15) 2. Budget nyvurdering af mængdeforudsætninger (92221/15) 3. Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) (31838/15) 4. Beslutning om investeringsforslag til budget 2016 for Jobcenter Varde 1. Investeringsforslag, Jobcenter Varde v2 (105060/15) 6. Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland 1. Fwd: Til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg - Status på implementering af igangværende reformer.pdf (100984/15) 7. Orientering om status på Integrationsområdet august Status på integrationsområdet juli og august 2015 (73794/15) 8. Organisationstilpasninger i Jobcenter Varde, orientering 1. Organisationsplan juli 2015 (94141/15) 2. Notat om organisationstilpasning - Jobcenter (91314/15) 9. Oplæg om evaluering af Kompetencecentret 1. Interne tilbud i JCV (52515/15) 2. Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde - endelig udgave april 2011 (859869/12) 3. Tilbudskatalog_JobCenter Varde (13475/14) 10. Forberedelse til Studietur til Stockholm 1. Delmi Integrationspolitik och arbetsmarknad (92103/15) 2. International Komparativ analyse Deloitte, Sverige, Norge, Tyskland, Holland (90730/15) Side 23

25 Varde Kommune Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Marianne Bruun Kristiansen Keld Jacobsen Søren Laulund Peder Foldager Hansen Poul Rosendahl Holger Grumme Nielsen Side 24

26 Bilag: 3.1. Budgetbemærkninger 2016 (de specielle) f. udv. for Arbejdsmarked Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 13. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44105/15

27 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Beboelse I alt Beskrivelse af området: Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven. Den øgede tilstrømning af integrationsflygtninge fra slutningen af 2014 og nu, hvor Varde Kommunes flygtningekvote for 2015 er øget fra 57 til 151 integrationsflygtninge betyder, at der i perioder er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger, og denne udgift er en ren kommunal udgift uden statslige refusioner. Ligeledes er der situationer, hvor Varde Kommune i en periode bliver nødsaget til at leje for store og dyre lejligheder, da der ikke findes det fornødne antal 1-værelses lejligheder, og dermed skal Varde Kommune betale differencen fra den statslige vedtagne egenbetaling på kr. pr. måned til den samlede husleje inkl. forbrugsafgifter. Der er også oprettet bufferlejligheder, hvor der midlertidigt vil blive bolig til 3-4 flygtninge (primært fra Syrien og unge mænd). Disse møblers indretning med møbler, service o.l. er også en udgift her. Forudsætninger for områdets budgettal: Indtil til og med 2013 har der været udgifter for ca årligt til den daværende situation med få boligplaceringer (ofte familier med flere børn, hvor der i kortere perioder var behov for en midlertidig bolig). For 2015 blev der udmeldt et ekstraordinært investeringstilskud fra Staten grundet de ekstraordinære udgifter i forbindelse med modtagelse af det høje flygtningeantal Varde Kommune blev tildelt 1,464 mio. kr. for For nuværende er der ingen aftaler om Beskrivelse af ændringer: Budgettet for 2016 tilpasses den nuværende situation og øges med 0,9 mio. kr. Dok.nr

28 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskoler, mm. Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Ungdommens uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser (EGU) I alt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Beskrivelse af området: Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, herunder: Vejledning til folkeskolens 7 10 klasse. Vejledning til unge mellem år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job. Tilbud til unge mellem år om vejledning om uddannelse og erhvervsmuligheder. Forudsætninger for områdets budgettal: Ungdommens Uddannelsesvejledning har fået færre opgaver i folkeskolen. UU og skolerne er i fællesskab ansvarlige for planlægningen af det nye fag Uddannelse og Job. Skolerne har dog alene ansvaret for at gennemføre undervisningen i faget, da UU s tilbud om at varetage undervisningen er fravalgt fra skolernes side. Vejledningsindsatsen målrettes nu unge, der uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde og gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv ca. 20 % af en årgang. UU har til ansvar at udfordre uddannelsesvalget ved disse unge med særlige vejledningsbehov gennem hhv. kollektiv, gruppe- og individuel vejledning. For de resterende 80 % skal UU kun tilbyde hhv. kollektiv og digital vejledning. Det er herefter skolernes ansvar at sikre, at disse unge er tilfredsstillende vejledt og udfordret i forhold til deres uddannelsesvalg. Med virkning fra 2015 blev kommuners bloktilskud reduceret med 70 mio. kr. og Varde Kommunes andel på 0,620 mio. kr. blev modregnet i budget for 2015 og årene frem. Beskrivelse af ændringer: Budgettet for 2015 fortsætter uændret i Dok.nr

29 Varde Kommune Bemærkninger Budget Erhvervsgrunduddannelser Beskrivelse af området: Erhvervsgrunduddannelsen EGU er for unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. EGU uddannelsen målrettes den unges behov og skal kvalificere til påbegyndelse af erhvervsuddannelse eller beskæftigelse. Forløbet er typisk a 2 års varighed og består af virksomhedspraktik og minimum 20 ugers skoleforløb. Alternativet til EGU-forløb er oftest kontant- eller uddannelseshjælp. Forudsætninger for områdets budgettal: Budgetforudsætningen for 2015 er ca. 40 årsværk og samtidig er der for nogle elever behov for skoleophold, og her budgetteres der med 15 skoleophold (20 ugers varighed) til en gennemsnitlig udgift pr. skoleophold på kr. Regnskabsudgiften i 2014 har været 1,959 mio. kr. mod et budget for 2015 på 3,358 mio. kr. Beskrivelse af reduktion: Budgettet reduceres med 0,7 mio. kr. svarende til 30 årsværk mod tidligere 40 årsværk. I forhold til regnskabet for 2014 var der mulighed for en større reduktion, men det forventes, at de skærpede adgangskrav til erhvervsskolerne vil medføre, at en gruppe unge vil søge over mod EGU. For de 2 bevillinger i alt er der en samlet reduktion på 0,7 mio. kr. EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien betyder regulering af bloktilskud over for kommunerne afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter. Dok.nr

30 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsfremme og forebyggelse Regnskab Budget Budget Screening af ny ankomne flygtninge I alt Beskrivelse af området. Budgetbeløbet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge. Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilstande, langvarige indlæggelser og risiko for smitte. Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet heraf videregives til borgerens egen læge med henblik på yderlig henvisning eller behandling. Beskrivelse af ændringer: Den anderledes flygtningesituation, med en forøgelse af Varde Kommunes flygtningekvote fra 57 til 151 for 2015 og forventning om, at kvoten for 2016 bliver den samme som for 2015, betyder at budgettet øges med 0,2 mio. kr. Bevilling Konto Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Under bevillingen her budgetteres familieguider i integrationsgruppen. Varde Kommune budgetterer med 2 årsværk (0,9 mio. kr.) svarende til det nuværende niveau. Staten refunderer udgifterne her med 100 % og dermed er der ingen kommunal udgift. Dok.nr

31 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering I alt Integrationsprogram Beskrivelse af området: Den øgede tilstrømning af flygtninge fra medio 2014 (primært syriske mænd) har bl.a. betydet, at Varde Kommunes flygtningekvote for 2015 blev ændret fra 57 til 151 integrationsflygtninge og derudover kommer der familiesammenførte hustruer og børn. På nuværende tidspunkt (maj 2015) forventes det, at kvoten for 2016 vil svare til den øgede kvote for Den betragtelige stigning af integrationsflygtninge medfører en væsentlig forøgelse af kommunernes udgifter til opgaven integrationsudgifterne er dog omfattet af budgetgarantien og dermed er der fuld statslig dækning af merudgifterne til kommunerne under et. De kommunale udgifter til integration på bevillingen her er: Danskundervisning. Kommunerne Esbjerg, Vejen, Fanø og Varde har udliciteret opgaven til Dansk Flygtningehjælp. Der er en filial i Varde på Murtfeldts Plads. I 2014 var der 83 årsværk af integrationsflygtninge, der deltog i sprogundervisning for 2016 budgetteres der med 291 årsværk. Udover danskundervisning til både tidligere og nuværende integrationsflygtninge budgetteres der også med udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk for udenlandske arbejdstagere (primært landbrug, fiskeriproduktion budget ,4 mio. kr.). Øvrige. Kommunal aktivering på Kompetencecentret for de dage, hvor der ikke er danskundervisning Mentorer 1 virksomhedskonsulent tolkebistand. De kommunale tilskud fra Staten er: Grundtilskud. Der ydes et grundtilskud på kr. pr måned i den 3 årige integrationsperiode. For 2014 var der tilskud svarende til 139 årsværk for 2016 budgetteres der med 365 årsværk. Resultattilskud. Dok.nr

32 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Der ydes et tilskud på kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse (hjemtaget 9 tilskud for 2014 budgetteret med 18 for budget 2015 og det samme for 2016). Der ydes kr. for bestået danskprøve (hjemtaget 18 tilskud for 2014 budgetteret med 30 for budget 2015 og det samme for 2016). Forudsætninger for områdets budgettal: Grundforudsætningen er den nye kvote på 151 integrationsflygtninge for 2015 samt samme kvote for Kvoten for 2016 indgår med en beregningsfaktor på gennemsnitlig 50 % svarende til 75 årsværk og samtidig forventes der familiesammenførte med 20 årsværk for både 2015 og Samtidig er der afgang fra den samlede sags stamme, da integrationsflygtninge fra f.eks har udløb i løbet af 2016 efter den 3 årige integrationsperiode er udløbet. Beskrivelse af korrektioner netto (efter statsrefusion). Danskundervisning til integrationsflygtninge udvidet med 5,8 mio. kr. Danskundervisning til arbejdsmarkedsrettet dansk reduceret med 0,3 mio. kr. Mentorbudgettet udvidet med 0,3 mio. kr. Tolkebistand udvidet med 1 mio. kr. ikke refusion. Kommunalt aktiveringstilbud på Kompetencecentret udvidet med 1,4 mio. kr. Grundtilskud er øget med 6,8 mio. kr. Det samlede tilrettede udgiftsbudget for 2016 før refusion: Mio. kr. Danskundervisning, integration 20,320 Danskundervisning, arbejdsmarkedsrettet 1,740 Mentorer 1,325 Tolkeudgifter ingen refusion 1,650 Kommunal aktivering 3,400 Virksomhedskonsulent 0,510 I alt 28,945 Det samlede tilrettede tilskudsbudget for 2016: Mio. kr. Refusioner, 50 % -13,638 Grundtilskud -11,300 Resultattilskud bestået dansk prøve -1,065 Resultattilskud 6 måneders ordinær ansættelse -0,860 I alt -26,863 Totalt er der en udvidelse på 1,4 mio. kr. for integrationsprogram. Dok.nr

33 Varde Kommune Bemærkninger Budget Introduktionsydelse Beskrivelse af området: Forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram. Forudsætninger for områdets budgettal: For 2015 er der budgetteret med grundtilskud (se ovennævnte bevilling konto 5.60) svarende til 365 årsværk, men ikke alle modtager introduktionsydelse. Med det nuværende og kendte antal modtagere af integrationsydelse samt kvoten på 151 for både 2015 og 2016 samt forventede familiesammenførte, svarer budgettet til 45,5 mio. kr. før refusion ud fra en beregningsforudsætning på 330 årsværk. Integrationsydelse er omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor den hidtidige refusion her på 50 % bliver erstattet af en ny model med aftrapning over tid. Ny model: Perioder. 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Refusion. 80 % 40 % 30 % 20 % Andel modtagere på refusionstrappen % 14 % 17 % 66 % Ovennævnte fordeling betyder en refusion på beregnet 26,3 % mod tidligere 50 %. Beskrivelse af udvidelser: Budgetforudsætningen på 330 årsværk betyder en budgetforøgelse med: Mængdeudvikling 15,736 mio. kr. Mindre refusion jfr. reform 10,784 mio. kr. Udvidelse på i alt 26,520 mio. kr. netto. For de 2 bevillinger er der en samlet udvidelse på 27,920 mio. kr. Introduktionsprogram og -ydelse er omfattet af budgetgarantien. Dok.nr

34 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspension og personlige tillæg Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Personlige tillæg m.v Førtidspensioner 50 % og 35 % I alt personlige tillæg Beskrivelse af området: Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper: 1. Helbredstillæg kan opnås, hvis den likvide formue er under kr. Ved likvid formue forstås bankindestående og værdipapirer. Helbredstillægget dækker op til 85 % af pensionistens egen udgift - dog afhængigt af den personlige tillægsprocent. 2. Udvidet helbredstillæg. Udvidet til at omfatte tandproteser, briller og fodbehandling udgifter som ikke er omfattet af lov om offentlig sygesikring. 3. Personligt tillæg til varme. Fastsat bindende regler fra statslig side og hovedpunkterne i de generelle regler er: Ingen formuegrænse Tilskuddet er afhængig af den personlige tillægsprocent Varmetillægget fastsættes ud fra gennemsnittet af de sidste 3 års dokumenterede varmeudgifter Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg vedrørende varmehjælp er den kommunale andel dog 25 %, som opkræves fra Udbetaling Danmark. Beskrivelse af ændringer. Budgettet for 2015 fortsætter uændret i Førtidspension Beskrivelse af området: Lovændringen pr , hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension. Tidligere blev der bevilget førtidspensioner årligt, mens der i 2013 år 1 med den nye lovgivning - blev bevilget 53, hvor de 39 var rejst i slutningen af december 2012, og dermed bevilget jævnfør de tidligere regler. Dok.nr

35 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 I 2014 blev der bevilget 78 førtidspensioner inkl. 16 i terminalpleje. Årsagen til de flere kendelser fra 2014 og også fremover, er, at de nye rehabiliteringsteams nu fungerer efter hensigten. Det forventes, at det naturlige leje for tildeling af førtidspension vil være ca årligt. Forudsætninger for områdets budgettal: Budgettet er beregnet ud fra en tilgang på 90 nye kendelser for både 2015 og 2016 inkl. terminalpleje. Jævnfør KMD s statistikker for det nuværende antal førtidspensionister i Varde Kommune (2.038), vil der i løbet af 2015 og 2016 være en samlet forventet afgang på ca. 95 årsværk til folkepension. Den forventede tilgang med 90 kendelser for 2015 og 2016, indregnet afgang med terminalkendelser og afgang til folkepension på ca. 95 årsværk, giver en udvidelse på 2,4 mio. kr. vedrørende mængdeændring. Førtidspension er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor den hidtidige refusion på 50 % eller 35 % ((afhængig af bevillingstidspunkt) bliver erstattet af en ny model med aftrapning over tid. Ny model: Perioder. 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Refusion. 80 % 40 % 30 % 20 % Andel modtagere på refusionstrappen % 0 % 0 % 100 % Alle førtidspensionssager er undervejs i sagsforløbet på minimum 1 år, da en tidligere modtager af f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge vil gennemgå et ressourceforløb før tildeling af førtidspension. Vedrørende førtidspension er der en overgangsregel, der betyder, at alle kendelser før fortsætter på de gamle refusionsregler, mens kendelser efter indgår i den nye model med 20 % refusion. En optælling af kendelser fra samt den forventede tilgang for 2015 og 2016, viser at 200 sager vil være omfattet af de nye refusionsregler med kun 20 %. Det medfører et refusionstab på 5,4 mio. kr. Beskrivelse af udvidelse: Mængdeudvikling 2,4 mio. kr. Mindre refusion jfr. reform 5,4 mio. kr. Udvidelse på i alt 7,8 mio. kr. netto. Førtidspension er omfattet af budgetgarantien. Dok.nr

36 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse og Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige Kontantydelse I alt Sygedagpenge Beskrivelse af området og budgetforudsætninger: Sygedagpengeområdet er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Det særlige ved sygedagpenge er, at gruppen 0-4 uger (tidligere primært forsikrede private og selvstændige, hvor Staten refunderer 100 %) bliver en del af det kommunale budget (80 % refusion). Samtidig bliver de langvarige forløb over 52 uger (før ingen refusion) refusionsberettiget med 20 %. Ud fra det nuværende antal sygedagpengemodtagere samt den nye gruppe fra 0-4 uger skønnes det, at der er 680 årsværk med en gennemsnitlig ydelsestakst på kr. svarende til et bruttobudget før refusion på 119 mio. kr. Ny model: Perioder. 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Refusion. 80 % 40 % 30 % 20 % Andel modtagere på refusionstrappen i alt 680. Andel modtagere 12 % 36 % 20 % 32 % i % Budget i alt 119 mio. kr. 14,350 mio. 42,875 mio. 23,8 mio. 37,975 mio. Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen er jævnfør konsulentfirmaet m.ploy s tal for Varde Kommune og svarer til en beregnet refusion på 36,44 %. Landstallet er 36,5 %. I 2014 modtog Varde Kommune 37,75 % i refusion. Dok.nr

37 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Årsagen til, at der er så stor en andel på over 52 uger med den mindste refusion på 20 % er, at en stor del modtagere har ydelsesanciennitet med fra tidligere ydelser primært ledige. Samtidig får kommunerne udgifter på en gruppe borgere (0-4 uger), hvor der er mange kortvarige sygedagpengeforløb og stort flow i sagerne. Øvrige budgetter: Regresindtægter 50 % afleveres til staten. Budgettet for ,645 mio. kr. brutto reduceres med 0,8 mio. kr. til 0,845 mio. kr., da der grundet det nye begreb Jobafklaringsforløb er færre sygedagpengesager at modtage regres til. 6. Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Budgettet for ,140 mio. kr. brutto fortsætter uændret i Beskrivelse af udvidelse: Mængdeudvikling 5,442 mio. kr. Mindre refusion jfr. reform 1,558 mio. kr. Mindre regresindtægt 0,400 mio. kr. I alt en udvidelse med 7,4 mio. kr. Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien vedrørende mængdeudvikling. 72 Sociale formål Beskrivelse af området: Bevillingen for 2016 består af følgende delbudgetter: Midlertidig huslejehjælp budget 0,102 mio. kr. Udgifter vedr. samværsret mv. med børn budget 0,147 mio. kr. Udgifter til sygebehandling budget 0,823 mio. kr. Hjælp til enkeltudgifter og flytning budget 1,387 mio. kr. Efterlevelseshjælp (dødsfald) budget 0,176 mio. kr. Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede budget 0,613 mio. kr. Der ydes 50 % statsrefusion på området. Beskrivelse af ændringerne: Budgettet for 2015 fortsætter uændret i Dok.nr

38 Varde Kommune Bemærkninger Budget Kontant- og uddannelseshjælp. Beskrivelse af området og budgetforudsætninger: Kontant- og uddannelseshjælp er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Ny model: Perioder. 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Refusion. 80 % 40 % 30 % 20 % Uddannelseshjælp, Uddannelsesparat. 177 årsværk Uddannelseshjælp, Aktivitetsparat. 225 årsværk Kontanthjælp, jobparat årsværk. Kontanthjælp, aktivitetsparat. 450 årsværk. Andel årsværk i alt Andel årsværk i %. Budget i alt 116,597 mio. kr. 2,391 mio. 12,881 11,625 89,700 Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen er jævnfør konsulentfirmaet m.ploy s tal for Varde Kommune og svarer til en beregnet refusion på 24,6 % %. Landstallet er 23,9 %. I 2014 modtog Varde Kommune 33,9 % i refusion. Siden 2013 har der været et meget stabilt antal på ca årsværk. Budgetforudsætningen for 2016 er 980 årsværk ud fra en samlet vurdering af tilgang inkl. forventede konsekvenser af erhvervsskolereformen, hvor der med skærpede adgangskrav, forventes større tilgang af unge på kontant- og uddannelseshjælp. Vedrørende afgang er der taget højde for overgang til andre ydelser (ressourceforløb, fleksjob, førtidspension) samt overgang til uddannelse på SU blandt andet ud fra de budgetinvesteringer, der er foretaget i ekstra indsats for årige. Udover refusionsreformen er der også følgende lovændringer: Afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes helt fra , og det betyder, at den indregnede besparelse for 2015, skal tilføres budgettet igen 6,245 mio. kr. tilføres. Dok.nr

39 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Ny kontantydelse fra til personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015, og dermed bliver denne gruppe ikke aktuel som kontanthjælpsmodtager reduktion 0,940 mio. kr. Forbedringer for unge (f.eks. mulighed for kontanthjælp mellem 2 uddannelser studiestartstøtte til enlige forsørgere) samt, at der skal ses bort fra formue ved forsikringer ved visse kritiske sygdomme 0,5 mio. kr. tilføres. I alt en samlet budgetudvidelse ved lovændringer på 5,805 mio. kr. Ved tilpasning til andre ydelser som særlig støtte, hjælpemidler og løntilskud kan der foretages en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 1,250 mio. kr. (2015), 0,750 mio. kr. (2016 og 2017) til en ekstra indsats for årige (beskrives senere under Kommunal beskæftigelsesindsats, Konto 5.90) investeringerne for de 3 år, ikke 2018, finansieres af en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp. På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret sagsbehandling (Borgerservice, løn + budget til juridisk bistand) og merudgiften finansieres af de bevillinger, der er omfattet af ordningen. Kontanthjælpsbudgettet bidrager med en mindre udgift svarende til 0,3 mio. kr. Beskrivelse af udvidelse: Mindre refusion jfr. reform 11,095 mio. kr. Lovændringer 5,805 mio. kr. Tilpasninger- reducere - 0,8 mio. kr. I alt en udvidelse med 16,1 mio. kr. Kontanthjælp er en del af budgetgarantien Boligydelse og boligsikring Beskrivelse af området: Der skelnes mellem: boligydelse, der er boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til leje- og ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse. Statsrefusion 75 %. Antal modtagere forholdsvis konstant omkring boligsikring, som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemål. Statsrefusion 50 %. Antal modtagere stigende til lige nu omkring Beskrivelse af udvidelse: Dok.nr

40 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Ydelserne udbetales fra Udbetaling Danmark og Varde Kommune har ikke noget at gøre med sagsbehandlingen, men bliver udgiftsført for ydelserne vedrørende Varde Kommunes borgere. På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 0,7 mio. kr. til helhedsorienteret sagsbehandling (Borgerservice, løn + budget til juridisk bistand) og merudgiften finansieres af de bevillinger, der er omfattet af ordningen. Boligydelsesbudgettet bidrager med en mindre udgift svarende til 0,250 mio. kr. og videreføres i Der er en stor tilgang af boligsikringsmodtagere vedrørende den øgede tilflytning af integrationsflygtninge modtagere i 2014 mod i 2013 og udviklingen fortsætter både for 2015 og Boligsikringsbudgettet øges med 1,5 mio. kr. Boligsikring og boligydelse er ikke en del af budgetgarantien. 78 Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet for 2016 afventer udmeldingerne om beskæftigelsestilskuddet, som er basis for udgiftsbudgettet på de 2 bevillinger: Konto 5.78, Dagpenge (bevillingen her). Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats (løntilskud, jobrotation, hjælpemidler, personlig assistance til handicappede beskrives senere). Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca budgetforslaget er parat til mødet i august. 79 Kontantydelse ny lov fra oktober 2015 til medio Beskrivelse af området og udvidelse.: Jævnfør finanslovsaftalen for 2015 er der indført en ny midlertidig ydelse kontantydelsen. Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til Ydelsen vil få virkning fra oktober 2015 til ultimo Kontantydelse er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. De forventede 20 årsværk, som vil være omfattet af ordningen i Varde Kommune, vil alle være ydelsesmodtagere i over 52 uger og dermed vil der være en refusion på 20 %. Det nye budget vil være: 20 ydelsesmodtagere 1,8 mio. kr. 20 % refusion -0,360 mio. kr. Driftsudgifter til aktivering 0,580 mio. kr. Refusion til aktivering, 50 % -0,290 mio.kr. I alt udvidelse på 1,730 mio. kr. Dok.nr

41 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob (inkl. skånejob og ledighedsydelse) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb I alt Revalidering Beskrivelse af området: Revalidering er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Der ændres ikke på budgetforudsætningen for 2015 med 135 årsværk, og med en gennemsnitlig ydelsestakst på kr. kan der beregnes et bruttobudget før refusion på 27,675 mio. kr. Ny model: Perioder. 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Refusion. 80 % 40 % 30 % 20 % Andel årsværk på refusionstrappen i alt 135. Andel årsværk i 0 % 1 % 4 % 95 % Budget i alt 27,675 mio. kr. 0 0,410 mio. kr. 1,025 mio. kr. 26,240 mio. kr. Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 20,7 %. I 2014 modtog Varde Kommune 50,3 % i refusion. Udover budget til revalideringsydelse er der den kommunale flekspulje p.t. 0,634 mio. kr. Beskrivelse af udvidelsen: En udvidelse på 8,150 mio. kr. grundet refusionsreformen. 81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse Beskrivelse af området fleksjob: Fleksjob er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Dok.nr

42 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Det særlige ved fleksjob, er, at der er etableret en overgangsordning for alle fleksjob bevilget før , som fortsætter på den oprindelige og store refusion på 65 %. Lige nu medio 2015 er der ca. 690 modtagere af fleksjob, som skal sammenlignes med budgetforudsætningen for 2015 på ca Ud fra afgangsmønstret for de gamle fleksjob og de nye efter , skønnes budgetforudsætningen for 2016: Fleksjob bevilget før med 65 % refusion ca. 530 Nye bevilget efter med 20 % refusion ca. 210 I alt ca. 740 Alle nye fleksjob er for ydelsesmodtagere over 52 uger og dermed 20 % refusion. En del af refusionsomlægningen fra 2016, er, at etablering af fleksjob tilgodeses med et særligt fleksbidrag, der beregnes i.f.t. flekstilskud og modtagerens arbejdsindtægt. Med et månedligt tilskud på kr. (årligt kr.) og 210 årsværk kan der beregnes et tilskud på 9,1 mio. kr. Beskrivelse af udvidelser: Mængdeudvikling 10,150 mio. kr. Mindre refusion jfr. reform 17,010 mio. kr. Fleksbidrag -9,100 mio. kr. I alt en udvidelse med 18,060 mio.kr. Beskrivelse af området ledighedsydelse. Ledighedsydelse er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Det særlige ved ledighedsydelse, er, at der er etableret en overgangsordning, hvor personer der er visiteret i perioden forbliver på de gamle refusionsregler, så længe forløbet er uafbrudt. Lige nu er der ca. 100 borgere i denne gruppe men det forventes at være reduceret til ca. 75 for 2016, med en fordeling på 5 (50 % refusion aktiv) 50 (30 % refusion passiv) og 20 (ingen refusion ledig over 18 mdr.). Der forventes at være 150 årsværk i alt for 2016 med 75 på de gamle refusionsregler (se ovenfor) og 75 på de nye refusionsregler med 20 % refusion. Alle ledighedsydelsesmodtagere er over 52 uger og dermed er der 20 % refusion. Budgetforudsætningen for 2015 er 167 årsværk og dermed er der en reduktion på 17 til i alt 150 for Beskrivelse af reduktion: Mængdeudvikling - 2,1 mio. kr. Dok.nr

43 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Mindre refusion jfr. reform 0,280 mio. kr. I alt en reduktion på -1,820 mio. k. Endvidere er der et budget i 2015 på 2,084 mio. kr. til skånejobs, løntilskud til førtidspensionister fortsætter uændret i Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Beskrivelse af området - ressourceforløb: Ressourceforløb er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Alle ressourceforløb er over 52 uger og dermed er der 20 % refusion. Siden 2013 i forbindelse med aftalen om reform af førtidspension og fleksjob, har det nyetablerede rehabiliteringsteam behandlet alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Lige nu er der etableret 68 ressourceforløb og med den nuværende tildeling på gennemsnitlig 20 pr. kvartal vil der være ca. 128 pr Der ventes samme tilgang i løbet af pr. kvartal. Afgangen til ydelser som fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension skønnes at svare til 25 % af den samlede bestand, og dermed kan der beregnes 130 årsværk for 2016 mod 110 for Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2015 uændret i ,3 mio. kr. Beskrivelse af udvidelse: Mængdeudvikling 1,891 mio. kr. Mindre refusion jfr. reform 2,794 mio. kr. I alt en udvidelse på 4,685 mio. kr. Jobafklaringsforløb. Beskrivelse af området. Den nye sygedagpengereform pr betyder bl.a., at efter 22 ugers sygefravær, skal der foretages en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges på sygedagpenge og fortsat er uarbejdsdygtig, skal sagen behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb. Jobafklaringsforløb er også omfattet af den nye refusionsomlægning, hvor det nuværende system med mange forskellige refusionssatser erstattes af en ny model, hvor refusionen aftrappes over tid. Dok.nr

44 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Ny model: Perioder. 0-4 uger 5-26 uger uger Over 52 uger Refusion. 80 % 40 % 30 % 20 % Andel årsværk på refusionstrappen i alt 110. Andel årsværk i 0 % 5 % 27 % 68 % % Budget i alt 0 0,640 mio. kr. 3,843 mio. kr. 9,608 mio. kr. 14,091 mio. kr. Ovennævnte sagsfordeling på refusionstrappen svarer til en beregnet refusion på 23,64 %. I 2014 modtog Varde Kommune 13,92 % i refusion. For 2016 budgetteres der jævnfør ovennævnte skema med i alt 110 årsværk (70 årsværk i 2015), hvor de 75 årsværk (35 årsværk i 2015) er længerevarende forløb over 52 uger. Vedrørende aktiveringsudgifter fortsætter budgettet for 2015 uændret i ,594 mio. kr. Beskrivelse af udvidelse. Mængdeudvikling 5,6 mio. kr. Merrefusion jfr. reform -1,380 mio. kr. I alt en udvidelse på 4,220 mio. k. Alle bevillinger her er omfattet af budgetgarantien undtagen fleksjob. Dok.nr

45 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob for personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats Beskrivelse af området. Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her: Forsikrede ledige Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere inkl. Varde Blomstrer & /Koppen/Igenbrug Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere & 6 ugers jobrettet uddannelse Forudsætninger for områdets budgettal: Den nye refusionsmodel, hvor refusionen aftrappes over tid betyder, at kommunerne får et stærkt incitament til at iværksætte en tidlig indsats, der kan få borgeren i varigt beskæftigelse og væk fra langvarig offentlig forsørgelse. Der bliver nødvendigt at nyvurdere den kommunale beskæftigelsesindsats ud fra bl.a.: Er den nuværende indsats den rigtige? Er der indsatser i dag som ikke bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet? Hvilke indsatser bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet? Hvad kan man gøre i 2015 for at give et godt afsæt til 2016? Beskæftigelsesindsatsen i dag er bygget op omkring det kommunale kompetencecenter på Laboratorievej og køb af tilbud ved eksterne aktører. På Kompetencecentret er der forskellige tilbud som korte vejlednings- og afklaringsforløb for ny visiterede ledige med henblik på hjælp til ansøgninger, aktiv jobsøgning, CV, vejledning og afklaring samt virksomhedsvendt indsats. Dok.nr

46 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Der er endvidere forskellige kompetenceudviklende og motiverende undervisningsmoduler samt en vifte af fleksible og individuelle forløb. Derudover købes der specielle tilbud ved eksterne aktører, når der er behov for særlig tilrettelagte pro jekter. Det kan være højt specialiserede kurser i forbindelse med Off-shore industrien og endvidere har en tidligere m-ploy analyse påpeget, at der er behov for en særlig indsats for den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere. Vedrørende en ekstra indsats for den gruppe(18-29 årige) blev der på budgetseminariet for 2015 bevilget 1,250 mio. kr. (2015) og 0,750 mio. kr. (2016 og 2017) finansieret af en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp. Der indkøbes eksterne forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud. De kommunale beskæftigelsesudgifter både egne via kompetencecentret og eksterne tilbud er omfattet af 2 driftsrammer, hvor staten inden for denne ramme yder 50 % refusion. Ramme kr. pr. årsværk vedrører kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige. Ramme kr. pr. årsværk vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse. Varde Kommune udgifter er som de fleste kommuner over de 2 rammer, og dermed er der ikke fuld refusion med 50 %. Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere - Kompetencecentret: Ved at aktiveringsudgifterne er over refusionsrammerne giver det god mening at tilbyde aktiveringstilbud til andre målgrupper på Kompetencecentret og derefter foretage en takstafregning til det konkrete bevillingsområde, hvor der kan hjemtages fuld refusion med 50 % af aktiveringsudgiften. De faste udgifter husleje, forbrugsudgifter, drift af biler registreres under kontanthjælpsbudgettet og dermed konteres også indtægterne der for de 2 ydelser (Integration 3,4 mio. kr. og 0,510 mio. kr. mentor), hvor der indtil videre foretages intern takstafregning. Derudover er der bemærkninger til følgende enkeltbevillinger: 1. Projektet Koppen/Igenbrug 0,305 mio. kr. i alt (0,1 mio. kr. bevilget fra 2014 & 0,2 mio. kr. bevilget fra budgetseminariet for 2015). 2. På budgetseminariet for 2015 blev der bevilget 1,250 mio. kr. (2015), 0,750 mio. kr. (2016 og 2017), intet budget for 2018 til en ekstra indsats for årige - investeringerne for de 3 år finansieres af en tilsvarende mindre udgift til kontanthjælp. 3. Der er foretaget 2 budgetomplaceringer fra Udvalg for Børn og Undervisning med 0,317 mio. kr. til køb af 4 ekstra aktiveringspladser på Produktionsskolen samt 0,391 mio. kr. til Jobcentrets køb af coachende samtaler ved PPR. Dok.nr

47 Varde Kommune Bemærkninger Budget Derudover fortsætter budgettet til Varde Blomstrer uændret med 0,389 mio. kr. Et samlet overblik over totalbudgettet for den kommunale beskæftigelsesindsats: Eksterne: Mio. kr. Forsikrede ledige 4,946 Kontant- og uddannelseshjælp 6,767 - Koppen/Igenbrug 0,305 - Læse-, skrive- og regneforløb 0,380 - Realkompetencevurdering 0,056 - Særlig indsats for årige 0,772 - Budgettilførsel fra B&U udvalg: - 4 ekstra pladser produktionsskolen 0,317 - Køb af samtaler ved PPR 0,391 Sygedagpenge 2,679 Ledighedsydelse 1,757 Revalidering 6,423 6 ugers selvvalgt uddannelse, forsikrede ledige 1,068 Godtgørelse til udgifter ved aktivering, 1,118 primært befordring I alt 26,979 Kompetencecentret: Forsikrede ledige 1,360 Kontant- og uddannelseshjælp 8,828 Kontanthjælp, mentorindtægt -0,510 Integrationsprogram -3,400 Kontanthjælp, Varde Blomstrer 0,389 Sygedagpenge 5,022 Ledighedsydelse 1,117 Revalidering 0 I alt 12,806 Samlet udgiftsbudget 39,785 Refusion -17,603 Nettoudgift 22,182 Bevillingen er omfattet af budgetgarantien. 91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Beskrivelse af området: Budgettet for 2016 afventer udmeldingerne om beskæftigelsestilskuddet, som er basis for udgiftsbudgettet på de 2 bevillinger: Konto 5.78, Dagpenge (tidligere omtalt). Dok.nr

48 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats (løntilskud, hjælpemidler, personlig assistance til handicappede bevillingen her). Beskæftigelsestilskuddet udmeldes ca budgetforslaget er parat til mødet i august. 95 Løntilskud forsikrede ledige Beskrivelse af området: Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunerne. Lønnen konteres her og derefter foretages der en omkontering jfr. et statsligt timetilskud til tidligere omtalte bevilling konto 5.91, Løntilskud kommunale arbejdsgivere. Det eneste, der bevares på bevillingen her, er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der ikke er refusionsberettiget. Niveauet er nedadgående og er på ca personer. Der foretages dog ingen budgetreduktion, da den kommunale egen udgift pr. modtager øges grundet ændrede tilskudsregler. 97 Seniorjob Beskrivelse af området: Seniorjob. Ordningen vedrører personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge, som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet. Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår. Statsligt tilskud kr. og dermed en kommunal egen udgift på ca kr. Beskrivelse af udvidelser. Vedrørende seniorjob har ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 betydet, at tilgangen til ordningen har været ophørt indtil ultimo Det forventes, at det nuværende antal på 22 årsværk øges til 30 årsværk og en budgetudvidelse på 1,2 mio. kr. 98 Beskæftigelsesordninger Beskrivelse af området: Der er følgende budgetbevillinger for brutto/før refusion: Godtgørelse til særligt udsatte unge i virksomhedspraktik 0,400 mio. kr. Vejledning og opkvalificering af unge årige 0,051 mio. kr. Udgifter til hjælpemidler/befordring 0,710 mio. kr. Udgifter til mentorer 4,825 mio. kr. Jobrotation (ny omplaceret fra Konto 5.91) 3,025 mio. kr. Dok.nr

49 Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Beskrivelse af udvidelser: Udgift til befordring for aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er øget med 0,3 mio. kr. (50 % refusion). Budgettet for jobrotation 3,025 mio. kr. er blevet budgetomplaceret fra Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, og samtidig er statsrefusionen blevet ændret fra 100 til 60 %. Medfører en kommunal udgift på 1,360 mio. kr., som er omfattet af bloktilskudsregulering. Den samlede udvidelse for bevillingen her er 1,510 mio. kr. Dok.nr

50 Bilag: 3.2. Budget nyvurdering af mængdeforudsætninger Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 13. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92221/15

51 Varde Kommune Økonomi HVJ. D Dok / sag Budget 2016 for Udvalg for Arbejdsmarked og Integration - nyvurdering af mængdeforudsætninger. Ved behandling af budgetforslaget for 2016 blev det nævnt, at der til augustmødet vil foreligge en nyvurdering af mængdeforudsætningerne. Budgetforslaget til junimødet var baseret på vurdering af antal årsværk ud fra data for 2014 og 1. kvartal Den nyeste vurdering til augustmødet er baseret på data pr og i nogle tilfælde I notatet her er der kun bemærkninger til de ydelser, hvor der er ændringer i forhold til de forudsætninger, der blev forelagt til juni mødet. De præcise forudsætninger er beskrevet i Specielle bemærkninger nr Bevillingsområde Antal årsværk Budget 2015 Antal årsværk budgetforslag 2016 Antal årsværk nyvurdering augustmødet EGU uændret Integration uændret Førtidspension ændret til 100 nye kendelser grundet flere kendelser end forventet (58 pr ). Indregnet samlet afgang på 95 for både 2015 og Merudgift. 65 nye kendelser 90 nye kendelser 100 nye kendelser 1,7 mio. kr. Sygedagpenge ny budgetgruppe fra 0-4 uger fra 2016 (82 sager). Ændret til 650 årsværk ud fra den øgede indsats

52 Mindre udgift. Kontant- og uddannelseshjælp der er taget højde for nye reformer (erhvervsskolereform, ny kontantydelse) og kommunale investeringer (Brobygning). Ændret til 950 årsværk ud fra, at der har været ca færre modtagere de sidste måneder i.f.t ,5 mio. kr ,7 mio. kr. Mindre udgift. Kontantydelse ny lov fra oktober 2015 for de personer, der falder ud af dagpengesystemet. Ændret til 15 ud fra, at Varde Kommune har færre ledige end landstallene. Mindre udgift ,4 Revalidering - uændret Ledighedsydelse øget indsats for at oprette minifleksjob betyder, at årsværk ændres til 130. Mindre udgift ,5 mio. kr. Fleksjob uændret Ressourceforløbsydelse rehabiliteringsudvalget har øget sagsmængden betragteligt her i 2015 (møde hver uge ekstra møder sagsantallet er øget fra 6 til 7 pr. møde)

53 Medfører flere ressourceforløb. Øger årsværk til 145. Merudgift. Jobafklaringsforløb Er alt overvejende tidligere længerevarende sygedagpengesager, hvor der ikke er ophørssanktioner ved varighed som tidligere. Øger årsværk til 140. Merudgift. Seniorjob for personer > 55 år, der har mistet dagpengeretten. Ophør af midlertidig arbejdsmarkedsydelse medfører øget antal fra Uændret. 1,6 mio. kr ,1 mio. kr Konklusion. Ovennævnte nyvurdering af årsværk 30 færre - betyder en samlet mindre udgift på 3,7 mio. kr. Den eneste udgift, der ikke er omfattet af budgetgarantien, er sygedagpenge, og dermed er budgetreduktionen på 3,5 mio. kr. en ren kommunal mindre udgift.

54 Bilag: 3.3. Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 13. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31838/15

55 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kroner og i 2015 priser) + = udgifter Udvalg Økonomiudvalg Udvalg for Plan og teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt dok. nr sag. nr

56 Oversigt over ønsker til driftsbudget Ændringer i 2016 Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i 2017 Ændringer i 2018 Ændringer i 2019 Økonomiudvalg Dok. nr Politik & Analyse Ø1 Digitale byportaler, afledt drift Ø2 Æ'SKIW Teknik & Miljø Ø3 Gennemgang af beskyttet natur Ø4 Ø5 TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter I alt dok. nr sag. nr

57 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i Ændringer i Ændringer i Ændringer i Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr P1 Cykelsti 59057/ P2 Etablering af stibroer i parker og grønne områder 64659/ P3 Renovering af Blåvandvej 66797/ P4 Cykelstisystemer til naturområderne 59049/ P5 Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune 73581/ P6 Legeplads i Arnbjerg 55120/ P7 Visionssti Blåbjerg 69449/ P8 Kollektiv trafik - mindre befolkede områder 66684/15? P9 Etablering af lastbilparkering i Årre 75674/ I alt dok. nr sag. nr

58 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i Ændringer i Ændringer i Ændringer i Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr B1 Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Bhv B2 Naturligvis Etableringsudgifter Ansager vuggestuepladser i Ansager Videreførelse af AKT-projektet til B3 fleksible brug indenfor skoler og dagtilbud B4 Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup B5 Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup B6 Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud Opnormering af årsværk til tosprogs-konsulent B7-7,5 time pr. uge B8 B9 Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet dok. nr sag. nr

59 Oversigt over ønsker til driftsbudget Udvalg for Børn og Undervisning B10 Naturhjælperuddannelsen Ændringer i 2016 Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i 2017 Ændringer i 2018 Ændringer i 2019 Dok. nr dok. nr sag. nr

60 Udvalg for Børn og Undervisning Oversigt over ønsker til driftsbudget Dok. nr. Ændringer i 2016 Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i 2017 Ændringer i 2018 Ændringer i 2019 B11 Camp for sciencetalenter B12 Telepresence step 2.0. Videreførelse af udviklingsprojekt på Tistrup-Næsbjerg og Ansager skole B13 Driftsbesparelser ved samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl B14 Understøttelse af musikprofil i Ansager I alt dok. nr sag. nr

61 Udvalg for Kultur og Fritid Oversigt over ønsker til driftsbudget Dok. nr. Ændringer i 2016 Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i 2017 Ændringer i 2018 Ændringer i 2019 K1 Sommerbibliotek 54544/ K2 Styrkelse af Museets 61457/ markedsføring K3 Styrkelse af Museets 61463/ skoletjeneste K4 Byrådets Kunstudvalg 61197/ K5 Vedligehold af Kommunens kunstværker 69040/ K6 7-kanten - udvidelse af rammeaftale og musicalskole 69753/ K7 Drift af KulturSpinderiet 74055/ K8 Aktiviteter på KulturSpinderiet 74058/ I alt dok. nr sag. nr

62 Oversigt over ønsker til driftsbudget Ændringer i 2016 Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i 2017 Ændringer i 2018 Ændringer i 2019 Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr. Social og Handicap: Udvidelse af S1 budgettet grundet øget efterspørgsel på plejeboliger i og udenfor kommunen S2 Social og Handicap: Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb S3a Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand 83 stigning som følge af ældre S3B over 85 år - Bemærk yderligere 2,8 mio kr. under ældrepuljen S4 Social og Handicap: Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen S5 S6 Social og Handicap: Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen S7 Hjælpemidler i rehabiliteringen I alt dok. nr sag. nr

63 Blå er forslag, der finaniseres af øgede bloktilskud som følge af ophør af ældrepuljen. De samlede beløb udgør De øvrige af udvalget prioterede ønsker svarer til 8,8 mio. kr. 8,3 mio. kr. dok. nr sag. nr

64 Oversigt over ønsker til driftsbudget Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr. Ændringer i 2016 Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter Ændringer i 2017 Ændringer i 2018 Ændringer i 2019 A1 A2 Integration - arbejdmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio../.0,3 mio. Refusion og tilskud Integration - familieguide. Lige nu ansat % statsrefusion til løn 0,450 mio I alt dok. nr sag. nr

65 Bilag: 4.1. Investeringsforslag, Jobcenter Varde v2 Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 13. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

66 Sagsnr. 14/14782 Juli 2015 Dok.nr /15 Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Dette ligger i forlængelse af, at mange forsøgsprojekter landet over har vist positive effekter ved brug af mere virksomhedsvendt arbejde. Samtidig er det meldt ud fra beskæftigelsesministeren, at jobcentrenes indsats skal fokusere på at få borgere i arbejde gennem øget samarbejde med de lokale virksomheder. I dette notat forslås det at investere i to målgrupper, hhv. sygemeldte og flygtninge/indvandrere. Idet Varde Kommune dels oplever en lav ledighed og dels via råderumskataloget har foreslået et investeringspotentiale i voksenlærlingeordningen, har det ikke været muligt at identificere andre investeringspotentialer på andre områder end de nævnte. De tre investeringsforslag er som følger og beskrives på de kommende sider: Forslag 1: Investering i tidlig indsats for sygemeldte Forslag 2: Investering i den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte Forslag 3: Investering i den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere Side 1 af 5

67 Sagsnr. 14/14782 Juli 2015 Dok.nr /15 Forslag 1: Investering i tidlig indsats for sygemeldte Et centralt element i sygedagpengereformen, som trådte i kraft 1. juli 2014, er, at jobcentrene skal yde en tidlig, målrettet og tværfaglig indsats i de sager, hvor der er risiko for, at sagerne ellers opnår lang varighed. I denne forbindelse har Jobcenter Varde fremsat et forslag 1 til råderumskataloget for 2016 omhandlende at igangsætte en tidligere indsats og inddrage fysioterapeutiske og psykologiske ressourcer med henblik på at styrke tværfagligheden i indsatsen. I forlængelse af dette forslag vurderer Jobcenter Varde, at der er behov for og potentiale i at ansætte en arbejdsmarkedsrådgiver yderligere for at sikre en hurtigere sagsbehandling i sygedagpengesagerne. Denne særlige arbejdsmarkedsrådgiver skal have en bred pallette af kompetencer og således kunne varetage både arbejdsmarkedsrådgivning og arbejdsmarkedskonsulentbistand. Målgruppe Målgruppen er sygedagpengemodtagere. Formål Formålet med dette investeringsforslag er at afkorte ventetiden i sagsbehandlingen af sygedagpengesager. Dette gøres ved tidligt i forløbet at overdrage ansvaret til den særlige arbejdsmarkedsrådgiver i mindre komplekse sager, hvor borgeren er afklaret og vurderes med det rette tilbud at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet. Den særlige arbejdsmarkedsrådgiver har efter overdragelsen til ansvar at hurtigbehandle sagen og igangsætte tilbud for at mindske ventetid og sikre fremdrift i sagen. Ved at samle de mindre komplekse sager hos én arbejdsmarkedsrådgiver, frigøres samtidig ressourcer hos de øvrige arbejdsmarkedsrådgivere til gavn for fremdriften i de mere komplekse sager. Investering og effekt Der investeres i ansættelsen af én arbejdsmarkedsrådgiver. Besparelsen opnås via kortere varighed af sygedagpengesager. Forslaget understøtter desuden den nye refusionsreform, hvor refusionen falder i takt med sagens varighed. Ved at investere i en tidligere indsats, mindskes risikoen for en langvarig sygedagpengesag. Det foreslås at afprøve metoden på sygedagpengeområdet. Såfremt der identificeres positive resultater af metoden, kan denne udvides til andre områder i jobcentret. Tabel 1. Økonomi pr. år Investering; ansættelse af én arbejdsmarkedsrådgiver Besparelse; forkortet varighed af sygedagpengesager Nettoresultat Kilde: Egne beregner foretaget af Jobcenter Varde kr kr kr. 1 Se dokumentnr /15. Side 2 af 5

68 Sagsnr. 14/14782 Juli 2015 Dok.nr /15 Forslag 2: Investering i den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte Jobcenter Varde har i samarbejde med personaleafdelingen gennem 3-4 år styrket den virksomhedsrettede indsats med henblik på at øge andelen af delvise raskmeldinger og virksomhedspraktikker for sygemeldte ansatte i Varde Kommunes institutioner. Forudsætningen for at arbejdsmarkedsrådgiverne i jobcentret kan yde dette serviceniveau, er et ca. 20 procent lavere antal sager. Derfor blev der i 2012 investeret i én yderligere arbejdsmarkedsrådgiver. Denne indsats blev vedtaget i forbindelse med sparekataloget for Med dette investeringsforslag ønsker Jobcenter Varde at fortsætte det gode arbejde og udvide den virksomhedsrettede indsats for sygedagpengemodtagere yderligere. Målgruppe Målgruppen er sygedagpengemodtagere. Formål Formålet med investeringsforslaget er at udbrede den tætte virksomhedsrettede indsats til også at omfatte private virksomheder og andre offentlige institutioner. Forslaget ligger fint i tråd med den gode service jobcentret er bedømt til at yde på sygedagpengeområdet i forhold til DI-undersøgelse i 2013 og 2014 med en placering som nummer 5 hhv. 7. Den flotte placering vil forslaget bidrage til at konsolidere og forhåbentligt forbedre. Forslaget understøtter desuden intentionen i sygedagpengereformen af 1. juni 2014, hvor omdrejningspunktet for sygedagpengeindsatsen er samarbejde med virksomhederne om at fastholde og fremme tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Indsatsen skal således som førsteprioritet være en virksomhedsrettet indsats i form af delvis raskmelding eller virksomhedspraktik. Forslaget understøtter også den nye refusionsreform, hvor refusionen falder i takt med sagens varighed. Investering og effekt Der investeres i ansættelsen af én arbejdsmarkedsrådgiver, som gør det muligt at varetage sagsbehandlingen med tæt virksomhedsrettet indsats i forhold til et udvalg af øvrige store, offentlige og private virksomheder, som der indgås samarbejdsaftaler med. Besparelsen forventes opnået gennem kortere varighed af sygedagpengesager Tabel 2. Økonomi pr. år Investering; ansættelse af én arbejdsmarkedsrådgiver Besparelse; forkortet varighed af sygdagpengesager Nettoresultat Kilde: Egne beregner foretaget af Jobcenter Varde kr kr kr. Side 3 af 5

69 Sagsnr. 14/14782 Juli 2015 Dok.nr /15 Forslag 3: Investering i den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere Det er Jobcenter Vardes vurdering, at tilknytning til arbejdsmarkedet er af afgørende betydning for en vellykket integration af flygtninge og indvandrere. Idet denne målgruppe adskiller sig fra de øvrige borgere i jobcentret, hvad angår bl.a. sprog og kultur, er det vigtigt at finde de virksomheder i lokalområdet, der udgør et godt match for denne målgruppe. Jobcentret vurderer på baggrund af dette, at der er behov for en systematisk analyse af det lokale arbejdsmarked i forhold til flygtninge og indvandrere. Erfaringer fra andre kommuner viser, at Foreningen Nydansker og LG Insigts koncept Branchepakker har god effekt i forhold til at få flygtninge og indvandrere i beskæftigelse. Med dette investeringsforslag ønsker Jobcenter Varde at iværksætte konceptet Branchepakker på integrationsområdet. Målgruppe Målgruppen er flygtninge og indvandrere. Formål Formålet med dette investeringsforslag er at identificere virksomheder og jobåbninger relevante for flygtninge og indvandrere og gennem denne analyse at knytte målgruppen tættere til de lokale virksomheder. Branchepakker er en sammenhængende metode, som har haft veldokumenteret effekt på beskæftigelsen af flygtninge og indvandrere med ringe sproglige og faglige kompetencer i andre kommuner. Erfaringer fra Vejle Kommune har vist en hurtigere progression, lavere sygefravær blandt deltagerene samt stor tilfredshed blandt deltagerne og de involverede virksomheder, som har oplevet motiverede borgere. Konceptet består af følgende: Arbejdsmarkedsanalyse Branchebeskrivelser Udviklingsforløb for relevante medarbejdere Rådgivning på drifts- og strategisk niveau Evaluering og dokumentation af effekt 2 Foreningen Nydansker og LG Insight foretager en detaljeret analyse af, hvilke brancher der i lokalområdet har flest jobåbninger inden for flygtninge- og indvandrergruppen. Herudover kortlægger arbejdsmarkedsanalysen hvilke vilkår, der kendetegner de relevante brancher samt hvilke kompetencekrav, der stilles til kandidaterne. Introduktion- og virksomhedsforløbet forventes at vare i 52 uger. I tilfælde hvor der er behov for yderligere timer forbliver personen i branchepakken og får cv samt en anbefaling fra virksomheden. AMU laver endvidere et branchebevis. 2 For yderligere oplysninger om konceptet henvises til dokumentnr /15. Side 4 af 5

70 Sagsnr. 14/14782 Juli 2015 Dok.nr /15 Investering og effekt Der investeres i branchepakkekonceptet. Besparelsen forventes opnået gennem resultattilskud og afkortet varighed på offentlig forsørgelse. Varde Kommune har i 2015 fået en flygtningekvote på 151 personer plus familiesammenførte og forventer at modtage det samme antal personer næste år plus familiesammenførte. Det vurderes, at ca. 15 til 20 personer pr. år yderligere vil komme i beskæftigelse som følge af konceptet. Resultattilskud 3 for hver person under integrationsloven, der kommer i ordinær beskæftigelse i mere end 6 måneder er kr. 4 pr. person. Dette vil medføre en bruttoindtægt på resultattilskuddet på ca kr. Herudover kommer besparelse på afkortet varighed af offentlig forsørgelse LG Insight har i 2013 iværksat Branchepakker i Vejle, hvor 10,5 % af borgerene med ikke-vestlig baggrund var i beskæftigelse tre måneder efter afsluttet tilbud i Vejle Kommune. Efter implementering af branchepakkekonceptet steg andelen til 33,9 % i Tabel 3. Økonomi Investering; konceptet Branchepakker (éngangsbeløb) kr. Besparelse; resultattilskud (pr. år) kr. 6 Nettoresultat (første år) kr. Netteresultat (de efterfølgende år) kr. Kilde: Foreningen Nydansker og LG Insight, vejledende pris. Note: Bemærk, at sparede forsørgelsesudgifter ikke er medregnet i tabellen, hvorfor nettogevinsten vil være højere end det angivne. Dog skal der samtidig modregnes, at en gennemførelse af konceptet sandsynligvis vil belaste det eksisterende tolke- og mentorbudget. 3 Jf. Integrationslovens 45. Stk. 7. Staten yder til den kommunalbestyrelse, der er eller ved introduktionsperiodens udløb, jf. 16, stk. 6, har været ansvarlig for integrationsindsatsen, jf. 4, for hver udlænding omfattet af integrationsprogrammet, der har fået udarbejdet en integrationskontrakt efter 19, følgende resultattilskud: Der henvises til beskrivelse af konceptet i dokumentnr /15. 6 Resultattilskuddet er beregnet på baggrund af en forudsætning om en flygtningekvote på 151 personer om året. Side 5 af 5

71 Bilag: 6.1. Fwd: Til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg - Status p å implementering af igangværende reformer.pdf Udvalg: Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: 13. august Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

72 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni

73 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning af uddannelsesindsatsen. Fig. 1. Udvikling i langtidsledighed, dec. 13 dec. 14 Kilde: jobindsats.dk Fig. 2. Andel dagpengemodtagere der får første samtale inden for første måned, 4. kvt kvt. 14 Kilde: jobindsats.dk Fig. 3. Aktiveringsforløb for dagpengemodtagere fordelt på redskab, nov. 14 Ledighed og langtidsledighed falder Både ledigheden og langtidsledigheden har været faldende det seneste år. Langtidsledigheden i Rar- Sydjylland er således faldet med 26 pct., hvilket er et større fald end for hele landet, hvor der har været et fald på 18 pct. Som figur 1 viser, er der dog stor variation mellem de sydjyske kommuner i, hvor meget langtidsledigheden falder. Fælles og intensiveret kontaktforløb Med reformen skal de ledige have mindst 6 samtaler med jobcenteret i løbet af de første 6 måneders ledighed heraf mindst én fælles samtale med a-kassen. De sydjyske jobcentre har forskellige udgangspunkter ift. at arbejde med en tidlig og intensiv kontakt. Som figur 2 viser, så får 35 pct. af dagpengemodtagerne i RAR-Sydjylland første samtale inden for første måned, dette er det samme som for hele landet. Reglerne om det intensiverede kontaktforløb træder først i kraft 1. juli Det skal bemærkes, at figur 2 kun viser de samtaler, der er registreret som nulstillende. Individuel indsats med virksomhedsrettede tilbud og målrettet opkvalificering Reformen lægger op til en mere individuel indsats til dagpengemodtagerne, med fokus på de virksomhedsrettede tilbud. Samtidig målrettes uddannelsesmidlerne ift. ledige, der mangler kompetencer på områder, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Som figur 3 viser, så er der meget stor forskel i, hvilke aktiveringstilbud de sydjyske kommuner anvender. I Middelfart var 77 pct. af de afgivne tilbud i november 2014 virksomhedsrettede, mod 35 pct. i Kolding. Der er også stor forskel på, hvor meget jobcentrene anvender ordinær uddannelse. Tal for hele Syddanmark peger desuden på, at nogen af de grupper, der i dag får mest uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, er grupper, der i forvejen har meget uddannelse, f.eks. akademikere. Der er således et potentiale i forhold til yderligere at målrette uddannelsesindsatsen. Kilde: jobindsats.dk 2

74 Status på kontanthjælpsreformen Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. Fig. 4. Udvikling i kontant- og uddannelseshjælp i RAR- Sydjylland, indeks mar. 14=100 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Fig. 5. Udvikling i uddannelseshjælpsmodtagere, mar. 14 mar. 15 Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Fig. 6. Andel langvarige kontanthjælpssager uden et beskæftigelsesrettet tilbud det seneste år, mar. 15 Status quo i antallet der får kontant- og uddannelseshjælp Det samlede antal borgere på kontant- eller uddannelseshjælp i RAR-Sydjylland er jf. fig. 4 status quo ift. det samme tidspunkt sidste år. Det dækker over, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er faldet med ca. 2 pct. og antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget en anelse. Sammenholdes udviklingen for kontanthjælpsmodtagere i RAR-Sydjylland med udviklingen på landsplan, så kan det ses, at der på landplan stort set heller ikke er nogen udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i RAR-Sydjylland, er faldet mindre end i hele landet, hvor der har været et fald på ca. 5 pct. Som det kan ses på figur 5, så dækker udviklingen for RAR-Sydjylland over store forskelle blandt de Sydjyske kommuner. Alle skal have en aktiv indsats Kontanthjælpsreformen lægger vægt på, at alle kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere skal have en aktiv indsats. Andelen af passive kontanthjælpsmodtagere har været faldende og som figur 6 viser, er der færre af de langvarige kontanthjælpsager i RAR-Sydjylland, der ikke har fået et beskæftigelsesrettet tilbud det seneste år end gennemsnittet for hele landet. Med reformen styrkes den uddannelsesrettede indsats for de unge på uddannelseshjælp. Det vil bl.a. være gennem brobygningsprojekter og brug af uddannelsesmentorer. De jobparate og de åbenlyst uddannelsesparate skal arbejde for deres ydelse i nytteindsats eller andet virksomhedsrettet tilbud. I marts 2015 var 36 pct. af disse grupper i et virksomhedsrettet tilbud i RAR-Sydjylland, heraf 9 pct. i nytteindsats. Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger 3

75 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og så tilskuddet i højere grad tilskynder til at øge timetallet. Fig. 7. Andel af befolkningen i fleksjob efter ny ordning (nov. 14) eller ressourceforløb (marts 15) Kilde: jobindsats.dk Fig. 8. Andel aktiveringsberørte ressourceforløbsmodtagere, mar. 15 Kilde: jobindsats.dk Fig. 9. Fleksjob efter ny ordning fordelt på timetal, aug. 14 Flere i ressourceforløb og fleksjob Antallet af borgere, der kommer i ressourceforløb og fleksjob, har det seneste år været stærkt stigende. I RAR-Sydjylland er antallet af borgere i ressourceforløb således steget fra 433 til fra marts 14 til marts 15, mens antallet i fleksjob er steget fra til fra apr. 14 til apr. 15. Som figur 7 viser, er der dog meget stor forskel på de sydjyske kommuners anvendelse de to ordninger. Tilgangen til førtidspension er faldet kraftigt siden 2010 pga. et stærkt fokus fra kommunerne og pga. implementeringen af reformen. Det seneste år har 889 borgere i RAR-Sydjylland fået tilkendt førtidspension. Det er ca færre end i Tilgangen er dog steget med ca. 300 personer det seneste år. Aktiv indsats i ressourceforløb I ressourceforløbene skal borgerne have en individuel og helhedsorienteret indsats med inddragelse af både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. Der er, som figur 8 viser, stor forskel på, hvor meget ressourceforløbsmodtagerne får af beskæftigelsesrettede tilbud i de sydjyske kommuner. Også for denne gruppe kan særligt virksomhedsrettede tilbud være virksomme. Langt størstedelen af aktiveringen er dog vejledning og opkvalificering. Progression i timetallet i fleksjob Med reformen blev det muligt at give fleksjob også til borgere, der kun er i stand til at arbejde ganske få timer om ugen. Som figur 9 viser, så er det i høj grad lykkedes at oprette fleksjob på få timer. 68 pct. af fleksjobbene efter ny ordning I RAR-Sydjylland er således på under 10 timer, og 36 pct. er på under 5 timer. Det er positivt, at disse grupper således får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er dog væsentligt at have fokus på at udvikle disse borgeres arbejdsevne og det timetal, de er i stand til at arbejde. Kilde: jobindsats.dk 4

76 Status på sygedagpengereformen Den 1. januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb. Med reformen kommer der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres ift. sygemeldte i risiko for langvarige forløb. Fig. 10. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, feb. 14 feb. 15 Kilde: jobindsats.dk Fig. 11. Andel af sygemeldte i jobafklaringsforløb, feb. 15 Kilde: jobindsats.dk Fig. 12. Andel sygedagpengemodtagere i delvis raskmelding/virksomhedsrettet tilbud (feb. 2015) og andel sygedagpengemodtagere der får 1. samtale inden for 2 måneder (3. kvt kvt. 14) Kilde: jobindsats.dk Udviklingen i sygedagpenge Som figur 10 viser, har der det seneste år været en lille stigning i antallet af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i RAR-Sydjylland. I hele landet har der det seneste år været status quo i udviklingen. Som figur 10 viser, er der stor variation mellem de sydjyske kommuner. Siden 1. juli 2014 er borgere, der efter 5-månederstidspunktet ikke er blevet forlænget, overgået til jobafklaringsforløb. I februar 2015 var ca sygemeldte i RAR-Sydjylland i et jobafklaringsforløb det svarer til 9 pct. af de sygemeldte jf. figur 11. Tidlig og virksomhedsrettet indsats Reformen lægger op til, at indsats og ressourcer i højere grad målrettes de sygemeldte, der er i risiko for langvarige sygeforløb. Samtidig lægger reformen op til en tidligere indsats bl.a. med mulighed for, at borgere eller virksomheder kan anmode kommunen om at iværksætte en særlig tidlig indsats i risikosager. Herudover lægger reformen op til et styrket fokus på at fastholde de sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet gennem delvise raskmeldinger eller virksomhedsrettede tilbud. Figur 12 viser den nuværende indsats for sygedagpengemodtagerne i de sydjyske kommuner. Figuren sammenholder, hvor mange sygemeldte der får delvise raskmeldinger/virksomhedsrettede tilbud med, hvor mange sygedagpengemodtagere der får samtaler inden for 2 måneder. Figuren viser en stor variation mellem kommunerne. F.eks. er der i Aabenraa relativt få der får samtale inden for 2 måneder sygemeldte, men mange der kommer i delvis raskmelding/virksomhedsrettet tilbud, mens det er omvendt i Sønderborg. 5

77 Status på ministermålene for 2015 Fig. 11. Uddannelsesgrad - Andel unge som påbegynder en uddannelse, sep. 14 Kilde: jobindsats.dk Fig. 12. Større tilknytning til arbejdsmarkedet - Andel langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder, dec. 14 Kilde: jobindsats.dk Fig.13. Langtidsledighed - Andel langtidsledige af arbejdsstyrken, dec. 14 Kilde: jobindsats.dk Fig. 14. Samarbejdsgrad Andel af virksomhedskontakter, okt. 14 De beskæftigelsespolitiske mål for 2015 sætter den overordnede ramme og retning for arbejdet på tværs af landet på de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Det følgende afsnit vil derfor give et overblik over hvordan det går med dette arbejde i RAR-Sydjylland. Flere unge skal have en uddannelse Uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Som det fremgår af fig. 11, så påbegynder ca. 5 pct. af de unge i RAR-Sydjylland en uddannelse, dette er lidt over niveauet for hele landet hvor ca. 4 pct. påbegynder en uddannelse. Uddannelsesgraden for RAR-Sydjylland dækker over en stor variation mellem jobcentrene. i Billund påbegynder 2 pct. af de unge således en uddannelse, denne er andel er for Kolding er på 10 pct. Større tilknytning til arbejdsmarkedet for langtidsforsørgede Flere skal opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor er det vigtigt at jobcentrene understøtter implementeringen af reformerne. Dette kan gøres ved hjælp af virksomhedsrettet aktivering. Som det kan ses på fig. 12, så har ca. 31 pct. af de langtidsledige i RAR-Sydjylland fået et virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 mdr., dette er over niveauet for hele landet. Langtidsledigheden skal bekæmpes Vi har tidligere set, at langtidsledigheden det seneste år er faldet mere i RAR-Sydjylland end i hele landet. Af fig. 13 fremgår det at andelen i langtidsledighed af arbejdsstyrken samtidigt er mindre end på landsplan. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne Jobcentrene skal være med til at levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Derfor er det vigtigt at kunne følge med i virksomhedernes samarbejde med jobcentrene. Som det kan ses i fig. 14, så har virksomhederne i RAR-Sydjylland en større samarbejdsgrad med lokale jobcentre og jobcentre udenfor det lokale område, end gennemsnittet for hele landet. Kilde: jobindsats.dk 6