(1.000 kr.) Udgift Indtægt

Transkript

1 Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1 Budget 2014 (Drift og statsrefusioner) (1.000 kr.) Udgift Indtægt Nettoudgift Bev. Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Bev. Administration Sekretariat og forvaltninger I alt Bev.: Bevillingsniveau. Generelle budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges som en integreret del af den årlige budgetproces. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Indtægtsbudgetter er en del af det samlede budget for hvert sted. Takster prisfremskrives under hensyn til prisudviklingen, enten årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke er tilstrækkelige, omplaceres budget fra øvrige områder inden for hvert sted. For serviceudgifter er der generelt overførselsadgang mellem årene således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for det enkelte steds eller udvalgets ramme. 1/11

2 Tværgående udgiftsområder En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter ( ) Budgettet indeholder udgifter til skatter og afgifter samt servicekontrakter. Udgifterne er kvalificeret i 2013, og som en konsekvens af denne gennemgang blev samtlige budgetter til skatter og afgifter tilrettet, og samtlige bevillinger til servicekontrakter overført til Servicekorpset. Den bevillingsmæssige tilretning blev foretaget som en del af budgetopfølgningen pr. 30/ Det var ikke muligt at få ændringen medtaget i budget 2014, hvorfor der vil blive foretaget en tilsvarende omflytning til budget 2014, via budgetopfølgningen pr. 31/ El og varme ( og ) Energibudgettet er samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er Byggeri og Natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på energienheder. Det faktiske forbrug af energienheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram. I forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af energienheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i energienheder. Vand og Renovation og Budgettet til vand og renovation er afsat på de enkelte institutioner. Hovedvedligeholdelse (gr ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (gr ) Udgifter til Servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet Servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af Servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Servicekorpset har endvidere overtaget ansvaret for samtlige servicekontrakter, og bevillingerne hertil vil blive overført til Servicekorpset som en del af budgetopfølgningen pr. 31/ Udearealer (gr ) Vedligeholdelse af kommunens udearealer er udliciteret til Hede Danmark. Budgettet er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af de forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (gr ) Rengøring af kommunens bygninger er udliciteret til Forenede Service A/S. Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner. Der er til budget 2014 sket en tilretning af rengøringsbudgettet, som en konsekvens af kommunens genudbud af rengøringsopgaven. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art /11

3 Takster Takster fremgår af takstbladet for Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Alle idrætsfaciliteter ligger under funktion (Idrætsfaciliteter for børn og unge) Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter drift af to kommunale bygninger: Spejderhytte i Nordmandsmosen i Skibby Spejderhytten Femhøj i Jægerspris Øvrige spejderhytter i kommunen er privatejede. Evt. tilskud til private spejderhytter gives under Lokaletilskud (funktion ). Rengøring varetages ikke af den centraliserede rengøring. Der findes ingen takster på området: Idrætsfaciliteter for børn og unge Bevillingen omfatter: Drift af kommunens idrætsplæner, idræts- og svømmehaller samt øvrige idrætsanlæg Tilskud til Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) og Slangerup Speedway Ved fastsættelse af salgs-, entre-, udlejnings- og bortforpagtningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv. Der er følgende steder på området: Fællesudgifter og indtægter: Driftsbudget til løn og kontorhold til alle haller. Alle personalemæssige udgifter er placeret på Fællesudgifter og indtægter, da samme personaler betjener flere steder. Stedspecifikke udgif- 3/11

4 ter fx vand, energi og svømmehalskemikalier konteres på de enkelte steder. Kunstgræsbaner: Vedligeholdelse af kunstgræsbaner. Idrætsanlæg i Frederikssund: Inventar, vand og renovation. Idrætsanlæg i Jægerspris: Bygningsdrift (småreperationer, vand og renovation). IdrætsAktivitetsPulje:???? Frederikssund Svømmehal: Inventar- og bygningsdrift samt indtægter fra billetsalg og kiosk. Kommunal hal, Slangerup: Tilsyn og vedligeholdelse. Skuldelevhallen: Vand og rengøring. Kignæshallen, Jægerspris: Inventar- og bygningsdrift (småreperationer og rengøring). Skibby Idrætshal: Inventar- og bygningsdrift (småreperationer, vand, renovation og rengøring). Marbækhallen, Skibby: Inventar og renovation. Frederikssund hallerne: Inventar- og bygningsdrift (småreperationer og vedligeholdelse af udenomsarealer, vand, renovation og rengøring) samt indtægter fra udledning. Rengøringstilskud til idrætsforening: Rengøringstilskud bevilges til følgende foreninger med kommunalt ejet eller lejet klubområde, hvortil der ikke er knyttet rengøring jf. kommunens centrale aftale med rengøringsselskab. Tilskud beregnes efter m 2. Dalby IF Klubhus og kondikælder Femhøj IF Klubhus JIK fodbold Klubområde i Møllegårdshallen JIK Skytter Klubområde i Møllegårdshallen JIK Badminton Klubområde på Jægerspris skole JIK Billard Kignæshallen KFUM Spejdere Femhøj Klubhuse med driftsbudget For følgende klubhuse gælder, at indvendig vedligeholdelse og rengøring m.v. forestås af idrætsklubberne på baggrund af bevilling: Skibby Idrætsklub Skibby Badmintonklub Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden Kreds 57, Ferslev-Skibby Roklubben (roklubbens budget dækker desuden indbo- og husforsikring, idet der er væsentlige besparelser ved samling af indbo- og husforsikring i samme forsikringsselskab) Klubhuse med driftstilskud Jævnfør aftaler driftes enkelte af kommunens klubhuse af idrætsklubber mod et driftstilskud. Klubhus: ORI Frederikssund: Driftstilskud samt budget til småreparationer. Klubhus: FIK Frederikssund: Driftstilskud samt budget til småreparationer. Selvejende institutioner Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK): Tilskud til selvejende institution der drives af en fond. SIK driver stadion- og idrætsområdet i Slangerup. Frederikssund kommune lejer lokaler, der indgår som en del af Frederikssund Kommunes lokalekapacitet til idrætsformål af ikke-kommerciel karakter. Retningslinjerne for lejefor- 4/11

5 holdet fremgår af driftsaftale, der oprindeligt er indgået mellem SIK og tidligere Slangerup kommune. SIK fordeler en gang årligt haltid i SIK. Endvidere har skolerne adgang til lokaliteterne primært i dagtimerne. Herudover lejer Frederikssund Kommune offentlig åbningstid i svømmebadet, hvor SIK stiller svømmehal med nødvendigt personale til rådighed for Frederikssund Kommune 20 timer ugentligt. De entreindtægter Frederikssund Kommune tjener i den offentlige åbningstid, betales til SIK som leje for den offentlige åbningstid. Slangerup Speedway: Forening hvis anlæg befinder sig på kommunal jord. Slangerup Speedway modtager et årligt tilskud til drift af bygning og bane. I 2014 foreligger følgende aftaler: Bortforpagtning af cafeterier: Kignæshallen: Frederikssund kommune bortforpagter cafeteriet. Forpagtningsafgiften er fastlagt til 2% af bruttoomsætningen. Frederikssund Hallerne: Frederikssund kommune bortforpagter cafeteriet. Forpagtningsafgiften er pt kr., hvoraf halvdelen går til udskiftning af maskiner i cafeteriet. Forpagtningsafgiftens størrelse genforhandles hvert 2. år. Forpagtningsaftalen omfatter åbne- og lukkefunktion samt tilsyn af hallerne. Varme, tyverialarm, vand og renovation betales af Frederikssund Kommune, mens forpagteren betaler for el. Prisaftaler: Frederikssund Svømmehal: Ikke nedskrevet aftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund private realskole om A) Realskolen lejer Frederikssund Svømmehal og B) Frederikssund Kommune lejer lokale/gymnastiksal i privatskolen. Lejeprisen er pt. 472 kr. pr. time i svømmehallen og 157 kr. pr. time i privatskolen, forholdet i timepris har altid været, at timeprisen i svømmehallen er tre gange timeprisen i privatskolen. Rengøring af Valhal: Idrætsområdets personale varetager rengøring af Kalvøbygningen Valhal 3/4 af året, mens 1/4 af årets rengøring varetages af Vikingespillene, idet disse har råderet over Valhal i maj, juni og juli. Valhal har budget til personale og rengøringsmidler. En del af lønnen til idrætsområdets personale bogføres derfor via lønsystemet på Valhal, der ligger placeret under funktion Takster prisfremskrives under hensyn til prisudviklingen, enten årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke nås, omplaceres budget fra øvrige områder under stedet. Taksterne i Frederikssund Svømmehal søges fastsat i tråd med priserne i Slangerup svømmehal Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne har fire afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Den videre udvikling af bibliotekernes fremtid tager udgangspunkt i Frederikssund Bibliotekernes Vision: Frederikssund Bibliotekerne er kommunens førende kultur og informationsvirksomhed. 5/11

6 Bibliotekerne i Slangerup, Jægerspris og Skibby har status af Åbent bibliotek, hvor borgere kan komme i visse tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede. Under Frederikssund Bibliotekerne hører de fire lokalhistoriske arkiver i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund. Taksterne bør følge den almindelige prisudvikling, således at indtægtsbudgetterne ikke udhules. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke nås, omplaceres budget fra bibliotekets øvrige områder Museer Museumsvirksomheden omfatter: Kunstmuseet J.F. Willumsen (drift) Museet Færgegården (husleje og driftstilskud) Den Gamle Smedje (bygningsmæssig drift) Selsø Slot (driftstilskud) J.F. Willumsens Museum er et kommunalt museum med driftsbudget. Museet får desuden statstilskud. 15- tilskuddet beregnes på baggrund af museets sidst godkendte regnskab. Jo større kommunalt driftsbudget des større statstilskud, dog med maksimum for tilskuddets størrelse. Herudover modtages fra staten det tidligere amtstilskud samt kompensation for gratis adgang for børn og unge, begge pristalsreguleres årligt. Evt. over- /underskud på statstilskuddet dækkes inden for museets budgetramme. En del af museets aktivitet finansieres af eksterne midler, disse er samlet på eget stednr., og over-/underskud overføres til året efter. Museet Færgegården var indtil juli 2011 et kommunalt museum. Færgegården blev 1. juli 2011 fusioneret med Roskilde Museum, som herefter modtager driftstilskud fra Frederikssund Kommune. Den gamle Smedje benyttes af Historisk Forening for Slangerupegnen som lokalmuseum. Selve smedjen fungerer som arbejdende værksted, der er åbent for besøg. Selsø Slot ejes af den selvejende institution Den Plessenske Selsø Fond. Slottet er efter aftale til rådighed for særlige kommunale arrangementer. 6/11

7 Ingen yderligere. Ved fastsættelse af salgs-, entre- og udlejningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv Biografer Slangerup Bio Kommunal biografbygning der udlånes til foreningen Slangerup Bio s venner. Der er indgået lejekontrakt. Kommunen afholder udgifter til skatter og afgifter, renovation, vandafledningsafgift, bygningsbrandforsikring og bygningsbeskadigelsesforsikring. Slangerup Bio s venner betaler ikke leje, men afholder alle øvrige driftsudgifter (ind- og udvendig bygningsvedligehold og installationer samt vandafgift, el og varme) Teatre Bevillingen omfatter: Tilskud til Frederikssund Børneteater Tilskud til Frederikssund Teater (teatret søger selv statsrefusion) En række forestillinger er berettigede til statsrefusion fra Kunststyrelsen. Refusionen på ca. 50% indhentes oktober året efter forestillingen. Kulturinstitutionernes (fx biblioteker og museer) køb af forestillinger og billetindtægter i 2013 samt statsrefusioner fra forestillinger året før bogføres ligeledes på teaterfunktionen ( ). Forbruget modsvares af tilsvarende budget, der omplaceres fra kulturinstitutionernes driftskonti, således at budget er lig med forbrug. 7/11

8 Musikarrangementer Bevillingen omfatter: Drift af Frederikssund Musikskole Ved musikskolens fastsættelse af instrumentleje og undervisningspriser, skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv Andre kulturelle opgaver Kulturpulje: Pulje til kulturelle arrangementer, der kan søges af foreninger mv. Kulturpas: Børnekulturel aktivitet målrettet 4. klasse i Frederikssund Kommune. Finansieres af kulturpuljen. Vikingespillene: Tilskud til forening. Der er ingen nedskrevet aftale. Jægerspris Amatørscene: Tilskud til forening jf. aftale. Slangerup miniby: Tilskud til forening. Der er ingen aftale. Gerlev Rosenpark: Tilskud. Kunst Sillebroen: Budget til drift af lysinstallation, budget er overført fra kulturpuljen. Venskabsbysamarbejder: Budget til aktiviteter. Græse Gamle Skole: Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar og bygningsdrift. På skolen er der lokaler, der lejes ud til forening (Naverne) ligesom der er lokaler som i weekender udlejes til borgere i Frederikssund Kommune til privat formål. Indvandrehuset, Bakkestrædet: Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Foreningscentret Pedersholm: Bevillingen omfatter udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Valhal (bygning på Kalvøen): Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Rengøringsbudgettet omfatter kun 3/4 af året, Vikingespillene har råderet over Valhal i maj, juni og juli, og forestår rengøringen i perioden. Valhals el- og vandmåler omfatter også el- og vandforbrug ved offentlige toilet på Kalvøen. 8/11

9 Rytterskolen St. Rørbæk: Bevillingen omfatter personaleudgifter til rengøring og opsyn samt udgifter til kontorhold, inventar, skatter, afgifter og bygningsdrift. Kulturhuset Elværket: Forening med råderet over kommunal bygning, jf. driftsoverenskomst. Elværksbygning samt inventar stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen. Elværksforeningen forestår selv vedligeholdelse af bygninger, faste installationer og nødvendige forbedringer og afholder udgifter i forbindelse med brug af Elværket (varme, lys, vand, skatter, rengøring, renovation m.v.) Foreningen modtager et årligt rammetilskud, som fastsættes i kommunens årsbudget. Tilskuddets størrelse fastsættes ud fra, at der skal kunne afholdes løbende faste udgifter, herunder løn til en fuldtidsansat pedel/leder. Inden tilskuddet udbetales tilbageholdes beløb svarende til lønforbrug til Elværket, idet lønudbetalingen varetages af Frederikssund kommunes løn- og personalekontor. Vikingeboplads: Tilskud til selvejende institution. Frederikssund Friluftsscene: Bevilling til renholdelse og vedligeholdelse af tilskuerpladser og øvrige fysiske rammer. Kulturhuset Rejsestalden: Drift af kommunal institution i lejede lokaler. Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Indtægter fra billetsalg, kiosk og turistmateriale. Skibby Fritidscenter: Bevilling omfatter personale, kulturelle aktiviteter, kontorhold, inventar og bygningsdrift. Kulhuse Kultur- og Medborgerhus: Bevilling omfatter drift af huset. Rengøringen er ikke en del af den centraliserede rengøring. Foreningshus, Østersvej 4: Bevilling til drift. Enkelte steder har indtægtsbudgetter. Ved fastsættelse af salgs-, entre- og udlejningspriser mv., skal det overvejes, om prisfremskrivningen af indtægtsbudgetter skal give anledning til ændring i salgspriser mv Fælles formål Kontoområdet omfatter bevilling til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. 9/11

10 Folkeoplysende voksenundervisning Kontoområdet omfatter bevilling til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Bevillingerne udmøntes til de enkelte aftenskoler efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Inden for bevillingsrammen afsættes endvidere et beløb til betaling for egne borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i anden kommune. De ansatte ved aftenskolerne er ikke ansat ved Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune varetager dog lønudbetalinger for de mindre aftenskoler, der ikke har en landsdækkende organisation bag sig. Denne lønudbetaling er lovpligtig og aftenskolerne faktureres den del af lønnen, som skolerne selv skal dække Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kontoområdet omfatter bevilling til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som omfatter idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger m.fl. Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinjer samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning kan der inden for kontoområdet afsættes puljer til særlige formål Lokaletilskud Kontoområdet omfatter bevilling til lovbestemte tilskud i henhold til kommunale tilskudsretningslinjer: Foreninger og aftenskoler, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritids- eller undervisnings- 10/11

11 formål. Leje af regionale eller statslige lokaler, hvis kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål. Der er indgået særlige aftaler med enkelte foreninger og aftenskoler Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven På funktionsniveauet bogføres indtægter og udgifter i forbindelse med Kulturaftalen. Administration mv Sekretariat og forvaltninger Ingen bevilling i /11