Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

2 Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. På Sektor Sundheds driftsbudget ligger forbrugsprocenten på 46,9, hvilket er lavere end den vejledende forbrugsprocent for juni måned, hvilket skyldes, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering kun er sket for 5 måneder. Udgifterne til såvel medfinansiering af sundhedsvæsnet som vederlagsfri fysioterapi og genoptræning forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. På driften af Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid ligger forbrugsprocenten som forventet, idet der skal tages højde for, at der er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 7 måneder i henhold til de gældende aftaler. For Sektor Kollektiv Trafik ligger forbruget som forventet nær 50 %, idet der er skiftet afregningsmetode, således at afregningen kommer til at foregå månedsvis i modsætning til tidligere kvartalsvise afregning. På Sektor Bibliotek ligger forbruget meget tæt på den vejledende forbrugsprocent, men det skal bemærkes, at der forventes et fald i bødeindtægterne på 0,5 til 1,0 mio. kr. På Sektor Administration ligger forbruget over den vejledende forbrugsprocent, hvilket primært skyldes, at der bogføres IT udgifter for hele forvaltningen, der senere skal fordeles på de øvrige sektorer. Samlet forventes der ikke på nuværende tidspunkt afvigelser på udvalgets driftsbudget. På anlægsbudgettet er der et samlet forbrug på 18,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 43,5 procent. Der forventes ikke afvigelser på anlægsbudgettet. Vejledende forbrugsprocent 50 % Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhed ,5% Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ,8% Sektor Kollektiv Trafik ,0% Sektor Bibliotek ,2% Sektor Administration ,6% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,9% Anlægsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid ,2% Sektor Kollektiv Trafik ,1% Sektor Bibliotek ,6% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,5% 2/6

3 Sektor Sundhed Sektor Sundhed (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering ,9% Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,7% Vederlagsfri fysioterapi ,6% Sundhedsfremme og forebyggelse ,7% Sundhedscenter Aalborg ,9% Sektoren i alt ,5% Sektorens forbrugsprocent er lavere end den gennemsnitlige forbrugsprocent. Det skyldes overordnet, at udgifterne til kommunal medfinansiering kun er afregnet for 5 måneder sammen med efterreguleringerne for Prognosen for medfinansieringsudgifterne viser på nuværende tidspunkt ikke væsentlige afvigelser i forhold til det afsatte budget. Her skal det bemærkes, at det afsatte budget indeholder 10 mio. kr. ud over det beløb, som KL vurderede ville være Aalborg Kommunes udgift i Udgifterne til genoptræning og vederlags fysioterapi forventes at stige en smule i forhold til 2015, men stigningen forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. På sundhedspuljen er forbruget relativt lavt, hvilket skyldes, at flere udgifter på området først vil blive afholdt i slutningen af året. Sundhedscenterets forbrug ligger som forventet. Sektor Kultur, Landdistrikter og Fritid Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Kultur ,4% Landdistrikt ,4% Fritid ,2% Administration ,2% Sektoren i alt ,8% Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren som forventet. På kulturområdet ligger forbrugsprocenten højere end den gennemsnitlige procent for juni måned, idet der i overensstemmelse med eksisterende aftaler er udbetalt tilskud til de selvejende institutioner for 7 måneder. Det lave forbrug på landdistriktsområdet skyldes, at der er tale om midler der først udmøntes, når projekterne er gennemført. På fritidsområdet ligger forbrugsprocenten på forventet niveau for perioden. Der forventes ikke afvigelser på sektoren. 3/6

4 Sektor Kollektiv Trafik Sektor Kollektiv Trafik (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning ,9% Trafikplanlægning ,2% Kørselskontor ,8% Sektoren i alt ,0% Afregningen med NT er i løbet af juni måned omlagt fra kvartalsvis afregning med 30 % i de første 2 kvartaler og 20 % i hver af de sidste 2 kvartaler til nu at afregnes månedsvis. Derfor ses forbrugsprocenten lavere ultimo juni med 48,9 % mod tidligeres års forbrug på 60% på dette tidspunkt. Forbrugsprocenten er som forventet, og der forventes ikke afvigelser på sektorens udgifter. Sektor Biblioteker Sektor Bibliotek (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Biblioteksdrift ,4% Administration ,5% Sektoren i alt ,2% Forbruget på Sektor Bibliotek ligger som forventet meget tæt på den vejledende forbrugsprocent. Det skal dog bemærkes at der forventes et merforbrug på 0,5-1,0 mio. kr. på grund af vigende bødeindtægter. Sektor Administration Sektor Administration (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Støtte til frivilligt socialt arbejde ,6% Råd og Nævn ,0% Sekretariat og forvaltninger ,5% Sektoren i alt ,6% På Sektor Administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende. Årsagen hertil er hovedsageligt, at der under sektoren fremstår udgifter til blandt andet IT-området for hele forvaltningen. Disse udgifter skal fordeles til de enkelte områder i slutningen af regnskabsåret. Der forventes ikke væsentlige afvigelser på sektoren. 4/6

5 ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korrigeret budget Forbrugspct. Sektor Kultur, Landditrikt og Fritid ,2% Kultur ,4% Kunsten, vedligeholdelse ,3% Musikkens Hus ,1% Zoologisk Have, rammebeløb ,0% Stadsarkiv, tilpasning af rum ,0% Anlægspulje, kulturens Rum og Rammer ,4% Landdistrikter ,7% Renovering af gadekær ,0% Grøn og Sund forskønnelse af Landdistrikter ,0% Opfølgning på landdistriktspolitikken ,8% Forsamlingshuse ,4% Byfornyelse i mindre landsbyer ,9% Arven fra Hals ,6% Fritid ,3% Medfinansiering af lokale initiativer ,0% Facilitetsudvikling ,7% Alle idræts/svømmehaller - vedligehold ,5% Indendørs gadeidræt (Overført BF, deponering) ,0% Vadum, Idrætsarena ,0% Prioriteringskatalog ,3% Etablering af kunstgræsbaner ,0% Vandbehandlingsanlæg ,0% Atletikhal 11 0 % Fast tribune Gigantium ,3% Sektor Kollektiv Trafik ,1% Læskærme ,7% Pulje, forbedret fremkommelighed ,0% Sektor Bibliotek ,6% Rendsburggade ,6% Sundheds- og Kulturforvaltningen ,5% Ovenstående viser, at der ved udgangen af juni måned er forbrugt 18,0 mio. kr. af forvaltningens samlede korrigerede anlægsbudget på 41,4 mio. kr. 5/6

6 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid: Anlægstilskud til bl.a. Kunsten og Musikkens Hus udbetales i 12-dele, som besluttet i byrådet. Det merforbruget som ses på Vadum Idrætsarena skyldes at indbetaling af medfinansiering vedr. projektet endnu ikke har fundet sted. Forbrug på Atletikhal skyldes fejlkontering, som bliver korrigeret inden næste økonomirapportering. Sektor Kollektiv Trafik: Det negative anlægsbeløb ved læskærme skyldes, at ekstern finansiering af projekter fra 2015 først indgår i Indtægten vil fremgå af de næste økonomirapporter. Sektor Bibliotek: Ingen bemærkninger 6/6