Øvrige områder

Transkript

1 Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 14. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Socialog Sundhedsudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2015 samt eventuelle tillægsbevillinger. Opgørelsen viser i korte træk at: Der samlet set forventes et merforbrug på ca. 9,5 Der på serviceområdet forventes merudgifter på 12,7 Heraf vedrører 1,7 udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til. For områder med overførselsadgang (institutioner m.v.) ventes et forbrug stort set svarende til budgettet. For andre driftsudgifter samt overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på -3,2 Udvalget har pt. ingen anlægsbevillinger regnskab for Social- og Sundhedsudvalget 1000 kr. budget Regnskab Afvigelse ift. korr. * Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige områder Andre driftsudgifter Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Central refusionsordning Overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Anlægsudgifter *Merudgift (+)/mindreudgift (-) Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug. Side 1 af 10

2 Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Mindreforbruget på 3,9 skyldes færre STU-elever end ventet. Sundhed budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Genoptræning Forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Sundhed i alt Genoptræning Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi har nået et stabilt niveau. Det betyder, at de kraftige stigninger, der har været i de seneste år, er stoppet. Der forventes derfor ikke merudgifter i. Kommunernes overtagelse af den specialiserede rehabilitering (primært hjerneskadede) har indtil videre i - givet en merudgift på ca. 0,4 Problemstillingen blev ikke en del af regeringsaftalen, men KL vil løbende følge udviklingen. De første måneders afregning for specialiseret genoptræning på hospitalerne udviser et lavere forbrug end i 2015, og det forventes at mindreforbruget i forhold til budget bliver ca. 0,4 mio. Herlev og Gentofte Hospitals overgang til sundhedsplatformen primo maj har haft visse startvanskeligheder, hvorfor der er usikkerhed om validiteten af de registreringer der ligger til grund for de seneste afregninger. Træningscentret forventer et mindreforbrug på ca. 0,2 Forebyggelse Hele budgettet på forebyggelsespuljen er disponeret i henhold til Sundhedshandleplanen, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 29. marts. Der forventes mindre merudgifter til kommunens forløbsprogrammer for patienter med KOL og Type2diabetes. Øvrige sundhedsudgifter Afregningen for de 5 første måneder for borgere, der ligger færdigbehandlede på hospitalerne, er på samme niveau som i Det betyder en forventet merudgift på 1 Udgiftsstigningen er søgt imødegået ved at anvende akutpladser på RAB til rehabiliteringspladser, så kommunen kan modtage borgerne hurtigere fra hospitalerne. Udgiften til hospiceophold forventes at ligge ca., 0,5 over budgettet bl.a. som følge af en øget kapacitet i hovedstadsområdet. Rødovre kommune bliver kompenseret med ca. 0,1 ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Herlev og Gentofte Hospitals overgang til "sundhedsplatformen" primo maj giver stor usikkerhed om korrekt registrering af aktiviteter. Der er derfor usikkerhed om den endelige registrering. Side 2 af 10

3 Tilbud til børn og unge med særlige behov budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge Tilbud til børn og unge i alt Der ventes et samlet merforbrug på 4,5 på området for børn og unge. Merforbruget skyldes primært merudgifter til opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner, hvor gennemsnitsprisen og antallet er højere end budgetlagt jf. tabellen nedenfor. Herudover forventes der fortsat et merforbrug på køb af eksterne dagbehandlingstilbud, hvilket dog modsvares af forventede mindreudgifter til økonomisk støtte. Det forventede mindreforbrug vedr. sikrede døgninstitutioner skyldes primært, at der ikke forventes køb af pladser her i samt en efterregulering vedr Institutionerne under Børne- og Familieafdelingen forventer samlet set at komme ud med et mindreforbrug på 0,1 Anbringelser antal og pris samt forventet regnskab og budget pr. tilbudstype Foranstaltningstype - eksterne antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i regnskab,, Opholdssteder 27,7 0,97 26,9 25,8 Eget værelse 12,4 0,2 2,5 0,8 Plejefamilier 48,1 0,57 27,4 22,8 Kommunale plejefamilier 1 0,5 0,5 1,7 Netværksplejefamilier 11,7 0,1 1,2 2,3 Døgninstitutioner 9,25 1,1 7,5 4,4 Sikrede døgninstitutioner ,5 Objektiv finansiering på sikrede døgninstitutioner 1,6 0,3 1,4 Anbringelser, eksterne i alt 110,2 66,3 61,7 Herudover er der budgetlagt med 3 refusionstilsagn (netto, det vil sige fratrukket tilsagn til Rødovre Kommune). Der er budgetlagt med en gennemsnitlig udgift på 0,3 mio.kr. pr. år., men der forventes en gennemsnitlig udgift på 0,4 pr. år. Foranstaltningstype - interne antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i regnskab,, Eget værelse Akutten 7 0,2 1,4 1,4 Side 3 af 10

4 Forebyggende foranstaltninger antal og pris samt forventet regnskab og budget pr. tilbudstype Foranstaltningstype - eksterne antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i regnskab Eksterne dagtilbud 25 0,3 7,5 5,4 Familieanbringelse ,2 Aflastningsordninger 26 0,15 3,9 4,1 Forebyggende, eksterne i alt 51,0 11,4 10,7 Foranstaltningstype - interne Udviklingscenter Skiftesporet (Skoleog behandlingstilbud) antal helårspersoner Årlig gennemsnitspris i regnskab 36 0,24 8,6 8,6 Rødovre Børnehus (6-12 årige) 12 0,16 2,0 2,0 Tilbud til ældre og handicappede budget regnskab Afvigelse ift. korr. budget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende I alt På tilbud til ældre og handicappede forventes et merforbrug for året på 6 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Pleje af borgere i eget hjem Der forventes et merforbrug på 7,6 til hjemmehjælp til borgere i eget hjem som følge af et markant øget plejebehov hos enkelte borgere i årets fire første måneder. Merforbruget svarer til timer pr. måned i gennemsnit (jfr. tabellen nedenfor). Forvaltningen kan konstatere, at der i øjeblikket er relativt mange borgere, der har et stort behov for pleje, men forventer ikke, at der er tale om et blivende niveau. Forvaltningen er ved at undersøge, hvad der ligger bag denne udvikling, men i den økonomiske vurdering tages der udgangspunkt i, at omfanget af visiterede timer falder, så det kommer på niveau med 2014 og 2015, hvor det lå ret stabilt. Side 4 af 10

5 Visiterede timer pr. måned fordelt på leverandører Antal timer, gennemsnit pr. måned regnskab Afvigelse ift. korr. Hjemmeplejen Rødovre Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Private leverandører Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Antal timer i alt Endvidere forventes mindreindtægter for betaling for praktisk hjælp på 1,4, hvoraf 0,8 skyldes en planlagt nedgang i antal pladser på plejehjemmet Ørbygård, og dermed færre indtægter fra beboere i forbindelse med ombygningen af plejehjemmet i På ordningen for madservice forventes et merforbrug på 2,3 ; henholdsvis mindreindtægter på 1,1 og merudgifter på 1,2 Udbuddet af madserviceordningen, hvor der fra er budgetteret med en besparelse på 1,7 årligt, er planlagt at ske i august. Pleje og omsorg - enheder med overførselsadgang De 3 kommunale plejehjem samt Hjemmeplejen udviser et forventet mindreforbrug på 5,7, heraf: færre udgifter til personale på plejehjemmet Ørbygård på 4 tet til personale er reduceret som følge af færre beboere på plejehjemmet i forbindelse med ombygningen i 2019 og er tilført en pulje under Staben til dækning af merforbrug på øvrige områder under ældre- og handicapområdet, et mindreforbrug under Staben på 0,5 vedrørende pulje afsat til løbende drift og udskiftninger af Hjemmeplejens smartphones fra 2015, et mindreforbrug på Hjemmeplejen på 2,2 fra henholdsvis et mindreforbrug til drift af bygninger, materialer og inventar på 1,5, merindtægter på 1,2 fra mellemkommunale betalinger og merudgifter til løn på 0,5 sfa. et større plejebehov blandt borgerne i første halvår, et merforbrug på plejehjemmet Broparken på 1 til plejepersonale pga. flere mere plejekrævende beboere. De nævnte mindreforbrug på Ørbygård, Staben og Hjemmeplejen har af forskellige årsager alle en karakter, der gør, at de ikke bør overføres til kommende regnskabsår, hvorfor bevillingerne vil blive flyttet i, så de kan dække de nævnte merudgifter på ældreområdet. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området dækker udgifter til Dagcenteret på Ørbygård, rehabilitering og akutpleje på Slotherrens Vænge 6, samt andelen af ældrepuljen afsat til demensindsats på plejehjemmet Engskrænten. Det forventede mindreforbrug på 0,3 skyldes merindtægter vedrørende betaling for ophold på rehabiliteringspladser. Plejehjem og beskyttede boliger Området vedrører udgifter til plejehjemmenes bygningsdel, der forventes at udvise et merforbrug på 0,3 Der forventes henholdsvis mindreindtægter på 0,8 fra huslejeopkrævningen og et mindreforbrug på 0,5 til drift af ejendommen på plejehjemmet Ørbygård grundet færre pladser under ombygningen af plejehjemmet i Side 5 af 10

6 Side 6 af 10

7 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende Området dækker udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler, der forventes ar udvise et merforbrug til løn og plejevederlag til pårørende udgør 0,3 Udgifterne på dette område svinger i høj grad henover året og er derfor vanskeligt at budgetlægge. Tilbud til voksne med særlige behov budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Støtte- og kontaktpersonordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Samlet set forventes et merforbrug på 3,4 til tilbud til voksne med særlige behov. For enheder med overførselsadgang forventes et mindreforbrug på 0,6 Merforbruget til botilbud for personer med særlige sociale problemer skyldes flere med ophold på forsorgshjem end forventet. tet er lagt på et lavt niveau, som det har været vanskeligt at fastholde. En medvirkende årsag er, at akutpladserne på Espevang også har været anvendt til at dække behovet for husly til nyankomne flygtninge. Merforbruget til alkoholbehandling skyldes, at flere end tidligere kommer i behandling. Mindreforbruget til længerevarende botilbud skyldes, at gennemsnitstaksten er lavere end forudsat og merforbruget til midlertidige botilbud skyldes lidt flere borgere i tilbud end forudsat. Mindreforbruget til beskyttet beskæftigelse og merforbruget til aktivitets- og samværstilbud skyldes henholdsvis lidt lavere gennemsnitspris og lidt flere i tilbuddene end forudsat. Status på køb af botilbud og dagforanstaltninger fremgår af tabellen nedenfor: forudsætninger samt forventet regnskab pr. foranstaltningstype Foranstaltningstype Antal helårspersoner budget Gennemsnitspris pr. år budget Antal helårspersoner, forventet regnskab Gennemsnitspris pr. år, forventet regnskab Forsorgshjem og krisecentre Længerevarende botilbud, personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud, sindslidende Midlertidige botilbud, personer med nedsat funktionsevne Midlertidige botilbud, sindslidende Botilbud i alt Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Side 7 af 10

8 Effektmål for Bofællesskaberne på Nyholms Allé og Næsbyvej I foråret 2012 blev de to bofællesskaber for hhv. unge udviklingshæmmede og unge med sindslidelse taget i brug. Sigtet var at etablere maksimalt 3-årige forløb, hvorefter de unge enten skulle videre til egen lejlighed, evt. bofællesskab med ekstensiv støtte, eller i et botilbud med længere tidshorisont. Efter de første to års drift blev følgende effektmål formuleret for bofællesskaberne: Effektmål, Nyholms Alle og Næsbyvej Nyholms Allé Næsbyvej Andel af beboerne, der udskrives til egen bolig 90 % 60 % Andel af beboerne, der i løbet af opholdet kommer i arbejde eller under uddannelse 90 % 60 % Gennemsnitlig opholdstid i bofællesskabet, maks.: 36 måneder 36 måneder Nedenfor vises status ultimo juni, altså efter 4 års drift: Status vedrørende fraflytning ultimo juni, Nyholms Alle og Næsbyvej Nyholms Allé Næsbyvej Andel af beboerne, der er udskrevet til egen bolig 63 % 67 % Antal fraflyttede i alt, medio 2012 ultimo juni 19 9 Ikke fraflyttet 9 7 Flyttet i egen bolig 12 6 Flyttet i nyt botilbud eller andet 5 3 Gennemsnitlig opholdstid i bofællesskabet, mdr.: - Fraflyttede 15 måneder 16 måneder - Ikke fraflyttede 25 måneder 30 måneder - Antal med ophold over 36 måneder 1 3 I forhold til målet er det en lavere andel af de fraflyttede på Nyholms Alle, der er flyttet i egen bolig. De fleste er i stedet flyttet til et af Rødovre Kommunes andre botilbud. Enkelte har været i egen bolig, men er flyttet tilbage til Nyholms Alle. I gennemsnit har borgerne dog også kun opholdt sig 15 måneder på Nyholms Alle. 2/3 af dem der er fraflyttet Næsbyvej er flyttet i egen bolig. De resterende har været så dårligt fungerende, at de har måttet flyttes i et botilbud med døgndækning. Det skal bemærkes, at 4 af de ikke fraflyttede fortsat står på venteliste til at få egen bolig. Status vedrørende beskæftigelse og uddannelse, ultimo juni, Nyholms Alle og Næsbyvej Nyholms Allé Næsbyvej Andel af fraflyttede beboere, der i løbet af opholdet faktisk er kommet i arbejde eller under uddannelse 37 % 33 % Nuværende status vedr. beskæftigelse og uddannelse - uddannelse, inkl. 9. klasse, virksomhedspraktik, revalidering fleksjob særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse eller ressourceforløb aktivering syg eller afventer afklaring pension fraflyttet kommunen 3 3 I oversigten er uddannelse, virksomhedspraktik, revalidering og fleksjob medregnet som arbejde eller uddannelse i succeskriteriet. 6 af de fraflyttede (fra begge bofællesskaber) har for nylig modtaget et uddannelsespålæg fra job- Side 8 af 10

9 centret, typisk i anledning af afslutning af et uddannelsesforløb eller STU. 5 fraflyttede har fået tilkendt førtidspension. Øvrige områder Merforbrug på 1,75 vedrører dels udvalgets medfinansiering af overført mindreforbrug fra 2015 til (1,75 ) dels mindreudgifter til driftssikring af boligbyggeri (-0,5 mio.kr.), samt merudgifter i 1. halvår til specialrådgivning, specialundervisning og kommunikationshjælpemidler til ældre og handicappede på 0,5 Rammen for andre driftsudgifter (ikke service): budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ældreboliger Central refusionsordning Andre driftsudgifter i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Takstreduktionen i 2015 har også virkning på, hvorfor der forventes lavere udgifter til det somatiske sygehusvæsen end budgetlagt. Sammenlægningen af Gentofte og Herlev hospitaler til et hospital har også betydet en mindre reduktion i kommunens medfinansiering, da der ikke længere skal betales for overflytning mellem de to hospitaler. Udgifterne til det psykiatriske sygehusvæsen stiger fortsat. Der er i det forventede mindreforbrug indregnet en kompensation for EVA (enstrenget visiteret akutsystem, akuttelefonen 1813) på 1,5 I midten af maj indførtes Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte Hospital. Startvanskeligheder gør, at den seneste måneds registreringer på sygehuset ikke er helt valide. Det skønnede mindreforbrug på 6,5 tager udgangspunkt i afregningsniveauet for sidste halvår af Central refusionsordning Der forventes en mindreindtægt på 1,0 på voksenområdet. Rammen for overførselsudgifter: Førtidspensioner og personlige tillæg budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli I alt Merforbruget kan henføres til det mellemkommunale område, hvor Rødovre Kommune har vist sig at være forpligtet til at afholde den kommunale del af udgiften i en række sager, der hidtil har været registreret under andre kommuner. Side 9 af 10

10 Kontante ydelser budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring I alt Det forventede merforbrug til sociale formål skyldes stigende udgifter til tandpleje af kontanthjælpsmodtagere. Områder med overførselsadgang I tabellen gives en oversigt over forventet regnskab for afdelinger og institutioner under Social- og Sundhedsudvalget, der er omfattet af overførselsadgang mellem regnskabsårene. Beløbene er inkluderet i de samlede vurderinger for de enkelte områder ovenfor. regnskab, institutioner mv. budget Regnskab Afvigelse ift. korr. * Udviklingscenter Skiftesporet Rødovre Børnehus Akutten og Elektravej Staben i ÆHA Sundhedsfremme & Visitation Plejehjemmet Engskrænten Ældrecentret Broparken Plejehjemmet Ørbygård Træningscentret Hjemmeplejen Sundhedsplejen Rødovre Sundhedscenter Rådgivnings- og Behandlingscenteret Social psykiatri Bofællesskaberne Vest- og Østfløjen Vidtgående psykisk handicap i øvrigt Værkstedscentret Espevangen I alt Side 10 af 10